《倉(cāng)庫(kù)管理工作流程(圖)大全》由會(huì)員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《倉(cāng)庫(kù)管理工作流程(圖)大全（9頁(yè)珍藏版）》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

1、倉(cāng)庫(kù)管理工作流程(圖) 一、入庫(kù) 1、到貨入庫(kù) 大件貨物數(shù)量簽收 1.數(shù)量是否相符 2.包裝是否完整 數(shù)量及包裝符合收貨標(biāo)準(zhǔn) 數(shù)量、包裝不符收貨標(biāo)準(zhǔn) 清單與實(shí)物核對(duì) 1.品類是否相符 2.數(shù)量是否相符 數(shù)量及品類皆相符 數(shù)量、品類不相符 到 貨 依照成品存儲(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行產(chǎn)品的分類存放 通知財(cái)務(wù)進(jìn)行入賬 圖1 到貨入庫(kù)流程 注釋：貨到倉(cāng)庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)管理員與送貨人進(jìn)行大件核實(shí)登記簽字確認(rèn)（外包裝無(wú)破損，出現(xiàn)破損的拒絕收貨）。一小時(shí)內(nèi)完成清單與實(shí)物的核對(duì)，而后通知財(cái)務(wù)部進(jìn)行入賬，并由倉(cāng)庫(kù)管理員依照成品存儲(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行產(chǎn)品的分類存放。 2、退貨

2、入庫(kù) 憑退貨單驗(yàn)貨 是公司產(chǎn)品且品類及數(shù)量皆相符 非公司產(chǎn)品 1.是否公司產(chǎn)品 2.品類是否相符 3.數(shù)量是否相符 與業(yè)務(wù)進(jìn)行簽字交接 同時(shí)將簽字后的退貨單交給主管或客服 退貨到庫(kù) 依照產(chǎn)品存儲(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行產(chǎn)品分類分區(qū)存放 通知客服進(jìn)行入賬審核 在ERP上分類對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行入帳 1.舊件換新作失效單入南陽(yáng)不良庫(kù)； 2.新件不影響二次銷售的作銷退單入南陽(yáng)庫(kù)；新件不能二次銷售的作銷退單入南陽(yáng)不良庫(kù)； 3.當(dāng)天未銷售的新件作未銷單入南陽(yáng)庫(kù) 1.對(duì)于不影響二次銷售的產(chǎn)品入存貨區(qū)存放； 2.其他不符合成品標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品則入退貨區(qū)封箱存放 圖2 退貨入庫(kù)流程

3、 注釋：退貨到倉(cāng)庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)管理員憑手寫退貨單據(jù)（須由業(yè)務(wù)人員簽字）進(jìn)行驗(yàn)貨，如非公司產(chǎn)品則拒絕簽收，如是公司產(chǎn)品且產(chǎn)品的品類與數(shù)量皆與退貨單相符，則與業(yè)務(wù)進(jìn)行簽字交接，而后在ERP上分類對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行入帳（舊件換新作失效單入南陽(yáng)不良庫(kù)；新件不影響二次銷售的作銷退單入南陽(yáng)庫(kù)；新件不能二次銷售的作銷退單入南陽(yáng)不良庫(kù)；當(dāng)天未銷售的新件作未銷單入南陽(yáng)庫(kù)），而后將退貨單交由主管或客服進(jìn)行入賬審核，并將退貨產(chǎn)品依照產(chǎn)品存儲(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類分區(qū)存放（對(duì)于不影響二次銷售的產(chǎn)品入存貨區(qū)存放；其他不符合成品標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品則入退貨區(qū)進(jìn)行封箱存放）。 二、出庫(kù) 1、公司送貨的銷售出庫(kù)： 憑單配貨 1.品類是否相符

4、 2.數(shù)量是否相符 銷售單與實(shí)物核對(duì) 數(shù)量及品類皆相符 數(shù)量、品類不相符 簽字確認(rèn) 分類暫存 打印銷售單 與業(yè)務(wù)進(jìn)行簽字交接并裝箱 圖3 公司送貨的銷售出庫(kù)流程 注釋：倉(cāng)庫(kù)管理員憑打印的銷售單本著先進(jìn)先出的原則進(jìn)行配貨，配貨完畢后經(jīng)由倉(cāng)庫(kù)管理員之間的互驗(yàn)并簽字確認(rèn)，按照業(yè)務(wù)人員的客戶分類在配貨區(qū)進(jìn)行貨物的暫存，最終與業(yè)務(wù)人員完成貨物的簽字交接，并按訂單別進(jìn)行裝箱； 2、倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)的銷售出庫(kù)（即客戶自提）： 憑單配貨 1.品類是否相符 2.數(shù)量是否相符 銷售單與實(shí)物核對(duì) 數(shù)量及品類皆相符 數(shù)量、品類不相符 簽字確認(rèn) 分類暫存

5、 手寫銷售單須由主管簽字 打印銷售單或手寫銷售單 與客戶進(jìn)行簽字交接 圖4 倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)的銷售出庫(kù)流程 注釋：倉(cāng)庫(kù)管理員憑打印或手寫銷售單（手寫銷售單須由主管簽字）本著先進(jìn)先出的原則進(jìn)行配貨，配貨完畢后經(jīng)由倉(cāng)庫(kù)管理員之間的互驗(yàn)并簽字確認(rèn)，最終與客戶完成貨物的簽字交接，之后要對(duì)手寫銷售單及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)核對(duì)； 3、由第三方物流或客車進(jìn)行配送的銷售出庫(kù)： 憑單配貨 銷售單與實(shí)物核對(duì) 數(shù)量及品類皆相符 數(shù)量、品類不相符 簽字確認(rèn) 裝箱打包 1.品類是否相符 2.數(shù)量是否相符 打印銷售單 運(yùn)輸單據(jù)交由客服進(jìn)行處理 貨物交由第三方物流

6、或客車配送并保留運(yùn)輸單據(jù) 圖5 由第三方物流或客車進(jìn)行配送的銷售出庫(kù)流程 注釋：倉(cāng)庫(kù)管理員憑打印的銷售單本著先進(jìn)先出的原則進(jìn)行配貨，配貨完畢后經(jīng)由倉(cāng)庫(kù)管理員之間的互驗(yàn)并簽字確認(rèn)，然后進(jìn)行貨物的裝箱打包，而后由負(fù)責(zé)配送的倉(cāng)庫(kù)管理員交由第三方物流或客車進(jìn)行配送并保留運(yùn)輸單據(jù)，而后將運(yùn)輸單據(jù)交由客服進(jìn)行處理。 4、業(yè)務(wù)借出： 憑單配貨 1.數(shù)量是否相符 2.品類是否相符 借出單與實(shí)物核對(duì) 數(shù)量及品類皆相符 數(shù)量、品類不相符 簽字確認(rèn) 分類暫存 打印借出單 與業(yè)務(wù)進(jìn)行簽字交接并裝箱 圖6 業(yè)務(wù)借出流程 注釋：倉(cāng)庫(kù)管理員憑打印的借出單本著

7、先進(jìn)先出的原則進(jìn)行配貨，配貨完畢后經(jīng)由倉(cāng)庫(kù)管理員之間的互驗(yàn)并簽字確認(rèn)，按照業(yè)務(wù)人員的分類在配貨區(qū)進(jìn)行貨物的暫存，并按單別進(jìn)行裝箱，最終與業(yè)務(wù)人員完成貨物的簽字交接。 5、補(bǔ)貨出庫(kù)： 數(shù)量、品類不相符 憑單配貨 1.品類是否相符 2.數(shù)量是否相符 銷售單與實(shí)物核對(duì) 數(shù)量及品類皆相符 簽字確認(rèn) 分類暫存 須以業(yè)務(wù)與主管完成對(duì)賬為前提 手寫銷售單須由主管簽字 打印銷售單或手寫銷售單 與業(yè)務(wù)進(jìn)行簽字交接并裝箱 圖7 補(bǔ)貨出庫(kù)流程 注釋：在當(dāng)天業(yè)務(wù)人員完成賬務(wù)核對(duì)之后，倉(cāng)庫(kù)管理員憑打印或手寫銷售單（手寫銷售單須由主管簽字）本著先進(jìn)先出的原

8、則進(jìn)行補(bǔ)貨，配貨完畢后經(jīng)由倉(cāng)庫(kù)管理員之間的互驗(yàn)并簽字確認(rèn)，按照業(yè)務(wù)人員的分類在配貨區(qū)進(jìn)行貨物的暫存，最終與業(yè)務(wù)人員完成貨物的簽字交接，在每一輪業(yè)務(wù)拜訪結(jié)束后或業(yè)務(wù)要求進(jìn)行下一單的借出時(shí)，必須以完成車上所有借出貨物的核對(duì)與歸還為前提。） 6.宣傳品的出庫(kù) 數(shù)量、品類不相符 憑單配貨 1.品類是否相符 2.數(shù)量是否相符 申領(lǐng)單與實(shí)物核對(duì) 數(shù)量及品類皆相符 與業(yè)務(wù)進(jìn)行簽字交接 申領(lǐng)單須由經(jīng)理簽字 手寫申領(lǐng)單 申領(lǐng)單交由客服進(jìn)行賬務(wù)處理 簽字確認(rèn) 分類暫存 圖8 宣傳品的出庫(kù)流程 注釋：倉(cāng)庫(kù)保管員憑借申領(lǐng)單（須有業(yè)務(wù)及經(jīng)理簽字）本著

9、先進(jìn)先出的原則進(jìn)行宣傳品的配貨，配貨完畢后經(jīng)倉(cāng)庫(kù)管理員之間的互驗(yàn)并簽字確認(rèn)，按照業(yè)務(wù)人員的分類在配貨區(qū)進(jìn)行貨物的暫存，最終與業(yè)務(wù)人員完成貨物的簽字交接，而后將申領(lǐng)單交由客服進(jìn)行賬務(wù)處理。 三、庫(kù)存盤點(diǎn) 所有單據(jù)入賬 停止出入庫(kù)工作 從ERP中導(dǎo)出并打印庫(kù)存盤點(diǎn)表 實(shí)物盤點(diǎn) 盤點(diǎn)工作結(jié)束 若賬實(shí)不符 及時(shí)查找原因并分析處理 若賬實(shí)相符符 圖9 庫(kù)存盤點(diǎn)流程 注釋：目前采用定期盤點(diǎn)的方式，責(zé)任倉(cāng)庫(kù)管理員必須每天定時(shí)的對(duì)自己分管的產(chǎn)品進(jìn)行盤庫(kù)（每種產(chǎn)品余庫(kù)數(shù)量較少時(shí)應(yīng)及時(shí)盤點(diǎn)），核對(duì)實(shí)物數(shù)量與帳面數(shù)量，保證賬實(shí)相符。對(duì)帳面與實(shí)物不相符的產(chǎn)品應(yīng)及時(shí)查找原因，原因不明的必須及時(shí)上報(bào)主管進(jìn)行分析處理。