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1、縣教育系統(tǒng)2019年度部門(mén)整體支出績(jī)效一、部門(mén)概況（一）部門(mén)基本情況淑浦縣教育局是淑浦縣人民政府管理全縣教育事業(yè)的 職能部門(mén)，其主要職責(zé)是貫徹落實(shí)國(guó)家教育工作方針、政策 和法律、法規(guī)、規(guī)章，制定實(shí)施意見(jiàn)并監(jiān)督執(zhí)行，負(fù)責(zé)全縣 幼兒教育、基礎(chǔ)教育、職業(yè)教育和民辦教育的教育教學(xué)及管 理等工作以及全縣教育行政管理工作和本部門(mén)各學(xué)校的財(cái) 政收支預(yù)算編制及資金撥付工作?，F(xiàn)有各級(jí)各類(lèi)學(xué)校573所, 其中普通高中8所（含十二年一貫制學(xué)校1所、民辦2所）, 初中51所（含九年一貫制學(xué)校27所、民辦學(xué)校1所），小 學(xué)30所（含民辦小學(xué)2所），教學(xué)點(diǎn)344個(gè)，職業(yè)中專(zhuān)、教 師進(jìn)修學(xué)校、特殊學(xué)校各1所，幼兒園137所

2、（含民辦104 所）。至2019年底，縣教育系統(tǒng)人員編制6965個(gè)，實(shí)有人員 6726人，其中，普通高中教師673人，職業(yè)高中教師204人, 教師進(jìn)修學(xué)校38人，初中教師1851人，小學(xué)教師3678人, 學(xué)前教育146人，特殊教育27人，局機(jī)關(guān)及工會(huì)109人。（二）部門(mén)整體支出情況2019年全年收入為110181.98萬(wàn)元，其中，公共財(cái)政 撥款收入107827. 14萬(wàn)元，政府性基金撥款9. 96萬(wàn)元，其 他撥款2344. 88萬(wàn)元。2019年全年決算支出為110181. 98萬(wàn) 元，其中：基本支出79564. 19萬(wàn)元，工程支出30617. 79萬(wàn) 元。按經(jīng)濟(jì)科目分：工資福利支出59516.

3、 79萬(wàn)元、商品和 服務(wù)支出11749. 90萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助12291. 07萬(wàn) 元、資本性支出（基本建設(shè)）支出11335. 29萬(wàn)元、資本性 支出10016. 05萬(wàn)元、對(duì)民辦學(xué)校補(bǔ)助支出895萬(wàn)元、其他 支出4377. 88萬(wàn)元。二、部門(mén)整體支出管理及使用情況（一）基本支出基本支出用于為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù) 而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。2019年全年收入 為79564. 19萬(wàn)元，決算基本支出為79564. 19萬(wàn)元，其中： 工資福利支出57414. 84萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出11050. 05萬(wàn) 元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5427. 22萬(wàn)元、資本性支出510

4、.21 萬(wàn)元、對(duì)民辦學(xué)校補(bǔ)助支出783.99萬(wàn)元、其他支出4377. 88 萬(wàn)元。2019年決算支出“三公”經(jīng)費(fèi)為10.09萬(wàn)元，其中： 公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5. 48萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)4. 61萬(wàn)元。較2018 年決算支出減少41.46萬(wàn)元，下降80.43%。（二）專(zhuān)項(xiàng)支出專(zhuān)項(xiàng)支出是在基本支出之外為完成其特定的行政工作 任務(wù)而發(fā)生的支出，主要用于教師人才津貼、學(xué)生營(yíng)養(yǎng)餐、 基本建設(shè)等。2019年全年專(zhuān)項(xiàng)收入為30617.79萬(wàn)元，決算 工程支出為30617.79元，其中：工資福利支出2101.94萬(wàn) 元、商品和服務(wù)支出699. 86萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支 出6863. 85萬(wàn)元、資本性支出（基本

5、建設(shè)）支出11335. 29 萬(wàn)元、資本性支出9505.85萬(wàn)元、對(duì)民辦學(xué)校補(bǔ)助支出111 萬(wàn)元。三、部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)組織實(shí)施情況（一）專(zhuān)項(xiàng)組織情況分析1.嚴(yán)格監(jiān)管。建立健全工程管理制度，實(shí)行建設(shè)工程臺(tái)帳管理，做到有目的、有計(jì)劃、有內(nèi)容、有效果。2 .認(rèn)真落實(shí)。工程采取全過(guò)程監(jiān)管，做到公開(kāi)、公正、 公平。（二）專(zhuān)項(xiàng)管理情況分析L工程管理制度建設(shè)。縣委縣政府高度重視教育開(kāi)展， 成立由分管副縣長(zhǎng)任組長(zhǎng)的工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確各職能部門(mén) 的職責(zé)和任務(wù)。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各學(xué)校分別成立了相應(yīng)的機(jī)構(gòu)，分管 領(lǐng)導(dǎo)直接抓，日常工作專(zhuān)人抓，從而在全縣形成了一級(jí)抓一 級(jí)，層層抓落實(shí)的工作局面?？h教育局及相關(guān)學(xué)校制定出一 系列管理文件，

6、做到目標(biāo)明確，責(zé)任到人，為工程建設(shè)提供 全面的制度保障。3 .監(jiān)督管理。在專(zhuān)項(xiàng)資金的監(jiān)督檢查中，淑浦縣教育局、 財(cái)政局堅(jiān)持對(duì)各建設(shè)工程進(jìn)行不定期的監(jiān)督檢查，催促各相 關(guān)責(zé)任人提高工作質(zhì)量，豐富活動(dòng)內(nèi)容，確保不發(fā)生違規(guī)使 用資金的現(xiàn)象。四、資產(chǎn)管理情況（一）提高認(rèn)識(shí)，注重業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，夯實(shí)管理基礎(chǔ)為加強(qiáng)和規(guī)范行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理，提高財(cái)政資 金使用效益，保證單位國(guó)有資產(chǎn)的平安完整，進(jìn)一步提高資 產(chǎn)管理水平，我局認(rèn)真學(xué)習(xí)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理暫 行方法、事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理暫行方法等有關(guān)文件， 明確了工作職責(zé)與工作要求，力求做到規(guī)范管理、科學(xué)統(tǒng)籌, 不斷提高資產(chǎn)使用效率。（二）完善資產(chǎn)管理制度，

7、提高資產(chǎn)管理水平.事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理工作需要有相應(yīng)的配套管理辦 法來(lái)支持實(shí)施，構(gòu)筑完善的制度體系是建立事業(yè)單位國(guó)有資 產(chǎn)管理長(zhǎng)效機(jī)制的基礎(chǔ)。我局為進(jìn)一步提高資產(chǎn)管理水平， 防止國(guó)有資產(chǎn)流失，維護(hù)國(guó)有資產(chǎn)的平安和完整，在工作中 結(jié)合本院實(shí)際情況，積極探索與之相適應(yīng)的資產(chǎn)管理配套實(shí) 施方法，新修訂了資產(chǎn)管理制度，加大了資產(chǎn)管理力度。（三）加強(qiáng)日常資產(chǎn)管理，規(guī)范管理程序在資產(chǎn)的日常管理方面，將單位國(guó)有資產(chǎn)層次化、集中 化管理，優(yōu)化國(guó)有資產(chǎn)的配置和分布，提升了國(guó)有資產(chǎn)的管 理水平。L實(shí)施“單位資產(chǎn)動(dòng)態(tài)兼管，資源共享，資產(chǎn)管理與預(yù) 算管理、資金管理相結(jié)合”的管理方法。4 .新增（購(gòu)買(mǎi)、接收捐贈(zèng)）資產(chǎn)及

8、時(shí)入賬，落實(shí)保管制 度，責(zé)任到人。5 .資產(chǎn)盤(pán)虧、報(bào)廢由局辦公室盤(pán)點(diǎn)后提出資產(chǎn)盤(pán)虧、報(bào) 廢申請(qǐng)報(bào)告，并會(huì)同財(cái)務(wù)部門(mén)核查落實(shí)后，報(bào)財(cái)政部門(mén)審批, 嚴(yán)格規(guī)范資產(chǎn)處置程序。4,落實(shí)檢查制度，對(duì)各學(xué)校、科室資產(chǎn)的調(diào)配、使用、 保管進(jìn)行定期和不定期檢查，特別是對(duì)易攜帶、易喪失、已 損壞資產(chǎn)的檢查，通過(guò)檢查未發(fā)現(xiàn)有出租、出借、私自帶走 單位資產(chǎn)的現(xiàn)象，各學(xué)校、科室基本做到了賬實(shí)相符，存放 地點(diǎn)清楚，責(zé)任人員明確。6 .各學(xué)校、科室均加強(qiáng)了平安措施，本年度無(wú)資產(chǎn)被盜 現(xiàn)象，使用管理人員都能做好檢查維護(hù)工作，確保資產(chǎn)的使 用性能。五、部門(mén)整體支出績(jī)效情況2019年，縣教育局突出抓改革、強(qiáng)教育、促開(kāi)展，各 方面

9、工作穩(wěn)步推進(jìn)，根據(jù)部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng) 分表自評(píng)得分95分，財(cái)政支出績(jī)效為“優(yōu)秀主要績(jī)效如 下：1、部門(mén)支出績(jī)效。(1)行政運(yùn)轉(zhuǎn)保障。在單位的日常經(jīng)費(fèi)管理工作中首 先保障單位基本運(yùn)轉(zhuǎn)，保障人員支出和日常公用經(jīng)費(fèi)，確保 本部門(mén)教育教學(xué)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和人員穩(wěn)定，在資金有保證 的情況下著力改善教育教學(xué)條件。(2)機(jī)關(guān)厲行節(jié)約。各單位在保障基本運(yùn)轉(zhuǎn)的前提下, 大力倡導(dǎo)厲行節(jié)約，把有限的資金用在刀刃上。2019年全年 無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)用，公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用全年為5.48萬(wàn) 元，公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)全年為4. 61萬(wàn)元。(3)預(yù)決算公開(kāi)情況。按照相關(guān)規(guī)定，本部門(mén)預(yù)決算、 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算、其他重要財(cái)政資金

10、使用情況均已公開(kāi) 公示。2、專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算工程支出績(jī)效。(1)工程資金管理情況。本部門(mén)嚴(yán)格按照工程資金用 途使用資金，做到專(zhuān)款專(zhuān)用。在遵循國(guó)家的采購(gòu)法、預(yù) 算法的基礎(chǔ)上制定了淑浦縣學(xué)校采購(gòu)管理方法、學(xué)校 非稅收入(專(zhuān)戶內(nèi))資金管理暫行規(guī)定、淑浦縣學(xué)?；?維修管理方法等，充分認(rèn)識(shí)到工程資金的重要性和特殊性, 以高度的責(zé)任感和使命感管好用好每一分錢(qián)，使資金的安 排、使用發(fā)揮出最大效益，實(shí)現(xiàn)工程目標(biāo)。(2)績(jī)效目標(biāo)完成情況。本部門(mén)高度重視工程資金的 管理，工程實(shí)施完成后，義務(wù)教育學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、基礎(chǔ)教 育信息化建設(shè)、學(xué)校平安穩(wěn)定等極大地改善了學(xué)校的辦學(xué)條 件，提升了教師和學(xué)生的教學(xué)積極性，為實(shí)現(xiàn)教育技術(shù)

11、的現(xiàn) 代化邁出了堅(jiān)實(shí)的一步，社會(huì)效益非常明顯，得到學(xué)生和家 長(zhǎng)的廣泛贊譽(yù)。六、存在的主要問(wèn)題由于財(cái)政資金緊張，有時(shí)在資金安排和下達(dá)上較晚，部 門(mén)在運(yùn)用資金時(shí)受到一定的限制。另外部門(mén)有時(shí)申請(qǐng)資金不 及時(shí)，沒(méi)主動(dòng)與相關(guān)部門(mén)及科室聯(lián)系資金計(jì)劃的申報(bào)與審 批，導(dǎo)致資金執(zhí)行進(jìn)度未按照預(yù)算逐月使用。七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議（一）加強(qiáng)新行政單住會(huì)計(jì)制度和新預(yù)算法學(xué)習(xí)培訓(xùn)加強(qiáng)新預(yù)算法、行政單位會(huì)計(jì)制度等學(xué)習(xí)培訓(xùn)， 規(guī)范部門(mén)預(yù)算收支核算，制定和完善基本支出、工程支出等 各項(xiàng)支出標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按工程和進(jìn)度執(zhí)行預(yù)算，增強(qiáng)預(yù)算的約 束力和嚴(yán)肅性。落實(shí)預(yù)算執(zhí)行分析，及時(shí)了解預(yù)算執(zhí)行差異, 合理調(diào)整、糾正預(yù)算執(zhí)行偏差，切實(shí)提高部門(mén)預(yù)算收支管理 水平。（二）規(guī)范賬務(wù)處理，提高財(cái)務(wù)信息質(zhì)量嚴(yán)格按照會(huì)計(jì)法、行政單位會(huì)計(jì)制度、行政單位 財(cái)務(wù)規(guī)那么等規(guī)定執(zhí)行財(cái)務(wù)核算，并結(jié)合實(shí)際情況，完整、 準(zhǔn)確地披露相關(guān)信息，盡可能地做到?jīng)Q算與預(yù)算相銜接。（三）完善管理制度，進(jìn)一步加強(qiáng)資產(chǎn)管理進(jìn)一步貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”和湖南省委“九條規(guī) 定”，建立本部門(mén)“三公經(jīng)費(fèi)”等公務(wù)支出管理制度及厲行 節(jié)約制度，加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)審批和控制，規(guī)范支出標(biāo)準(zhǔn)與范圍，并 嚴(yán)格執(zhí)行。嚴(yán)格按照固定資產(chǎn)管理方法的規(guī)定加強(qiáng)固定 資產(chǎn)管理，及時(shí)登記、更新臺(tái)賬，加強(qiáng)資產(chǎn)卡片管理，年終 前對(duì)各類(lèi)實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)，確保賬賬、賬實(shí)相符。