流程分析表 一、流程名稱：麻藥運(yùn)輸工作流程—鐵路快件、空運(yùn)及EMS發(fā)運(yùn)流程 二、流程編號(hào)： 三、流程目的： 明確從運(yùn)輸組接收出庫(kù)單倉(cāng)庫(kù)聯(lián)后填制運(yùn)單、到庫(kù)房提取藥品，保管員與運(yùn)輸員一起核對(duì)后簽字，運(yùn)輸組與承運(yùn)單位辦理交接手續(xù)、把相關(guān)單據(jù)傳真給要貨單位、出庫(kù)單記賬聯(lián)轉(zhuǎn)麻藥開票人員，稅票人員開稅票，財(cái)務(wù)辦理記賬并收款的整個(gè)過程 四、流程目標(biāo)： 確保麻藥鐵路快件、空運(yùn)及EMS發(fā)運(yùn)工作的安全、及時(shí) 五、流程負(fù)責(zé)人： ?；鬯侣樗帋?kù)保管員、?；鬯侣樗帋?kù)運(yùn)輸組(儲(chǔ)運(yùn)部) 六、流程描述： 1) ?；鬯侣楣軒?kù)運(yùn)輸組(儲(chǔ)運(yùn)部)將取票人員取來的蓋章后的出庫(kù)單登記，并填制運(yùn)單； 2) 海慧寺麻管庫(kù)運(yùn)輸組(儲(chǔ)運(yùn)部)憑出庫(kù)單到庫(kù)房提取貨物； 3) ?；鬯侣楣芙M保管員與運(yùn)輸人員一起核對(duì)品名、規(guī)格等，無(wú)誤后雙人簽字； 4) 運(yùn)輸組與承運(yùn)單位辦理貨物交接手續(xù)，之后承運(yùn)單位將運(yùn)單交運(yùn)輸組； 5) 運(yùn)輸組把快件運(yùn)單用郵寄、空運(yùn)運(yùn)單用傳真給要貨單位，出庫(kù)單財(cái)務(wù)聯(lián)轉(zhuǎn)開票人員，并辦理投保手續(xù)，要貨單位接收單據(jù)并提貨； 6) 開票人員將運(yùn)輸組轉(zhuǎn)來的出庫(kù)單財(cái)務(wù)聯(lián)、運(yùn)單等與留存的出庫(kù)單存根聯(lián)捏對(duì)后轉(zhuǎn)稅票開票員開稅票，稅票開票員將相關(guān)票據(jù)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部記賬并托收貨款。 七、流程文件、表單 《運(yùn)單》、《出庫(kù)單》、《增值稅專用發(fā)票》 八、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 1、 九、流程控制點(diǎn) 1、動(dòng)作2 防范問題：保證通過鐵路快件、空運(yùn)及EMS發(fā)運(yùn)藥品不出差錯(cuò) 控制手段： 運(yùn)輸組憑出庫(kù)單到庫(kù)房提取貨物時(shí)，保管員要與運(yùn)輸人員一起核對(duì)品名、規(guī)格等，無(wú)誤后雙人簽字才可以發(fā)貨 控制依據(jù)： 公司制度規(guī)定 2、動(dòng)作5 防范問題： 控制手段： 控制依據(jù)： 十、流程中存在的問題分析 組織問題 表現(xiàn) 改進(jìn)建議 （組織設(shè)計(jì)不合理、部門職責(zé)不清、崗位設(shè)置不合理、崗位職責(zé)不清，制度、規(guī)范不健全） 環(huán)節(jié)問題 （環(huán)節(jié)冗余-資源浪費(fèi)，環(huán)節(jié)缺失-管理失控，環(huán)節(jié)混亂-制度不明確） 監(jiān)控問題 （過度控制、監(jiān)控不到位） 授權(quán)問題 （授權(quán)不充分、過度授權(quán)）