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1、采購部管理制度:采購管理制度 私信我回復【1】領取電子版 一、采購申請?zhí)岢? 1.各需求部門依物料需要狀況、庫存數(shù)量、請購前置期等要求，開立請購單采購管理制度。 2.請購單應注明物料名稱、編號、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及本卷須知，經(jīng)權責主管審核，并依采購核準權限，送呈相關人員批準采購管理制度。 3.請購單一聯(lián)送交采購部，一聯(lián)自存，一聯(lián)交財務部采購管理制度。 4.緊急請購時，請購部門應于備注欄注明采購管理制度。 二、采購申請核準權限 1.請購五金配件、辦公用品等雜項由部門經(jīng)理核準采購管理制度。 2.請購電控、氣動、液壓類元件，由部門經(jīng)理審核，副總經(jīng)理核

2、準采購管理制度。 三、采購申請撤銷 1.已開具請購單，并經(jīng)核準后因各種原因需撤消請購時，由請購部門以書面方式呈原核準人，并轉采購部理解，必要時應先口頭知會采購部采購管理制度。 2.請購部門回收各聯(lián)請購單，并注明撤消采購管理制度。 3.采購部門接獲通知后，立即停頓一切采購動作采購管理制度。 4.未能及時停頓采購時，采購部應通知原請購部門并協(xié)商善后工作采購管理制度。 四、采購方式 1.凡屬一般采購，采購人員均應選擇至少三家符合采購條件的供應商作為詢價對象采購管理制度。 2.確屬貨源緊張、獨家代理、專賣品等特殊狀況，不受上條所限采購管理制度。 3

3、.選擇詢價或采購對象，應按照直接消費廠商、代理商、經(jīng)銷商之順序選擇采購管理制度。 4.詢價后，應確認各家報價方式、產(chǎn)品規(guī)格、采購條件等是否一致方可比價采購管理制度。 5.詢價后，選擇兩家以上供應商進展交互議價采購管理制度。 6.議價時應注意品質、交期、效勞兼顧采購管理制度。 7.市場價格下跌或有下跌趨勢時采購管理制度。 8.采購頻率明顯增加時采購管理制度。 9.本次采購量大于前次時采購管理制度。 10.本次報價偏高時采購管理制度。 11.有同樣品質、效勞之供應商提供更低價格時采購管理制度。 12.公司策略需要降低采購本錢時采購管理制度。

4、 五、其他本卷須知私信我回復【1】領取電子版 1.專業(yè)材料、用品或工程，采購人員應會同使用部門共同詢價與議價采購管理制度。 2.供應商提供報價之物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或屬代用品時，采購人員應送請購部門確認前方可議價采購管理制度。 3.詢價之供應商應屬合格的供應商或經(jīng)總經(jīng)理特準的供應商采購管理制度。 4.采購人員詢價、議價完成后，于?請購單?上填寫詢價或議價結果，必要時附上書面說明采購管理制度。 5.標準擬訂購供應商、交貨期限與報價有效期限，經(jīng)主管審核，并依采購核準權限呈核采購管理制度。 6.采購核準權限規(guī)定，不管金額多寡，均應先經(jīng)采購經(jīng)理審核，再呈總經(jīng)理核

5、準采購管理制度。 六、訂購本卷須知 1.采購人員接獲經(jīng)核準之?訂購單?后，向供應商訂購物料，并以 或 形式確認交期采購管理制度。 2.假設屬一份訂購單屢次分批交貨的情形，采購人員應于訂購單上明確注明采購管理制度。 3.采購人員應控制物料訂購交期，及時向供應商跟催交貨進度采購管理制度。 4.供應商提供之物料采購管理制度，必須經(jīng)本公司需求部門、倉庫、品管、采購等部門人員之相關驗收工作，只要以下幾項： 1)確認訂購單：核對供應商的送貨單與本公司之訂購單各項是否對應采購管理制度。 2)確認送到日期和品質：用以確定供應商是否如期交貨，交貨品質是否符合品質要求，以作為評鑒、獎懲的根據(jù)采購管理制度。 私信我回復【1】領取電子版