二五 工程質(zhì)量管理辦法第一章 總 則1.1 為了加強(qiáng)對公司工程質(zhì)量的管理，有效控制工程質(zhì)量，維護(hù)我公司良好的信譽(yù)，不斷提高公司工程質(zhì)量的整體水平，并進(jìn)行有效的持續(xù)改進(jìn)，依據(jù)中華人民共和國建筑法、建筑工程質(zhì)量管理?xiàng)l例、公司管理手冊，結(jié)合公司的具體情況，制定本辦法。1.2 凡是公司范圍內(nèi)與質(zhì)量有關(guān)的部門和人員以及公司承建的所有工程，包括各種專項(xiàng)工程均應(yīng)遵守本辦法規(guī)定。1.3 本辦法自頒布之日起開始實(shí)施。第二章 質(zhì) 量 管 理 職 責(zé)2.1 建立公司、二級機(jī)構(gòu)、項(xiàng)目經(jīng)理部三級質(zhì)量責(zé)任制度，制定每一個(gè)工作崗位的質(zhì)量責(zé)任制，明確每一個(gè)人員的質(zhì)量責(zé)任，實(shí)行質(zhì)量工作統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分級管理。2.2 公司質(zhì)量安全部作為工程質(zhì)量主管部門負(fù)責(zé)對全公司的工程質(zhì)量進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)控與檢查，并接受公司生產(chǎn)副總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)。2.3 二級機(jī)構(gòu)質(zhì)量安全科（工程科）負(fù)責(zé)對本單位的工程質(zhì)量實(shí)行管理、監(jiān)督，并接受二級機(jī)構(gòu)生產(chǎn)副經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)。 2.4 項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)對本項(xiàng)目的工程質(zhì)量實(shí)施現(xiàn)場管理，制定相應(yīng)的具體措施，并落實(shí)到每一個(gè)人員，保證工程質(zhì)量符合要求。2.5 遠(yuǎn)離公司獨(dú)立組織施工的二級機(jī)構(gòu)或項(xiàng)目經(jīng)理部，經(jīng)公司授權(quán)可行使授權(quán)范圍內(nèi)的職權(quán)，但是發(fā)生質(zhì)量事故必須向公司質(zhì)量安全部報(bào)告。第三章 質(zhì) 量 管 理 規(guī) 定3.1 質(zhì)量檢查3.1.1 檢查內(nèi)容：包括工程資料、工程實(shí)體、工程質(zhì)量管理三個(gè)方面。 3.1.2 檢查方法：包括定期檢查和日常檢查。3.1.3 檢查要求： 修改狀態(tài)0第2頁 共7頁3.1.3.1 定期檢查：公司質(zhì)量安全部每半年對各二級機(jī)構(gòu)進(jìn)行一次工程質(zhì)量抽樣大檢查，檢查范圍包括：列為公司年度重點(diǎn)工程、創(chuàng)優(yōu)工程、上一次檢查排名末尾的工程、被上級檢查批評或被媒體曝光批評的工程、一般工程按二級機(jī)構(gòu)工程總數(shù)的30%抽取。公司質(zhì)量安全部主要對工程資料、觀感質(zhì)量以及工程質(zhì)量管理進(jìn)行檢查；同時(shí)為提高二級機(jī)構(gòu)質(zhì)量安全科（工程科）的業(yè)務(wù)管理水平，每次檢查前，先行檢查二級機(jī)構(gòu)質(zhì)量安全科（工程科）的日常管理臺帳。二級機(jī)構(gòu)質(zhì)量安全科（工程科）每月對本單位的工程質(zhì)量至少進(jìn)行一次檢查，覆蓋面達(dá)到100%，檢查包括工程資料檢查、工程實(shí)體實(shí)測實(shí)量和觀感質(zhì)量檢查等幾種方法。項(xiàng)目部每旬對本項(xiàng)目的工程質(zhì)量至少進(jìn)行一次實(shí)測實(shí)量檢查，停工期間除外。 日常檢查：根據(jù)上級安排和工程的形象進(jìn)度，公司質(zhì)量安全部、二級機(jī)構(gòu)質(zhì)量安全科（工程科）應(yīng)對工程質(zhì)量進(jìn)行巡視檢查或?qū)ｍ?xiàng)檢查，項(xiàng)目部質(zhì)檢員應(yīng)根據(jù)工程進(jìn)度對工程質(zhì)量進(jìn)行不間斷跟蹤檢查，確保工程質(zhì)量符合要求。3.1.3.3 工程檢查中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時(shí)提出，凡不符合要求或存在隱患的，均在現(xiàn)場及時(shí)開具隱患整改通知單，限期整改，接受單位定人、定時(shí)間、定措施實(shí)施整改。公司開具的整改項(xiàng)目，責(zé)成二級機(jī)構(gòu)監(jiān)督檢查，整改完畢驗(yàn)收后在整改反饋單上簽字蓋章后上報(bào)公司質(zhì)量安全部備案。項(xiàng)目經(jīng)理部、二級機(jī)構(gòu)應(yīng)按公司貫標(biāo)要求，建立檢查登記臺帳。3.1.4 檢查總結(jié)：每一次檢查完后，檢查單位均應(yīng)進(jìn)行書面記錄，并對檢查結(jié)果進(jìn)行匯總、分析、評價(jià)，二級機(jī)構(gòu)每月的工程例行檢查結(jié)果應(yīng)形成工程簡報(bào)，及時(shí)上報(bào)公司質(zhì)量安全部和企業(yè)管理部。 3.1.5 檢查時(shí)間安排：項(xiàng)目經(jīng)理部檢查根據(jù)具體情況進(jìn)行安排，二級機(jī)構(gòu)檢查一般安排在月末，公司檢查一般安排在7月份和春節(jié)前。修改狀態(tài)0第3頁 共7頁3.2 質(zhì)量技術(shù)交底3.2.1 常規(guī)交底：建立公司、二級機(jī)構(gòu)主任工程師項(xiàng)目經(jīng)理部技術(shù)負(fù)責(zé)人施工班組三級質(zhì)量技術(shù)交底體系。3.2.2 專項(xiàng)交底：針對工程的重要工序、關(guān)鍵工序以及特殊工程、重點(diǎn)工程，由二級機(jī)構(gòu)主任工程師對項(xiàng)目部管理人員進(jìn)行書面的專項(xiàng)質(zhì)量技術(shù)交底。3.2.3 項(xiàng)目經(jīng)理部技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)按照公司、二級機(jī)構(gòu)的技術(shù)交底要求，根據(jù)本項(xiàng)目工程的具體情況，對施工班組進(jìn)行有針對性的、詳細(xì)的書面和口頭的分項(xiàng)工程質(zhì)量技術(shù)交底。3.2.4 質(zhì)量技術(shù)交底要求在工程開工前由交底人向接受人進(jìn)行口頭和書面的交底，交底完畢，交底雙方當(dāng)場簽字。 項(xiàng)目經(jīng)理部未設(shè)技術(shù)負(fù)責(zé)人，由項(xiàng)目經(jīng)理兼任。3.3 過程質(zhì)量控制3.3.1 施工中應(yīng)按照公司質(zhì)量管理體系要求進(jìn)行過程質(zhì)量控制，項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)通過自檢、互檢、交接檢、預(yù)檢、隱蔽驗(yàn)收、試驗(yàn)檢驗(yàn)等方式對工程質(zhì)量進(jìn)行控制，并接受監(jiān)理、業(yè)主及政府主管部門的監(jiān)督。3.3.2 項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)量檢查員直接負(fù)責(zé)質(zhì)量過程控制，質(zhì)量檢查員應(yīng)嚴(yán)格質(zhì)量檢查，認(rèn)真實(shí)行“上道工序質(zhì)量驗(yàn)收不合格，不得進(jìn)行下道工序”制度。3.3.3 對關(guān)鍵、特殊過程以及質(zhì)量通病，項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)制定專項(xiàng)施工方案或作業(yè)指導(dǎo)書，現(xiàn)場工長應(yīng)嚴(yán)格按照要求組織施工，質(zhì)量檢查人員負(fù)責(zé)對其過程進(jìn)行跟蹤檢查。3.4 質(zhì)量檢查人員3.4.1 人員配備：公司質(zhì)量安全部、二級機(jī)構(gòu)質(zhì)量安全科（工程科）應(yīng)配備至少1名專職質(zhì)量檢查人員，項(xiàng)目經(jīng)理部配備的質(zhì)量檢查人員不少于下列情況：a)建筑面積20000m2以下（含20000m2）設(shè)1名質(zhì)量檢查人員；修改狀態(tài)0第4頁 共7頁b)建筑面積20000m240000m2含（40000m2）設(shè)2名質(zhì)量檢查人員；c)建筑面積40000m2以上設(shè)3名質(zhì)量檢查人員； 質(zhì)檢員必須有證才能上崗。3.4.2 管理規(guī)定：項(xiàng)目經(jīng)理部的專職質(zhì)量檢查人員的人事權(quán)屬于二級機(jī)構(gòu)質(zhì)量安全科（工程科），無工程時(shí)專職質(zhì)量檢查人員由二級機(jī)構(gòu)質(zhì)量安全科（工程科）安排，有工程時(shí)由二級機(jī)構(gòu)派出專、兼職質(zhì)檢員進(jìn)駐施工現(xiàn)場，進(jìn)行工程全過程質(zhì)量檢查、監(jiān)控，填寫有關(guān)質(zhì)量記錄。3.4.3 權(quán)限：專、兼職質(zhì)量檢查員具有獨(dú)立行使質(zhì)量監(jiān)督、檢查與質(zhì)量處罰的權(quán)力，具有工程質(zhì)量“一票否決權(quán)”，其他任何人、任何部門不得干預(yù)；專、兼職質(zhì)檢員應(yīng)在勞務(wù)分包、分包工程結(jié)算單上簽署質(zhì)量情況及處理意見，方能予以結(jié)算。若被處罰人（單位）對處罰結(jié)果有異議，可向二級機(jī)構(gòu)質(zhì)量安全科（工程科）或公司質(zhì)量安全部申述，請求對處罰結(jié)果進(jìn)行重新評定，接受申述單位必須在一周內(nèi)給予申述方明確答復(fù)；專、兼職質(zhì)量檢查人員必須按國家（行業(yè)）有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)以及公司管理體系有關(guān)要求、公司質(zhì)量管理制度進(jìn)行工作，不得在工作中夾帶個(gè)人感情。3.4.4 處罰：若發(fā)現(xiàn)各級專、兼職質(zhì)量檢查人員有違紀(jì)行為，一經(jīng)查實(shí)，由上一級主管部門按規(guī)定進(jìn)行處罰，不合格的質(zhì)量檢查人員按公司人事管理規(guī)定執(zhí)行。3.5 質(zhì)量驗(yàn)收3.5.1 分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收：檢驗(yàn)批或分項(xiàng)工程完成經(jīng)施工班組自檢合格后，由質(zhì)量檢查人員進(jìn)行核驗(yàn)，核驗(yàn)合格后由質(zhì)量檢查人員填寫分項(xiàng)工程（檢驗(yàn)批）質(zhì)量驗(yàn)收記錄簽字齊全后報(bào)監(jiān)理人員檢查驗(yàn)收。3.5.2 分部（子分部）工程質(zhì)量驗(yàn)收：分部工程完成后，由二級機(jī)構(gòu)主任工程師組織項(xiàng)目有關(guān)人員進(jìn)行質(zhì)量自檢，自檢合格后由項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)量負(fù)責(zé)人填寫分部工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄簽字齊全后報(bào)總監(jiān)理工程師（建設(shè)單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）組織驗(yàn)收。重要工程的地基與基礎(chǔ)、主體工程驗(yàn)收應(yīng)有公司總工程師和質(zhì)量安全部人員參加。 3.5.3 單位（子單位）工程竣工初驗(yàn)：單位（子單位）工程完工后，項(xiàng)修改狀態(tài)0第5頁 共7頁目經(jīng)理部組織相關(guān)人員進(jìn)行自檢，自檢合格后向二級機(jī)構(gòu)質(zhì)量安全科（工程科）提交竣工初驗(yàn)報(bào)告，同時(shí)將竣工初驗(yàn)報(bào)告報(bào)公司質(zhì)量安全部備案登記；二級機(jī)構(gòu)主任工程師接到報(bào)告后，組織相關(guān)人員進(jìn)行內(nèi)部檢查評定，符合驗(yàn)收要求后向建設(shè)單位提交工程竣工驗(yàn)收申請報(bào)告；重點(diǎn)、特殊工程由公司總工程師組織相關(guān)人員進(jìn)行內(nèi)部檢查評定。3.5.4 凡是質(zhì)量記錄中的簽字均由本人簽字，任何人不得代簽。3.6 質(zhì)量保修與回訪3.6.1 公司對已交付半年或已完成一個(gè)采暖周期的工程，由公司質(zhì)量安全部每半年編制質(zhì)量回訪計(jì)劃，二級機(jī)構(gòu)質(zhì)量安全科（工程科）組織回訪，填寫回訪記錄并上報(bào)公司質(zhì)量安全部和合約預(yù)算部存檔；工程竣工后，工程質(zhì)量保修書原件報(bào)公司質(zhì)量安全部存檔。3.6.2 根據(jù)回訪記錄、顧客提出要求或顧客投訴需要保修時(shí)，由二級機(jī)構(gòu)質(zhì)量安全科（工程科）組織、制定保修措施，原項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)派維修人員根據(jù)保修協(xié)議和國家驗(yàn)收規(guī)范進(jìn)行維修，完成后由二級機(jī)構(gòu)質(zhì)量檢查人員進(jìn)行驗(yàn)證，二級機(jī)構(gòu)質(zhì)量安全科（工程科）會同項(xiàng)目部和顧客進(jìn)行簽認(rèn)，并報(bào)公司質(zhì)量安全部存檔。第四章 質(zhì) 量 獎(jiǎng) 勵(lì)按公司中建五局一公司質(zhì)量獎(jiǎng)罰條例執(zhí)行。第五章 質(zhì) 量 處 罰5.1 項(xiàng)目經(jīng)理部由于管理不善，不按國家規(guī)范、施工組織設(shè)計(jì)施工，以及違章操作、質(zhì)量監(jiān)督不到位，造成工程質(zhì)量問題（隱患）或工程質(zhì)量事故，按以下不同情況分別進(jìn)行處理： 5.1.1一般質(zhì)量事故，罰項(xiàng)目經(jīng)理部3000元/次，另罰項(xiàng)目經(jīng)理500元/次；5.1.2 嚴(yán)重質(zhì)量事故，罰項(xiàng)目經(jīng)理部5000元/次，另罰項(xiàng)目經(jīng)理2000元/次；5.1.3 凡屬下列情況之一者，罰項(xiàng)目經(jīng)理部500元/次，另罰項(xiàng)目經(jīng)理200元/次：修改狀態(tài)0第6頁 共7頁5.1.3.1 鋼筋工程不按設(shè)計(jì)圖和施工規(guī)范進(jìn)行施工，造成不良后果；5.1.3.2 混凝土采用現(xiàn)場攪拌，后臺未按配合比上料，造成混凝土質(zhì)量不合格；5.1.3.3 混凝土試塊未按規(guī)定制作，造成試塊抗壓強(qiáng)度不合格；5.1.3.4 由于試驗(yàn)人員不認(rèn)真履行職責(zé)，擅自找人做試塊，造成試塊抗壓強(qiáng)度不合格；主體結(jié)構(gòu)混凝土出現(xiàn)狗洞；衛(wèi)生間、屋面、外墻出現(xiàn)明顯滲漏，且已造成一定影響；5.1.4 除5.1.3條外，公司或二級機(jī)構(gòu)質(zhì)量主管部門在工程檢查（包括資料檢查）中發(fā)現(xiàn)的一般質(zhì)量問題（或一般不合格品），罰項(xiàng)目經(jīng)理部200元/次；嚴(yán)重質(zhì)量問題（或嚴(yán)重不合格品），罰項(xiàng)目經(jīng)理部500元/次；出現(xiàn)以上問題另罰項(xiàng)目經(jīng)理200元/次，檢查單位應(yīng)當(dāng)場開出隱患整改通知單。5.1.5 項(xiàng)目經(jīng)理部若發(fā)生質(zhì)量事故隱瞞不報(bào)，除按事故等級給事故責(zé)任人和項(xiàng)目經(jīng)理以雙倍罰款外，還應(yīng)按公司有關(guān)規(guī)定對項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行責(zé)任處理。5.1.6 項(xiàng)目經(jīng)理部因工程質(zhì)量問題引起建設(shè)單位、監(jiān)理單位、質(zhì)監(jiān)單位等向公司投訴，或因媒體報(bào)道而給公司造成不良影響，經(jīng)查實(shí)后，罰項(xiàng)目經(jīng)理800元/次，同時(shí)按公司有關(guān)規(guī)定對項(xiàng)目經(jīng)理部進(jìn)行處罰。5.1.7 公司、二級機(jī)構(gòu)質(zhì)檢部門或建設(shè)、監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)等部門在檢查中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，凡以書面形式要求項(xiàng)目進(jìn)行整改，項(xiàng)目經(jīng)理部未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)整改完，罰項(xiàng)目經(jīng)理200元/次。5.1.8 單位（子單位）工程交工時(shí)，按正常程序驗(yàn)收被驗(yàn)收單位評為不合格工程，經(jīng)返修后被評為合格者，罰項(xiàng)目經(jīng)理部3000元。5.2 項(xiàng)目經(jīng)理部未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)上報(bào)有關(guān)質(zhì)量記錄，罰項(xiàng)目經(jīng)理部責(zé)任人50元/次；二級機(jī)構(gòu)質(zhì)量安全科（工程科）未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)上報(bào)有關(guān)質(zhì)量記錄，罰分公司相關(guān)部門負(fù)責(zé)人50元/次；公司質(zhì)量安全部未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)上報(bào)有關(guān)質(zhì)量記錄，罰公司相關(guān)部門負(fù)責(zé)人50元/次。修改狀態(tài)0第7頁 共7頁5.3 同一單位因同一原因有多項(xiàng)處罰者，以最高處罰金額為準(zhǔn)，不重復(fù)計(jì)算。第六章 質(zhì) 量 事 故 處 理6.1 凡質(zhì)量達(dá)不到合格標(biāo)準(zhǔn)的工程，必須進(jìn)行返修、加固或報(bào)廢，由此而造成經(jīng)濟(jì)損失在5000元（含5000元）以上者稱為工程質(zhì)量事故，經(jīng)濟(jì)損失在5000元以下稱為工程質(zhì)量問題。一般質(zhì)量事故指造成直接經(jīng)濟(jì)損失在5000元-10萬元（含5000元）者；重大質(zhì)量事故指造成直接經(jīng)濟(jì)損失在10萬元（含10萬元）以上者；一般質(zhì)量問題指造成直接經(jīng)濟(jì)損失在1000-3000（含1000元）元者；重大質(zhì)量問題指造成直接經(jīng)濟(jì)損失在3000-5000元（含3000元）者；6.2 質(zhì)量問題由二級機(jī)構(gòu)生產(chǎn)副經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人組織處理，質(zhì)量問題情況及處理結(jié)果報(bào)公司質(zhì)量安全部備案；質(zhì)量事故必須及時(shí)報(bào)公司質(zhì)量安全部按規(guī)定處理。6.3 一旦發(fā)生質(zhì)量事故，應(yīng)按照質(zhì)量事故處理辦法如實(shí)報(bào)告，不得隱瞞、謊報(bào)。第七章 附 則7.1 質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)和處罰的具體業(yè)務(wù)管理在公司質(zhì)量安全部，所有質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)和處罰均在質(zhì)量安全部進(jìn)行備案登記，公司總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)優(yōu)質(zhì)工程獲獎(jiǎng)證書的統(tǒng)一管理 。7.2 所有對部門、項(xiàng)目或個(gè)人的罰款，均由罰款部門以書面形式發(fā)布，由公司（或二級機(jī)構(gòu)）財(cái)務(wù)部門于書面文件發(fā)布次月執(zhí)行，并將回單交質(zhì)安部統(tǒng)一備案；7.3 本辦法與公司原規(guī)定有出入的，一律按本辦法執(zhí)行。