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1、采購管理工作標(biāo)準(zhǔn)工作名稱節(jié)點(diǎn)工作程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)時(shí)限相關(guān)資料審批采購計(jì)劃C2B2A2工作程序采購計(jì)劃采購部匯總各個(gè)部門的需求計(jì)劃后編制采購計(jì)劃根據(jù)實(shí)際情況財(cái)務(wù)部審核采購計(jì)劃，編制采購預(yù)算分析報(bào)告1個(gè)工作日總經(jīng)理審批采購計(jì)劃1個(gè)工作日工作重點(diǎn)審批采購計(jì)劃工作標(biāo)準(zhǔn)采購計(jì)劃的制定要與企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)相一致選擇供應(yīng)商C3D3C4工作程序供應(yīng)商評(píng)價(jià)表采購部收集市場調(diào)查信息和資料2個(gè)工作日采購部與供應(yīng)商之間進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)和議價(jià)即時(shí)采購部評(píng)審選擇的供應(yīng)商2個(gè)工作日工作重點(diǎn)選擇供應(yīng)商工作標(biāo)準(zhǔn)以供應(yīng)商管理制度為依據(jù)簽訂合同C5B5A5工作程序采購合同采購部制定采購合同的內(nèi)容、格式和要求2個(gè)工作口采購部與供應(yīng)商簽訂采

2、購合同1個(gè)工作口財(cái)務(wù)部審核采購合同1個(gè)工作日總經(jīng)理審批采購合同并簽字蓋章1個(gè)工作日工作重點(diǎn)簽訂采購合同工作標(biāo)準(zhǔn)以采購合同管理制度為依據(jù)訂發(fā)貨物C6D6工作程序采購訂單收貨單采購部向供應(yīng)商發(fā)出訂貨要求，填寫采購訂單1個(gè)工作日供應(yīng)商收到采購訂單查核訂單種類和數(shù)雖等要求1個(gè)工作日供應(yīng)商向采購部發(fā)出貨物按照合同采購部收貨，填寫采購收貨單工作重點(diǎn)簽訂采購合同工作標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)發(fā)貨和收貨簽訂批量認(rèn)證合同提供貨物批量生產(chǎn)資料供應(yīng)商準(zhǔn)備批量件的生產(chǎn)溝通、協(xié)調(diào)、試制過程，根據(jù)反饋的試制信息，調(diào)整技術(shù)方案供應(yīng)商提供樣件認(rèn)證人員對(duì)樣件進(jìn)行檢驗(yàn)和評(píng)估中試認(rèn)證過程批量認(rèn)證。批量認(rèn)證重點(diǎn)是采購貨物供應(yīng)質(zhì)量的穩(wěn)定性和供應(yīng)商供應(yīng)的

3、穩(wěn)定性，其具體 的過程如下頁圖所示。簽訂批量認(rèn)證合同提供貨物批量生產(chǎn)資料供應(yīng)商準(zhǔn)備批量件的生產(chǎn)溝通、協(xié)調(diào)、試制過程，根據(jù)反饋的試制信息，調(diào)整技術(shù)方案供應(yīng)商提供樣件認(rèn)證人員對(duì)樣件進(jìn)行檢驗(yàn)和評(píng)估批量認(rèn)證示意圖第十條填寫樣品質(zhì)量評(píng)價(jià)表。樣品質(zhì)量評(píng)價(jià)表由相關(guān)認(rèn)證人員即時(shí)填寫，如下表所示。樣品質(zhì)量評(píng)價(jià)表編號(hào)：日期:供應(yīng)商名稱地址聯(lián)系人電話/傳真樣品名稱數(shù)量型號(hào)規(guī)格檢測部門檢測標(biāo)準(zhǔn)檢測結(jié)論檢測報(bào)告號(hào)碼用于何種產(chǎn)品試用部門試用情況評(píng)價(jià)結(jié)果評(píng)價(jià)部門工程師主管經(jīng)理簽字日期第十一條批量貨物認(rèn)證指標(biāo)。1. 來料批次合格率=合格來料批次土來料總批次x 1000-/O。2. 來料抽檢缺陷率二抽檢缺陷總數(shù)+抽檢樣品總數(shù)X

4、100%o來料在線報(bào)廢率=在線生產(chǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)的來料總報(bào)廢數(shù)土來料總數(shù)X100%3. 來料免檢率=來料免檢種類數(shù);供應(yīng)商供應(yīng)品種數(shù)X 100%o第十二條供應(yīng)商績效評(píng)估。供應(yīng)商績效評(píng)估參照供應(yīng)商績效評(píng)估制度執(zhí)行。第十三條認(rèn)證人員績效評(píng)估。認(rèn)證工作完成后，采購部等參與認(rèn)證的部門，會(huì)同人力資源部對(duì)參與認(rèn)證的 人員進(jìn)行績效考評(píng)，按照公平原則和績效評(píng)估的結(jié)果，給予認(rèn)證人員相應(yīng)的獎(jiǎng)懲。第十四條調(diào)整采購環(huán)境。1. 采購部根據(jù)供應(yīng)商績效評(píng)估的結(jié)果，調(diào)整企業(yè)的采購環(huán)境和供應(yīng)鏈，以 保證采購貨物適時(shí)、適質(zhì)、適地、適量、適價(jià)地供應(yīng)。2. 采購環(huán)境通過“貨物采購環(huán)境表”（下表）進(jìn)行控制。貨物采購環(huán)境表序號(hào)貨物采購環(huán)境采購環(huán)

5、境 容量綜合備注編 號(hào)名 稱型號(hào)年需 求量單 位比例價(jià)格期限合同比例價(jià)格期限合同12345合計(jì)制訂會(huì) 簽開發(fā)人員質(zhì)量管理人員認(rèn)證人員批準(zhǔn)日期工藝設(shè)計(jì)人員采購計(jì)劃制定人員訂單提 交人員日期采購認(rèn)證編號(hào)制定部門性務(wù)來源說明來源部門備注：1. 采購環(huán)境：同一物料的供應(yīng)商數(shù)量不局限于兩家。2. 比例：供應(yīng)商在物料年需求量中占的比例。3. 合同：認(rèn)證人員與供應(yīng)商談判所得的供應(yīng)協(xié)議條款。4. 采購環(huán)境容量總和：同一物料所有供應(yīng)商年供應(yīng)能力的總和。5. 會(huì)簽：物料的開發(fā)人員、工藝設(shè)計(jì)人員、質(zhì)量管理人員、采購計(jì)劃制訂人員, 以及采購訂單提交人員共同審核會(huì)簽采購環(huán)境。附則第十五條初選供應(yīng)商的具體操作參照供應(yīng)商挑

6、選制度執(zhí)行。第十六條采購認(rèn)證合同。1. 企業(yè)與供應(yīng)商簽訂的貨物質(zhì)量認(rèn)證合同（試制認(rèn)證合同、中試認(rèn)證合同、批 量認(rèn)證合同）采用統(tǒng)一的樣式。2. “采購認(rèn)證合同”的樣式如下表所示。采購認(rèn)證合同認(rèn)證合同編號(hào)：日期:企業(yè)名稱地址電話供應(yīng)商名稱地址電話采購認(rèn)證詳細(xì)序物料物料 物料年需單單年供訂貨付款比備號(hào)編號(hào)名稱 規(guī)格求量 位價(jià)應(yīng)量周期 周期例 注1234合計(jì)年容量總量（小寫）：年容量總量（大寫）：佰 拾 萬 仟 佰拾 元整主要條款描述品質(zhì)規(guī)格付款方式交貨地點(diǎn)包裝要求驗(yàn)收方式售后服務(wù)其他其他購買方供應(yīng)商簽字蓋章簽字蓋章認(rèn)證人員業(yè)務(wù)主辦人員制定審核口期批準(zhǔn)日期錄入備注：本合同可以根據(jù)實(shí)際情況添加補(bǔ)充條款，

7、如貨物裝運(yùn)、保險(xiǎn)等協(xié)議。第十七條 本制度由采購部、產(chǎn)品研發(fā)部、品質(zhì)部共同制定，經(jīng)總經(jīng)理審批后執(zhí)行。工作名稱節(jié)點(diǎn)工作程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)時(shí)限相關(guān)資料明確績效評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)C2B2工作程序采購績效評(píng)估表在進(jìn)行采購績效評(píng)估前，采購經(jīng)理明確采購績效評(píng)估 標(biāo)準(zhǔn)和方法。主要依據(jù)的采購組織績效指標(biāo)體系包 括采購價(jià)格（計(jì)劃完成及時(shí)率、月度統(tǒng)計(jì)、季度考核）、 物料質(zhì)雖（來料合格率）、采購成本（價(jià)格差額比率）、 采購周期、供應(yīng)商（供應(yīng)準(zhǔn)確率、服務(wù)是否增值、年 度評(píng)估）、庫存（庫存周轉(zhuǎn)率）、服務(wù)滿意度等1個(gè)工作日采購部在明確采購績效評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)后，向采購經(jīng)理匯報(bào)1個(gè)工作日采購經(jīng)理審批確定的采購績效評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，形成書面通 知并下發(fā)到

8、采購部1個(gè)工作日工作重點(diǎn)確定采購績效評(píng)估的工作指標(biāo)工作標(biāo)準(zhǔn)確定評(píng)估的指標(biāo)要可行、可量化、可評(píng)價(jià)實(shí)施采購績效評(píng)估工作C3D3工作程序采購績效評(píng)估書 面通知采購績效評(píng)估表采購部接到通知后，根據(jù)公司情況實(shí)施采購績效評(píng)估（按月、季度、半年、年）工作2個(gè)工作H采購部與相關(guān)部門及人員配合采購績效評(píng)估的實(shí)施2個(gè)工作日工作重點(diǎn)采購績效工作的實(shí)施工作標(biāo)準(zhǔn)保證評(píng)估過程的及時(shí)、公正、公平采購績效評(píng)估工作C4C5工作程序采購績效相關(guān)資料 及相關(guān)信息、文件采購部根據(jù)匯總采購績效評(píng)估數(shù)據(jù)得出匯總結(jié)果2個(gè)工作日根據(jù)匯總結(jié)果，利用可量化的評(píng)估方法進(jìn)行采購績效 評(píng)估（包括對(duì)供應(yīng)商以及采購人員的績效評(píng)估）后， 得出績效評(píng)估報(bào)告2

9、個(gè)工作日工作重點(diǎn)匯總采購績效評(píng)估數(shù)據(jù)工作標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)確的匯總結(jié)果及其科學(xué)、可量化的績效評(píng)估方法工作名稱節(jié)點(diǎn)工作程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)時(shí)限相關(guān)資料審批采購績效評(píng)估報(bào)告B5A5工作程序采購績效評(píng) 估報(bào)告采購部根據(jù)匯總結(jié)果擬訂采購績效評(píng)估報(bào)告2個(gè)工作日采購經(jīng)理審核采購績效評(píng)估報(bào)告1個(gè)工作日采購經(jīng)理將采購績效評(píng)估報(bào)告匯報(bào)到總經(jīng)理處審批2個(gè)工作日工作重點(diǎn)審批采購績效評(píng)估報(bào)告工作標(biāo)準(zhǔn)匯總結(jié)果的準(zhǔn)確，可信度高改進(jìn)采購方案C6B7工作程序采購績效評(píng) 估報(bào)告 其他相關(guān)資料和文件采購部依據(jù)評(píng)估報(bào)告對(duì)原有的采購方案進(jìn)行改進(jìn)1個(gè)工作日采購經(jīng)理對(duì)修改后的采購方案提出建議，進(jìn)行審批1個(gè)工作日工作重點(diǎn)改進(jìn)采購績效評(píng)估報(bào)告工作標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估報(bào)

10、告要客觀、準(zhǔn)確實(shí)施改進(jìn)方案C8工作程序采購績效評(píng) 估報(bào)告審批通過的采購改進(jìn)方案返回到采購部1個(gè)工作日采購部實(shí)施采購改進(jìn)方案2個(gè)工作日工作重點(diǎn)實(shí)施采購改進(jìn)方案工作標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施采購改進(jìn)方案要適時(shí)、適地、可行采購績效評(píng)估工作流程采購績效評(píng)估制度總則第一條考核目的為保證公司所需物資能及時(shí)、保質(zhì)保量地得到供應(yīng)，同時(shí)提高員工的工作績效和工作積 極性，從而提高公司的整體績效，最終實(shí)現(xiàn)公司的戰(zhàn)略目標(biāo)，特制定采購績效評(píng)估制度。第二條考核對(duì)象。本制度適用于采購部所有正式員工，下列人員不列為年度考核實(shí)施范圍。1. 試用期人員。2. 停薪留職及復(fù)職未達(dá)半年者。3. 連續(xù)缺崗天數(shù)達(dá)30天以上者。第三條考核實(shí)施的作用。該制度

11、的實(shí)施，有如下五個(gè)方面的作用。1. 確保公司采購目標(biāo)的達(dá)成。2. 提供績效改進(jìn)的依據(jù)。3. 作為員工個(gè)人或部門獎(jiǎng)懲的依據(jù)之一。4. 為員工職位變動(dòng)、教育與培訓(xùn)提供較為有效的參考。5. 提高采購人員的工作積極性?？己藢?shí)施時(shí)間第四條考核分為月度考核、季度考核及年度考核三種，其具體實(shí)施時(shí)間如下表所示?？己藢?shí)施時(shí)間考核類別考核實(shí)施時(shí)間考核結(jié)果應(yīng)用月度考核月底與每月工資掛鉤季度考核下體季度的月初薪資調(diào)整、培訓(xùn)計(jì)劃制訂的依據(jù)、職位調(diào)整、季度獎(jiǎng)金事度考核下一年度的1月份薪資調(diào)整、年度培訓(xùn)計(jì)劃制訂的依據(jù)、職位調(diào)整、年度考核實(shí)施主體第五條 公司內(nèi)部人員。被考核者的直接上級(jí)作為考核最主要的負(fù)責(zé)人之，必須對(duì)下屬的工

12、作表現(xiàn)作出客觀公 正的評(píng)價(jià)，并有效地利用績效考核，不斷提升自己的管理水平及管理效果。人力資源部工作 人員對(duì)考核工作給予組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)控，被考核者的同事及被考核者本人需積極參與公司的 績效管理工作，其具體內(nèi)容如下表所示。職責(zé)劃分人員職責(zé)采購經(jīng)理1. 考核結(jié)果的審核、審批2. 具體組織、實(shí)施本部門的員工績效考核工作，客觀公正地對(duì)下 屬進(jìn)行評(píng)估.3. 與下屬進(jìn)行溝通，幫助下屬認(rèn)識(shí)到工作中存在的問題，并與下屬 共同制訂績效改進(jìn)計(jì)劃和培訓(xùn)發(fā)展計(jì)劃被評(píng)估者1.學(xué)習(xí)和了解公司的績效考核制度2. 積極配合部門主管討論并制訂本人的績效改進(jìn)計(jì)劃和標(biāo)準(zhǔn)3. 對(duì)績效考核中出現(xiàn)的問題積極主動(dòng)地與財(cái)務(wù)主管或人力資源部 進(jìn)

13、行溝通人力資源部工作人員1. 績效考核工作前期的宣傳、培訓(xùn)、組織2. 考核過程中的監(jiān)督、指導(dǎo)3. 考核結(jié)果的匯總、整理4. 應(yīng)用績效評(píng)估結(jié)果進(jìn)行相關(guān)的人事決策第六條外部相關(guān)人員。由于采購人員的工作與供應(yīng)商聯(lián)系緊密，因此，供應(yīng)商的意見也可以作為對(duì)采購人員績 效評(píng)估的參考依據(jù)?？己藘?nèi)容及考核方法第七條考核內(nèi)容。1. 工作業(yè)績考核的指標(biāo)如下表所示。采購工作業(yè)績考核指標(biāo)考核項(xiàng)目考核指標(biāo)工作業(yè)績 考核質(zhì)里指標(biāo)進(jìn)料驗(yàn)收指標(biāo)在制品驗(yàn)收指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)儲(chǔ)存費(fèi)用指標(biāo)呆料、廢料處理損失指標(biāo)時(shí)間指標(biāo)緊急采購費(fèi)用指標(biāo)停工斷料損失指標(biāo)價(jià)格指標(biāo)實(shí)際價(jià)格與標(biāo)準(zhǔn)成本的差額實(shí)際成本與過去移動(dòng)平均價(jià)格的差額采購效率(活 動(dòng))指標(biāo)采購

14、金額新供應(yīng)商開發(fā)個(gè)數(shù)錯(cuò)誤采購次數(shù)訂單處理的時(shí)間采購計(jì)劃完成率管理類指標(biāo)部門人員流動(dòng)率部門協(xié)作滿意度2. 人事考核主要包括以下兩大方面?？记?。(2)個(gè)人行為鑒定，主要是指被評(píng)估者在日常工作中，違反公司相關(guān)制度而被懲罰或有 突出性的工作表現(xiàn)而進(jìn)行績效評(píng)定的結(jié)果。第八條考核方法。根據(jù)職位說明書，對(duì)各崗位的工作內(nèi)容、工作要求等分別確定各崗位、各部門的考核內(nèi) 容與評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，并編制表格，根據(jù)員工的實(shí)際工作成果實(shí)施考核?？冃Э己嗣嬲劦诰艞l 績效面談是提高績效的有效途徑，、各部門主管必須在考核結(jié)束后7天內(nèi)安排 績效面談。第十條 績效面談所記錄的內(nèi)容將作為員工下一步績效改進(jìn)的目標(biāo)。工作名稱節(jié)點(diǎn)工作程序、重點(diǎn)及標(biāo)

15、準(zhǔn)時(shí)限相關(guān)資料驗(yàn)收貨物C7B7A7工作程序采購驗(yàn)收單采購部組織質(zhì)量管理部、倉儲(chǔ)部對(duì)采購貨物進(jìn)行驗(yàn) 收，填寫采購驗(yàn)收單質(zhì)房管理部、倉儲(chǔ)部對(duì)驗(yàn)收合格的貨物蛆織入庫質(zhì)雖管理部驗(yàn)收不合格的貨物，采購部進(jìn)行退貨處理根據(jù)實(shí)際情況工作重點(diǎn)驗(yàn)收采購貨物工作標(biāo)準(zhǔn)以采購驗(yàn)收管理規(guī)定為依據(jù)辦理付款B8工作程序采購發(fā)票和單據(jù) 相關(guān)的采購資料采購部辦理采購付款手續(xù)，如各類貨物的發(fā)票和貨單1個(gè)工作日財(cái)務(wù)部審核采購貨物的發(fā)票和單據(jù)，與合同條款進(jìn)行 對(duì)照總經(jīng)理審批簽字財(cái)務(wù)部向供應(yīng)商支付采購貨款并入賬1個(gè)工作日供應(yīng)商在財(cái)務(wù)部提取貨款工作重點(diǎn)選擇供應(yīng)商工作標(biāo)準(zhǔn)以供應(yīng)商管理制度為依據(jù)采購效果評(píng)價(jià)C8工作程序采購績效評(píng)價(jià)表采購部監(jiān)督

16、和控制采購進(jìn)度，保證采購效果即時(shí)采購部在采購結(jié)束后對(duì)采購效果進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)采購 人員和部門績效以及對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審根據(jù)實(shí)際情況采購部擬寫采購評(píng)價(jià)報(bào)告并由采購經(jīng)理審批簽字3個(gè)工作日工作重點(diǎn)采購效果評(píng)價(jià)工作標(biāo)準(zhǔn)以采購績效評(píng)價(jià)規(guī)定為依據(jù)考核紀(jì)律第十一條 上級(jí)考核必須公正、公平、認(rèn)真、負(fù)責(zé)，上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)不負(fù)責(zé)或不公正者，一經(jīng) 發(fā)現(xiàn)將對(duì)其作出降職、扣除當(dāng)月績效獎(jiǎng)或扣分處理。第十二條各部門負(fù)責(zé)人要認(rèn)真組織，慎重打分，凡在考核中i芒對(duì)其作出扣分甚至扣除全月績效獎(jiǎng)和崗位津貼處理。第十三條考核工作必須在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成。第十四條如果弄虛作假，考核者與被考核者的績效律按公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行 相應(yīng)的處理?？己松暝V第十五條提

17、交申訴。1. 被考核人如對(duì)考核結(jié)果不清楚或者持有異議，可以采取書面形式向人力資源 部績效考核管理人員申訴。2. 員工以書面形式提交申訴書。中訴書內(nèi)容包括申訴人姓名、所在部門、申訴事項(xiàng)、 申訴理由等。第十六條申訴受理。人力資源部績效考核管理人員接到員工申訴后，應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)作出是否受理的答 復(fù)。對(duì)于申訴事項(xiàng)無客觀事實(shí)依據(jù)，僅憑主觀臆斷的不予受理。笫十七條申訴處理。首先由所在部門的考核管理負(fù)責(zé)人對(duì)員工申訴內(nèi)容進(jìn)行調(diào)查，然后與員工的直接上級(jí)、 共同上級(jí)、所在部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行協(xié)調(diào)、溝通。不能協(xié)調(diào)的，上報(bào)公司人力資源部進(jìn)行協(xié)調(diào)。第十八條申訴處理答復(fù)。人力資源部應(yīng)在接到申訴申請(qǐng)書的5個(gè)工作日內(nèi)明確答復(fù)中訴

18、人。附則第十九條 公司人力資源部負(fù)責(zé)本制度的制定、修改、廢除等工作，報(bào)總經(jīng)理審批后組 織實(shí)施。第二十條本制度從頒布之日起實(shí)施。采購進(jìn)度控制表年 月 日序號(hào)采購單號(hào)品名型號(hào)/規(guī)格訂貨量計(jì)劃交期實(shí)際交貨狀況日期數(shù)量日期數(shù)量日期數(shù)量備注采購組織設(shè)計(jì)工作標(biāo)準(zhǔn)階段節(jié)點(diǎn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行工具明確 采購 職能1(1) 采購總監(jiān)需要根據(jù)公司的經(jīng)營情況制定采購部門的工作職能，并 對(duì)其進(jìn)行職能分解(2) 除采購工作外，采購管理需獻(xiàn)予的職能可能還包括需求分析， 供應(yīng)商管理體系的建立，采購物資入庫、驗(yàn)收、存儲(chǔ)的管理等采購組織設(shè)計(jì)制度采購部工作職責(zé)2采購總監(jiān)還應(yīng)明確采購部工作職責(zé)，明確采購部應(yīng)擔(dān)負(fù)的各職能責(zé) 任，即在特定

19、事物，上應(yīng)完成的任務(wù)組織 結(jié)構(gòu) 設(shè)計(jì)3(1) 采購部職能確定后，采購總監(jiān)等采購管理人員應(yīng)確定采購任務(wù)最(2) 任務(wù)量應(yīng)納括采購職能多少以及每個(gè)職能下工作量的大?。翰少?任務(wù)量需考慮供應(yīng)商管理的工作量、進(jìn)貨工作量、倉儲(chǔ)管理工作量、 市場信息收集與分析工作量等采購任務(wù)分解表 采購部組織結(jié)構(gòu) 采購部崗位職責(zé) 采購部作業(yè)流程4(【)人力資源部應(yīng)根據(jù)采購任務(wù)量的大小，估計(jì)采購部所需人員的多 少，并根據(jù)職能狀況設(shè)定采購管理組織結(jié)構(gòu)(2)采購組織結(jié)構(gòu)的設(shè)置情況及設(shè)置規(guī)模取決于采購管理組織任務(wù) 量的大小，任務(wù)量越人，采購組織結(jié)構(gòu)也應(yīng)相應(yīng)地?cái)U(kuò)人5(1) 人力資源部還應(yīng)根據(jù)采購組織結(jié)構(gòu)的制定情況，根據(jù)具體的管理

20、職能、管理機(jī)制等設(shè)定具體崗位(2) 崗化職責(zé)還應(yīng)包括對(duì)每一個(gè)崗位責(zé)任和權(quán)利的設(shè)置，包括對(duì)每個(gè) 崗位的人數(shù)、工作條件等的設(shè)置6(1) 采購部應(yīng)根據(jù)采購作業(yè)和管理職責(zé)，設(shè)計(jì)采購管理作業(yè)流程(2) 制定完成后，應(yīng)對(duì)作業(yè)流程進(jìn)行充分論證，并進(jìn)行流程化分析7采購部應(yīng)對(duì)每個(gè)崗位配備合適的人員(2)人員配置完成后，應(yīng)對(duì)其培訓(xùn)崗位職責(zé)和管理職能等，以形成完 整慘、有效的采購管理組織系統(tǒng)崗位 職貴 及 制度 設(shè)計(jì)8(1) 采購部應(yīng)在崗位設(shè)定的基礎(chǔ)上，制定完整的采購各崗位職責(zé)，將 采購管理職能和采購部職責(zé)落實(shí)到各個(gè)崗位(2) 制定完成后，采購部應(yīng)編制各職位說明書職位說明書9(【)采購部應(yīng)設(shè)置主管負(fù)責(zé)制，確定采購訂

21、單、采購預(yù)算、采購總結(jié)、 采購報(bào)表、采購人員考核等工作(2)采購部的采購稽核賁任也應(yīng)及時(shí)落實(shí)10(1) 采購部應(yīng)建立完整的采購管理制度體系(2) 采購管理制度文件應(yīng)包括采購管理辦法、供應(yīng)商管理辦法、供應(yīng) 商考核制度、新供應(yīng)商審核制度、采購物資審批權(quán)限、采購物品價(jià) 格審批管理辦法、采購質(zhì)量管理辦法、采購員考核辦法、物資存儲(chǔ) 管理辦法、采購培訓(xùn)管理辦法等11(1) 制定采購部組織結(jié)構(gòu)和制度體系后，應(yīng)將采購組織規(guī)劃付諸實(shí)施(2) 采購組織規(guī)劃實(shí)施的過程中，應(yīng)及時(shí)反饋問題，并對(duì)規(guī)劃作出改主母部門采購部總經(jīng)辦流程名稱采購總監(jiān)采購組織設(shè)計(jì)流程采購部人力資源部明確采購職能組織結(jié)構(gòu)設(shè)崗位職責(zé)及制度設(shè)計(jì)采購組織

22、設(shè)計(jì)實(shí)施編制部門簽發(fā)人簽發(fā)口期采購組織設(shè)計(jì)工作流程到期未交貨物料一覽表簽約日期合同編號(hào)物料名稱及規(guī)范數(shù)量單位約定交貨日期備注本單一式三聯(lián)：一聯(lián)送供應(yīng)商，一聯(lián)送倉庫轉(zhuǎn)請(qǐng)購部門，一聯(lián)留采購主管存查電子采購流程圖跟單與催貨管理制度第一條目的。保證采購貨物的質(zhì)量，保證供應(yīng)商按時(shí)交貨，更好地了解供應(yīng)商，有選擇地 與供應(yīng)商建立良好的合作關(guān)系。第二條適用范圍。適用于本企業(yè)所有的采購貨物的跟單與催貨過程。第三條相關(guān)部門職責(zé)。1. 生產(chǎn)部及相關(guān)部門負(fù)責(zé)提供準(zhǔn)確的物資需求信息。2. 采購部負(fù)責(zé)跟單與催貨的具體執(zhí)行。第四條制定合理的購運(yùn)時(shí)間。采購部對(duì)請(qǐng)購、采購、供應(yīng)商準(zhǔn)備、運(yùn)輸、質(zhì)量檢驗(yàn)等各項(xiàng)采購作業(yè)環(huán)節(jié)所 需要的

23、時(shí)間進(jìn)行客觀的預(yù)測和合理的規(guī)劃，避免要求的供應(yīng)時(shí)間過短。第五條 尋找替代供應(yīng)商。采購部準(zhǔn)備充足的物資供應(yīng)來源，確保在單個(gè)供應(yīng)商不能如期交貨時(shí)，能及 時(shí)地找到新的貨源。第六條采購進(jìn)度表。采購部在與供應(yīng)商簽訂采購合同時(shí)，要明確要求供應(yīng)商編制計(jì)劃供應(yīng)進(jìn)度表 和實(shí)際供應(yīng)進(jìn)度表，以此督促供應(yīng)商按時(shí)交貨。第七條供應(yīng)商獎(jiǎng)懲措施。1. 對(duì)于按時(shí)或提早交貨的供應(yīng)商給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)，如比較優(yōu)惠的付款條件 等。2. 在采購合同中，盡可能地加重對(duì)供應(yīng)商違約或單方面解約的懲罰。第八條生產(chǎn)跟蹤。1. 采購部在簽訂采購合同時(shí)，根據(jù)物質(zhì)的需求狀況決定跟單監(jiān)視的程度。2. 采購部對(duì)非重要采購物資進(jìn)行一般監(jiān)視。3. 在采購重要物資

24、時(shí)，采購部必須在采購合同中，明確要求對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行 實(shí)地查證，并約定實(shí)地查證的時(shí)間。第九條跟單催貨的步驟1. 訂購后，采購部請(qǐng)供應(yīng)商提供生產(chǎn)計(jì)劃或生產(chǎn)日程表，據(jù)以掌握和督促 進(jìn)度。對(duì)于重要的物資，采購部還要派造人員，按照采購合同的規(guī)定，對(duì)供應(yīng)商 進(jìn)行實(shí)地查證。2. 采購部填寫采購訂單進(jìn)展?fàn)顟B(tài)一覽表，如下表所示。采購訂單進(jìn)展?fàn)顟B(tài)一覽表編號(hào)：填表日期： 年 月 日審核人：填表人:物料明細(xì)訂單狀態(tài)物料入 庫數(shù)量備注供應(yīng)商一供應(yīng)商二物 料 編 碼物 料 名 稱規(guī) 格 描 述年 需 求 量單 位開 始 日 期7U 成 日期訂 單 計(jì) 劃 號(hào)訂 單 經(jīng) 辦 人選 擇訂 單 合 同跟檢接 收 入 庫付 款選

25、擇訂 單 合 同跟際檢關(guān)接 收 入 庫付 款3. 采購部填寫“供應(yīng)商交貨基本狀況一覽表”，如下表所示。供應(yīng)商交貨基本狀況一覽表編號(hào)：填表日期： 年 月 日審核人：填表人:序號(hào)供應(yīng)商 編號(hào)供應(yīng)商 名稱所屬 行業(yè)交貨 批數(shù)合格 批數(shù)特采 批數(shù)退貨 批數(shù)交貨 評(píng)分12344. 定期將供應(yīng)商累計(jì)交貨的結(jié)果，包括數(shù)量、品質(zhì)等，以報(bào)表形式反饋給 供應(yīng)商，以督促供應(yīng)商按時(shí)交貨。第十條跟單催貨的方法。1. 訂單跟催。采購部將訂購單按交貨日期排序，或者將訂單統(tǒng)計(jì)成報(bào)表，提前一段時(shí)間進(jìn) 行訂單跟催。2. 定期跟催。采購部將需要跟催的訂單整理好，于每周的某一天進(jìn)行統(tǒng)一跟催。3. 運(yùn)用物料跟催箱進(jìn)行跟催。采購部可于辦

26、公室內(nèi)設(shè)置一個(gè)3 1格的跟催箱（每一格代表每月的一天）， 將訂購單依照日期順序放入跟催箱，每天跟催相應(yīng)的訂單。4. 跟單人員按照物資需求的狀態(tài)和供應(yīng)商的表現(xiàn)，靈活選用不同的跟單方法。采購管理工作流程第十一條進(jìn)度落后處理。如果供應(yīng)商沒有按時(shí)交貨，可能影響企業(yè)生產(chǎn)的正常進(jìn)行，采購部應(yīng)該采取 以下措施。1. 聯(lián)系供應(yīng)商，獲得確切的交貨時(shí)間。2. 及時(shí)通知貨物需求部門準(zhǔn)確的到貨時(shí)間。3. 咨詢技術(shù)人員、材料工程師等，了解有無可替代的材料。4. 在必要時(shí)，如果條件允許，可以考慮調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃。5. 如果供應(yīng)商交貨超期或質(zhì)量差，而且短期內(nèi)無法改善，采購部應(yīng)該尋找 其他供應(yīng)貨源。第十二條供應(yīng)商管理。1. 對(duì)于

27、一般供應(yīng)商，采取定期和不定期檢查的方式，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行跟蹤管 理。2. 對(duì)于非常重要的供應(yīng)商，或者經(jīng)常出現(xiàn)供應(yīng)問題的供應(yīng)商，公司派遣常 駐人員對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)、監(jiān)督檢查。3. 與非常重要而且績效優(yōu)秀的供應(yīng)商建立事業(yè)伙伴關(guān)系，簽訂長期采購合 同。第十三條 相關(guān)人員在跟單與催貨的過程中，必須注意自己的言行舉止，自 覺維護(hù)本企業(yè)的良好形象。第十四條跟單催貨人員必須尊重供應(yīng)商。附則第十五條本制度由采購部制定，經(jīng)總經(jīng)理審批后生效。供應(yīng)商調(diào)查問卷尊敬的供應(yīng)商，您好！為了使我公司對(duì)貴公司有更充分的了解，便于雙方開展合作，需向貴公司了解以下情況。 我公司十分感謝您能在百忙之余填寫此表，并在此向貴公司正重承諾

28、：我公司對(duì)貴公司所提 供的信息嚴(yán)格保密，沒有得到貴公司的許可，絕不提供給任何第三方。以下內(nèi)容由調(diào)查員填寫： 調(diào)查人： 調(diào)查日期：供應(yīng)商名稱：供應(yīng)機(jī)也址：供應(yīng)商聯(lián)系方式：以下內(nèi)容由供應(yīng)商填寫，如果是選擇項(xiàng)請(qǐng)?jiān)诳趦?nèi)打J一、企業(yè)基本信息供應(yīng)商法人代表：供應(yīng)商工商登記注冊(cè)資金額：供應(yīng)商工商登記注冊(cè)號(hào)：二、企業(yè)規(guī)模1、固定資產(chǎn)規(guī)模 100萬元以下 100-500 萬元500萬元以上2、年銷量 100臺(tái)以下 100-500 臺(tái)500臺(tái)以上3、年銷售額500萬元以下500-1000 萬元 1000萬元以上4、員工數(shù)量 100人以下 100-500 A500人以上5、工程師及以上職稱人數(shù) 10人以下 10-2

29、0 A20人以上6、操作工人中獲得資格證書人數(shù)20人以下20-50 人50人以上三、管理信息四、客戶情況1.是否有ERP或MRPII等管理信息系統(tǒng)口是 否2.是否有質(zhì)量保證體系口是 否3.質(zhì)量保證體系是否采用IS09000或GB19000體系口是 否4.質(zhì)量保證體系是否經(jīng)過認(rèn)證口是 否5.工藝與操作過程是否文件化口是 否請(qǐng)列舉貴公司近半年五個(gè)重要客戶的供貨情況客戶 供貨情況： 客戶 供貨情況： 客戶 供貨情況： 客戶一： 供貨情況: 客戶一: 供貨情況： 五、貴公司在員工健康與安全、環(huán)境保護(hù)及企業(yè)社會(huì)責(zé)任方面的承諾六、貴公司對(duì)我公司有何建議:客戶簽名：聯(lián)系電話：日期：年月供應(yīng)商績效考核分?jǐn)?shù)表采

30、購材料:評(píng)比項(xiàng)目滿分評(píng)估分供應(yīng)商A供應(yīng)商B供應(yīng)商C供應(yīng)商D價(jià)格15品質(zhì)60交期交量10配合度10其他5總分備注表格編號(hào)：版 本:1企業(yè)名稱記錄人/日期2負(fù)責(zé)人或聯(lián)系人/電話：3地址：郵編：4企業(yè)成立時(shí)間（查法人資格/執(zhí)照）：5主要產(chǎn)品:6職工人數(shù)：7年產(chǎn)量/年產(chǎn)值（萬元）：8生產(chǎn)能力：9樣機(jī)/樣品/樣件生產(chǎn)周期：10生產(chǎn)特點(diǎn)：成批生產(chǎn)口流水線大量生產(chǎn)口單臺(tái)生產(chǎn)口11主要生產(chǎn)設(shè)備：齊全、良好口基本齊全、尚可口不齊全口12國際標(biāo)準(zhǔn)名稱/編號(hào) 國家標(biāo)準(zhǔn)名稱/編號(hào) 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)名稱/編號(hào) 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)名稱/編號(hào)13工藝文件：齊備口有一部分口沒有口14有檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)及檢驗(yàn)人員,檢測設(shè)備良好口 只有兼職檢驗(yàn)人員，檢測

31、設(shè)備一般口 無檢驗(yàn)人員，檢測設(shè)備短缺，需外協(xié)口15測度設(shè)備校準(zhǔn)情況：有計(jì)量室口全部委外部計(jì)量機(jī)構(gòu)口16主要客戶（公司/行業(yè)）：17新產(chǎn)品開發(fā)能力：能自行設(shè)計(jì)開發(fā)新產(chǎn)品口只能開發(fā)簡單產(chǎn)品口沒有自行開發(fā)能力口18國際合作經(jīng)驗(yàn)：質(zhì)是外資企業(yè)口是合資企業(yè)口與外企業(yè)合作生產(chǎn)全部/部分產(chǎn)品口無對(duì)外合作經(jīng)驗(yàn)口19職工培訓(xùn)情況：經(jīng)常、正規(guī)地進(jìn)行口不經(jīng)常開展培訓(xùn)口20是否經(jīng)過產(chǎn)品或體系認(rèn)證（具體內(nèi)容）：總則第一條目的。保證公司與供應(yīng)商進(jìn)行有效合作，鼓勵(lì)供應(yīng)商在品質(zhì)、交貨期和成本等多方面進(jìn)行改善, 從而提高其經(jīng)營競爭力，并對(duì)供應(yīng)商的各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行階段性的評(píng)估與考核。第二條適用范圍。1. 列入合格供應(yīng)商名單內(nèi)的供應(yīng)商

32、。2. 對(duì)產(chǎn)品或服務(wù)產(chǎn)生直接影響的供應(yīng)商。3. 根據(jù)采購物資的品質(zhì)需求與供應(yīng)商的依附程度選擇供應(yīng)商。第三條責(zé)權(quán)。1 .供應(yīng)商主管負(fù)責(zé)制訂供應(yīng)商考核標(biāo)準(zhǔn)、考核義件與計(jì)劃以及相應(yīng)評(píng)估報(bào)告的編制。2. 采購部經(jīng)理、品質(zhì)部、技術(shù)部參與供應(yīng)商的考核評(píng)估工作。3. 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批考核評(píng)估結(jié)果。第四條原則。采取公開、公平、公正的原則進(jìn)行考核評(píng)估。供應(yīng)商考核第五條 供應(yīng)商考核內(nèi)容。1 .供應(yīng)商履行XX合同的情況。2. 價(jià)格方面考核。(1) 是否按照XX合同規(guī)定的價(jià)格進(jìn)行供貨；(2) 是否根據(jù)市場價(jià)格的變化而調(diào)整價(jià)格并及時(shí)提供給采購方價(jià)格調(diào)整信息；(3) 所提供的物資價(jià)格是否高于同品牌、同型號(hào)產(chǎn)品的一般價(jià)格；(

33、4) 價(jià)格是否有卜降空間。3. 交貨方面考核。(1) 是否根據(jù)XX合同內(nèi)所規(guī)定的日期按時(shí)交付產(chǎn)品或提供物資。(2) 是否按照XX合同所規(guī)定的交付方式進(jìn)行交付。4. 質(zhì)量方面考核。(1) 物資或產(chǎn)品是否符合Xx合同所規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：(2) 是否存在因包裝、工藝、材料的缺陷而產(chǎn)生的質(zhì)量問題；(3) 生產(chǎn)工藝質(zhì)量是否能夠保證產(chǎn)品或物資質(zhì)量。5 .服務(wù)方面考核。(1) 售前服務(wù)是否周到、全面：(2) 售后服務(wù)是否及時(shí)、良好，出現(xiàn)問題是否能夠及時(shí)處理。6. 其他方面考核。對(duì)供應(yīng)商內(nèi)容管理、生產(chǎn)技術(shù)改進(jìn)、人員操作等方面進(jìn)行考核。第六條考核評(píng)分。一般采用評(píng)分法對(duì)供應(yīng)商考核進(jìn)行打分，一般從以下幾方面進(jìn)行評(píng)分，

34、如下表所示。評(píng)分內(nèi)容表評(píng)分項(xiàng)價(jià)格水平優(yōu)惠程度，漲價(jià)處理能力，成本下降空間質(zhì)量水平物料進(jìn)貨的優(yōu)良品率，質(zhì)量保證體系，樣品質(zhì)量，對(duì)質(zhì)量問題的處理交貨能力交貨及時(shí)性，供貨彈性，樣品及時(shí)性，逾期率工藝技術(shù)能力工藝技術(shù)先進(jìn)性，后續(xù)研發(fā)能力，產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力，技術(shù)問題反應(yīng)能力后援服務(wù)物資訂購保證，售后服務(wù)能力人員管理團(tuán)隊(duì)管理能力，員工綜合素質(zhì)合作情況合同履約率，合作年限，年供貨額外負(fù)擔(dān)與所占比率第七條評(píng)分結(jié)果。對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核得到評(píng)分后，根據(jù)供應(yīng)商得分情況對(duì)其采取相應(yīng)的采購措施，如下表所示。評(píng)分結(jié)果情況表注：考核標(biāo)準(zhǔn)和考核結(jié)果由采購人員書面通知供應(yīng)商。供應(yīng)商得分區(qū)間采購措施90分以上優(yōu)先對(duì)此供應(yīng)商進(jìn)行采購80

35、89分要求供應(yīng)商對(duì)其不足進(jìn)行修改，并將修改結(jié)果以書面形式提交，供應(yīng)商 評(píng)價(jià)小組對(duì)其提交的糾正措施和結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)70-79 分要求供應(yīng)商對(duì)不足部分進(jìn)行修改，并將修改結(jié)果以書面形式提交，供應(yīng) 商評(píng)價(jià)小組對(duì)其提交的糾正措施和結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)，并決定是否對(duì)其采 購，還是減少采購量69分以下需從“合格供應(yīng)商”中刪除，并終止對(duì)其采購第八條供應(yīng)商考核頻率。1. 月度考核。每月主要對(duì)供應(yīng)商提供的產(chǎn)品或貨物質(zhì)量與交貨情況進(jìn)行檢查、評(píng)彷考核。2. 年度考核。每年度根據(jù)供應(yīng)商月度考核表，統(tǒng)計(jì)供應(yīng)商在考核期間（1年）的訂貨總次數(shù)、總交貨 金額、質(zhì)量優(yōu)劣情況、退貨率、發(fā)生交貨延誤率、發(fā)生數(shù)量差錯(cuò)率以及因各種原因未能及時(shí) 履

36、行交貨時(shí)是否采取迅速、及時(shí)、合理的補(bǔ)救措施等，考核結(jié)果填入供應(yīng)商年度考核表，并 將其列入供應(yīng)商檔案。第九條供應(yīng)商評(píng)級(jí)。根據(jù)供應(yīng)商的考核評(píng)分與獎(jiǎng)懲考核成績依次劃分為A、B、C三級(jí)，如下表所示。供應(yīng)商級(jí)別獎(jiǎng)勵(lì)情況表級(jí)別分?jǐn)?shù)獎(jiǎng)勵(lì)情況表A級(jí)80分以上酌情增加訂購量5% 10%，有供應(yīng)本公司材料、設(shè)備的資格B級(jí)60-80 分不予獎(jiǎng)勵(lì)，正常交易C級(jí)60分一下減少訂購量，由供應(yīng)商提出改善和預(yù)防措施。若限期未見改善， 則由采購部、品質(zhì)部、協(xié)商決定對(duì)該供應(yīng)商的處理措施第十條供應(yīng)商更新：總經(jīng)理根據(jù)供應(yīng)商年度考核表作出供應(yīng)商評(píng)定審批意見。采購部根據(jù)審批結(jié)果修訂合格 供應(yīng)商名單，對(duì)合格的供應(yīng)商繼續(xù)保留其合格供應(yīng)商資格

37、，將不符合標(biāo)準(zhǔn)的供應(yīng)商列為觀察 供應(yīng)商，限期改進(jìn)以觀其后效或取消其供應(yīng)商資格并對(duì)合格供應(yīng)商名單進(jìn)行更新。第十一條 供應(yīng)商資料存檔。供應(yīng)商主管安排相關(guān)人員對(duì)供應(yīng)商資料進(jìn)行保存、備案。附則第十二條本制度由供應(yīng)商主管、采購部聯(lián)合制定，相關(guān)內(nèi)容分別由相關(guān)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)解 釋和修訂。第十三條 本制度報(bào)總經(jīng)理審批后，自頒布之口起執(zhí)行。供應(yīng)商編號(hào)供應(yīng)商名稱調(diào)查時(shí)間調(diào)查人調(diào)查評(píng)核項(xiàng)目得分評(píng)分說明調(diào)查評(píng)核者備 注價(jià)1.原料價(jià)格格2.加工費(fèi)用評(píng)3.估價(jià)方法核4.付款方式技1 技術(shù)水準(zhǔn)2.資料瓣術(shù)評(píng)核3.設(shè)備狀況4 .工藝牌5 .作業(yè)椀隹品1 品管組織體系質(zhì)2.品質(zhì)規(guī)礪隹評(píng)3.檢驗(yàn)方法韓核4.糾正預(yù)防措施生1 .護(hù)池體

38、系管2.交期控制能力主3.進(jìn)度控制能力核4.異常排除能力合計(jì)采購貨物質(zhì)量檢驗(yàn)制度總則第一條目的。為檢驗(yàn)采購貨物的質(zhì)量是否符合企業(yè)的采購標(biāo)準(zhǔn)，杜絕不合格貨物入庫。第二條適用范圍。適用于所有企業(yè)采購貨物的質(zhì)量檢騷。第三條相關(guān)部門職責(zé)。1. 產(chǎn)品研發(fā)部負(fù)責(zé)制定采購貨物的質(zhì)量和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。2. 采購部負(fù)責(zé)對(duì)采購貨物進(jìn)行質(zhì)量控制和檢驗(yàn)。3. 品質(zhì)部協(xié)同采購部進(jìn)行采購貨物的質(zhì)量檢驗(yàn)。采購貨物質(zhì)量檢驗(yàn)的規(guī)劃第四條明確采購貨物檢測要項(xiàng)。1. 采購檢驗(yàn)專員在對(duì)采購貨物進(jìn)行檢驗(yàn)之前，首先要清楚該批貨物的質(zhì)量檢測要項(xiàng)，不明 之處要向采購質(zhì)量控制主管（采購質(zhì)量檢驗(yàn)工程師）咨詢，直到清楚明了為止。2. 在必要時(shí)，采購檢驗(yàn)

39、專員可從采購貨物中隨機(jī)抽取一定量的貨物，交采購質(zhì)量控制主管 （采購質(zhì)量檢驗(yàn)工程師）簽發(fā)采購貨物檢驗(yàn)臨時(shí)樣品，并附相應(yīng)的質(zhì)量檢測說明，不可在不明采購貨物檢測項(xiàng)目、檢測方法和允收水平（AQL）的情況下進(jìn)行驗(yàn)收.第五條采購物資檢驗(yàn)的依據(jù)。1. 企業(yè)本身制訂的采購計(jì)劃。2. 采購部與供應(yīng)商簽訂的采購合同。3. 供應(yīng)商出示的材質(zhì)證明書。4. 供應(yīng)商出示的產(chǎn)品合格證。5. 產(chǎn)品研發(fā)部制訂的采購貨物技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。6. 貨物圖紙。7. 供應(yīng)商提供的樣品和裝箱單。第六條影響采購貨物檢驗(yàn)方式、方法的因素。1. 采購貨物對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度。2. 供應(yīng)商質(zhì)量控制能力及以往的信譽(yù)。3. 該類貨物以往經(jīng)常出現(xiàn)的質(zhì)量異常。4

40、. 采購貨物對(duì)本企業(yè)運(yùn)營成本的影響。5. 客戶的要求。第七條 確定采購貨物檢驗(yàn)的項(xiàng)FI及方法。1. 外觀檢測。一般用目視、手感、限度樣品進(jìn)行驗(yàn)證。2. 尺寸檢測一般用卡尺、千分尺、塞規(guī)等量具驗(yàn)證。3. 結(jié)構(gòu)檢測。一般用拉力器、扭力器、壓力器驗(yàn)證。4. 特性檢測。電氣的、物理的、化學(xué)的、機(jī)械的特性，一般采用檢測儀器和特定方法來驗(yàn)證。 第八條采購貨物檢驗(yàn)方式的選擇。1.全數(shù)檢驗(yàn)。填表日期:公司全稱企業(yè)性質(zhì)公司地址電話傳真法人聯(lián)絡(luò)人E-MAIL網(wǎng)址資本總額產(chǎn)業(yè)類別交貨方式月均產(chǎn)值管理人員稅別普通員工人數(shù)主要加工設(shè)備及數(shù)量主要檢測設(shè)備及數(shù)量主要供應(yīng)產(chǎn)品生產(chǎn)周期日產(chǎn)能通過認(rèn)證檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)出廠電鍍標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng)商A

41、供應(yīng)商B權(quán)重系數(shù)固定資產(chǎn)規(guī)模年銷量年銷售額員工數(shù)量工程師及以上職稱人數(shù)操作工人中獲得資格證書人數(shù)是否有ERP或MRPII等管理信息系統(tǒng)是否有質(zhì)量保證體系質(zhì)量保證體系是否采用IS09000或GB19000 體系質(zhì)量保證體系是否經(jīng)過權(quán)威部門的認(rèn)證工藝與操作過程是否文件化客戶崎況員工健康與安全環(huán)境保護(hù)企業(yè)社會(huì)責(zé)任綜合得分國際采購流程圖主辦部門采購部流程名稱集中采購流程集團(tuán)采購中心分公司采購部分公司財(cái)務(wù)部供應(yīng)商集 中 采 購 規(guī) 范 和 計(jì) 劃開始I.制定集中采購戰(zhàn)略和規(guī)范2.制訂分公司年度采購計(jì)劃3.編制分公司年度采購預(yù)算4.制訂年度集中采購計(jì)劃與預(yù)算選 擇 供 應(yīng) 商集 中 采 購 執(zhí) 行7.供應(yīng)

42、商調(diào)查8.供應(yīng)商評(píng)審選定供應(yīng)商9.合同談判16.審核監(jiān)督15.匯總分公司,采購需求11.下訂單12.接貨驗(yàn)收13.結(jié)算申請(qǐng)協(xié)助調(diào)查接收訂單交貨并通知15.發(fā)出出款單16.出款結(jié)算出具發(fā)票17.資料歸檔【4審核編制部結(jié)束簽發(fā)人簽發(fā)日期10.簽訂合同集中采購流程圖檢驗(yàn)報(bào)告單訂單編號(hào)供應(yīng)商驗(yàn)收日期入庫單位需求日期交貨日期件號(hào)品名規(guī)格廠牌單位收貨數(shù)量單價(jià)金額拒收數(shù)量拒收數(shù)量現(xiàn)狀本訂單未交量再交不交合計(jì)打卡 (2)幣：佰拾萬仟佰拾元整發(fā)票號(hào)碼使用單位用途備注：倉庫主管:驗(yàn)收人員:檢查人員:制單人員:來料檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表年 月 日來料檢驗(yàn)報(bào)告匯總供應(yīng)商檢驗(yàn)批數(shù)不合格批不良率批退報(bào)表匯總物料異常報(bào)告編號(hào)料號(hào)品名規(guī)

43、格批量不良率不良原因供應(yīng)商處理結(jié)果物料訂購跟催表分類： 跟催員：訂購日訂購單號(hào)料號(hào)（規(guī)格）數(shù)量單價(jià)總價(jià)供應(yīng)商（編號(hào)）計(jì)劃進(jìn)料日實(shí)際進(jìn)料日123選擇供應(yīng)商的工作標(biāo)準(zhǔn)工作名稱節(jié)點(diǎn)工作程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)時(shí)限相關(guān)資料收集信息D2C2E3D3C3工作程序采購管理制度供應(yīng)商信息調(diào)查表采購部通過各種渠道收集供應(yīng)商的信息，如發(fā)放供應(yīng) 商問卷、面談和收集資料等方式根據(jù)實(shí)際情況采購部通過供應(yīng)商信息調(diào)查表，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行調(diào) 查。調(diào)查內(nèi)容包括供應(yīng)商的供貨狀況、產(chǎn)品質(zhì)置情況、 價(jià)格水平、生產(chǎn)技術(shù)水平、財(cái)務(wù)狀況、信用情況、管 理制度等方面根據(jù)實(shí)際情況各相關(guān)部門對(duì)調(diào)查工作予以配合工作重點(diǎn)供應(yīng)商相關(guān)信息的收集工作標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng)商信息全

44、面、準(zhǔn)確初步分析 評(píng)價(jià)與篩選D4D5C5B5工作程序采購管理制度 供應(yīng)商信息調(diào)查表 供應(yīng)商候選名單采購部整理、分析調(diào)在所得的資料，根據(jù)合格供應(yīng)商 的評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)所有供應(yīng)商進(jìn)行初步評(píng)價(jià)和篩選2個(gè)工作日通過篩選，采購部提出候選供應(yīng)商名單，報(bào)采購 經(jīng)理審核1個(gè)工作日工作重點(diǎn)對(duì)供應(yīng)商信息的分析與篩選工作標(biāo)準(zhǔn)以供應(yīng)商的管理制度為依據(jù)組織現(xiàn)場評(píng)審D6C6C7D8C8C9工作程序供應(yīng)商候選名單 供應(yīng)商現(xiàn)場評(píng)審規(guī)定*采購部將需要采購的物資分類，根據(jù)實(shí)際需要，判 斷是否需要組織現(xiàn)場評(píng)審1個(gè)工作H對(duì)無需現(xiàn)場評(píng)審的供應(yīng)商，可直接提出供應(yīng)商的排序 名單1個(gè)工作日對(duì)需現(xiàn)場評(píng)審的供應(yīng)商，則組織相關(guān)人員按相關(guān)規(guī)定 對(duì)供應(yīng)商

45、進(jìn)行現(xiàn)場評(píng)審?，F(xiàn)場評(píng)審的主要內(nèi)容包括質(zhì) 量體系管理能力、實(shí)物質(zhì)景、財(cái)務(wù)狀況、產(chǎn)品研發(fā)能 力、工藝保證能力、交付服務(wù)能力等根據(jù)實(shí)際情況現(xiàn)場評(píng)審結(jié)束后，采購部匯總評(píng)價(jià)結(jié)果，在候選名單 的基礎(chǔ)匕 提出供應(yīng)商的等級(jí)排序名單1個(gè)工作日供應(yīng)商的等級(jí)排序名單報(bào)采購經(jīng)理審核1個(gè)工作口工作重點(diǎn)供應(yīng)商的現(xiàn)場評(píng)審工作標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)場評(píng)審工作準(zhǔn)備充分、結(jié)果客觀、公正適用于采購貨物數(shù)量少、價(jià)值高、不允許有不合格品物料或企業(yè)指定進(jìn)行全檢的物料。2. 免檢。話用于大昂:低值輔助性材料，或經(jīng)認(rèn)定的免檢廠的貨物，以及生產(chǎn)急用而特批的貨物。對(duì)于 后者，采購貨物檢驗(yàn)專員應(yīng)跟蹤生產(chǎn)的質(zhì)量狀況。3. 抽樣檢驗(yàn)。適用于平均數(shù)量較多且經(jīng)常性使用的

46、物料。一般企業(yè)的采購貨物均采用此種檢驗(yàn)方式。采購貨物檢驗(yàn)的程序第九條產(chǎn)品研發(fā)部編制采購貨物質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，由產(chǎn)品研發(fā)部經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。第十條品質(zhì)部編制采購貨物檢驗(yàn)控制標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范程序，經(jīng)質(zhì)量部經(jīng)理審批后由相關(guān)檢 驗(yàn)人員執(zhí)行。檢驗(yàn)的規(guī)范包括貨物的名稱、檢驗(yàn)項(xiàng)目、方法、記錄要求。第十一條 采購部根據(jù)到貨日期、品種、規(guī)格、數(shù)量等，通知倉儲(chǔ)部和品質(zhì)部準(zhǔn)備采購貨物 檢驗(yàn)和驗(yàn)收工作。第十二條 貨物運(yùn)到后，由倉儲(chǔ)部庫管人員檢查采購貨物的品種、規(guī)格、數(shù)量(重量)、包 裝等情況，填寫“采購貨物檢驗(yàn)報(bào)告單”，并通知采購檢驗(yàn)專員到現(xiàn)場。抽樣，同時(shí)對(duì)該批采購貨物進(jìn)行“待檢”標(biāo)志。第十三條采購檢驗(yàn)專員接到檢驗(yàn)通知后，到標(biāo)志的待

47、檢區(qū)域按采購貨物檢驗(yàn)控制標(biāo)準(zhǔn)及 規(guī)范程序進(jìn)行抽樣。第十四條 采購貨物檢驗(yàn)專員根據(jù)采購貨物檢驗(yàn)控制標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范程序?qū)Σ少徹浳镞M(jìn)行檢 驗(yàn)，并填寫“采購貨物檢驗(yàn)報(bào)告單”，交采購貨物檢驗(yàn)主管審核。第十五條 采購貨物檢驗(yàn)專員將審批的“采購貨物檢驗(yàn)報(bào)告單”作為檢驗(yàn)合格的物料放行通 知，通知庫管人員辦理入庫手續(xù)。庫管員按檢驗(yàn)批號(hào)標(biāo)示后入庫，只有入庫的合格品才能由 庫管員控制、發(fā)放和使用。第十六條采購檢驗(yàn)專員貯存和保管抽樣的樣品。第十七條 對(duì)檢測中不合格的采購貨物，根據(jù)不合格品控制程序的規(guī)定處置，不合格的 貨物不允許入庫，由采購貨物庫移人不合格品庫，并進(jìn)行相應(yīng)的標(biāo)示。第十八條 生產(chǎn)急需的采購貨物，如果來不及檢驗(yàn)

48、和試驗(yàn)，需按緊急放行控制制度中規(guī) 定的程序執(zhí)行。第十九條檢驗(yàn)記錄由品質(zhì)部檢驗(yàn)組按規(guī)定期限和方法保存。采購貨物檢驗(yàn)實(shí)施要點(diǎn)第二十條采購檢驗(yàn)專員收到采購貨物檢驗(yàn)報(bào)告單后，依檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，并將供應(yīng)商、 品名、規(guī)格、數(shù)量、驗(yàn)收單號(hào)等填人檢驗(yàn)記錄表內(nèi)。第二十一條判定合格情況的處理。將采購貨物用綠色標(biāo)示“合格”，填寫檢驗(yàn)記錄表，并通知庫管人員辦理入庫手續(xù)。第二十二條判定不合格情況的處理。1. 將采購貨物標(biāo)示“不合格”，填寫檢驗(yàn)記錄表及驗(yàn)收單。2. 將檢驗(yàn)情況通知采購單位(物料部、采購部等)，由其依據(jù)實(shí)際情況決定是否需要特采。(1) 如不需要特采，則將采購貨物用紅色標(biāo)示“退貨”，并于檢驗(yàn)記錄表、驗(yàn)收單內(nèi)注明退貨, 由庫管人員及采購單位辦理退貨手續(xù)。(2) 如需要特采，則將采購貨物用藍(lán)色標(biāo)示“特采”，于檢驗(yàn)記錄表、驗(yàn)收單內(nèi)注明特采處理 情況，并通知有關(guān)單位辦理入庫、部分退回或扣款等有關(guān)手續(xù)。第二十三 條采購貨物應(yīng)于收到驗(yàn)收單起三日內(nèi)驗(yàn)收完畢，但緊急需用的采購貨物應(yīng)優(yōu)先辦 理。第二十四條檢驗(yàn)時(shí)，如果采購檢驗(yàn)專員無法判定貨物是否合格，應(yīng)立即請(qǐng)產(chǎn)品研發(fā)部、請(qǐng) 購部門派員會(huì)同驗(yàn)收，判定是否合格，并在檢驗(yàn)記錄表內(nèi)簽章。選擇供應(yīng)商工作標(biāo)準(zhǔn)（續(xù)表）工作名稱節(jié)點(diǎn)工作程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)時(shí)限相關(guān)資料樣品檢驗(yàn)D10E10 C11C12工作程序供應(yīng)商管理制度 供應(yīng)商候選