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1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上 采購管理制度采購管理制度 標(biāo)準(zhǔn)采購作業(yè)程序 采購作業(yè)內(nèi)容是從收到"請購案件"開始進行分發(fā)采購案件,由采購經(jīng)辦人員先核對請購內(nèi)容,查閱"廠商資料","采購記錄"及其他有關(guān)資料后,開始辦理詢價,于報價后,整理報價資料,擬訂議價方式及各種有利條件,進行議價,辦妥后,依核決權(quán)限,呈核訂購.詳細(xì)作業(yè)程序及要點如: □ 采購作業(yè)程序及要點 標(biāo)準(zhǔn)采購作業(yè)細(xì)則 □ 請 購 第一條 請購部門的劃分 各項材料的請購部門如下: (一)常備材料:生產(chǎn)管理部門 (二)預(yù)備材料:物料管理部門 (三)非常備材料: 1.訂貨生產(chǎn)用料:生產(chǎn)管理部門

2、 2.其他用料:使用部門或物料管理部門 第二條 請購單的開立,遞送 (一)請購經(jīng)辦人員應(yīng)依存量管理基準(zhǔn),用料預(yù)算,參酌庫存情況開立請購單,并注明材料的品名,規(guī)格,數(shù)量,需求日期及注意事項經(jīng)主管審核后依請購核決權(quán)限呈核并編號(由各部門依事業(yè)部別編訂),"請購單(內(nèi)購)(外購)"附"請購案件寄送清單"送采購部門. (二)需用日期相同且屬同一供應(yīng)廠商供應(yīng)的統(tǒng)購材料,請購部門應(yīng)以請購單附表,一單多品方式,提出請購. (三)緊急請購時,由請購部門于"請購單""說明欄"注明原因,并加蓋"緊急采購"章,以急件卷宗遞送. (四)材料檢驗須待試車方能實施者,請購部門應(yīng)于"請購單"上注明"

3、試車檢驗"及"預(yù)定試車期限". (五)庶務(wù)用品由物料管理部門按月依耗用狀況,并考慮庫存情況,填制"請購單"提出請購. 第三條 免開請購單部分 (一)下列總務(wù)性物品免開請購單,并可以"總務(wù)用品申請單"委托總務(wù)部門辦理,但其核決權(quán)限另訂,其列舉如下: 1. 賀奠用物品:花圈,花籃,禮物等. 2. 招待用品:飲料,香煙等. 3. 書報(含技術(shù)性書籍及定期刊物),名片,文具等. 4. 打字,刻印,報表等. (二)零星采購及小額零星采購材料項目. 第四條 請購核決權(quán)限 (壹) 內(nèi)購: 1. 原物料: (1) 請購金額預(yù)估在1萬元以上者,由科長核決. (2) 請

4、購金額預(yù)估在1萬元至5萬元者,由經(jīng)理核決. (3) 請購金額預(yù)估在5萬元以上者,由總經(jīng)理核決. 2.財產(chǎn)支出: (1)請購金額預(yù)估在2000元以下者,由科長核決. (2)請購金額預(yù)估在2000元至2萬元者,由經(jīng)理核決. (3)請購金額預(yù)估在2萬元以上者,由總經(jīng)理核決. 3. 總務(wù)性用品: (1)請購金額預(yù)估在1000元以下者,由科長核決. (2)請購金額預(yù)估在1000元至1萬元者,由經(jīng)理核決. (3)請購金額預(yù)估在1萬元以上者,由總經(jīng)理核決. 附注:凡列入固定資產(chǎn)管理的請購項目應(yīng)以"財產(chǎn)支出"核決權(quán)限呈核. (二)外購: 1.請購金額預(yù)估在10萬(

5、含)元以下者,由經(jīng)理核決. 2.請購金額預(yù)估在10萬元以上者,由總經(jīng)理核決. 第五條 請購案件的撤銷 (一)請購案件的撤銷應(yīng)立即由原請購部門通知采購部門停止采購,同時于"請購單(內(nèi)購)"或"請購單(外購)"第一,二聯(lián)加蓋紅色"撤銷"的戳記及注明撤銷原因. (二)采購部門辦妥撤銷后,依下列規(guī)定辦理: 1.采購部門于原請購單加蓋"撤銷"章后,送回原請購部門. 2.原"請購單"已送物料管理部門待辦收料時,采購部門應(yīng)通知撤銷,并由物料管理部門據(jù)以將原請購單退回原請購部門. 3. 原請購單未能撤銷時,采購部門應(yīng)通知原請購部門. □ 采 購 第一節(jié) 一般規(guī)定 第六條 采購部

6、門的劃分 (一)內(nèi)購:由國內(nèi)采購部門負(fù)責(zé)辦理. (二)外購:由國外采購部門負(fù)責(zé)辦理,其進口庶務(wù)由業(yè)務(wù)部門辦理. (三)總經(jīng)理或經(jīng)理對于重要材料的采購,可直接與供應(yīng)商或代理商議價.專案用料,必要時由經(jīng)理或總經(jīng)理指派專人或指定部門協(xié)助辦理采購作業(yè). 第七條 采購作業(yè)方式 除一般采購作業(yè)方式外,采購部門可依材料使用及采購特性,選擇下列一種最有利的方式進行采購: (一)集中計劃采購:凡具有共同性的材料,須以集中計劃辦理采購較為有利者,可核定材料項目,通知各請購部門依計劃提出請購,采購部門定期集中辦理采購. (二)長期報價采購:凡經(jīng)常性使用,且使用量較大宗的材料,采購部門應(yīng)事先選定

7、廠商,議定長期供應(yīng)價格,呈準(zhǔn)后通知各請購部門依需要提出請購. 第八條 采購作業(yè)處理期限 采購部門應(yīng)依采購地區(qū),材料特性及市場供需,分類制定材料采購作業(yè)處理期限,通知各有關(guān)部門以便參考,遇有變更時,應(yīng)立即修正. 第二節(jié) 國內(nèi)采購作業(yè)處理 第九條 詢價,比價,議價 (一)采購經(jīng)辦人員接獲"請購單(內(nèi)購)"后應(yīng)依請購案件的緩急,并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料,除經(jīng)核準(zhǔn)得以電話詢價之外,另需精選三家以上的供應(yīng)商辦理比價或經(jīng)分析后議價. (二)若廠商報價的規(guī)格與請購材料規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛?采購經(jīng)辦人員應(yīng)檢附資料并于"請購單"上予以證明,經(jīng)主管核發(fā)后,先會使用部門或請

8、購部門簽注意見后呈核. (三)屬于買賣慣例超交者(如最低采購量超過請購量),采購經(jīng)辦人員于議價后,應(yīng)于請購單"詢價記錄欄"中注明,經(jīng)主管簽認(rèn)后呈核. (四)對于廠商的報價資料經(jīng)整理后,經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析后,以電話等聯(lián)絡(luò)方式向廠商議價.  (五)采購部門接到請購部門以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購案件,主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢價,議價,待接到請購單后,按一般采購程序優(yōu)先辦理. (六)"試車檢驗"的采購條件,采購經(jīng)辦人員應(yīng)于"請購單"注明與廠商議定的付款條件呈核. 第十條 呈核及核決 (一)采購經(jīng)辦人員詢價完成后,于"請購單"詳填詢價或議價結(jié)果及擬訂"訂購廠商""交貨期限"與"報價有

9、效期限"經(jīng)主管審核,并依請購核決權(quán)限呈核. (二)采購核決權(quán)限:  第十一條 訂購 (一)采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)核決的"請購單"后應(yīng)以"訂購單"向廠商訂購,并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期,同時要求供應(yīng)商于"送貨單"上注明"請購單編號"及"包裝方式". (二)若屬分批交貨者,采購經(jīng)辦人員應(yīng)于"請購單"上加蓋"分批交貨"章以資識別. (三)采購經(jīng)辦人員使用暫借款采購時,應(yīng)于"請購單"加蓋"暫借款采購"章,以資識別. 第十二條 進度控制及事務(wù)聯(lián)系 (一)國內(nèi)采購部門應(yīng)分詢價,訂購,交貨三個階段,以"采購進度控制表"控制采購作業(yè)進度.  (二)采購經(jīng)辦人員未能按既定進

10、度完成作業(yè)時,應(yīng)填制"進度異常反應(yīng)單"并注明"異常原因"及"預(yù)定完成日期",經(jīng)呈主管核示后轉(zhuǎn)送請購部門,依請購部門意見擬訂對策處理. 第十三條 整理付款 (一)物料管理部門應(yīng)按照已辦妥收料的"請購單"連同"材料檢驗報告表"(其免填"材料檢驗報告表"部分,應(yīng)于收料單加蓋"免填材料檢驗報告表"章)送采購部門,經(jīng)與發(fā)票核對無誤,于翌日前由主管核章后送會計部門.會計部門應(yīng)于結(jié)帳前,辦妥付款手續(xù).如為分批收料者,"請購單(內(nèi)購)"的會計聯(lián)須于第一批收料后送會計部門. (二)內(nèi)購材料須待試車檢驗者,其訂立合同部分,依合同規(guī)定辦理付款,未訂合同部分,依采購部門呈準(zhǔn)的付款條件整理付款. (三)

11、短交應(yīng)補足者,請購部門應(yīng)依照實收數(shù)量,進行整理付款. (四)超交應(yīng)經(jīng)主管核示始得依照實收數(shù)量進行整理付款,否則僅依訂貨數(shù)付款. 第三節(jié) 境外采購作業(yè)處理(含進口事務(wù),關(guān)務(wù)) 第十四條 詢價,比價,議價 (一)外購部門依"請購單(外購)"的需求日及急緩件加以整理,并依據(jù)供應(yīng)廠商資料,并參考市場行情及過去詢價記錄,以電話或傳真方式進行詢價作業(yè),但因特殊情況(獨家制造或代理等原因)應(yīng)于"請購單(外購)"注明外,原則上應(yīng)向三家以上供應(yīng)廠商詢價,比價或經(jīng)分析后議價. (二)請購的材料規(guī)范較復(fù)雜時,外購部門應(yīng)附上各廠商所報材料的重要規(guī)范并簽注意見后,會請購部門確認(rèn).  第十五條 呈

12、核及核決 (一)比價,議價完成后,外購部門應(yīng)填制"請購單(外購)",擬訂"訂購廠商""預(yù)定裝船日期"等,連同廠商報價資料,送請購部門依采購核決權(quán)限核決. (二)核決權(quán)限 1.采購金額以CIF美元總價折合在×××元(含)以下者由經(jīng)理核決. 2.采購金額以CIF美元總價折合超過×××元以上者由總經(jīng)理核決. (三)采購案件經(jīng)核決后,如發(fā)生采購數(shù)量,金額的變更時,請購部門應(yīng)依更改后的采購金額所需的核決權(quán)限重新呈核;但若更改后的核決權(quán)限低于原核決權(quán)限時仍應(yīng)由原核決主管核決. 第十六條 訂購與合同 (一)"請購單(外購)"經(jīng)核決送回外購部門后,即向廠商訂購并辦理各項手續(xù).

13、(二)需與供應(yīng)廠商簽訂長期合同者,外購部門應(yīng)以簽呈及擬妥的長期合同書,依采購核決權(quán)限呈核后辦理. 第十七條 進度控制及異常處理 (一)外購部門應(yīng)以"請購單(外購)"及"采購控制表"控制外購作業(yè)進度. (二)外購部門于每一作業(yè)進度延遲時,應(yīng)主動開立"進度異常及反應(yīng)單"記明異常原因及處理對策,據(jù)此修訂進度并通知請購部門. (三)外購部門于外購案件"裝船日期"有延誤時,應(yīng)主動與供應(yīng)廠商聯(lián)系催交,并開立"進度異常反應(yīng)單"記明異常原因及處理對策,通知請購部門,并依請購部門意見處理. 第十八條 進口簽證前("請購單(外購)"核準(zhǔn)后)的專案申請 (一)專案進口機器設(shè)備的申請專案進口

14、機器設(shè)備時,外購部門應(yīng)準(zhǔn)備全部文件申請核發(fā)"輸入許可證",申請函中并應(yīng)請求"國貿(mào)局"在"輸入許可證"加蓋"國內(nèi)尚無產(chǎn)制"的戳記及核準(zhǔn)章,以便進口單位憑以向海關(guān)申請專案進口及分期繳稅. (二)進口度量衡器及管理物品時,外購部門應(yīng)于申請"輸入許可證"之前準(zhǔn)備"報價單"及其他有關(guān)資料送進口單位向政府機關(guān)申請核準(zhǔn)進口. 第十九條 進口簽證 外購材料訂購后,外購部門應(yīng)即檢具"請購單(外購)"及有關(guān)申請文件,以"申請外匯處理單"(需在一星期內(nèi)辦妥結(jié)匯時,加填"緊急外購案件聯(lián)絡(luò)單")送進口單位辦理簽證.進口單位應(yīng)依預(yù)定日期向"國貿(mào)局"辦理簽證,并于"輸入許可證"核準(zhǔn)時通知外購部門. 第二十條 進口

15、保險 (一)FOB,FAS,C&F條件的進口案件,進口單位應(yīng)依"請購單(外購)"外購部門指示的保險范圍辦理進口保險. (二)進口單位應(yīng)將承保公司指定的公證行在"請購單(外購)"上標(biāo)示,以便貨品進口必須公證時,進口單位憑以聯(lián)絡(luò)該指定的公證行辦理公證. 第二十一條 進口船務(wù) (一)FOB,FAS的進口案件,進口單位(船務(wù)經(jīng)辦人員)于接獲"請購單(外購)"時,應(yīng)視其"裝運口岸"及"裝船期限"并參照航運資料,原則上選定三家以上船公司或承攬商,以便進口貨品可機動選擇船只裝運. (二)進口單位(船務(wù)經(jīng)辦人員)應(yīng)將所選定的船公司或承攬商品名稱,提供進口結(jié)匯經(jīng)辦人員,于"信用狀開發(fā)申請書"

16、列明,作為信用狀條款,向發(fā)貨人指示裝船. (三)如因輸出口岸偏僻或因使用部門急需,為避免到貨延誤,外購部門應(yīng)于"請購單(外購)"上注明,避免在信用狀指定船公司而委由發(fā)貨人代為安排裝船. 第二十二條 進口結(jié)匯 進口單位應(yīng)依"請購單(外購)"標(biāo)示的"間發(fā)信用狀日期"辦理結(jié)匯,并于信用狀(L/C)開出后以"開發(fā)L/C快報"通知外購部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)廠商. 第二十三條 稅務(wù) (一)免貨物稅及"工業(yè)用證明"的申請 1.進口的貨品可申請免貨物稅者,外購部門應(yīng)于"輸入許可證"核準(zhǔn)后,檢具必需文件,向稅捐處申請,經(jīng)取得核準(zhǔn)函后向海關(guān)申請免貨物稅. 2.除"免憑經(jīng)濟部工業(yè)局證明辦理具結(jié)免稅進口

17、"的項目外,其他合于免稅規(guī)定的人造樹脂類材料,外購部門應(yīng)于開發(fā)"信用狀"后檢具必需文件向經(jīng)濟部工業(yè)局申請"非供塑膠用"證明,以便于報關(guān)時據(jù)此向海關(guān)申請依工業(yè)用物品稅率繳納進口關(guān)稅. (二)專案進口稅則預(yù)估及分期繳稅的申請及辦理外購部門應(yīng)于進口前,檢具有關(guān)文件,憑以向海關(guān)申請稅則預(yù)估,等核準(zhǔn)后并辦理分期繳稅及保證手續(xù). 第二十四條 輸入許可證,信用狀的修改 供應(yīng)商成本公司要求修改"輸入許可證"或"信用狀"時,外購部門應(yīng)開立"信用狀,輸入許可證修改申請書"經(jīng)呈核后,檢具修改申請文件送進口事務(wù)科辦理. 第二十五條 裝船通知及提貨文件的提供 (一)外購部門接到供應(yīng)商通知有關(guān)船名及裝船

18、日期時,應(yīng)立即填制"裝船通知單"分別通知請購部門,物料管理部門及有關(guān)部門. (二)外購部門收到供應(yīng)商的裝船及提貨文件時,應(yīng)檢具"輸入許可證"及有關(guān)文件,以"裝運文件處理單"先送進口單位辦理提貨背書. (三)提貨背書辦妥后,外購部門應(yīng)檢具"輸入許可證"及提貨等有關(guān)文件,以"裝運文件處理單"辦理報關(guān)提貨. (四)管理進口物品放行證的申請: 進口管理物品時,外購部門應(yīng)于收到裝運文件后,檢具必需文件送政府主管機關(guān)申請"進口放行證"或"進口護照",以便據(jù)此報關(guān)提貨. 第二十六條 進口報關(guān) (一)關(guān)務(wù)部門收到"請購單(外購)"及報關(guān)文件時,應(yīng)視買賣,保險及稅率等條件填制"進口報關(guān)處理

19、單"連同報關(guān)文件,委托報關(guān)行辦理報關(guān)手續(xù),同時開立"外購到貨通知單"(含外購收料單)送材料庫辦理收料. (二)不結(jié)匯進口物品,進口單位(郵寄包裹則為總務(wù)部門)應(yīng)于接獲到貨通知時,查明品名,數(shù)量等資料,并會外購部門確認(rèn)需要提貨者再行辦理報關(guān)提貨.如系無價進口的材料,補運賠償及退貨換料等,報關(guān)時關(guān)務(wù)部門應(yīng)開立"外購到貨通知單(含外購收料單)"通知收貨部門辦理收料,而屬其他材料及物品則由收件部門于聯(lián)絡(luò)單簽收后,送處理部門處理. (三)關(guān)稅繳納前進口單位應(yīng)確實核對稅則,稅率后申請暫借款繳納. (四)海關(guān)估稅的稅率如與進口單位估列者不符時,進口單位應(yīng)立即通知外購部門提供有關(guān)資料,于海關(guān)核稅后1

20、4天內(nèi)以書面向海關(guān)提出異議,申請復(fù)查,并申請暫借款辦理押款提貨.押款提貨的案件,進口單位應(yīng)于"進口報關(guān)追蹤表"記錄,以便督促銷案. (五)稅捐記帳的進口案件,進口單位應(yīng)依"請購單(外購)",于報關(guān)時檢具必需文件辦理具結(jié)記帳,并將記帳情況記入"稅捐記帳額度記錄表"及"稅捐記帳額度控制表". (六)船邊提貨的進口材料,進口單位應(yīng)于貨物抵港前辦妥繳稅或記帳手續(xù),以便船只抵港時,即時辦理提貨. 第二十七條 報關(guān)進度控制 關(guān)務(wù)部門應(yīng)分報關(guān),驗關(guān),估稅,繳稅,放行五階段,以"進口報關(guān)追蹤表"控制通關(guān)進度. 第二十八條 公證 (一)各公司事業(yè)部應(yīng)依材料進口索賠記錄及材料特性等因素,研判

21、材料項目(如外購散裝材料),通知進口單位于材料進港時,會同公證行前往公證. (二)外購材料于驗關(guān)或到廠后發(fā)現(xiàn)短損而合于索賠條件者,進口單位應(yīng)于接獲報關(guān)行或材料庫通知時,聯(lián)絡(luò)公證行辦理公證. (三)進口貨品辦理公證時,進口單位應(yīng)于公證后配合索賠經(jīng)辦時效,索取公證報告分送有關(guān)部門. 第二十九條 退匯 (一)外購部門依進口材料的裝運情況,判斷信用狀剩余金額已無裝船的可能時,應(yīng)于提供報關(guān)文件時提示進口單位,并于進口材料放行及"輸入許可證"收回后,開立"信用狀退匯通知單"連同"輸入許可證"送進口事務(wù)科辦理退匯. (二)退匯金額較大,但信用狀未逾有效期限者,外購部門應(yīng)向供應(yīng)廠商索回信用

22、狀正本,送進口單位辦理退匯. 第三十條 索賠 (一)外購部門接到收貨異常報告("材料檢驗報告表"或"公證報告"等)時,應(yīng)立即填制"索賠記錄單"連同索賠資料交索賠經(jīng)辦部門辦理. (二)以船公司或保險公司為索賠對象者,由進口單位辦理索賠;以供應(yīng)廠商為索賠對象時,由外購部門辦理索賠. (三)索賠案件辦妥后,"索賠記錄單"應(yīng)依原采購核決權(quán)限呈核后歸檔. 第三十一條 退貨或退換 (一)外購材料須予退貨或退換時,外購部門應(yīng)適時通知進口單位依政府規(guī)定期限向海關(guān)申請.  (二)復(fù)運出口,進口的有關(guān)事務(wù),外購部門應(yīng)負(fù)責(zé)辦理,其出口進口簽證,船務(wù),保險報關(guān)等事務(wù)則委托出口單位及進口單位

23、配合辦理. (三)退換的材料進口時依本節(jié)有關(guān)規(guī)則辦理. 第四節(jié) 價格及質(zhì)量的復(fù)核 第三十二條 價格復(fù)核與市場行情資料提供 (一)采購部門應(yīng)調(diào)查主要材料的市場與行情,并建立廠商資料,作為采購及價格審核的參考.  (二)采購部門應(yīng)就企業(yè)內(nèi)各公司事業(yè)部所提重要材料的項目,提供市場行情資料,作為材料存量管理及核決價格的參考. 第三十三條 質(zhì)量復(fù)核 采購單位應(yīng)就企業(yè)內(nèi)所使用的材料質(zhì)量予以復(fù)核(如材料選用,質(zhì)量檢驗)等. 第三十四條 異常處理 審查作業(yè)中,若發(fā)現(xiàn)異常情況,采購單位審查部門應(yīng)即填制"采購事務(wù)意見反應(yīng)處理表"(或附報告資料),通知有關(guān)部門處理. □ 附 則 第三十五條 本辦法呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實施,增設(shè)修訂亦同. 沁園春·雪 北國風(fēng)光， 千里冰封， 萬里雪飄。 望長城內(nèi)外，?惟余莽莽；?大河上下，?頓失滔滔。 山舞銀蛇， 原馳蠟象， 欲與天公試比高。 須晴日， 看紅裝素裹，?分外妖嬈。 江山如此多嬌， 引無數(shù)英雄競折腰。 惜秦皇漢武，?略輸文采；?唐宗宋祖，?稍遜風(fēng)騷。 一代天驕，?成吉思汗，?只識彎弓射大雕。 俱往矣，?數(shù)風(fēng)流人物， 還看今朝。 克 專心---專注---專業(yè)