n 更多資料請訪問.(.)更多企業(yè)學院：./Shop/中小企業(yè)管理全能版183套講座+89700份資料./Shop/40.shtml總經(jīng)理、高層管理49套講座+16388份資料./Shop/38.shtml中層管理學院46套講座+6020份資料./Shop/39.shtml國學智慧、易經(jīng)46套講座./Shop/41.shtml人力資源學院56套講座+27123份資料./Shop/44.shtml各階段員工培訓學院77套講座+ 324份資料./Shop/49.shtml員工管理企業(yè)學院67套講座+ 8720份資料./Shop/42.shtml工廠生產(chǎn)管理學院52套講座+ 13920份資料./Shop/43.shtml財務(wù)管理學院53套講座+ 17945份資料./Shop/45.shtml銷售經(jīng)理學院56套講座+ 14350份資料./Shop/46.shtml銷售人員培訓學院72套講座+ 4879份資料./Shop/47.shtml對完善玉煙工程建設(shè)項目廉政監(jiān)督標準規(guī)范的思考玉溪卷煙廠卷包一車間 劉春華在2011年全國煙草工作會議上，姜局長在回顧總結(jié)“十一五”工作時，再次強調(diào)了“堅持把嚴格規(guī)范作為保持行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的生命線”對于中國煙草發(fā)展的重要意義。李穗明總裁在2011年紅塔集團紀檢監(jiān)察會議上的講話中也重點強調(diào)了“嚴格規(guī)范”的重要性，“集團公司上下要把思想統(tǒng)一到國家局、云南中煙的要求上來，“嚴格規(guī)范”這根弦時刻都不能松，我們要看到在“十一五”期間抓好“嚴格規(guī)范”給集團公司帶來的好處和產(chǎn)生的效益；在“十二五”期間，我們依然要高度重視“嚴格規(guī)范”工作，充分認識到只有嚴格規(guī)范了，大家都遵紀守法、按章辦事，“51518”戰(zhàn)略目標才能更好、更快地實現(xiàn)?！贝蠹叶贾溃こ探ㄔO(shè)領(lǐng)域歷來是腐敗行為滋生的肥沃土壤，所以我認為健全和完善玉煙工程建設(shè)項目廉政監(jiān)督標準規(guī)范，進一步提高廉政監(jiān)督員對工程建設(shè)項目監(jiān)督的實效性和針對性,也是我們企業(yè)踐行國家局關(guān)于“嚴格規(guī)范”和“三項工作”精神的具體工作之一。一、玉煙工程建設(shè)項目廉政監(jiān)督的現(xiàn)狀玉煙企業(yè)每年有大小幾百個工程建設(shè)項目，包括工程項目、基建維修、設(shè)備技改及修理。在制度建設(shè)上，玉溪卷煙廠紀檢監(jiān)察室針對工程建設(shè)項目的監(jiān)督制訂了相應(yīng)的規(guī)章制度，比如玉溪卷煙廠招投標監(jiān)督工作實施細則，玉溪卷煙廠招標采購活動廉政監(jiān)督實施辦法。這些規(guī)章制度通過紀檢監(jiān)察工作人員的執(zhí)行，在一定程度上預(yù)防了工程建設(shè)項目各環(huán)節(jié)的違紀違規(guī)行為，但是由于玉溪卷煙廠紀檢監(jiān)察室對工程建設(shè)項目的廉政監(jiān)督人員工作量大，出現(xiàn)廉政監(jiān)督人員短缺的現(xiàn)象。為確保玉煙工程建設(shè)項目的廉政監(jiān)督人員保障，2009年玉溪卷煙廠紀檢監(jiān)察室根據(jù)工作需要，從各黨支部委員或黨員中聘請黨風廉政監(jiān)督員，并制訂了玉溪卷煙廠黨風廉政監(jiān)督員管理辦法，參與到玉煙工程建設(shè)的廉政監(jiān)督工作中，從而解決了玉煙工程建設(shè)項目廉政監(jiān)督人員的短缺問題。二、玉煙工程建設(shè)項目廉政監(jiān)督存在的問題1、我認為針對工程建設(shè)項目廉政監(jiān)督所出臺的規(guī)章制度原則性強，缺乏可操作性，廉政監(jiān)督員很難通過這些制度識別工程建設(shè)項目各重要環(huán)節(jié)和風險點的監(jiān)督對象，從而自信大膽的履行自己的監(jiān)督職責，久而久之，可能對于部分廉政監(jiān)督員而言監(jiān)督過程會逐漸成為一種形式，使廉政監(jiān)督員在工程建設(shè)項目中的監(jiān)督作用逐漸弱化。2、廉政監(jiān)督員缺乏對工程建設(shè)項目各環(huán)節(jié)的監(jiān)督標準規(guī)范系統(tǒng)認識。比如參加“商務(wù)談判”應(yīng)該注意那些重點監(jiān)督事項，沒有清晰監(jiān)督思路，僅憑廉政監(jiān)督員在項目監(jiān)督中積累的一些經(jīng)驗作為監(jiān)督依據(jù)，而對“招投標會議”的監(jiān)督有的廉政監(jiān)督員以玉溪卷煙廠招標投標監(jiān)督工作實施細則作為監(jiān)督依據(jù)文本，有的廉政監(jiān)督員以中華人民共和國招標投標法作為監(jiān)督依據(jù)的文本。3、玉煙工程建設(shè)項目招標比例少。據(jù)統(tǒng)計，近年來公開招標項目有2個，邀請招標項目有6個。2011年云南中煙工業(yè)有限責任公司工作會議提出，煙用物資公開招標采購比例要達到70%以上，宣傳促銷品和50萬元以上宣傳促銷服務(wù)項目要實行100%公開招標采購。工程投資項目采購管理規(guī)定Q/HTG.G01.09-2010規(guī)定“項目單項合同估算金額在50萬元人民幣以上”或“項目總投資估算金額在100萬元人民幣以上（含100萬元）”必須進行招標。三、問題原因分析1、我認為目前玉煙對工程建設(shè)項目廉政監(jiān)督所制訂的規(guī)章制度大多是原則性的要求，缺乏可操作性。比如玉溪卷煙廠黨風廉政監(jiān)督員管理辦法中沒有對工程建設(shè)項目的監(jiān)督辦法方面做出指導性要求，而玉溪卷煙廠招投標監(jiān)督工作實施細則、玉溪卷煙廠招標采購活動廉政監(jiān)督實施辦法只針對工程建設(shè)項目中招投標、采購活動所要監(jiān)督的內(nèi)容和監(jiān)督要點進行了指導性的要求。2、對工程建設(shè)項目開工前、開工后、竣工的廉政監(jiān)督內(nèi)容沒有就工程項目管理、財務(wù)管理、合同管理等方面，從工程建設(shè)項目的立項、招標與否、合同簽訂、項目實施、竣工驗收幾個重要環(huán)節(jié)以及各重要環(huán)節(jié)中的關(guān)鍵程序強化、優(yōu)化、創(chuàng)新，并制訂出工程建設(shè)項目廉政監(jiān)督工作指導文件。3、玉煙工程建設(shè)項目本身存的一些特殊性，急需解決的技術(shù)難題，以及一些專用設(shè)備設(shè)施改造經(jīng)驗和專利技術(shù)的延續(xù)性，所以只有縮小招標范圍，或采用邀請招標方式確定承包單位。甚至有的項目采用直選的采購方式，問題的關(guān)鍵是我們廉政監(jiān)督員如何明晰這樣情況下的監(jiān)督標準規(guī)范。四、解決問題的對策與措施玉煙紀檢監(jiān)察室在執(zhí)行紀檢監(jiān)察工作時，對違法違規(guī)行為的認定評判并糾正，除了要依據(jù)法律法規(guī)，還需要依據(jù)國家標準、行業(yè)標準和企業(yè)標準，并采取可量化的評估方式。所以我認為應(yīng)該健全和完善玉煙工程建設(shè)項目廉政監(jiān)督標準規(guī)范，因為標準相對于法律法規(guī)更細致，更周密，更具有指導性。廉政監(jiān)督員依據(jù)標準和量化評估模式實施廉政監(jiān)督工作，對工程建設(shè)項目的監(jiān)督和廉政性評估更有實效性和針對性，提升紀檢監(jiān)察的監(jiān)督執(zhí)行力，紀檢監(jiān)察工作才能真正落到實處，使玉煙的工程建設(shè)項目經(jīng)得住廉政檢驗，干部經(jīng)得住廉政考驗。五、玉煙工程建設(shè)項目廉政監(jiān)督標準規(guī)范的完善（一）玉煙工程建設(shè)項目廉政監(jiān)督標準化規(guī)范完善的思路根據(jù)玉溪卷煙廠工程項目實施管理規(guī)定Q/HTG（YX）G09.14-2009內(nèi)容,我們可以清楚知道玉煙工程建設(shè)項目的重點環(huán)節(jié),再根據(jù)財務(wù)、審計、招投標相關(guān)管理制度（如玉溪卷煙廠工程建設(shè)項目費用管理規(guī)定）對重點環(huán)節(jié)中的關(guān)鍵程序進行排查，查找廉政風險點，制定具體的廉政風險監(jiān)督要素與措施。根據(jù)法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)章、企業(yè)標準的順序結(jié)構(gòu)，從事前、事中、事后監(jiān)督探索性地制定玉煙卷煙廠工程建設(shè)項目廉政監(jiān)督員工作手冊玉溪卷煙廠工程建設(shè)項目廉政監(jiān)督量化評估表，從法律法規(guī)依據(jù)、工作標準、記錄規(guī)范、監(jiān)督要素及量化評估等方面，為廉政監(jiān)督員提供玉煙工程建設(shè)項目的監(jiān)督“導航系統(tǒng)”，也可作為新聘用廉政監(jiān)督員的學習材料。（二）玉煙工程建設(shè)項目廉政監(jiān)督標準規(guī)范體系框架由下圖可見“玉煙工程建設(shè)項目廉政監(jiān)督標準體系”，擬新增玉溪卷煙廠工程建設(shè)項目廉政監(jiān)督員工作手冊玉溪卷煙廠工程建設(shè)項目廉政監(jiān)督量化評估表標準文件，進一步完善玉煙工程建設(shè)項目廉政監(jiān)督標準規(guī)范,增強工程建設(shè)項目監(jiān)督工作的實效性和針對性。（三）玉煙工程建設(shè)項目廉政監(jiān)督員工作手冊建立n 標題玉溪卷煙廠工程建設(shè)項目廉政監(jiān)督員工作手冊n 使用范圍說明 本手冊涉及各項記錄表格在實際監(jiān)督工作中，按照各監(jiān)督環(huán)節(jié)的要求實事求是的認真填寫，字跡清晰。 本手冊由玉溪卷煙廠紀委根據(jù)工作需要從各車間（科室）聘請的黨風廉政監(jiān)督員使用和保管。 在使用過程中，廉政監(jiān)督員如有好的建議或思路，經(jīng)玉溪卷煙廠紀檢監(jiān)察室審核備案后，可作為本手冊下次修訂內(nèi)容。 本手冊內(nèi)容為工程建設(shè)項目的廉政監(jiān)督標準規(guī)范，具有較強的適用性、可操作性和指導性，是各位兼職廉政監(jiān)督員開展工程項目廉政監(jiān)督工作的指導手冊，也可作為新聘用黨風廉政監(jiān)督員的學習資料。 本手冊中若有錯漏或不適之處，請各相關(guān)領(lǐng)導或工程項目相關(guān)部門業(yè)務(wù)員、項目負責人批評指正，以便下一步的修訂與完善。n 規(guī)范性引用文件下列文件的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。國煙監(jiān)2008127號煙草行業(yè)招標采購活動廉政監(jiān)督工作暫行規(guī)定（試行）Q/HTG（YX）G01.11-2008玉溪卷煙廠招標投標監(jiān)督工作實施細則Q/HTG（YX）G01.28-2008玉溪卷煙廠招標采購活動廉政監(jiān)督實施辦法Q/HTG（YX）G04.12-2010玉溪卷煙廠工程項目費用管理規(guī)定Q/HTG（YX）G09.14-2009玉溪卷煙廠工程項目實施管理規(guī)定n 術(shù)語和定義1、項目項目是指為提供某種獨特產(chǎn)品、服務(wù)或成果所作的復(fù)雜并相互關(guān)聯(lián)的活動，這些活動有著一個明確的目標或目的，必須在特定的時間、預(yù)算、資源限定內(nèi)，依據(jù)規(guī)范完成。項目參數(shù)包括項目范圍、任務(wù)、成本、時間、資源。2、玉煙工程建設(shè)項目玉溪卷煙廠工程建設(shè)項目包括新建、改擴建、技術(shù)改造、基建修繕等項目。3、玉煙工程建設(shè)項目費用玉溪卷煙廠組織的新建、改擴建、技術(shù)改造、基建修繕等工程建設(shè)項目的前期預(yù)算，價格審核，工程量審核，項目結(jié)算費用。4、招標招標是指招標人（建設(shè)單位）發(fā)出招標通知，說明采購的商品名稱、規(guī)格、數(shù)量及其他條件，邀請投標人在規(guī)定的時間、地點按照一定的程序進行投標的行為。招標分為公開招標與邀請招標。5、公開招標是指招標人以招標公告的方式邀請不特定的法人或者其他組織投標。公開招標，又叫競爭性招標，即由招標人在報刊、電子網(wǎng)絡(luò)或其它媒體上刊登招標公告，吸引眾多企業(yè)單位參加投標競爭，招標人從中擇優(yōu)選擇中標單位的招標方式。6、邀請招標邀請招標是一種由招標人選擇若干供應(yīng)商或承包商（長期與集團或玉煙合作且具有相應(yīng)資質(zhì)、信用較高的投標人），向其發(fā)出投標邀請，由被邀請的供應(yīng)商、承包商投標競爭，從中選定中標者的招標方式。邀請招標的特點是：（1）邀請投標不使用公開的公告形式；（2）接受邀請的單位才是合格投標人；（3）投標人的數(shù)量有限。7、競爭性談判競爭性談判，是指采購人或者采購代理機構(gòu)直接邀請三家以上供應(yīng)商就采購事宜進行談判的方式。 競爭性談判采購方式的特點是：一是可以縮短準備期，能使采購項目更快地發(fā)揮作用。二是減少工作量，省去了大量的開標、投標工作，有利于提高工作效率，減少采購成本。三是供求雙方能夠進行更為靈活的談判。四是有利于對民族工業(yè)進行保護。五是能夠激勵供應(yīng)商自覺將高科技應(yīng)用到采購產(chǎn)品中，同時又能轉(zhuǎn)移采購風險。8、單一來源采購單一來源采購是沒有競爭的談判采購方式，是指達到競爭性招標采購的金額標準，但在適當條件下采購人向單一的供應(yīng)商征求建議或報價來采購貨物、工程或服務(wù)。這種方法的采用都是出于緊急采購的時效性或者只能從唯一的供應(yīng)商或承包商取得貨物、工程或服務(wù)的客觀性。n 工程建設(shè)項目廉政監(jiān)督員工作標準1、知識能力要求（1）法律法規(guī)：中華人民共和國招標投標法中華人民共和國政府采購法；（2）行業(yè)標準：煙草行業(yè)招標采購活動廉政監(jiān)督工作暫行規(guī)定（試行）；（3）玉溪卷煙廠管理標準：1) 紀檢監(jiān)察管理標準：玉溪卷煙廠招標投標監(jiān)督工作實施細則玉溪卷煙廠招標采購活動廉政監(jiān)督實施辦法2) 工程項目管理標準：玉溪卷煙廠工程項目實施管理規(guī)定玉溪卷煙廠招標投標管理規(guī)定3) 財務(wù)管理標準：玉溪卷煙廠工程項目費用管理規(guī)定（4） 熟悉玉煙工程建設(shè)項目實施業(yè)務(wù)流程；（5） 有一定的工作協(xié)調(diào)能力及溝通能力、語言表達能力、人際交往能力。2、職責（1）根據(jù)玉溪卷煙廠設(shè)備技術(shù)科工程項目工作周計劃，參與工程項目的監(jiān)督工作。 （2）參加紀檢監(jiān)察有關(guān)檢查和監(jiān)察工作。（3）參加有關(guān)紀檢監(jiān)察理論的學習與研究，提出改進工程項目廉政監(jiān)督工作的意見和建議。（4） 辦理玉溪卷煙廠紀委委托和交辦的其他事項。（5） 做好監(jiān)督記錄的填寫和上報工作，字跡工整，記錄清晰完整。 3、廉政監(jiān)督工作任務(wù)與標準（1）玉煙工程建設(shè)項目廉政監(jiān)督的重要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵程序（如下圖一所示）： 圖一（2）玉煙工程建設(shè)項目廉政監(jiān)督任務(wù)下達玉溪卷煙廠紀檢監(jiān)察室根據(jù)設(shè)備技術(shù)科工程項目工作周計劃表通過電話預(yù)約和電子郵件的方式向兼職廉政監(jiān)督員下達監(jiān)督任務(wù)，如下圖二所示。圖二（3）各重要環(huán)節(jié)及關(guān)鍵程序監(jiān)督標準要素1）對玉煙工程建設(shè)項目從項目申報、評審到項目驗收整個業(yè)務(wù)流程，每項工作、每個環(huán)節(jié)都根據(jù)實際情況和可能出現(xiàn)的問題，進行了風險識別，對各重要環(huán)節(jié)有關(guān)鍵程序列出了詳細的廉政監(jiān)督標準要素，制定一套清晰、系統(tǒng)的工程項目廉政監(jiān)督員監(jiān)督工作標準體系，確保了整個工程建設(shè)項目監(jiān)督工作的規(guī)范、嚴密、完整。2）玉煙工程建設(shè)項目廉政監(jiān)督標準要素圖文檔由本人精心搜集和整理，喜歡大家用得上，非常感謝你的瀏覽與下載。凡本廠職工應(yīng)熱愛電廠、熱愛崗位、熱愛本職工作，發(fā)揚“團結(jié)務(wù)實、爭創(chuàng)一流，立足崗位，愛廠敬業(yè)，盡職盡責，不斷提高工作質(zhì)量和工作效率，圓滿完成各項生產(chǎn)和工作任務(wù)，為華能的建設(shè)和發(fā)展作出貢獻2019整理的各行業(yè)企管，經(jīng)濟，房產(chǎn)，策劃，方案等工作范文，希望你用得上，不足之處請指正 (4)工程建設(shè)項目監(jiān)督記錄紅塔集團玉溪卷煙廠廉政監(jiān)督記錄表YX/JJ0013的填寫規(guī)范（見下表）工程項目實施流程填寫要求記錄內(nèi)容真實、突出重點；文字工整、準確，層次清晰；記錄表格使用紅塔集團玉溪卷煙廠廉政監(jiān)督記錄表YX/JJ0013（見附錄一）監(jiān)督記錄環(huán)節(jié)項目評審及承攬方選擇招標會競爭性談判商務(wù)談判項目竣工驗收記錄內(nèi)容要點1、 項目審批情況；1、開標時，投標文件密封情況；1、 項目預(yù)算金額；1、項目預(yù)算金額；1、 工程名稱、合同價和審計后結(jié)算價；2、 項目預(yù)算；2、投標人報價，工期等相關(guān)內(nèi)容；2、三家以上供應(yīng)商名稱；2、 項目審批情況；（滿足招標條件出示項目不招標審批表）；2、開工起止時間及項目負責人；3、 項目實施小組成立及組長；3、評標時，各評委意見記錄；3、 評標組長姓名；3） 承攬方名稱及報價；3、主管領(lǐng)導簽字的施工方驗收申請情況；4、 項目實施方式；（招標？競爭性談判？直選？。）4、投標人綜合得分；4、 各投標人每次報價，是否有泄露各競爭方報價的情況；4、華昆公司詢價；4、施工方工程質(zhì)量、性能、技術(shù)指標與合同內(nèi)容要求符合情況；5、 承攬方直選理由；5、中標結(jié)果，記錄推薦的前三名中標候選人。5、評委以最低價確定中標人名稱。5、 談判小組集體討論報價（民主討論及回避情況）；5、使用部門對承攬方及其工程質(zhì)量的評價；6、 承攬方相關(guān)資質(zhì)6、 雙方最終協(xié)商確定價格；6、會議結(jié)論。7、項目不實施或變更理由。7、 談判失敗原因。（四）玉煙工程建設(shè)項目廉政監(jiān)督量化評估思路1、結(jié)合玉煙工程建設(shè)項目廉政監(jiān)督標準要素圖，將工程項目各重點環(huán)節(jié)和關(guān)鍵程序的廉政監(jiān)督要素確定相應(yīng)基礎(chǔ)分值，實行量化評估。2、評估方式可根據(jù)事前監(jiān)督、事中監(jiān)督、事后監(jiān)督的具體情況采取室內(nèi)會議現(xiàn)場評（查閱資料、審批表、記錄等臺帳）、施工現(xiàn)場和室內(nèi)相結(jié)合評以問卷和訪談方式了解工程項目在合同履行、承包分包、工程質(zhì)量、資金運作等方面的情況。、3、玉溪卷煙廠工程建設(shè)項目廉政監(jiān)督量化評估表工程建設(shè)項目廉政監(jiān)督重點環(huán)節(jié)廉政監(jiān)督要素評估分權(quán)重事前監(jiān)督(75%)項目評審及承攬方選擇單項合同估算金額在50萬元以上工程項目不招標審批表是否審批325總投資估算金額在100萬元以上工程項目不招標審批表是否審批3項目執(zhí)行審批表，設(shè)備主任、主管廠長、廠長審批3預(yù)算執(zhí)行審批表，設(shè)備主任、主管廠長、廠長審批3是否成立項目實施小組并推舉項目負責人2承攬方直選理由是否充分8承攬方資質(zhì)、經(jīng)營范圍、信用評價等3招標是否按規(guī)定時間、地點開標650是否按規(guī)定投標截止時間中止接收投標文件6投標文件開啟前的密封情況8專家評委是否5人以上單數(shù)8專家評委是否和投標人就技術(shù)方案等討論。5專家評委在評標過程中是否擅離職守6專家評委是否與投標人私下接觸6是否形成評標報告，明確推薦中標候選人排序5競爭性談判是否經(jīng)過審批15是否有泄露各競爭方報價的情況25評委確定中標候選人是否以最低價確定10商務(wù)談判談價小組成立（相關(guān)部門人員是否到場）5項目執(zhí)行審批表預(yù)算執(zhí)行審批表是否審批10是否根據(jù)華昆公司詢價設(shè)備、材料、人工費進行談價10無正當理由超預(yù)算10是否采用回避方式，以民主決策談價15事中監(jiān)督(10%)合同簽訂及實施50萬元簽訂廉政合同210是否存在違法分包、轉(zhuǎn)包2是否按合同展開工程進度2工程款支付是否按照合同約定進行2工程合同總量有無擴充和變更，變更程序是否合法2事后監(jiān)督(15%)項目竣工驗收承攬方施工驗收申請是否有主管領(lǐng)導認可簽字215項目總結(jié)報告及廉政總結(jié)是否完成3施工質(zhì)量、技術(shù)等是否達到工程設(shè)計（合同）要求5使用部門對項目及承攬方評價5參考資料1 李穗明 李穗明總裁在集團公司2011年紀檢監(jiān)察工作會議上的講話，2011年3月24日2 周光順 怎樣做好玉煙工程項目建設(shè)、物資采購招標投標活動中的廉政監(jiān)督工作，玉溪卷煙廠紀檢監(jiān)察室2009年5月13日3 關(guān)于表格填寫及會議記錄要點的說明，玉溪卷煙廠紀檢監(jiān)察室2011年6月14日附錄一紅塔集團玉溪卷煙廠廉政監(jiān)督記錄表記錄編號： YXJJ0013時 間年 月 日地 點項目名稱會議類別項目評審 商務(wù)談判 項目驗收 其它（ ）實施方式公開招標 邀請招標 競爭性談判 單一來源采購 詢價 直選( )實施部門是否代理 是 否代理單位是否公證 是 否公證單位參 會 人 員姓 名部門姓 名部門姓 名部門姓 名部門會議主持廉政監(jiān)督員會 議 內(nèi) 容監(jiān) 察 建 議附錄二2011年廉政監(jiān)督員監(jiān)督次數(shù)統(tǒng)計表單 位姓 名一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月全年附錄三設(shè)備技術(shù)科工程項目工作周計劃序號項目名稱工作內(nèi)容參與部門時間會議地點廉政監(jiān)督員編制：審批：編制時間：