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1、精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上采購管理制度采購管理制度標準采購作業(yè)程序 采購作業(yè)內容是從收到請購案件開始進行分發(fā)采購案件,由采購經(jīng)辦人員先核對請購內容,查閱廠商資料,采購記錄及其他有關資料后,開始辦理詢價,于報價后,整理報價資料,擬訂議價方式及各種有利條件,進行議價,辦妥后,依核決權限,呈核訂購.詳細作業(yè)程序及要點如: 采購作業(yè)程序及要點標準采購作業(yè)細則 請 購第一條 請購部門的劃分各項材料的請購部門如下:(一)常備材料:生產(chǎn)管理部門(二)預備材料:物料管理部門(三)非常備材料:1.訂貨生產(chǎn)用料:生產(chǎn)管理部門2.其他用料:使用部門或物料管理部門第二條 請購單的開立,遞送(一)請購經(jīng)辦人員應依存量管

2、理基準,用料預算,參酌庫存情況開立請購單,并注明材料的品名,規(guī)格,數(shù)量,需求日期及注意事項經(jīng)主管審核后依請購核決權限呈核并編號(由各部門依事業(yè)部別編訂),請購單(內購)(外購)附請購案件寄送清單送采購部門.(二)需用日期相同且屬同一供應廠商供應的統(tǒng)購材料,請購部門應以請購單附表,一單多品方式,提出請購.(三)緊急請購時,由請購部門于請購單說明欄注明原因,并加蓋緊急采購章,以急件卷宗遞送.(四)材料檢驗須待試車方能實施者,請購部門應于請購單上注明試車檢驗及預定試車期限.(五)庶務用品由物料管理部門按月依耗用狀況,并考慮庫存情況,填制請購單提出請購.第三條 免開請購單部分(一)下列總務性物品免開請

3、購單,并可以總務用品申請單委托總務部門辦理,但其核決權限另訂,其列舉如下:1. 賀奠用物品:花圈,花籃,禮物等.2. 招待用品:飲料,香煙等.3. 書報(含技術性書籍及定期刊物),名片,文具等.4. 打字,刻印,報表等.(二)零星采購及小額零星采購材料項目.第四條 請購核決權限(壹) 內購:1. 原物料:(1) 請購金額預估在1萬元以上者,由科長核決.(2) 請購金額預估在1萬元至5萬元者,由經(jīng)理核決.(3) 請購金額預估在5萬元以上者,由總經(jīng)理核決.2.財產(chǎn)支出:(1)請購金額預估在2000元以下者,由科長核決.(2)請購金額預估在2000元至2萬元者,由經(jīng)理核決.(3)請購金額預估在2萬元

4、以上者,由總經(jīng)理核決.3. 總務性用品:(1)請購金額預估在1000元以下者,由科長核決.(2)請購金額預估在1000元至1萬元者,由經(jīng)理核決.(3)請購金額預估在1萬元以上者,由總經(jīng)理核決.附注:凡列入固定資產(chǎn)管理的請購項目應以財產(chǎn)支出核決權限呈核.(二)外購:1.請購金額預估在10萬(含)元以下者,由經(jīng)理核決.2.請購金額預估在10萬元以上者,由總經(jīng)理核決.第五條 請購案件的撤銷(一)請購案件的撤銷應立即由原請購部門通知采購部門停止采購,同時于請購單(內購)或請購單(外購)第一,二聯(lián)加蓋紅色撤銷的戳記及注明撤銷原因.(二)采購部門辦妥撤銷后,依下列規(guī)定辦理:1.采購部門于原請購單加蓋撤銷章

5、后,送回原請購部門.2.原請購單已送物料管理部門待辦收料時,采購部門應通知撤銷,并由物料管理部門據(jù)以將原請購單退回原請購部門.3. 原請購單未能撤銷時,采購部門應通知原請購部門. 采 購第一節(jié) 一般規(guī)定第六條 采購部門的劃分(一)內購:由國內采購部門負責辦理.(二)外購:由國外采購部門負責辦理,其進口庶務由業(yè)務部門辦理.(三)總經(jīng)理或經(jīng)理對于重要材料的采購,可直接與供應商或代理商議價.專案用料,必要時由經(jīng)理或總經(jīng)理指派專人或指定部門協(xié)助辦理采購作業(yè).第七條 采購作業(yè)方式 除一般采購作業(yè)方式外,采購部門可依材料使用及采購特性,選擇下列一種最有利的方式進行采購:(一)集中計劃采購:凡具有共同性的材

6、料,須以集中計劃辦理采購較為有利者,可核定材料項目,通知各請購部門依計劃提出請購,采購部門定期集中辦理采購.(二)長期報價采購:凡經(jīng)常性使用,且使用量較大宗的材料,采購部門應事先選定廠商,議定長期供應價格,呈準后通知各請購部門依需要提出請購.第八條 采購作業(yè)處理期限 采購部門應依采購地區(qū),材料特性及市場供需,分類制定材料采購作業(yè)處理期限,通知各有關部門以便參考,遇有變更時,應立即修正.第二節(jié) 國內采購作業(yè)處理 第九條 詢價,比價,議價(一)采購經(jīng)辦人員接獲請購單(內購)后應依請購案件的緩急,并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料,除經(jīng)核準得以電話詢價之外,另需精選三家以上的供應商辦理比價

7、或經(jīng)分析后議價.(二)若廠商報價的規(guī)格與請購材料規(guī)格略有不同或屬代用品者,采購經(jīng)辦人員應檢附資料并于請購單上予以證明,經(jīng)主管核發(fā)后,先會使用部門或請購部門簽注意見后呈核.(三)屬于買賣慣例超交者(如最低采購量超過請購量),采購經(jīng)辦人員于議價后,應于請購單詢價記錄欄中注明,經(jīng)主管簽認后呈核.(四)對于廠商的報價資料經(jīng)整理后,經(jīng)辦人員應深入分析后,以電話等聯(lián)絡方式向廠商議價. (五)采購部門接到請購部門以電話聯(lián)絡的緊急采購案件,主管應立即指定經(jīng)辦人員先行詢價,議價,待接到請購單后,按一般采購程序優(yōu)先辦理.(六)試車檢驗的采購條件,采購經(jīng)辦人員應于請購單注明與廠商議定的付款條件呈核.第十條 呈核及核

8、決(一)采購經(jīng)辦人員詢價完成后,于請購單詳填詢價或議價結果及擬訂訂購廠商交貨期限與報價有效期限經(jīng)主管審核,并依請購核決權限呈核.(二)采購核決權限: 第十一條 訂購(一)采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)核決的請購單后應以訂購單向廠商訂購,并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期,同時要求供應商于送貨單上注明請購單編號及包裝方式.(二)若屬分批交貨者,采購經(jīng)辦人員應于請購單上加蓋分批交貨章以資識別.(三)采購經(jīng)辦人員使用暫借款采購時,應于請購單加蓋暫借款采購章,以資識別.第十二條 進度控制及事務聯(lián)系(一)國內采購部門應分詢價,訂購,交貨三個階段,以采購進度控制表控制采購作業(yè)進度. (二)采購經(jīng)辦人員未能按既定進度完

9、成作業(yè)時,應填制進度異常反應單并注明異常原因及預定完成日期,經(jīng)呈主管核示后轉送請購部門,依請購部門意見擬訂對策處理.第十三條 整理付款(一)物料管理部門應按照已辦妥收料的請購單連同材料檢驗報告表(其免填材料檢驗報告表部分,應于收料單加蓋免填材料檢驗報告表章)送采購部門,經(jīng)與發(fā)票核對無誤,于翌日前由主管核章后送會計部門.會計部門應于結帳前,辦妥付款手續(xù).如為分批收料者,請購單(內購)的會計聯(lián)須于第一批收料后送會計部門.(二)內購材料須待試車檢驗者,其訂立合同部分,依合同規(guī)定辦理付款,未訂合同部分,依采購部門呈準的付款條件整理付款.(三)短交應補足者,請購部門應依照實收數(shù)量,進行整理付款.(四)超

10、交應經(jīng)主管核示始得依照實收數(shù)量進行整理付款,否則僅依訂貨數(shù)付款.第三節(jié) 境外采購作業(yè)處理(含進口事務,關務)第十四條 詢價,比價,議價(一)外購部門依請購單(外購)的需求日及急緩件加以整理,并依據(jù)供應廠商資料,并參考市場行情及過去詢價記錄,以電話或傳真方式進行詢價作業(yè),但因特殊情況(獨家制造或代理等原因)應于請購單(外購)注明外,原則上應向三家以上供應廠商詢價,比價或經(jīng)分析后議價.(二)請購的材料規(guī)范較復雜時,外購部門應附上各廠商所報材料的重要規(guī)范并簽注意見后,會請購部門確認. 第十五條 呈核及核決(一)比價,議價完成后,外購部門應填制請購單(外購),擬訂訂購廠商預定裝船日期等,連同廠商報價資

11、料,送請購部門依采購核決權限核決.(二)核決權限1.采購金額以CIF美元總價折合在元(含)以下者由經(jīng)理核決.2.采購金額以CIF美元總價折合超過元以上者由總經(jīng)理核決.(三)采購案件經(jīng)核決后,如發(fā)生采購數(shù)量,金額的變更時,請購部門應依更改后的采購金額所需的核決權限重新呈核;但若更改后的核決權限低于原核決權限時仍應由原核決主管核決.第十六條 訂購與合同(一)請購單(外購)經(jīng)核決送回外購部門后,即向廠商訂購并辦理各項手續(xù).(二)需與供應廠商簽訂長期合同者,外購部門應以簽呈及擬妥的長期合同書,依采購核決權限呈核后辦理.第十七條 進度控制及異常處理(一)外購部門應以請購單(外購)及采購控制表控制外購作業(yè)

12、進度.(二)外購部門于每一作業(yè)進度延遲時,應主動開立進度異常及反應單記明異常原因及處理對策,據(jù)此修訂進度并通知請購部門.(三)外購部門于外購案件裝船日期有延誤時,應主動與供應廠商聯(lián)系催交,并開立進度異常反應單記明異常原因及處理對策,通知請購部門,并依請購部門意見處理.第十八條 進口簽證前(請購單(外購)核準后)的專案申請(一)專案進口機器設備的申請專案進口機器設備時,外購部門應準備全部文件申請核發(fā)輸入許可證,申請函中并應請求國貿局在輸入許可證加蓋國內尚無產(chǎn)制的戳記及核準章,以便進口單位憑以向海關申請專案進口及分期繳稅.(二)進口度量衡器及管理物品時,外購部門應于申請輸入許可證之前準備報價單及其

13、他有關資料送進口單位向政府機關申請核準進口.第十九條 進口簽證 外購材料訂購后,外購部門應即檢具請購單(外購)及有關申請文件,以申請外匯處理單(需在一星期內辦妥結匯時,加填緊急外購案件聯(lián)絡單)送進口單位辦理簽證.進口單位應依預定日期向國貿局辦理簽證,并于輸入許可證核準時通知外購部門.第二十條 進口保險(一)FOB,FAS,C&F條件的進口案件,進口單位應依請購單(外購)外購部門指示的保險范圍辦理進口保險.(二)進口單位應將承保公司指定的公證行在請購單(外購)上標示,以便貨品進口必須公證時,進口單位憑以聯(lián)絡該指定的公證行辦理公證.第二十一條 進口船務(一)FOB,FAS的進口案件,進口單位(船務

14、經(jīng)辦人員)于接獲請購單(外購)時,應視其裝運口岸及裝船期限并參照航運資料,原則上選定三家以上船公司或承攬商,以便進口貨品可機動選擇船只裝運.(二)進口單位(船務經(jīng)辦人員)應將所選定的船公司或承攬商品名稱,提供進口結匯經(jīng)辦人員,于信用狀開發(fā)申請書列明,作為信用狀條款,向發(fā)貨人指示裝船.(三)如因輸出口岸偏僻或因使用部門急需,為避免到貨延誤,外購部門應于請購單(外購)上注明,避免在信用狀指定船公司而委由發(fā)貨人代為安排裝船.第二十二條 進口結匯 進口單位應依請購單(外購)標示的間發(fā)信用狀日期辦理結匯,并于信用狀(L/C)開出后以開發(fā)L/C快報通知外購部門聯(lián)絡供應廠商.第二十三條 稅務(一)免貨物稅及

15、工業(yè)用證明的申請1.進口的貨品可申請免貨物稅者,外購部門應于輸入許可證核準后,檢具必需文件,向稅捐處申請,經(jīng)取得核準函后向海關申請免貨物稅.2.除免憑經(jīng)濟部工業(yè)局證明辦理具結免稅進口的項目外,其他合于免稅規(guī)定的人造樹脂類材料,外購部門應于開發(fā)信用狀后檢具必需文件向經(jīng)濟部工業(yè)局申請非供塑膠用證明,以便于報關時據(jù)此向海關申請依工業(yè)用物品稅率繳納進口關稅.(二)專案進口稅則預估及分期繳稅的申請及辦理外購部門應于進口前,檢具有關文件,憑以向海關申請稅則預估,等核準后并辦理分期繳稅及保證手續(xù).第二十四條 輸入許可證,信用狀的修改 供應商成本公司要求修改輸入許可證或信用狀時,外購部門應開立信用狀,輸入許可

16、證修改申請書經(jīng)呈核后,檢具修改申請文件送進口事務科辦理.第二十五條 裝船通知及提貨文件的提供(一)外購部門接到供應商通知有關船名及裝船日期時,應立即填制裝船通知單分別通知請購部門,物料管理部門及有關部門.(二)外購部門收到供應商的裝船及提貨文件時,應檢具輸入許可證及有關文件,以裝運文件處理單先送進口單位辦理提貨背書.(三)提貨背書辦妥后,外購部門應檢具輸入許可證及提貨等有關文件,以裝運文件處理單辦理報關提貨.(四)管理進口物品放行證的申請: 進口管理物品時,外購部門應于收到裝運文件后,檢具必需文件送政府主管機關申請進口放行證或進口護照,以便據(jù)此報關提貨.第二十六條 進口報關(一)關務部門收到請

17、購單(外購)及報關文件時,應視買賣,保險及稅率等條件填制進口報關處理單連同報關文件,委托報關行辦理報關手續(xù),同時開立外購到貨通知單(含外購收料單)送材料庫辦理收料.(二)不結匯進口物品,進口單位(郵寄包裹則為總務部門)應于接獲到貨通知時,查明品名,數(shù)量等資料,并會外購部門確認需要提貨者再行辦理報關提貨.如系無價進口的材料,補運賠償及退貨換料等,報關時關務部門應開立外購到貨通知單(含外購收料單)通知收貨部門辦理收料,而屬其他材料及物品則由收件部門于聯(lián)絡單簽收后,送處理部門處理.(三)關稅繳納前進口單位應確實核對稅則,稅率后申請暫借款繳納. (四)海關估稅的稅率如與進口單位估列者不符時,進口單位應

18、立即通知外購部門提供有關資料,于海關核稅后14天內以書面向海關提出異議,申請復查,并申請暫借款辦理押款提貨.押款提貨的案件,進口單位應于進口報關追蹤表記錄,以便督促銷案.(五)稅捐記帳的進口案件,進口單位應依請購單(外購),于報關時檢具必需文件辦理具結記帳,并將記帳情況記入稅捐記帳額度記錄表及稅捐記帳額度控制表.(六)船邊提貨的進口材料,進口單位應于貨物抵港前辦妥繳稅或記帳手續(xù),以便船只抵港時,即時辦理提貨.第二十七條 報關進度控制 關務部門應分報關,驗關,估稅,繳稅,放行五階段,以進口報關追蹤表控制通關進度.第二十八條 公證(一)各公司事業(yè)部應依材料進口索賠記錄及材料特性等因素,研判材料項目

19、(如外購散裝材料),通知進口單位于材料進港時,會同公證行前往公證.(二)外購材料于驗關或到廠后發(fā)現(xiàn)短損而合于索賠條件者,進口單位應于接獲報關行或材料庫通知時,聯(lián)絡公證行辦理公證.(三)進口貨品辦理公證時,進口單位應于公證后配合索賠經(jīng)辦時效,索取公證報告分送有關部門.第二十九條 退匯(一)外購部門依進口材料的裝運情況,判斷信用狀剩余金額已無裝船的可能時,應于提供報關文件時提示進口單位,并于進口材料放行及輸入許可證收回后,開立信用狀退匯通知單連同輸入許可證送進口事務科辦理退匯.(二)退匯金額較大,但信用狀未逾有效期限者,外購部門應向供應廠商索回信用狀正本,送進口單位辦理退匯.第三十條 索賠(一)外

20、購部門接到收貨異常報告(材料檢驗報告表或公證報告等)時,應立即填制索賠記錄單連同索賠資料交索賠經(jīng)辦部門辦理.(二)以船公司或保險公司為索賠對象者,由進口單位辦理索賠;以供應廠商為索賠對象時,由外購部門辦理索賠.(三)索賠案件辦妥后,索賠記錄單應依原采購核決權限呈核后歸檔.第三十一條 退貨或退換(一)外購材料須予退貨或退換時,外購部門應適時通知進口單位依政府規(guī)定期限向海關申請. (二)復運出口,進口的有關事務,外購部門應負責辦理,其出口進口簽證,船務,保險報關等事務則委托出口單位及進口單位配合辦理.(三)退換的材料進口時依本節(jié)有關規(guī)則辦理.第四節(jié) 價格及質量的復核第三十二條 價格復核與市場行情資

21、料提供(一)采購部門應調查主要材料的市場與行情,并建立廠商資料,作為采購及價格審核的參考. (二)采購部門應就企業(yè)內各公司事業(yè)部所提重要材料的項目,提供市場行情資料,作為材料存量管理及核決價格的參考.第三十三條 質量復核 采購單位應就企業(yè)內所使用的材料質量予以復核(如材料選用,質量檢驗)等.第三十四條 異常處理 審查作業(yè)中,若發(fā)現(xiàn)異常情況,采購單位審查部門應即填制采購事務意見反應處理表(或附報告資料),通知有關部門處理. 附 則第三十五條 本辦法呈總經(jīng)理核準后實施,增設修訂亦同. 沁園春雪北國風光， 千里冰封， 萬里雪飄。望長城內外，惟余莽莽；大河上下，頓失滔滔。山舞銀蛇， 原馳蠟象， 欲與天公試比高。須晴日， 看紅裝素裹，分外妖嬈。江山如此多嬌， 引無數(shù)英雄競折腰。惜秦皇漢武，略輸文采；唐宗宋祖，稍遜風騷。一代天驕，成吉思汗，只識彎弓射大雕。俱往矣，數(shù)風流人物， 還看今朝。 克專心-專注-專業(yè)