《綠營無土栽培蔬菜生產(chǎn)基地開發(fā)創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書綠營無土栽培蔬菜生產(chǎn)基地開發(fā)創(chuàng)》由會員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《綠營無土栽培蔬菜生產(chǎn)基地開發(fā)創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書綠營無土栽培蔬菜生產(chǎn)基地開發(fā)創(chuàng)（17頁珍藏版）》請?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

綠營無土栽培蔬菜生產(chǎn)基地開發(fā)創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書綠營無土栽培蔬菜生產(chǎn)基地開發(fā)創(chuàng) 摘 要 隨著社會主義新農(nóng)村建設(shè)進(jìn)程的不斷深入，以及人口數(shù)量的繼續(xù)增長和工商業(yè)的持續(xù)發(fā)展，使得土地的分配和利用發(fā)生了極大的變化，勞動(dòng)人口結(jié)構(gòu)也不斷的進(jìn)行了調(diào)整。一方面，由于農(nóng)作物單產(chǎn)量的增長和農(nóng)業(yè)技術(shù)的革新，使得從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的人員需求不斷的減少；另一方面，經(jīng)濟(jì)社會的發(fā)展導(dǎo)致農(nóng)改工、農(nóng)改商成為農(nóng)村人口流動(dòng)的趨勢。大型的節(jié)約型無土栽培農(nóng)業(yè)生產(chǎn)越來越成為生態(tài)農(nóng)業(yè)的迫切要求。 綠營無土栽培蔬菜生產(chǎn)基地是一家集約型的試驗(yàn)農(nóng)場，開發(fā)資金為100萬元，組制形式為有限責(zé)任制?；厥冀K堅(jiān)持“質(zhì)的追求，綠的享受；真誠打造，精益求精”的服務(wù)宗旨和經(jīng)營理念，提供客戶信得過靠得住的產(chǎn)品服務(wù)。把“務(wù)實(shí)、健康、綠色、人文”作為企業(yè)精神，堅(jiān)持樹立科學(xué)發(fā)展觀，打造綠色食品的品牌，以質(zhì)量和市場導(dǎo)向型為生存發(fā)展模式，以科學(xué)創(chuàng)新為動(dòng)力源泉，以品牌價(jià)值為標(biāo)準(zhǔn)，以客戶的滿意為目標(biāo)。 當(dāng)前無土栽培是方興未艾的，有著巨大的發(fā)展前景。無土栽培適應(yīng)了中國人多耕地少的具體國情，有利于提高土地的利用效率，而且直擊未來農(nóng)業(yè)的發(fā)展趨勢，有利于提高農(nóng)村勞動(dòng)力的利用效率，給社會主義新農(nóng)村建設(shè)提供參考和借鑒。綠營無土栽培蔬菜生產(chǎn)基地的開發(fā)先導(dǎo)的、革命的，具有明顯的創(chuàng)新優(yōu)勢。 無土栽培農(nóng)業(yè)具有投資小見效快、操作易效率高、生長快產(chǎn)量高、質(zhì)量優(yōu)價(jià)值高、適應(yīng)廣利潤豐等一系列的優(yōu)點(diǎn)，是未來農(nóng)業(yè)發(fā)展的大體趨勢，有著無限的創(chuàng)造力和生命力。 綠營無土栽培蔬菜生產(chǎn)基地開發(fā)創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書 1執(zhí)行總結(jié) 1項(xiàng)目概況 綠營無土栽培蔬菜生產(chǎn)基地是一家集約型的試驗(yàn)農(nóng)場，開發(fā)資金為250萬元，組制形式為有限責(zé)任制?；匕选皠?wù)實(shí)、健康、綠色、人文”作為企業(yè)精神，堅(jiān)持樹立科學(xué)發(fā)展觀，打造綠色食品的品牌，以質(zhì)量和市場導(dǎo)向型為生存發(fā)展模式，以科學(xué)創(chuàng)新為動(dòng)力源泉，以品牌價(jià)值為標(biāo)準(zhǔn)，以客戶的滿意為目標(biāo)。 2基地優(yōu)勢 投資小見效快 操作易效率高 生長快產(chǎn)量高 質(zhì)量優(yōu)價(jià)值高 適應(yīng)廣利潤豐 3市場定位 綠營無土栽培生產(chǎn)基地是一個(gè)以生產(chǎn)綠色食品定位的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基地，以蔬菜瓜果等短期生長作物為主要作物，選址于城郊，以蔬菜批發(fā)供應(yīng)商定位市場，面向城市市場和個(gè)體攤販提供產(chǎn)品批發(fā)業(yè)務(wù)，同時(shí)為學(xué)校、工廠等大飯?zhí)锰峁└鞣N新鮮蔬菜。 在基地的開發(fā)早期，沒有品牌優(yōu)勢，也沒有老客戶優(yōu)勢，因此在這個(gè)時(shí)期供給的產(chǎn)品定位為物美價(jià)廉。并且先率先的占領(lǐng)中小型客戶及本地家庭客戶，建立持續(xù)的合同客服關(guān)系。 4市場分析 市場概況：一方面，人口的增長，可用耕地的日益減少，給農(nóng)業(yè)的發(fā)展構(gòu)成了嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)；另一方面，隨著農(nóng)村人口的進(jìn)城務(wù)工，農(nóng)村勞動(dòng)力進(jìn)一步做空，自然農(nóng)村生產(chǎn)出來的農(nóng)產(chǎn)品相對減少，非農(nóng)、準(zhǔn)非農(nóng)人口對農(nóng)產(chǎn)品的需求相對增加，給專業(yè)化經(jīng)營的無土栽培基地帶來了空前的機(jī)遇。當(dāng)前在國內(nèi)，無土栽培行業(yè)尚趨于起步階段，行業(yè)競爭相對和緩。但是由于 這是一個(gè)發(fā)展還不太成熟的行業(yè)，無論是技術(shù)，還是經(jīng)驗(yàn)上都處于滯后狀態(tài)。從根本上說，行業(yè)競爭就是技術(shù)的角逐和較量，誰掌握了開發(fā)的新技術(shù)，誰就在該行業(yè)的競爭中處于優(yōu)勢。 5組織與人力資源 公司性質(zhì)是有限責(zé)任公司，組織結(jié)構(gòu)采用直線制。實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制?？偨?jīng)理下設(shè)供應(yīng)營銷部門經(jīng)理、生產(chǎn)與技術(shù)部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)部門經(jīng)理等。 人事部 財(cái)務(wù)部 技術(shù)部 運(yùn)輸部 生產(chǎn)部 化肥部 市場營銷部 6投資與財(cái)務(wù) 利潤圖表（單位：萬元） 注：1.稅金及附加=總收入15% 2.純利潤=總收入-總投入-稅金及附加 平均投資回報(bào)率=平均利潤/投資總額=[（--184.07）+（--155.49）+96+274.5+429.5] /7257.44=6.06% 即基地實(shí)施項(xiàng)目投資計(jì)劃的年平均投資利潤為6.06%，項(xiàng)目收益不算較高，就創(chuàng)業(yè)目的來看是值得投資的，而且發(fā)展速度是循序漸進(jìn)的，是正常的發(fā)展步伐。不過要注意資金的虧空。 7目標(biāo)市場 ◆ 初期（6個(gè)月～10個(gè)月） 投資250萬將分批用于基地的基建、設(shè)施設(shè)備購置和宣傳策劃、市場推廣，逐漸提升運(yùn)營能力、樹立品牌形象；基地將用半年的時(shí)間實(shí)現(xiàn)收支平衡，努力實(shí)現(xiàn)部分盈利；第一個(gè)財(cái)政季度實(shí)現(xiàn)銷售收入86萬；基地將十分注重宣傳，廣告成本占總成本的5%～8%。 ◆ 中期（1～2年） 基地將把所有的業(yè)務(wù)做精做細(xì)，實(shí)行精耕細(xì)作，以質(zhì)量創(chuàng)建品牌，并不斷地完善固有設(shè)施，提供相應(yīng)的增值服務(wù)，階段目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)全面的大幅盈利，為后期公司發(fā)展奠定經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)，使投資可順利退出。在能力允許的范圍內(nèi)，逐漸擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，不斷發(fā)展新客戶。以創(chuàng)新化帶動(dòng)差異化，以差異化促進(jìn)規(guī)?；?，不斷給企業(yè)注入新的活力。 ◆ 長期（2～5年） 基地將向中大型生產(chǎn)基地規(guī)模進(jìn)軍，努力達(dá)到種植面積75萬平方米，比開發(fā)時(shí)增長兩倍；實(shí)施綠色、環(huán)保、健康、人文的品牌戰(zhàn)略，提升基地的組織綜合競爭力。更加重視人才的導(dǎo)向作用，爭取實(shí)現(xiàn)人才的占有率達(dá)到60%以上。實(shí)現(xiàn)由客戶的最大化理念向利潤的最大化的轉(zhuǎn)變。 2生產(chǎn)基地概述 2.1基地的區(qū)位選擇和名稱的擬定 基地地址：（待定） 基地名稱：綠營無土栽培蔬菜生產(chǎn)基地 2.2生產(chǎn)基地簡介 隨著社會主義新農(nóng)村建設(shè)進(jìn)程的不斷深入，以及人口數(shù)量的繼續(xù)增長和工商業(yè)的持續(xù)發(fā)展，使得土地的分配和利用發(fā)生了極大的變化，勞動(dòng)人口結(jié)構(gòu)也不斷的進(jìn)行了調(diào)整。一方面，由于農(nóng)作物單產(chǎn)量的增長和農(nóng)業(yè)技術(shù)的革新，使得從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的人員需求不斷的減少；另一方面，經(jīng)濟(jì)社會的發(fā)展導(dǎo)致農(nóng)改工、農(nóng)改商成為農(nóng)村人口流動(dòng)的趨勢。大型的節(jié)約型無土栽培農(nóng)業(yè)生產(chǎn)越來越成為生態(tài)農(nóng)業(yè)的迫切要求。于是，綠營無土栽培蔬菜生產(chǎn)基地便應(yīng)運(yùn)而生了。 綠營無土栽培蔬菜生產(chǎn)基地是一家集約型的試驗(yàn)農(nóng)場，開發(fā)資金為250萬元，組制形式為有限責(zé)任制。本基地以個(gè)體經(jīng)營為主體，下設(shè)人事部、財(cái)務(wù)部、技術(shù)部、運(yùn)輸部、生產(chǎn)管理部、化肥部等職能部門，擬聘用農(nóng)業(yè)技術(shù)師10名，肥料管理部管理人員12名，市場營銷人員8名，作物管理員工95名，運(yùn)輸司機(jī)15名。基地占地面積10萬平方米(150畝)，大棚占地面積100畝，配套設(shè)施面積50畝，采用四層立體空間結(jié)構(gòu)，總種植面積25萬平方米（375畝），栽培作物包括蔬菜、玉米等多種短期作物。本基地?zé)o土栽培以基質(zhì)培為主，兼用水培法，能有效地提高肥料的利用效率，發(fā)展無公害有機(jī)生態(tài)農(nóng)業(yè)?；亓⒆阌谫Y源現(xiàn)狀，把肥料的最優(yōu)化利用作為基地運(yùn)作的基礎(chǔ)，全力打造無土栽培農(nóng)業(yè)的品牌。 生產(chǎn)基地要把調(diào)研作為生產(chǎn)的一部分，積極開展作物的喜性和肥料的研究，努力引進(jìn)新品種新技術(shù)，大力發(fā)展附屬化肥廠，研制更加適合各種作物生長的新的無土栽培營養(yǎng)液?；囟ㄆ趯T工進(jìn)行培養(yǎng)，組織對外交流和考察學(xué)習(xí)，關(guān)注員工自身的發(fā)展權(quán)利。 基地始終堅(jiān)持“質(zhì)的追求，綠的享受；真誠打造，精益求精”的服務(wù)宗旨和經(jīng)營理念，提供客戶信得過靠得住的產(chǎn)品服務(wù)。把“務(wù)實(shí)、健康、綠色、人文”作為企業(yè)精神，樹立科學(xué)發(fā)展觀，以質(zhì)量和市場導(dǎo)向型為生存發(fā)展模式，以科學(xué)創(chuàng)新為動(dòng)力源泉，以品牌價(jià)值為標(biāo)準(zhǔn)，以客戶的滿意為目標(biāo)。 立足基本國情和方興未艾的行業(yè)狀況，面對主要矛盾，本生產(chǎn)基地將在現(xiàn)實(shí)的基礎(chǔ)上制定切實(shí)可行的五年計(jì)劃和經(jīng)營策略，以十七大精神為理論基礎(chǔ)，堅(jiān)持可持續(xù)發(fā)展的基本方略。在確立服務(wù)品牌和客戶市場的基礎(chǔ)上保證質(zhì)量，逐漸的拓展市場，并形成“T”字形的發(fā)展模式(一橫代表經(jīng)營范圍的廣度，一豎代表品牌質(zhì)量的深度)，從而實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)升級。 2.3生產(chǎn)基地的組織結(jié)構(gòu) 人事部 財(cái)務(wù)部 技術(shù)部 運(yùn)輸部 生產(chǎn)部 化肥部 市場營銷部 2.4基地的軟硬件設(shè)施 ■ 軟件：技術(shù)（人才）、經(jīng)營策略 ■ 硬件：各種必備工具、機(jī)器設(shè)備、育苗板（渠）及固定支架、營養(yǎng)液調(diào)配池 2.5生產(chǎn)基地的優(yōu)勢 本生產(chǎn)基地的明顯的優(yōu)勢在于洞察我國的國情，緊跟形勢與政策，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，堅(jiān)持打造綠色人文的食品品牌。同時(shí)，當(dāng)前無土栽培是方興未艾的，有著巨大的發(fā)展前景。無土栽培適應(yīng)了中國人多耕地少的具體國情，有利于提高土地的利用效率，而且直擊未來農(nóng)業(yè)的發(fā)展趨勢，有利于提高農(nóng)村勞動(dòng)力的利用效率，給社會主義新農(nóng)村建設(shè)提供參考和借鑒。綠營無土栽培蔬菜生產(chǎn)基地的開發(fā)先導(dǎo)的、革命的，具有明顯的創(chuàng)新優(yōu)勢。本基地以基質(zhì)培為主，發(fā)展有機(jī)生態(tài)型無土栽培。傳統(tǒng)的無土栽培大多是水培法培育，所需要營養(yǎng)液成本相對較高。相比之下，本基地強(qiáng)調(diào)的是有機(jī)生態(tài)，那即說明在產(chǎn)品質(zhì)量上具有綠色的優(yōu)勢；另一方面，在原料上，基質(zhì)培具有比營養(yǎng)液效率高成本低的優(yōu)勢，本基地能夠充分利用農(nóng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)中可不斷再生的豐富廉價(jià)及廢棄資源，如玉米秸、鋸未、菇渣、爐渣等作為基質(zhì)，無害化雞糞等作企業(yè)為肥料來源，并能夠有效降低產(chǎn)品硝酸鹽的含量，大大提高農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)。同時(shí)使玉米秸等廢棄物得到充分的再利用，減少了向環(huán)境的直接排放。這樣就在生產(chǎn)上創(chuàng)造了成本優(yōu)勢，形成一個(gè)產(chǎn)售的差價(jià)，這就是利潤。 本基地?zé)o土栽培采用現(xiàn)代農(nóng)業(yè)高新技術(shù)，除了克服傳統(tǒng)化學(xué)營養(yǎng)液無土栽培的缺點(diǎn)外，同時(shí)保持了無土栽培的優(yōu)點(diǎn)——不受地域限制、有效克服連作障礙、有效防治地下病蟲害、節(jié)肥、節(jié)水、省力、高產(chǎn)等特點(diǎn)。本基地?zé)o土栽培技術(shù)把有機(jī)農(nóng)業(yè)融入無土栽培，為無土栽培技術(shù)應(yīng)用的一條新的途徑，突破了無土栽培必須使用營養(yǎng)液的傳統(tǒng)觀念。本基地利用河沙、煤渣、作物秸稈等廉價(jià)材料作為栽培基質(zhì)，利用各地易得的有機(jī)肥和無機(jī)肥為肥料，不但具有傳統(tǒng)無土栽培的一切優(yōu)點(diǎn)，而且使無土栽培系統(tǒng)的一次性投資較營養(yǎng)液無土栽培降低60%，肥料成本降低60%，產(chǎn)量提高10%-20%，并且操作管理簡單，系統(tǒng)排出液無污染，產(chǎn)品品質(zhì)好，能達(dá)到中國綠色食品中心頒布的“AA級綠色食品”的施肥標(biāo)準(zhǔn)，是一種適合我國國情的農(nóng)業(yè)發(fā)展模式。 我們利用這一高新成果，全力打造綠色人文的友好品牌，滿足市場需求，為生產(chǎn)者創(chuàng)造更大的利潤。蔬菜瓜果是食品的最基本，是第一大消費(fèi)品，但由于技術(shù)落后和質(zhì)量低下，目前尚無大型生產(chǎn)企業(yè)和知名品牌。無土栽培生產(chǎn)基地具有以下的有點(diǎn)： 投資小見效快 投資主要是建大棚，建一畝8000 元左右，現(xiàn)有的蔬菜瓜果大棚可直接使用，一畝只需投資 1500 元左右，比普通大棚瓜菜的投入不會增加。蔬菜一個(gè)月即可上市，周期短見效快。一季瓜菜不僅可收回所有投資，而且還能獲得豐厚利潤，一次性投入長久性受益。 操作易效率高 沒有翻地、整畦、除草、打藥、澆水、施肥等繁重勞動(dòng)，一個(gè)人可管理 3 — 4 畝，提高效率 3 倍以上。省工、省力、省肥、省藥、省水節(jié)省大量的生產(chǎn)開支和勞工費(fèi)用，成本大大下降，每斤蔬菜瓜果成本低，大概只有傳統(tǒng)土壤種植的五分之一。屬基地是集約農(nóng)業(yè)，效率高、成本低、操作簡單、管理要求低，人人都能學(xué)會。 生長快產(chǎn)量高 生長條件好（可人工控制），生長快產(chǎn)量極高，提前 7—15 天上市，高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)利潤豐厚！ 質(zhì)量優(yōu)價(jià)值高 經(jīng)農(nóng)業(yè)部蔬菜品質(zhì)監(jiān)督檢驗(yàn)測試中心按綠色標(biāo)準(zhǔn)檢測，無農(nóng)藥化肥殘留，營養(yǎng)指標(biāo)大大上升，質(zhì)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于綠色蔬菜標(biāo)準(zhǔn)（綠色產(chǎn)品遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于無公害標(biāo)準(zhǔn)，大棚生產(chǎn)不出無公害瓜菜）。綠色消費(fèi)理念深入人心，食品安全巨大賣點(diǎn)，綠色瓜菜高利空間。 適應(yīng)廣利潤豐 不受季節(jié)、區(qū)域、品種限制，各地均可全年反季生產(chǎn)各種蔬菜、瓜果、花卉。只需要很小的投入就能高效率低成本的生產(chǎn)各種絕無污染的瓜菜。一畝簡易高效無土栽培，一般年可獲利 5—10 萬元，高者可達(dá) 20 萬元，一個(gè)人管理 3—4 畝，年產(chǎn)幾十萬斤瓜菜，可獲利幾十萬元。即使使按普通瓜菜價(jià)格出售，其利潤也能達(dá)普通大棚種植 10 倍以上。投資小、見效快、產(chǎn)業(yè)鏈長、獲利途徑廣、盈利點(diǎn)多、回報(bào)高，一次性投資永久性受益，是一個(gè)極具優(yōu)勢的投資項(xiàng)目，將為您贏得無限商機(jī)。 3生產(chǎn)基地的研究與開發(fā) 3.1開發(fā)步驟 制定計(jì)劃—→投入款確定—→性質(zhì)確定—→起草章程—→基本金到位—→登記式發(fā)起—→注冊 3.2籌備日程表 （籌備期為90天） 第一階段（前兩個(gè)月）：建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施，建造大棚、基質(zhì)池、調(diào)配池等； 第二階段（第三個(gè)月上半月）：購進(jìn)設(shè)備和原料，完善基礎(chǔ)設(shè)施； 第三階段（第三個(gè)月下半月）：開始投入生產(chǎn)。 3.3市場供給定位 作為衣食住行中最為重要的一點(diǎn)，食是最講究的，健康的飲食離不開健康的食品。綠營無土栽培生產(chǎn)基地是一個(gè)以生產(chǎn)綠色食品定位的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基地，以蔬菜瓜果等短期生長作物為主要作物，選址于城郊，以蔬菜批發(fā)供應(yīng)商定位市場，面向城市市場和個(gè)體攤販提供產(chǎn)品批發(fā)業(yè)務(wù)，同時(shí)為學(xué)校、工廠等大飯?zhí)锰峁└鞣N新鮮蔬菜。 綠色消費(fèi)理念深入人心，食品安全巨大賣點(diǎn)，綠色安全高利空間。綠色瓜菜在大城市的售價(jià)比普通瓜菜高1—2倍，達(dá)1.5—2.5元/斤，比普通瓜菜高。因此在產(chǎn)品上，本基地培育出來的產(chǎn)品品質(zhì)優(yōu)價(jià)值高價(jià)格合理，不用農(nóng)藥，綠色安全、營養(yǎng)豐富口感好、外觀美，其質(zhì)量足足達(dá)到綠色食品標(biāo)準(zhǔn)。最大限度地滿足人們對健康食品的綠色要求。 本基地是中小型的無土栽培作物生產(chǎn)基地，在基地的開發(fā)早期，沒有品牌優(yōu)勢，也沒有老客戶優(yōu)勢，因此在這個(gè)時(shí)期供給的產(chǎn)品定位為物美價(jià)廉。并且先率先的占領(lǐng)中小型客戶及本地家庭客戶，建立持續(xù)的合同客服關(guān)系。 3.4實(shí)施方案 第一步：根據(jù)發(fā)起人的志愿和計(jì)劃，籌備“綠營無土栽培蔬菜生產(chǎn)基地”開發(fā)的相關(guān)事宜，制定籌建工作實(shí)施條例?；I集資金，并在三個(gè)月內(nèi)完成基地的基建工作和設(shè)備的購置修建。組織成立各職能部門，公開招聘各部門業(yè)務(wù)人員。制定一套比較具體完備的近期計(jì)劃，制定基地的具體章程，做好前期的宣傳工作。于第3個(gè)月末正式宣布“綠營無土栽培蔬菜生產(chǎn)基地”成立，開始生產(chǎn)運(yùn)營。 第二步：在基地發(fā)展的前半年到1年內(nèi)將緊緊圍繞拓展市場份額這個(gè)工作重心，實(shí)施客戶拓展計(jì)劃，實(shí)現(xiàn)損益平衡；同時(shí)對所有的業(yè)務(wù)人員分期進(jìn)行專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，提高專業(yè)技能素養(yǎng)；其次，打造良好的服務(wù)品牌，重視客戶的反饋，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的送貨服務(wù)，避開創(chuàng)業(yè)初期與大型生產(chǎn)基地的客戶沖突；大力的進(jìn)行宣傳，建立持續(xù)性的合同客服伙伴關(guān)系。 第三步：在公司成立的1~2年內(nèi)，重視基地的軟實(shí)力，形成一套比較有特色的系統(tǒng)的組織文化。市場份額邁上一個(gè)新臺階，成為具有一定規(guī)模一定競爭力的中大型無土栽培生產(chǎn)基地，籌備基地由最大市場向最大利潤的轉(zhuǎn)型工作，實(shí)現(xiàn)規(guī)模和品種的最優(yōu)化。 通過以上計(jì)劃的實(shí)施，把綠營無土栽培基地發(fā)展成為具有初步規(guī)模、高效益、高成長性的朝氣蓬勃的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)，然后進(jìn)行品種的推廣，爭取向多作物共營的連鎖生產(chǎn)基地邁進(jìn)。 3.5第一年生產(chǎn)計(jì)劃 第一季度：由于市場份額不足，單種植面積90畝，管理人員24人，預(yù)測畝單產(chǎn)量為1 200kg，每季四收，季度總產(chǎn)量預(yù)計(jì)為432 000kg，預(yù)計(jì)收入達(dá)86.4萬元。 第二季度：單種植面積擴(kuò)展到200畝，管理人員50人，畝單產(chǎn)量達(dá)1 400kg，每季四收，季總產(chǎn)量達(dá)到1 120 000kg，預(yù)收入達(dá)190.4萬元。 第三季度：經(jīng)過了前兩季度八收的積累基礎(chǔ)，單種植面積發(fā)展到計(jì)劃規(guī)模，達(dá)375畝，管理人員達(dá)95人，技術(shù)初步成熟，畝單產(chǎn)量預(yù)測為1 300kg，每季四熟，季總產(chǎn)量達(dá)1 950 000kg，預(yù)計(jì)收入達(dá)351萬元。 第四季度：實(shí)現(xiàn)損益平衡，對設(shè)施設(shè)備進(jìn)行年審，更新修補(bǔ)陳舊設(shè)備，附屬化肥廠邁上一個(gè)新高度。 4市場分析 4.1市場概況 改革開放政策的實(shí)行已經(jīng)三十年了，家庭聯(lián)產(chǎn)承包責(zé)任制也經(jīng)歷了三十多年的實(shí)踐檢驗(yàn)，事實(shí)證明它在這幾個(gè)十年中適應(yīng)了中國生產(chǎn)力的發(fā)展。但是，隨著社會主義市場經(jīng)濟(jì)建設(shè)的深入和人民生活水平的普遍提高，居民的勞動(dòng)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)也逐漸的發(fā)生了轉(zhuǎn)型。人口的增長，可用耕地的日益減少，給農(nóng)業(yè)的發(fā)展構(gòu)成了嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。新的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)模式代替舊的生產(chǎn)模式成了今后農(nóng)業(yè)發(fā)展的明確方向，因此也給無土栽培生產(chǎn)基地帶來了巨大的商機(jī)。高質(zhì)量、低消耗、無污染、資源利用率高的綠色生態(tài)農(nóng)業(yè)在目前占據(jù)著良好的市場優(yōu)勢，傳統(tǒng)的家庭聯(lián)產(chǎn)承包責(zé)任制的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)模式面臨著土地稀缺和農(nóng)業(yè)集約化的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。另一方面，隨著農(nóng)村人口的進(jìn)城務(wù)工，農(nóng)村勞動(dòng)力進(jìn)一步做空，自然農(nóng)村生產(chǎn)出來的農(nóng)產(chǎn)品相對減少，非農(nóng)、準(zhǔn)非農(nóng)人口對農(nóng)產(chǎn)品的需求相對增加，給專業(yè)化經(jīng)營的無土栽培基地帶來了空前的機(jī)遇。 目前在市面上的無土栽培生產(chǎn)基地?cái)?shù)量不多，而且作物也相對的集中，人們?nèi)找嬖鲩L的綠色食品需求與現(xiàn)實(shí)日趨嚴(yán)峻的人地關(guān)系生產(chǎn)的主要矛盾，給無土栽培農(nóng)業(yè)提出了更高的更新的要求。無土栽培生產(chǎn)既要在資源集約化的基礎(chǔ)上體現(xiàn)自己的特色，又要符合可持續(xù)發(fā)展的客觀要求，還要求價(jià)格要為大眾普遍接受。目前中國的無土栽培行業(yè)中，主要存在著水培、氣霧培、基質(zhì)培、立體培和有機(jī)生態(tài)，相對于國外的大型立體農(nóng)場來說具有更為廣闊的發(fā)展空間。因此，作為一個(gè)后起的無土栽培生產(chǎn)基地要在競爭中立足于市場，就得充分的吸收既有的培育方法形成自己獨(dú)特的品牌。 在未來的幾年乃至十幾年中，隨著自然社會環(huán)境的不斷變化，傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)將走上神態(tài)文明之路，無土栽培生產(chǎn)將成為“城中農(nóng)”的另一道風(fēng)景線。社會主義新農(nóng)村的建設(shè)為我們開發(fā)的新市場將會進(jìn)一步擴(kuò)大，在這樣的新興產(chǎn)品市場階層，占據(jù)著主要行業(yè)優(yōu)勢的將是中小型的無土栽培生產(chǎn)基地。 盡管這樣，但是正是由于無土栽培農(nóng)業(yè)剛剛起步，人們的“萬物以土為本”的觀念還沒有轉(zhuǎn)變，這樣也給產(chǎn)品市場帶來了很大的沖擊。人們會把無土栽培產(chǎn)品等同于基因產(chǎn)品，認(rèn)為營養(yǎng)的精華來源于大地的精華，因此對無土栽培產(chǎn)品產(chǎn)生排斥反應(yīng)。怎樣才能使人們放心的消費(fèi)本基地的產(chǎn)品，這也成為市場的一大考驗(yàn)。 4.2行業(yè)競爭分析 當(dāng)前在國內(nèi)，無土栽培行業(yè)尚趨于起步階段，行業(yè)競爭相對和緩。但是由于這是一個(gè)發(fā)展還不太成熟的行業(yè)，無論是技術(shù)，還是經(jīng)驗(yàn)上都處于滯后狀態(tài)。從根本上說，行業(yè)競爭就是技術(shù)的角逐和較量，誰掌握了開發(fā)的新技術(shù)，誰就在該行業(yè)的競爭中處于優(yōu)勢。增強(qiáng)基地的競爭力，本行業(yè)面臨著較大的技術(shù)競爭壓力。 4.3市場驅(qū)動(dòng)力 無土栽培是一種新興的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)模式，適合于在鄉(xiāng)村、城鎮(zhèn)或郊區(qū)廣泛存在，能有效的提高耕地和勞動(dòng)力的利用效率。同時(shí)，成本低效益高的經(jīng)營優(yōu)點(diǎn)，極大地刺激了專家學(xué)者對無土栽培技術(shù)的探討。近年來，無土栽培技術(shù)的成功應(yīng)用給農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者帶來了極大的信心。市場上對綠色環(huán)保食品的巨大需求，以及廣闊的市場空間，使得無土栽培生產(chǎn)者、開發(fā)者倍受鼓舞，給無土栽培行業(yè)的生產(chǎn)注入了新的活力。起巨大的市場驅(qū)動(dòng)力主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面： ■ 綠色環(huán)保無公害的觀念已深入人心，消費(fèi)者對綠色食品有較強(qiáng)的消費(fèi)意向。 ■ 市場容量龐大，食品是家庭生活的必需品，隨著人們健康與營養(yǎng)飲食的觀念的增強(qiáng)，蔬菜瓜果等維生素類綠色食品便蘊(yùn)含了巨大的商機(jī)。這時(shí)期無土栽培農(nóng)產(chǎn)品已成為人民生活支出的重要組成部分，支出也呈強(qiáng)烈的遞增態(tài)勢。 ■ 環(huán)保消費(fèi)成為時(shí)尚，擺脫傳統(tǒng)的的溫飽型功能標(biāo)準(zhǔn)，趨向于健康型的膳食標(biāo)準(zhǔn)。在蔬菜瓜果消費(fèi)上，體現(xiàn)個(gè)性成為大多數(shù)人消費(fèi)的基本動(dòng)因，而且配套購買是主要的購買模式。 在未來幾年中，中國公眾對無土栽培農(nóng)作物的需求將會涌現(xiàn)出新的潮流：其一，“保健性”的投資將逐步加大。有一些專家認(rèn)為：健康將成為膳食的重要組成部分，要超過整個(gè)飲食含量的2/3。據(jù)調(diào)查顯示：更多的人準(zhǔn)備將飲食費(fèi)用省下來，用以購買能夠讓自己充滿個(gè)性和健康的綠色“營養(yǎng)品”。其二，在關(guān)于健康飲食的調(diào)查中：85%的被調(diào)查者指出，藥物補(bǔ)品不能有效地為身體保值，只能隨著時(shí)間的推移而貶值、落伍、淘汰，守著幾十年前的人參等名貴藥材的保健方式不放，只能降低自己的膳食質(zhì)量和健康品質(zhì)；70%以上的被調(diào)查者表示將會加大綠色維生素類食品方面的投入；其中，76%的被調(diào)查者認(rèn)為膳食要體現(xiàn)健康與個(gè)人的可持續(xù)發(fā)展；61%以上的被調(diào)查者表示，無土栽培農(nóng)作物可以通過人工調(diào)配按人體的生理需求補(bǔ)足各種營養(yǎng)成分，有著天然的優(yōu)勢。很多引導(dǎo)性資料均顯示：大眾消費(fèi)水準(zhǔn)不斷提高，直接誘發(fā)了人們對生活質(zhì)量更高層次的追求；健康、綠色、人文越來越成為個(gè)人起居飲食中不可或缺的重要主題；營養(yǎng)飲食重要性的突顯使得無土栽培作物營養(yǎng)成分的可控性成為消費(fèi)者的信賴對象。國內(nèi)無土栽培行業(yè)的需求空間在強(qiáng)勁的消費(fèi)拉動(dòng)下變得空前寬廣。 由于無土栽培作物具有成本低的特點(diǎn)，這使得單位農(nóng)產(chǎn)品的價(jià)值貶值了。也就意味著原來由于經(jīng)濟(jì)因素只能追求溫飽飲食的居民有了追求健康飲食的能力，根據(jù)西方經(jīng)濟(jì)學(xué)原理，消費(fèi)者將會更加的趨向于選購無土栽培作物。因此也便成了無土栽培生產(chǎn)基地戰(zhàn)略性發(fā)展的重要的市場驅(qū)動(dòng)力。 5環(huán)境分析 5.1經(jīng)濟(jì)力量環(huán)境 隨著國民經(jīng)濟(jì)第十個(gè)五年計(jì)劃的完成和第十一個(gè)五年計(jì)劃的啟動(dòng)，當(dāng)前社會生產(chǎn)力達(dá)到了一個(gè)準(zhǔn)小康的水平，居民的消費(fèi)方式也從溫飽型向營養(yǎng)健康型轉(zhuǎn)變了，無土栽培本身所具有的營養(yǎng)成分可控性使得其經(jīng)濟(jì)社會份額不斷地增大，因此也給無土栽培行業(yè)帶來了經(jīng)濟(jì)性的契機(jī)。本基地為開發(fā)初期為中小型生產(chǎn)基地，注冊資金只有250萬元，設(shè)備實(shí)力尚不完善，處于緊張的經(jīng)濟(jì)環(huán)境之中。 5.2全球力量環(huán)境 目前經(jīng)濟(jì)全球化的浪潮席卷幾乎世界的每一個(gè)行業(yè)，成為對企業(yè)和管理者影響最大的全球力量。中國作為一個(gè)進(jìn)口的大國，受到貿(mào)易全球化的沖擊異常激烈，但從中國農(nóng)產(chǎn)品消費(fèi)的現(xiàn)狀來看，國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品仍占據(jù)著市場的主導(dǎo)地位，外國企業(yè)在市場上的占有份額也相對的較小。所以，全球力量的影響作用暫時(shí)不太明顯。 5.3技術(shù)力量環(huán)境 基地自籌建開始就十分重視生產(chǎn)環(huán)節(jié)的技術(shù)指導(dǎo)，實(shí)施“技術(shù)興業(yè)”的基本方略，把技術(shù)建設(shè)作為生產(chǎn)初期的一個(gè)重點(diǎn)，招聘幾個(gè)具有較高職業(yè)素養(yǎng)和專業(yè)技能的技術(shù)人員，技術(shù)投入量占總投入的大約25%～30%，對于同檔次的競爭對手處于領(lǐng)先優(yōu)勢。但由于基地的設(shè)備相對落后，讓人才施展才華的空間很大程度上受到限制。公司將會正確看待這個(gè)問題，并努力的予以解決。 5.4政治、政策和法律環(huán)境 中國是一個(gè)農(nóng)業(yè)大國，國家對農(nóng)業(yè)的發(fā)展極其重視，幾乎每年的中央一號文件都是惠農(nóng)政策。當(dāng)前正處于世界性的經(jīng)濟(jì)危機(jī)，經(jīng)濟(jì)蕭條。為實(shí)現(xiàn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，國家又推出了一系列的政策，鼓勵(lì)民間自主創(chuàng)業(yè)，并且給予政策的支持。2008年中央一號文件又一次指出要努力提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，發(fā)展高質(zhì)高效的農(nóng)業(yè)，無土栽培農(nóng)業(yè)適應(yīng)了這一政策主張。我國當(dāng)前實(shí)施公有制為主體，多種所有制經(jīng)濟(jì)共同發(fā)展的基本經(jīng)濟(jì)制度。法律保護(hù)個(gè)體經(jīng)濟(jì)，私營經(jīng)濟(jì)。所以生產(chǎn)當(dāng)前處于一個(gè)相對穩(wěn)定有利的政治、政策和法律環(huán)境。 6管理團(tuán)隊(duì) 6.1總經(jīng)理 1. 生產(chǎn)基地的所有人，負(fù)責(zé)全面指導(dǎo)工作，領(lǐng)導(dǎo)各部門完成生產(chǎn)銷售的任務(wù)； 2. 制定年度生產(chǎn)、營銷計(jì)劃以及肥料的采購； 3. 制定綠營無土栽培生產(chǎn)基地的章程，并督導(dǎo)實(shí)施； 4. 主持生產(chǎn)基地的重大計(jì)劃決策； 5. 做好基地的宣傳策劃工作； 6. 兼任市場營銷，拓寬客服去到，和客戶簽訂合同。 6.2財(cái)務(wù)部 1. 由總經(jīng)理及其助理全程負(fù)責(zé)，認(rèn)真貫徹執(zhí)行基地的財(cái)務(wù)政策、規(guī)章制度和財(cái)務(wù)制度，根據(jù)財(cái)務(wù)制度和規(guī)定進(jìn)行會計(jì)核算，實(shí)行會計(jì)監(jiān)督，按《會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》要求，做好各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作； 2. 根據(jù)本基地工作計(jì)劃，估計(jì)所需的支出款項(xiàng)。編制本單位的年度預(yù)算，并加以控制； 3. 參與擬定本基地的財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、合同簽定和辦理會計(jì)事務(wù)的具體辦法，考核、分析、預(yù)算、計(jì)劃的執(zhí)行情況； 4. 負(fù)責(zé)各種政策性的資金組織管理工作，積極籌措資金，盡量保證工程資金供應(yīng)和經(jīng)費(fèi)的合理使用，提高資金的使用效益； 5. 組織好會計(jì)報(bào)表的編制和各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)的核算、審核及報(bào)送工作，并及時(shí)像總經(jīng)理和有關(guān)部門提供真實(shí)、可靠的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀； 6. 負(fù)責(zé)組織系統(tǒng)內(nèi)各部門的財(cái)務(wù)審計(jì)和工作交流，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，相互學(xué)習(xí)，共同提高工作效率； 7. 組織公司的工作人員，學(xué)習(xí)國家財(cái)政法規(guī)制度、公司財(cái)務(wù)制度和現(xiàn)代化財(cái)務(wù)管理技術(shù)，不斷提高自身素質(zhì)和良好的職業(yè)道德，盡職盡責(zé)，圓滿完成上級交給的各項(xiàng)任務(wù)； 8. 負(fù)責(zé)會計(jì)檔案、資料的歸檔管理工作，對會計(jì)檔案按規(guī)定及時(shí)組織整理登記造冊，妥善保管。 6.3人事部 1. 由總經(jīng)理及人事部主任負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)在基地內(nèi)部推行全面勞動(dòng)工資管理，負(fù)責(zé)辦理新職工審查、錄用和新工種、新崗位的培訓(xùn)工作，負(fù)責(zé)安排外單位職工的代培工作，配合有關(guān)部門安排好職工業(yè)務(wù)培訓(xùn)； 2．負(fù)責(zé)辦理職工調(diào)動(dòng)，以及全員勞動(dòng)合同制的各項(xiàng)管理工作； 3．負(fù)責(zé)歸口辦理使用臨時(shí)工、季節(jié)工、外包工的各項(xiàng)手續(xù)及檔案管理工作； 4．負(fù)責(zé)做好職工晉級、工資調(diào)整和新進(jìn)人員轉(zhuǎn)正定級工作。 6.4技術(shù)部 1．負(fù)責(zé)基地的各種計(jì)量工作，并對硬件設(shè)備、工程工具具進(jìn)行定期維修、保養(yǎng)； 2．負(fù)責(zé)組織技術(shù)、硬件設(shè)施操作講座和開展服務(wù)隊(duì)工人操作技能的培訓(xùn)；。 3．負(fù)責(zé)設(shè)備安全使用操作規(guī)程的制訂與執(zhí)行； 4．完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)； 5．參與基地發(fā)展戰(zhàn)略與總體發(fā)展規(guī)劃的研究和制訂，編制基地年度科研開發(fā)計(jì)劃和項(xiàng)目建，設(shè)計(jì)劃； 6．負(fù)責(zé)基地的重大投資與資產(chǎn)運(yùn)作項(xiàng)目的前期研究工作，項(xiàng)目前期調(diào)研和技術(shù)方案的確認(rèn)，可行性研究、項(xiàng)目立項(xiàng)和報(bào)批以及初步設(shè)計(jì)委托、聯(lián)絡(luò)、評審工作； 7．負(fù)責(zé)基地的技術(shù)引進(jìn)和委托研究工作，技術(shù)合同監(jiān)督執(zhí)行； 8．負(fù)責(zé)基地科研項(xiàng)目的申報(bào)、自選項(xiàng)目的評審和研究經(jīng)費(fèi)的核定，監(jiān)督項(xiàng)目實(shí)施，以及科技成果鑒定材料的審查、申報(bào)工作； 9．負(fù)責(zé)基地的科技信息收集、整理、宣傳報(bào)道工作； 10.配合總經(jīng)理做好營養(yǎng)原料的采購工作，負(fù)責(zé)營養(yǎng)液的調(diào)配測試和生產(chǎn)部的培訓(xùn)工作，為化肥部提供準(zhǔn)確有效地參考數(shù)據(jù)。 6.5生產(chǎn)部 1. 負(fù)責(zé)打理日常生產(chǎn)管理事務(wù)，排送營養(yǎng)液灌溉作物，殺蟲； 2. 負(fù)責(zé)作物的培種和收獲，并根據(jù)作物的狀況向經(jīng)理和各部門匯報(bào)情況； 3. 負(fù)責(zé)上級指示的其它工作。 6.6運(yùn)輸部 1. 負(fù)責(zé)化肥和產(chǎn)品的運(yùn)輸，從事送貨上門服務(wù)； 2. 兼任市場營銷，為基地拉得更多的客戶； 3. 負(fù)責(zé)公司的其他運(yùn)輸工作。 6.7化肥部 1. 根據(jù)技術(shù)部和生產(chǎn)部提供的數(shù)據(jù)研究新的高效化肥； 2. 配合技術(shù)部調(diào)配營養(yǎng)液； 3. 協(xié)調(diào)開發(fā)附屬化肥廠。 7管理戰(zhàn)略 7.1業(yè)務(wù)管理 公司的業(yè)務(wù)管理堅(jiān)持以客戶的滿意為原則，秉承“質(zhì)量第一，精益求精”的理念。在業(yè)務(wù)上以無公害化營養(yǎng)化滿足客戶，實(shí)行免費(fèi)送貨上門、質(zhì)量責(zé)任等服務(wù)。主要經(jīng)營范圍涉及各種蔬菜瓜果的栽培與營銷，兼營無土栽培營養(yǎng)液成品和化肥成品。同時(shí)，為了給農(nóng)業(yè)的發(fā)展提供參考，本基地還向農(nóng)民提供咨詢服務(wù)。 堅(jiān)持市場反饋業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)服務(wù)和面向市場，試點(diǎn)推行“宣傳引導(dǎo)業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)推動(dòng)市場，市場激勵(lì)服務(wù)，服務(wù)創(chuàng)立品牌”的線性業(yè)務(wù)模式。聯(lián)合各部門開展業(yè)務(wù)交流會，在各部門的合作中推出新型的業(yè)務(wù)，不斷地拓展業(yè)務(wù)范圍。在業(yè)務(wù)上，要嚴(yán)格把關(guān)確保產(chǎn)品的質(zhì)量，對業(yè)務(wù)上的每一個(gè)程序和細(xì)節(jié)都要認(rèn)真細(xì)致做好。業(yè)務(wù)圍繞客戶展開，本著對客戶負(fù)責(zé)的態(tài)度進(jìn)行生產(chǎn)與經(jīng)營。基地實(shí)行有限責(zé)任制，對每一個(gè)大型客戶都要簽訂《綠營無土栽培蔬菜生產(chǎn)基地食品安全責(zé)任合同書》和《綠營無土栽培蔬菜生產(chǎn)基地食品安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議書》。 7.2項(xiàng)目管理 實(shí)施企業(yè)項(xiàng)目管理戰(zhàn)略規(guī)劃，在基地建立一套項(xiàng)目管理的標(biāo)準(zhǔn)方法，并形成以項(xiàng)目管理為核心的運(yùn)營管理體系。項(xiàng)目管理方法和業(yè)務(wù)流程相互配合，在實(shí)踐中進(jìn)行優(yōu)化，在優(yōu)化中升級，以此全面增加基地項(xiàng)目成功的機(jī)會，同時(shí)也使基地的相關(guān)部門以項(xiàng)目為導(dǎo)向，步調(diào)一致，實(shí)現(xiàn)基地的全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展。 4. 堅(jiān)持財(cái)務(wù)最優(yōu)化原則。定期進(jìn)行財(cái)務(wù)結(jié)算和核對，不斷的根據(jù)財(cái)務(wù)狀況調(diào)整近期戰(zhàn)略目標(biāo)，使得資金的利用最優(yōu)化。 9.3財(cái)務(wù)管理的手段 基地對財(cái)務(wù)實(shí)施網(wǎng)絡(luò)化的管理，通過計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)實(shí)施高效快捷的財(cái)務(wù)結(jié)算。實(shí)行“兩單清”的經(jīng)濟(jì)手段，由總經(jīng)理和財(cái)務(wù)部共同管理，共同進(jìn)行各項(xiàng)投資的支出和收入的核對。 9.4財(cái)務(wù)分析數(shù)據(jù) 開發(fā)期資金的使用計(jì)劃表 投 資 項(xiàng) 目 投 入 金 額 （ 萬 元 ） 生 產(chǎn) 基 地 的 基 建 105 硬 件 設(shè) 備 117.3 農(nóng)藥化肥種子水電 4.05 早 期 宣 傳 4 短 期 應(yīng) 急 周 轉(zhuǎn) 5 合 計(jì) 235.35 注：1. 生產(chǎn)設(shè)備在初始投資不考慮折舊成本，和基建一樣都是一次投入； 2. 農(nóng)藥化肥種子水電是按第一收預(yù)算，以后都是以上一收的收入作下一收的成本。 第一年設(shè)施投入成本預(yù)算 投資項(xiàng)目 畝成本（元／畝） 種植面積（畝） 年折舊成本（元／畝）年總成本（萬元） 栽 培 槽 1500 375 100 60 基 質(zhì) 875 375 250 42.2 塑料薄膜 270 375 50 12 滴灌系統(tǒng) 380 375 250 23.6 編 織 袋 100 375 20 4.5 合 計(jì) 3125 670 142.3 注：1. 這里的設(shè)施投入成本預(yù)算不包括廠房、公路等大型基礎(chǔ)設(shè)施，只包含直接基礎(chǔ)設(shè)施； 2. 基質(zhì)按25方／畝，35元／方計(jì)算；塑料薄膜按300平方米／畝（即30公斤／畝），9元／公斤計(jì)算；編織袋按200個(gè)／畝（0.5元／個(gè)），即100元／畝計(jì)算；滴灌系統(tǒng)按每畝需主管 100 米以內(nèi)，接頭 70 個(gè)，支管 500 米。價(jià)格 350 ～ 400 元 / 畝；一般主管使用 2 年以上，接頭使用 5 年以上，支管使用 1 年以上，每年折舊成本為 250 元 / 畝。 3．這些基礎(chǔ)設(shè)施為一次投入，以后是修補(bǔ)和保養(yǎng)，無需全部更新。 第一年生產(chǎn)運(yùn)作成本預(yù)算 投資項(xiàng)目 畝成本（元／畝） 種植總面積（畝） 總投入（萬元） 有機(jī)生態(tài)化肥 1300 4160 540.8 種 子 100 4160 41.6 水 電 200 4160 83.2 農(nóng) 藥 150 4160 62.4 人 工 投 入 2500 65 合 計(jì) 4250 793 注：1. 由于每一收后都需要重新投入成本的，因此年度總種植面積按每季度的積累，即每季四收，一年十六收疊加的面積； 2. 人均工資按10 000元／人／年算，每人能管理4畝，第一年管理人員是隨著規(guī)模的擴(kuò)大而增加的。 前五年投入預(yù)算（單位：萬元） 項(xiàng)目 設(shè)施投入 運(yùn)作成本 保險(xiǎn)保障 資金周轉(zhuǎn) 宣傳推介 日常開銷 合計(jì) 第一年 142.3 793 25 27 8 8 1003.3 第二年 25.14 1350 35 20 5 6 1441.14 第三年 22 1500 35 20 4 6 1587 第四年 22 1550 34 22 4 6 1638 第五年 24 1500 30 22 3 7 1586 合計(jì) 235.44 6693 159 111 24 35 7257.44 注：1. 其中運(yùn)作成本包括工資，第二年后設(shè)施投入主要是設(shè)備補(bǔ)養(yǎng)更新； 2. 社會保障支出包括風(fēng)險(xiǎn)管理費(fèi)用及員工保險(xiǎn)。 第一年財(cái)務(wù)收入狀況（單位：萬元） 項(xiàng)目 季度 產(chǎn)品單價(jià)（元／kg）畝單產(chǎn)量（kg） 種植面積（畝）收入（萬元） 第一季度 2 1200 第二季度 1.7 1400 第三季度1.81300 第四季度1.61400 合計(jì) 前五年收支狀況預(yù)算（單位：萬元） 項(xiàng)目 年序 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 總計(jì) 投 入 1003.3 1441.14 1587 1638 1568 7257.44 收 入 963.8 1512 1980 2250 2350 9055.8 損益狀況 --39.7 70.86 393 612 782 1798.36 9.5 投資回報(bào)分析 9.5.1 收入、成本及利潤分析 利潤表（單位：萬元） 項(xiàng)目 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 合 計(jì) 總收入 963.8 1512 1980 2250 2350 9055.8 總投入 1003.3 1441.14 1587 1638 1568 7257.44 稅金及附加 144.57 226.8 297 337.5 352.5 1358.25 純利潤 --184.07 --155.49 96 274.5 429.5 440.11 注：1.稅金及附加=總收入15% 2.純利潤=總收入—總投入—稅金及附加 9.5.2 平均投資回報(bào)分析 按上述收入預(yù)期，則投入資金的平均有效使用期為5年，由此計(jì)算平均投資利潤如下： 平均投資回報(bào)率=平均利潤/投資總額 =[（--184.07）+（--155.49）+96+274.5+429.5] /7257.44=6.06% 即基地實(shí)施項(xiàng)目投資計(jì)劃的年平均投資利潤為6.06%，項(xiàng)目收益不算較高，就創(chuàng)業(yè)目的來看是值得投資的，而且發(fā)展速度是循序漸進(jìn)的，是正常的發(fā)展步伐。不過要注意資金的虧空。 10 風(fēng)險(xiǎn)管理 10.1 市場風(fēng)險(xiǎn) 10.1.1 市場風(fēng)險(xiǎn)因素 盡管國內(nèi)無土栽培行業(yè)還不十分發(fā)達(dá)，競爭相對緩和，但是投資者也不能忽略市場存在的風(fēng)險(xiǎn)隱患?；厣刑幱诔闪⒌某跗?，一切還不成熟，如何使之在市場上盡快走上運(yùn)營的正軌，并迅速產(chǎn)生高效益，存在著一定的風(fēng)險(xiǎn)。隨著對外開放和市場變化節(jié)奏的加快，服務(wù)的市場化加深，使企事業(yè)單位的管理者和經(jīng)營者越來越難把握市場變動(dòng)的步伐；基地在現(xiàn)有市場占領(lǐng)份額還處于很小的狀態(tài)，區(qū)域資金不足導(dǎo)致拓展上的力度不足，進(jìn)而導(dǎo)致市場的滯后；傳統(tǒng)的“萬物精華源于土”的觀念使得們對無土栽培這一“怪胎”品種存在著排斥的心理，阻止了市場的進(jìn)一步擴(kuò)展。蔬菜市場的過剩給產(chǎn)品的庫存構(gòu)成了嚴(yán)峻的考驗(yàn)。同時(shí)，金融危機(jī)導(dǎo)致的人員流動(dòng)性和市場壓力都很大，也是市場不穩(wěn)的一個(gè)重要原因?？偟膩碚f，本基地面臨的市場風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)為7，本基地的承受指數(shù)也為7，盡管可以承擔(dān)，但要付出很大的代價(jià)。 10.1.2 市場風(fēng)險(xiǎn)的對策 本基地將努力地采取一系列的措施去規(guī)避市場風(fēng)險(xiǎn)，由特約風(fēng)險(xiǎn)管理顧問定期成立具有一定專業(yè)技能的風(fēng)險(xiǎn)管理小組，在開發(fā)早期加大宣傳力度，使基地在市場上具有相當(dāng)?shù)目梢暥?。開展大規(guī)模的市場調(diào)查，及時(shí)掌握市場的脈搏，并做出相應(yīng)的應(yīng)對策略，避免或者抑制市場風(fēng)險(xiǎn)的擴(kuò)大化，及時(shí)掌握好市場信息。以誠實(shí)信用，高質(zhì)高效贏得客戶的信任，以客戶拓展客戶。對于人才市場，則采取較高的社會保障制度和勞動(dòng)合同制度穩(wěn)住高級工作人員。 10.2 投資風(fēng)險(xiǎn) 10.2.1 投資風(fēng)險(xiǎn)要素 這個(gè)開發(fā)投資項(xiàng)目雖然有很好的市場效益和其他綜合效益，但由于本項(xiàng)目是一個(gè)新興的行業(yè)缺少經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)考究，研究尚待完善，開發(fā)起來難免會遇上各種各樣的難題，投資的風(fēng)險(xiǎn)重重。涉及到方方面面的關(guān)系，可能會因多種不確定因素和不可預(yù)期因素的影響而延緩交貨時(shí)間，或者因培育環(huán)境的時(shí)空而造成投資的巨損。因工作的不確定性和工作的風(fēng)險(xiǎn)程度高，工作人員的工傷或食品的不安全問題而造成賠償客戶的損失的隱患性很大。作為一家食品生產(chǎn)單位，另一方面又由于同意技術(shù)參數(shù)投資的限度是一致的，容易造成連鎖反應(yīng)，投資風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)達(dá)8.5以上，而基地的承受能力指數(shù)不足5。這樣就要求投資者要對投入的資金格外小心。 10.2.2 投資風(fēng)險(xiǎn)的對策 對于客觀因素而導(dǎo)致的交貨延誤的違約隱患，應(yīng)在簽訂合同時(shí)爭取客戶的諒解，在合同上減小風(fēng)險(xiǎn)的潛在性。落實(shí)安全生產(chǎn)的理念，時(shí)刻提醒員工要注意安全，實(shí)施保險(xiǎn)融資，以生產(chǎn)基地為法人代表給所有的員工購買意外傷害保險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移。對于食品的質(zhì)量險(xiǎn)，基地將在技術(shù)上把關(guān)，提高服務(wù)人員的水平，把產(chǎn)品質(zhì)量的差錯(cuò)降低到最小限度。同時(shí)，向保險(xiǎn)公司投保產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任險(xiǎn)。 10.3 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn) 10.3.1 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)因素 據(jù)市場調(diào)查的信息顯示，隨著國家政事的引導(dǎo)和傳統(tǒng)工業(yè)發(fā)展不力，伴隨著金融危機(jī)的下崗工人、破產(chǎn)商家不計(jì)其數(shù)，使得許多新的生產(chǎn)者、經(jīng)營者大量轉(zhuǎn)向其他行業(yè)，而當(dāng)前的無土栽培生產(chǎn)方興未艾，充滿著無限的商機(jī)，對外來投資者有著巨大的誘惑力。因此本生產(chǎn)基地本行業(yè)受到外來或新來競爭者入侵的風(fēng)險(xiǎn)很大。此外，大型無土栽培生產(chǎn)基地的可能性壟斷行為，給本基地帶來的挑戰(zhàn)更為嚴(yán)峻。 10.3.2 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的對策 面對日趨激烈的行業(yè)競爭，本生產(chǎn)基地要想在競爭中制勝，就得有自己的特色和品牌?；匾獞?yīng)對行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)就得實(shí)施品牌戰(zhàn)略和成本優(yōu)勢戰(zhàn)略，加大技術(shù)的含量，創(chuàng)造特色產(chǎn)品和服務(wù)。同時(shí)，我們將會著力于研究出一條低耗高產(chǎn)的生產(chǎn)路線，降低基地運(yùn)行的成本和再消耗。從邊際成本理論，結(jié)合邊際報(bào)酬應(yīng)對愈演愈烈的行業(yè)競爭。 10.4 材料風(fēng)險(xiǎn) 10.4.1 材料風(fēng)險(xiǎn)因素 公司的材料來源主要由定點(diǎn)合作伙伴供應(yīng)，盡管看來是沒有風(fēng)險(xiǎn)的，但是從長遠(yuǎn)看，還是面臨著材料被壟斷或材料摻假的風(fēng)險(xiǎn)。而在無土栽培電解質(zhì)營養(yǎng)料、化肥原料的運(yùn)輸方面，也可能會因?yàn)榉N種不確定性因素造成材料的折損，給公司造成嚴(yán)重的影響。此外，由于化學(xué)材料本身的屬性容易引起火災(zāi)，所以也成了一個(gè)很大的隱患。 10.4.2 材料風(fēng)險(xiǎn)的對策 在材料的供應(yīng)來源上，首先疏通與供應(yīng)商之間的關(guān)系，保持友好的經(jīng)濟(jì)往來，加強(qiáng)原材料采購和驗(yàn)收的把關(guān)。對于原材料的運(yùn)輸，實(shí)行外包制度，把運(yùn)輸?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁給運(yùn)輸保險(xiǎn)公司。原材料一般不做過多貯藏備用，如有必要，必須分類貯藏，特別是化學(xué)電解質(zhì)與易燃物的隔離，造好過硬的消防設(shè)施。與原材料供應(yīng)商建立長期共生的關(guān)系，嘗試通過原料的債務(wù)合同緩解資金暫時(shí)的周轉(zhuǎn)困難。 10.5 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) 10.5.1 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)因素 基地是新建企業(yè)，在吸收技術(shù)人員上存在著很大的不足，隨時(shí)有可能造成技術(shù)虧空?；氐霓r(nóng)產(chǎn)品技術(shù)和營養(yǎng)液（電解質(zhì)、化肥）在不斷的創(chuàng)新，基于技術(shù)人員的水平和新品種本身就缺乏市場和試育實(shí)踐檢驗(yàn)的不足。而且，隨著農(nóng)業(yè)科技日新月異的發(fā)展，對基地技術(shù)人員的科研隊(duì)伍提出了更高的要求。而技術(shù)含量又是本行業(yè)的重點(diǎn)，如果缺乏技術(shù)的支持，本基地將面臨著破產(chǎn)的危機(jī)。這是本基地難以承受的風(fēng)險(xiǎn)。 10.5.2 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)的對策 生產(chǎn)基地將進(jìn)一步加強(qiáng)橫向聯(lián)合，選派技術(shù)員到名牌大學(xué)進(jìn)修，建立大學(xué)生實(shí)踐基地進(jìn)行技術(shù)合作，從人、財(cái)、物上向科研方面提供優(yōu)惠條件，實(shí)施服務(wù)和產(chǎn)品的高科技含量化戰(zhàn)略，流動(dòng)式連續(xù)發(fā)展的新格局。同時(shí)，積極進(jìn)行國際、國內(nèi)技術(shù)合作與交流，促進(jìn)基地的長遠(yuǎn)持續(xù)發(fā)展發(fā)展。 11投資退出計(jì)劃 根據(jù)市場風(fēng)險(xiǎn)管理家的投資理論，投資者應(yīng)該著實(shí)做好投資風(fēng)險(xiǎn)的規(guī)避和應(yīng)急預(yù)案，在投資失誤時(shí)，把損失減低到最小。生產(chǎn)基地將和風(fēng)險(xiǎn)管理專業(yè)人士制定投資各方有利的風(fēng)險(xiǎn)投資退出策略，并在專業(yè)機(jī)構(gòu)入投資銀行、投資咨詢公司等協(xié)助下完成操作。具體策略如下： 兼并收購 本基地與其它同行業(yè)的無土栽培生產(chǎn)基地或者是大的行業(yè)公司并購，進(jìn)行資本結(jié)合，以獲得現(xiàn)金回報(bào)，減小投資失誤后無力經(jīng)營的損失。 持續(xù)經(jīng)營 通過可持續(xù)發(fā)展規(guī)?；?jīng)營，嚴(yán)格管理，取得運(yùn)營收益，收回投資，從而取得效益增長。 改組經(jīng)營 通過改變基地的所有制形式，出賣部分股權(quán)，改變經(jīng)營機(jī)構(gòu)和機(jī)制，以圖扭轉(zhuǎn)投資失誤的局面。 變賣所有權(quán) 通過把基地折價(jià)變賣或拋售出去，以收回部分的成本投入，減小損失的程度。