企業(yè)規(guī)章制度 企業(yè)規(guī)章制度范本 企業(yè)員工管理制度公司的規(guī)章制度有很多，不同的制度適應不同的要求。wtt為大家整理的相關的企業(yè)規(guī)章制度企業(yè)規(guī)章制度范本，選擇。企業(yè)規(guī)章制度企業(yè)規(guī)章制度范本為加強公司的標準化管理，完善各項工作制度，促進公司開展壯大，進步經濟效益，根據(jù)國家有關法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本公司管理制度大綱。一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規(guī)章制度和決定。二、公司倡導樹立“一盤棋”思想，制止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司開展的事情。三、公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和進步全體員工的技術、管理、經營程度，不斷完善公司的經營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和進步經濟效益。四、公司提倡全體員工刻苦學習科學技術和文化知識，為員工提供學習、深造的條件和時機，努力進步員工的整體素質和程度，造就一支思想新、作風硬、業(yè)務強、技術精的員工隊伍。五、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。六、公司實行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著經濟效益的進步逐步進步員工各方面待遇;公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升時機;公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，評先樹優(yōu)，對做出奉獻者予以表彰、獎勵。七、公司提倡求真務實的工作作風，進步工作效率;提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費;倡導員工團結互助，同舟共濟，發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造精神，增強團體的凝聚力和向心力。八、員工必須維護公司紀律，對任何違背公司章程和各項規(guī)章制度的行為，都要予以追究。企業(yè)規(guī)章制度企業(yè)規(guī)章制度范本關于實行財務管理暫行方法為加強公司財務工作，發(fā)揮財務在公司經營管理和進步經濟效益中的作用，真實、準確、快捷的反映公司消費經營情況，特制定本方法。一.財務機構的設置董事長負責公司財務工作的全面管理。根據(jù)公司勞動人事部門規(guī)定，公司財務部設會計主管一名，會計2名，出納1名。二.財務人員的職責范圍按國家會計制度規(guī)定進展會計核算，填制會計憑證，登記會計帳薄，日清月結。審核各部門交來原始憑證與報帳票據(jù)的合法性、合理性、真實性，手續(xù)是否齊全，對不真實、不合法的票據(jù)不予受理，記載不正確、手續(xù)不齊全的票據(jù)予以退回。根據(jù)當月會計帳薄編制會計報表，報送有關部門和公司領導，并按時進展納稅申報。妥善保管公司會計憑證，會計帳薄，會計報表和其它會計資料。進展本錢預測、方案、控制、核算和分析p ，催促公司有關部門降低消耗，節(jié)約費用，進步經濟效益。負責管理公司現(xiàn)金、銀行存款，進展日常收支，款項結算，工資發(fā)放。負責定期核對公司債權、債務往來款項，配合有關部門催收欠款。定期對公司財務進展內部審計，分析p 公司財務、本錢及利潤情況，考核資金使用效果，向董事會、董事長、總經理提出合理化建議。定期與倉儲部門核對賬務，并對庫存物資進展盤點，發(fā)生盤盈盤虧現(xiàn)象，協(xié)助倉儲查明原因，寫出書面報告，報董事長、總經理批準，做出處理。10.和稅務、銀行、財政等上級主管部門搞好關系。11、完成公司領導交辦的其它工作。三.現(xiàn)金管理制度公司現(xiàn)金用于日常報銷，工資發(fā)放，采購農副產品等。其它支出能不動用現(xiàn)金的一律通過銀行結算。銷售產品或因其它業(yè)務收入的現(xiàn)金要于當日交存銀行，公司財務部門和銷售部門不得存放大量現(xiàn)金。公司出納人員對現(xiàn)金帳要做到日清日結，逐筆登記，帳款相符，并每日向董事長報送當日資金流量表。公司財務人員在任何情況下不能利用職務之便，挪用公司現(xiàn)金。四.銀行存款管理制度公司通過銀行帳戶結算業(yè)務單位的往來款項，公司財務人員要定期和銀行的對帳單進展核對。由銀行領取的支票由出納保管并列表登記。公司因需要提取現(xiàn)金，要經會計主管人員在表上簽字同意。五.印章管理為方便工作，公司財務專用章和法人手章，由財務部主管及出納分別管理，其它部門需加蓋章者要備案登記。六.財務報表制度公司財務人員在月底結帳后，要在規(guī)定期限內向稅務部門報關有關報表，并進展納稅申報。公司財務人員每月要向公司董事長、總經理及每位股東報送資產負債表、損益表，并附公司債權、債務和其它有關科目明細。會計財務人員每月向董事長、總經理報送財務狀況說明書。會計年度終了，公司財務人員要將會計報表裝訂歸檔保管。七.會計檔案管理制度會計檔案包括會計憑證、會計帳簿、會計報表和其它會計資料。會計檔案不到規(guī)定年限，不得銷毀。會計檔案在指定地點存放，不得攜帶出公司，凡查閱復制、摘錄會計檔案，須經總經理批準。八.內部借款制度公司業(yè)務人員、管理人員因采購、出差或其它原因需向財務借款的，要填制內部借款單，列明借款部門、原因，經部門主管同意，總經理批準，方可辦理借款。借款人在辦理完業(yè)務后要及時向財務報帳沖減借款，并交回余額。公司財務人員對內部借款進展監(jiān)視，已三次借款未報帳者不得再次借款，再經催促不報帳者，可在工資中扣除。九.報銷制度根據(jù)公司章程進展財務審批的權限劃分，公司流動資金、小型固定資產投資、日常維修、費用開支，材料采購和其它消費經營活動的報帳，由總經理審批，公司對外投資、借貸、大型建立工程、董事會的各項費用等不屬消費經營范圍內的開支，需經董事會同意、董事長負責審批。公司對外辦理各項經濟業(yè)務要按規(guī)定索取正規(guī)票據(jù)。經辦人員根據(jù)業(yè)務需要持有效票據(jù)，需辦理入庫的辦理入庫手續(xù)后，分別填制票據(jù)傳遞單，預付帳款通知單或成交付款通知單，先經部門主管人員同意，經公司財務人員審核無誤后，由部門主管或財務人員找總經理簽字批準方可報銷。十.本錢管理制度材料采購 公司對材料的采購由供給部門負責，首先根據(jù)消費需要填制采購預算單，注明采購材料名稱、數(shù)量、用處、申請金額，經部門主管同意、總經理批準，可到財務辦理借款手續(xù)。 采購人員要根據(jù)采購內容填制采購明細表，屬農副產品收買的要同時獲得對方身份證復印件及村委會證明信一并交回采購內勤保管，沒有獲得對方身份證復印件的財務部不予報帳 采購人員憑采購明細表辦理材料入庫手續(xù)，由公司倉庫管理員和材料會計共同驗收后(主要材料要通過公司質檢員驗收)辦理入庫手續(xù)，填制四聯(lián)式入庫單，并加蓋驗收章和驗收人員手章，第一聯(lián)存根倉庫留存登記臺帳，第二聯(lián)交財務，第三聯(lián)結算聯(lián)給對方作為在財務支款根據(jù)，要有供給部主管人員和董事長簽字，第四聯(lián)驗收，材料會計入帳憑證。材料領用材料領用填制領/投料單一式三聯(lián)，由各部門主管、領料人、發(fā)料人同時簽字，領料單一式三聯(lián)，第一聯(lián)存根，領用部門留存，第二聯(lián)交財務，第三聯(lián)交倉庫，同時作為材料出庫憑證，消費部門填制的投料單要保證原料、輔料的配比合理性，材料出庫價格以平均價計算。車間消費消費部門領用材料投入消費，對領用缺乏局部，可按上述手續(xù)二次投料，剩余局部交回倉庫并以紅字填制投料單沖減，消費車間領用的材料在消費過程及存放過程中發(fā)生變質，不能使用，喪失等現(xiàn)象，要寫出書面報告，說明原因，提出處理意見，消費部門主管簽字報總經理批準后，到財務進展帳務處理。產品入庫車間加工完成產品或半成品要于當日辦理入庫手續(xù)，由倉庫負責驗收，填制產品入庫單，一式四聯(lián)，第一聯(lián)存根倉庫登記臺帳，第二聯(lián)交財務，第三聯(lián)車間留存，第四聯(lián)驗收材料會計入帳憑證。每月25日公司勞資人員，行政后勤部門及其它相關部門負責向財務報送當月消費人員、管理人員工資及當月水電費用，財務部搜集以上數(shù)據(jù)，和當月發(fā)生其它制造費用進展匯總，以每批產品投入材料的比例在產品間進展分攤，計算出產品的消費本錢。產品銷售產品銷售由銷售內勤根據(jù)業(yè)務員出具的銷售單填制產品出庫單一式四聯(lián)，由銷售內勤和業(yè)務員同時簽字，注明合同號、購貨單位名稱，第一聯(lián)銷售部留存，第二聯(lián)交財務，第三聯(lián)交倉庫，第四聯(lián)為出門證。庫存管理公司成品庫、半成品、材料庫均由專人負責，建立庫存臺帳定期進展盤點，并與每月25日和財務部門核對，對盤點過程中發(fā)生的盤盈、盤虧要由倉儲部門主管人員寫出書面報告一式兩份，查明原因，提出處理意見報總經理及董事長批準，一份留倉庫調整臺帳，一份報財務進展帳務處理。票據(jù)傳遞為保證本錢核算真實準確，各部門要指定專人進展票據(jù)傳遞，保證在材料采購入庫、領用出庫、產品消費入庫、銷售出庫三日內將票據(jù)傳遞到財務。十一.固定資產和低值易耗品的管理對公司原有固定資產，倉儲部門要建立臺帳進展登記。公司新購固定資產辦理入庫驗收手續(xù)，登記臺帳，領用時辦理領用手續(xù)。公司即購即用不能周轉，一次性耗廢的低值易耗品可不辦理入庫手續(xù)，憑原始發(fā)票到財務報銷。公司購入的可周轉使用的低值易耗品，如桌、椅、床、工具、小型設備等，要辦理入庫手續(xù)，登記臺帳，領用時辦理領用手續(xù)。低值易耗品的使用部門，要根據(jù)使用情況及時辦理領用、退庫、報廢、報損等相關手續(xù)。公司財務和倉儲部門要定時對公司在用低值易耗品進展盤點。十二.處分方法警告用不符合財務會計制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫存現(xiàn)金的;未經批準，擅自挪用或借用別人資金(包括現(xiàn)金)或支付款項的;利用帳戶替其他單位和個人套取現(xiàn)金的;保存帳外款項或將公司款項以財務人員個人儲蓄方式存入銀行的。辭退違背財務制度，造成財務工作嚴重混亂的;回絕提供或提供虛假的會計憑證、帳表、文件資料的;偽造、變造、謊報、消滅、隱匿會計憑證、會計帳簿的;利用職務便利，占有或虛報冒領、騙取公司帳物的;弄虛作假、營私舞弊、非法謀私、泄露機密及貪污挪用公司款項的;在工作范圍內發(fā)生嚴重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的;有其他瀆職行為和嚴重錯誤，應予以辭退的。企業(yè)規(guī)章制度企業(yè)規(guī)章制度范本第一條為了貫徹落實“預防為主，防消結合”的消防工作方針，防范火災事故的發(fā)生，確保企業(yè)平安和員工人身平安，促進企業(yè)持續(xù)安康開展，制定本制度。第二條本制度適用于全公司范圍內需要設置消防器材和進展消防管理的部門。1、公司的消防工作是平安消費的重要組成局部，納入公司的平安消費體系中進展統(tǒng)籌管理。2、公司平安檢察監(jiān)視部負責全公司消防工作歸口管理，其它部門負責各自分管范圍內的消防日常管理工作。消防平安制度。3、公司總經理為消防平安總負責人，應當履行以下職責:3、1貫徹執(zhí)行消防法規(guī)，保障單位消防平安符合規(guī)定，掌握本單位的消防平安根本情況。3、2將消防工作與本單位的消費、經營、管理等活動結合起來，統(tǒng)籌安排。3、3催促各部門籌建消防設施、購置和維護消防器材。3、4協(xié)調專業(yè)部門組織防火專項檢查，催促落實火災隱患整改，及時處理涉及消防平安的重大隱患。3、5組織撲救火災，調查處理火災事故。4、分管平安消費的副總經理為消防管理的第一責任人，詳細履行總經理的消防管理職責。5、各部門經理為本部門的消防平安第一責任人，各部門可以根據(jù)需要視實際情況指定本部門消防平安管理員，消防平安管理員對本部門的消防平安責任人負責。消防平安制度。消防平安管理員應當履行以下職責:5、1組織施行日常消防平安管理工作。5、2組織施行防火檢查和火災隱患整改工作。5、3組織施行對本單位消防設施、滅火器材和消防平安標志的保養(yǎng)，確保其完好，平安通道的暢道。5、4在員工中組織開展消防知識、技能的宣傳教育，進步全員消防意識和技能。5、5確定本部門一旦發(fā)生火災可能影響危及人身和財產平安以及對消防平安有重大影響的部位為火災重點部位，設置明顯的防火標志，實行嚴格管理。5、6組織制訂部門消防平安管理制度和消防平安操作規(guī)程，并檢查催促落實。5、7完成部門消防平安責任人委托的其它消防平安管理工作。5、8建立健全消防平安檔案，包括:5、8、1建筑物或施工場所、使用或者開場使用前的消防設計審核、消防驗收以及消防平安檢查的文件、資料。5、8、2消防平安制度。5、8、3消防設施、滅火器材情況。5、8、4義務消防隊人員及消防裝備情況。5、8、5有關燃氣及燃氣消費所使用電氣設備的檢測(防雷、防靜電)等記錄。5、8、6消防平安培訓記錄。5、9加強對部門消防設施、滅火器材和消防平安標志的維護保養(yǎng)，確保其完好有效，確保疏散通道和平安出口暢通。5、10消防平安管理員應定期向消防平安責任人報告消防平安情況，及時報告涉及消防平安的重大問題。第四條崗位防火責任1、各職能部門負責人是本部門防火第一責任人，對本單位消防工作負責，主要職責:1、1嚴格遵守平安規(guī)程和各項防火制度，加強對火、電、易燃易爆物品的管理。制止在具有火災、爆炸的危險因素的區(qū)域內使用明火，因特殊原因需進展電、氣焊等明火作業(yè)時，動火部門和人員應當嚴格按審批手續(xù)，落實現(xiàn)場責任人，在確認無火災、爆炸危險，并落實相應消防措施前方可動火施工。工作完畢要及時切斷臨時電，熄滅火。1、2發(fā)現(xiàn)隱患及其它可能導致火險的不平安因素，要及時采取措施排除，并及時報告本部門消防平安第一責任人或當班調度指揮中心。1、3各班組負責對存放在本崗位的消防器材進展清潔清掃。1、4發(fā)生火災(火警)立即進展正確撲救，并立即向調度指揮中心報警。2、建筑施工和設備安裝現(xiàn)場的消防管理責任由施工承包單位負責，我公司平安檢查監(jiān)視部和規(guī)劃建立管理部行使監(jiān)視檢查權。第五條防火平安檢查1、平安檢查監(jiān)視部要定期組織相關人員對消防工作進展檢查，安排對消防關鍵時期和重點部位進展經常性的消防檢查，發(fā)現(xiàn)隱患，及時催促整改。2、各部門、班組要把消防平安檢查作為平安檢查的重點內容之一，要將消防責任落實到人，發(fā)現(xiàn)火險隱患，立即處理，需要領導協(xié)調時，要及時上報。3、安檢部、各部門、班組要將防火檢查情況作好記錄。4、防火檢查的內容:4、1消費過程中有無違章情況。4、2用火、用電有無違章情況。4、3平安出口、疏散通道是否暢通、平安疏散標志、應急照明是否完好。4、4消防設施、器材和消防平安標志是否在位、完好。4、5消防重點部位平安管理情況。4、6消防平安教育培訓情況和員工掌握消防知識情況。4、7查閱有關平安制度、操作規(guī)程、應急預案是否具有合理性和可操作性。4、8各項防火平安管理標準第六條倉庫防火平安管理標準1、庫內物資要分類，要標明物資名稱，性質互相抵觸或滅火方法互相抵觸的物品分庫存放。2、庫房內不準設置挪動式照明燈，不準使用電爐子、電烙鐵等電熱器具和家用電器。3、照明燈垂直下方小于0、5m范圍內，不得儲存物品。4、每個倉庫應在房門入口處單獨安裝開關，保管人員分開后斷電。5、庫房內嚴禁煙火，并設有明顯標識。6、非工作人員不經批準，不得進入。第七條易燃易爆物品消防管理標準1、消費和管理危險物品的人員，應熟悉物品特性，防火措施和滅火方法。2、儲存易燃易爆物品的倉庫，耐火等級不得低于二級，有良好的通風散熱措施，儲存的數(shù)量以能滿足消費為準。3、儲存的危險物品應按性質分類、專庫專放，并設明顯的標識，注明品名、性質、滅火方法等，化學性質相抵觸的物品不得混存。4、消費施工區(qū)域、貯存易燃易爆物品的廠房內嚴禁煙火，電器設備開關、燈具、線路要符合防火要求。工作人員不準穿釘子鞋和化纖衣服，非工作人員嚴禁入內。5、嚴禁用汽油等易燃物擦洗設備機件。6、對怕曬(如氧氣瓶等)物資不得露天存放。7、搬運和操作危險物品應穩(wěn)裝穩(wěn)卸，嚴禁用易產生火花的工具敲擊和開封。第八條平安用電防火管理標準1、安裝和維修電器設備、線路必須由專業(yè)電工按電工技術標準進展，非專業(yè)電工不準進展電工作業(yè)。2、倉庫的電器和線路必須按國家進展安裝。3、消費崗位、倉庫、重點消防區(qū)域、嚴禁私設電熱器具。4、嚴禁使用不符合標準的保險裝置(如以銅絲代替保險絲等)。5、架空高壓電力線不準通過建筑物和危險品上方空間。6、電器設備操作人員必須嚴格遵守操作規(guī)程，不得擅離任守，要定時巡檢，發(fā)現(xiàn)問題及時報告、維修，工作完畢后及時斷電。7、燃氣消費崗位、倉庫的電器線路必須符合防爆要求。8、電器著火，應首先切斷電再組織滅火，嚴禁帶電滅火。第 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