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1、 北京群生世家 操作手冊 文件編號：QSSJ-GG-ZD-03 規(guī) 章 制 度 版本/狀態(tài)：A / 0 庫房管理制度 1、 庫房管理在財務(wù)的指導(dǎo)下；共同遵守企業(yè)制定的相關(guān)規(guī)定制度；完成各項工作任務(wù)； 2、 保管員應(yīng)堅持“先驗后收，不驗不收”的原則。依照進貨單據(jù)和申購單據(jù)對實物進行驗質(zhì)、點數(shù)或過秤，凡與原始憑證不符或質(zhì)次價高、腐敗變質(zhì)的原材料都要拒絕接收； 3、 保管員及時打印供應(yīng)商或采購員的送貨原始單據(jù)，不得壓單、重單； 4、 貨物的入庫，必須嚴(yán)格按照貨物驗收程序、標(biāo)準(zhǔn)驗收，同時按要求辦理各種手續(xù)，且及時入帳；保管員對所收貨物質(zhì)量、數(shù)量等負(fù)責(zé)。 5、 食品入庫要驗

2、收、登記、驗收時要檢查食品的質(zhì)量、衛(wèi)生狀況、數(shù)量、票記（要與食品批號相符）并要注意以下幾點： 5.1 不收、不存腐敗變質(zhì)、霉變、有異味、生蟲、污穢不潔食品； 5.2 過去沒有食用習(xí)慣的水產(chǎn)品、野味、蘑菇等，應(yīng)注意調(diào)查研究，對 人體無害的方可驗收入庫； 5.3 驗收食品用的工具、容器做到生熟分開。 6、 儲藏的食品應(yīng)隔墻離地（隔墻20厘米、離地30厘米），按入庫的先后順序、生產(chǎn)日期、分類分架、生熟分開、擺放整齊、掛牌存放，豆制食品要冷藏，庫內(nèi)不得存放變質(zhì)、有臭味、污穢不潔或超過保存期的食品； 7、 放糧食干雜食品庫要通風(fēng)良好、溫濕度低、門窗、地面、貨架清潔整齊、無蠅、無鼠、無蟑螂和

3、其它昆蟲，存放醬油、糖、堿等副食調(diào)料，要做到物見本色，無油垢、無蟲蛀； 8、 庫房安全管理制度 8.1 庫房是存放各類物品原料的場地，非庫房人員不得進入倉庫，若需要進入，必須有上級的批準(zhǔn)和保管員的陪同； 8.2 保管員應(yīng)嚴(yán)格做好防火、防盜、防蠅、防塵、防潮（防霉或防腐）五防工作； 8.3 進入庫房人員須聽從保管員的安排，不得攜帶有安全隱患的物品進入庫房，如火柴、打火機等；嚴(yán)禁在庫房內(nèi)吸煙、使用明火等； 8.4 營業(yè)結(jié)束時，檢查所有電源開關(guān)、保證無安全隱患； 8.5 消防設(shè)備（滅火器）擺放在固定地點，不得隨意挪動，每日檢查滅火器，確保其使用正常； 8.6 庫房內(nèi)無私人物品，無有毒

4、有害物品和雜物。食品存儲過程中應(yīng)采取保質(zhì)措施，切實作好質(zhì)量檢查與質(zhì)量預(yù)報工作。及時處理有變質(zhì)征兆的食品； 9、 所有貨品進出遵循“先入庫的先出、易霉變的先出、接近失效期的先出、腐爛變質(zhì)的不出”的原則，保管員每天晚上定時清理庫房； 10、 保管員依據(jù)各部門出庫單領(lǐng)發(fā)貨品，保管員有權(quán)對異常領(lǐng)用（大量超出常規(guī)領(lǐng)用數(shù)量領(lǐng)貨等）予以控制； 11、 保管員根據(jù)出、入庫單在帳本中準(zhǔn)確、清晰登記出、入庫記錄； 12、 庫房應(yīng)確定最高、最低庫存量，確保任何貨品存儲量不超過最高限量、不低于最低限量，以確保供應(yīng)量充足； 13、 上班期間，保管員不可擅自離崗，離開時間不得超過10分鐘； 14、 物品領(lǐng)用:

5、 14.1 領(lǐng)用物料由各組領(lǐng)班填寫分組出庫單領(lǐng)取物品。領(lǐng)用物品時須由保管員親自發(fā)放，其他人員不得私自拿??； 14.2 領(lǐng)用時間為：前廳早9：30-10：30；廚房晚8：00-9：00；全天出庫一次，特殊情況除外； 14.3 物料領(lǐng)用后，保管員根據(jù)出庫單及時登記入帳，嚴(yán)禁發(fā)出貨后再補辦領(lǐng)用手續(xù)； 14.4 領(lǐng)貨時，各部門領(lǐng)貨人按照電腦出庫單核對所出庫品的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量；無誤后簽字領(lǐng)取，領(lǐng)出后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量、數(shù)量問題，由領(lǐng)貨人自行負(fù)責(zé)； 14.5 手工出庫單一式兩聯(lián)，第一聯(lián)由保管員保存并打印電腦出庫單，第二聯(lián)由各部門負(fù)責(zé)人自己保存； 14.6 直撥貨品需有保管員和各部門主管或廚師長一同驗收

6、，并在原始單據(jù)中簽字確認(rèn)； 14.7 庫房月末盤點庫存物資，發(fā)現(xiàn)升溢、損缺，應(yīng)立即查找原因，原因不明的應(yīng)立刻向財務(wù)部經(jīng)理匯報； 14.8 保管員有權(quán)對異常領(lǐng)用（大量超出常規(guī)領(lǐng)用數(shù)量領(lǐng)貨等）予以控制； 15、 月末盤點規(guī)定： 15.1 在財務(wù)監(jiān)盤下保管員每月月末提前兩天對貨物進行一次全面盤點，盤點工作開始前，保管員應(yīng)檢查所有單據(jù)是否打印完畢，電腦內(nèi)需直撥商品是否撥完； 15.2 核對手工賬與電腦賬是否相符，如有不符提前查明原因； 15.3 盤點時對庫房采取封庫的方法，即盤點期間貨物不得流動，確保盤點的準(zhǔn)確。 15.4 盤點時對每種商品采取精確的計量，避免主觀的目測； 15.5 分

7、組對各庫區(qū)域內(nèi)的商品進行詳細(xì)盤點，同時核對商品的實際數(shù)量是否與帳本、進出存報表中的數(shù)字相符，有無破損商品，有無臨近保質(zhì)期的商品，有無變質(zhì)的商品或積壓的商品，并作好相應(yīng)記錄以匯報上級； 15.6 每種商品至少二人同時盤點，一人作記錄的同時，負(fù)責(zé)商品的第二次盤點，以確保盤點數(shù)字的準(zhǔn)確性； 15.7 每種商品盤點完畢時，應(yīng)在盤點表上作出相應(yīng)的記錄，包括名稱、數(shù)量、規(guī)格、距保質(zhì)期時間、質(zhì)量狀況等信息； 15.8 保管員、財務(wù)部經(jīng)理監(jiān)盤前廳、后廚剩余原料的實際數(shù)量、重量，并實地盤存，精確計算，避免目測； 15.9 盤點結(jié)束后，制作出盤點表，財務(wù)經(jīng)理審核并簽字； 15.10 若出現(xiàn)帳實不相符，或

8、帳目與進出存報表不相符時，應(yīng)2小時內(nèi)查明原因，二次重盤，以確保所盤點的數(shù)字的真實可靠； 15.11 盤點結(jié)束后，保管員從電腦中打印出盤盈盤虧表，確定無誤后呈報財務(wù)經(jīng)理，由財務(wù)部經(jīng)理呈報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行； 15.12 盤點結(jié)果一旦確認(rèn)，保管員無權(quán)私自修改盤點結(jié)果；發(fā)現(xiàn)盤點結(jié)果有誤應(yīng)呈報財務(wù)部經(jīng)理，列出充足必要的理由，由財務(wù)部經(jīng)理作出決策。 15.13 財務(wù)經(jīng)理、駐店總經(jīng)理可以隨時抽盤庫房，抽盤時間及項目，以不預(yù)先通知為原則。 15.14 盤點結(jié)束后，保管員負(fù)責(zé)打印出營業(yè)匯總表、銷售匯總表、按菜類統(tǒng)計各菜類銷售收入明細(xì)表，并標(biāo)明香巾筷、餐具破損等銷售額與每月色拉油總出庫。 受控文件未經(jīng)批準(zhǔn)不得復(fù)制 P 5 - 5 生效日期： 2006年10月1日