東營石大宏益化工有限公司質(zhì)量管理文件匯編文號：SDHY/QS/001編制：溫學(xué)莉?qū)徍耍喉n守廷批準：邵常東東營石大宏益化工有限公司目 錄一、質(zhì)量管理職責(zé)1.1 頒布令_41.2 質(zhì)量管理負責(zé)人任命書_51.3 質(zhì)量管理機構(gòu)設(shè)置_71.4 檢驗人員授權(quán)表_ 91.5 公司組織機構(gòu)圖_101.6 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)_111.7 管理部門責(zé)及權(quán)限_131.8 各級人員崗位職責(zé)與權(quán)限_161.9 質(zhì)量管理制度考核記錄表_191.10 企業(yè)質(zhì)量職責(zé)分配表_26二、生產(chǎn)資源提供2.1 生產(chǎn)設(shè)備維護保養(yǎng)制度 _272.2 檢驗試驗測量設(shè)備管理制度_ 302.3 檢驗測量設(shè)備周期檢定計劃_33三、人力資源要求3.1 各崗位人員要求 _343.2 員工培訓(xùn)管理制度 _35四、技術(shù)文件管理4.1 技術(shù)文件管理制度 _384.2 質(zhì)量記錄控制程序 _42五、過程質(zhì)量管理5.1 采購質(zhì)量控制制度 _445.2 采購產(chǎn)品檢驗（驗證）規(guī)定_475.3 供方業(yè)績評定準則 _485.4 工藝管理制度 _495.5 工藝管理考核辦法 _515.6 工藝管理考核表 _525.7 關(guān)鍵質(zhì)量控制點操作控制要求 _535.8 關(guān)鍵質(zhì)量控制點操作規(guī)程 _555.9 不合格品管理規(guī)定 _565.10 不合格品控制流程圖_ 575.11 工業(yè)用乙腈的儲存運輸管理規(guī)定_595.12 糾正預(yù)防措施管理程序_605.13 銷售管理制度_62六、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗6.1 質(zhì)量檢驗管理制度 _646.2 檢驗試驗測量設(shè)備管理制度 _676.3 包裝和標(biāo)識規(guī)定 _706.4 化驗室工作制度 _726.5 化驗室工作人員崗位責(zé)任制 _726.6 化驗室環(huán)境安全規(guī)定 _73七、文明安全生產(chǎn)7.1 文明生產(chǎn)管理制度 _747.2 倉庫管理制度 _77我們總羨慕別人的幸福，卻常常忽略自己生活中的美好。其實，幸福很平凡也很簡單，它就藏在看似瑣碎的生活中。幸福的人，并非拿到了世界上最好的東西，而是珍惜了生命中的點點滴滴，用感恩的心態(tài)看待生活，用樂觀的態(tài)度闖過磨難。東營石大宏益化工有限公司關(guān)于實施產(chǎn)品質(zhì)量管理的頒布令按照危險化學(xué)品有機產(chǎn)品（II類）生產(chǎn)許可證實施細則要求，結(jié)合本企業(yè)管理模式，編制了企業(yè)的質(zhì)量管理文件匯編，本手冊闡明了企業(yè)的質(zhì)量管理體系，確保該體系符合有關(guān)法律法規(guī)和顧客的要求，為持續(xù)改進提供基礎(chǔ)，達到顧客滿意，是企業(yè)開展質(zhì)量管理工作的綱領(lǐng)性文件，是指導(dǎo)建立并實施質(zhì)量管理體系的行動準則，是企業(yè)對客戶的承諾，現(xiàn)予以正式發(fā)布，全體員工必須遵照執(zhí)行。東營石大宏益化工有限公司 總經(jīng)理： 二一三年十一月月二十日檢 驗 人 員 授 權(quán) 表序號姓名專（兼）職授權(quán)范圍1劉美麗專檢原料、成品檢驗2馬慶專檢原料、成品檢驗3劉策專檢原料、成品檢驗4程新滿專檢原料、成品檢驗5張芳兼職過程檢驗6郭曉梅兼職過程檢驗7趙立立兼職過程檢驗8隋娜娜兼職過程檢驗9謝慧兼職過程檢驗批準：邵常東質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 為不斷滿足顧客要求，保證本企業(yè)持續(xù)穩(wěn)步的發(fā)展，特制定本企業(yè)的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)。1、質(zhì)量方針以人為本，科技興廠；改進創(chuàng)新，追求高效；產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)，竭誠服務(wù)；用戶滿意，共同發(fā)展。2、 質(zhì)量目標(biāo)2.1產(chǎn)品出廠合格率保持lOO%2.2產(chǎn)品一次交驗合格率100%2.3顧客滿意度95%3、有效實施3.1確定質(zhì)量方針，以實現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，轉(zhuǎn)化為本公司的產(chǎn)品和服務(wù)要求。3.2質(zhì)量方針與公司的企業(yè)方針及經(jīng)營宗旨相適應(yīng)，包括滿足規(guī)定要求和持續(xù)改進的承諾，體現(xiàn)出本公司的質(zhì)量目標(biāo)。3.3各級領(lǐng)導(dǎo)及員工應(yīng)學(xué)習(xí)和理解質(zhì)量方針，通過宣傳、培訓(xùn)、會議等形式使質(zhì)量方針得到全面貫徹落實。3.4質(zhì)量負責(zé)人組織對質(zhì)量目標(biāo)在相關(guān)職能和層次上進行分解，形成各部門分解的質(zhì)量目標(biāo)，明確質(zhì)量目標(biāo)的考核頻次、考核部門，質(zhì)檢科匯總考核結(jié)果，并根據(jù)考核結(jié)果改進管理體系。4、各部門質(zhì)量目標(biāo) 4.1生產(chǎn)部質(zhì)量目標(biāo) 4.1.1體系文件發(fā)放準確率lOO% 4.1.2糾正預(yù)防措施的最終驗證效果合格率100% 4.1.3全部設(shè)備完好率93% 4.1.4無死亡重傷事故，無重大交通或消防安全事故，全年輕傷率不超過l% 4.1.5一般事故隱患整改率達95%以上。 4.1.6特工種人員持證上崗率達lOO% 4.1.7新職工業(yè)務(wù)、安全培訓(xùn)率100%，轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)率100%。4.2質(zhì)檢部質(zhì)量目標(biāo) 4.2.1檢測設(shè)備送檢率100% 4.2.2漏檢、錯檢率0.3%4.3供銷部質(zhì)量目標(biāo) 4.3.1顧客滿意度95%以上； 4.3.2顧客建檔率100%； 4.3.3合同評審率100%。原材料質(zhì)量合格率100%； 4.3.4原材料供應(yīng)確保生產(chǎn)需要； 4.3.5物資管理合格率98%以上； 4.3.6儲備定額不超公司要求。 各項目標(biāo)的考核頻次：1次季。管理部門職責(zé)及權(quán)限1、總經(jīng)理1.1貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量法規(guī)、政策。1.2確定本企業(yè)組織機構(gòu)及各部門職責(zé)，合理配置資源。1.3批準、發(fā)布企業(yè)質(zhì)量管理制度并組織實施。1.4負責(zé)組織原材料供應(yīng)、倉儲管理、產(chǎn)品銷售及售后服務(wù)工作。1.5負責(zé)市場調(diào)研和市場需求預(yù)測，確定企業(yè)的經(jīng)營方向，制定經(jīng)營目標(biāo)，編制經(jīng)營計劃，搞好經(jīng)營管理工作。1.6負責(zé)重大合同和顧客特殊要求的評審工作。1.7明確質(zhì)量管理者的職責(zé)和權(quán)限。1.8負責(zé)全公司的生產(chǎn)、設(shè)備管理工作，確保產(chǎn)品質(zhì)量。1.9組織設(shè)備技術(shù)改造、設(shè)備更新的可行性研究。1.10負責(zé)主要設(shè)備檢修計劃的指導(dǎo)與審批。1.11設(shè)備采購合同和設(shè)備技術(shù)文件的審批。1.12負責(zé)企業(yè)安全文明生產(chǎn)工作。1.13負責(zé)企業(yè)的質(zhì)量、技術(shù)管理工作。1.14協(xié)同供銷解決顧客提出的質(zhì)量異議。1.15指導(dǎo)質(zhì)檢部作好原料及產(chǎn)品的質(zhì)量監(jiān)督檢驗工作。1.16參與原料采購的供方評價工作。2、生產(chǎn)車間2.1在質(zhì)量負責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，按照計劃合理組織生產(chǎn)，完成生產(chǎn)任務(wù)。2.2嚴格按工藝規(guī)程操作，確保設(shè)備長周期、安全、穩(wěn)定運行。2.3在生產(chǎn)辦公室的指導(dǎo)下，對不合格的工藝指標(biāo)及時進行調(diào)整，確保工藝指標(biāo)和產(chǎn)品質(zhì)量。2.4在質(zhì)檢部的指導(dǎo)下負責(zé)對車間不合格品處理的具體落實，并針對不合格品采取糾正和預(yù)防措施。2.5負責(zé)車間生產(chǎn)設(shè)備的管理工作。2.6負責(zé)車間現(xiàn)有設(shè)備的日常維護、保養(yǎng)工作。2.7負責(zé)車間設(shè)備檢修計劃的編制工作。2.8完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù)。3、供銷部3.1負責(zé)對供方進行評價，選擇合格供方，建立供方檔案。3.2按照采購計劃在合格供方中進行采購。3.3了解市場，購買生產(chǎn)過程的監(jiān)視和測量設(shè)備。3.4配合檢驗部門做好進廠物資的檢查、驗證工作。3.5負責(zé)對不合格進廠物資的處置工作。3.6深入了解市場行情，合理申報產(chǎn)品銷售計劃。3.7負責(zé)處理與顧客有關(guān)的過程管理工作。3.8負責(zé)收集和匯總顧客信息，及時向公司領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門反饋。3.9負責(zé)產(chǎn)品售前、售中和售后服務(wù)工作。3.10領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù)。4、質(zhì)檢部4.1負責(zé)進廠原料、半成品、成品的檢驗和驗證工作。4.2嚴格執(zhí)行產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準和分析操作規(guī)程，保證檢驗結(jié)果的準確性和可靠性。4.3及時報告產(chǎn)品質(zhì)量趨勢，并對質(zhì)量改進提出合理化建議。4.4在質(zhì)量負責(zé)人授予的職責(zé)和權(quán)限內(nèi)獨立行使質(zhì)量否決權(quán)。4.5在質(zhì)量負責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)企業(yè)質(zhì)量管理和計量管理工作，貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的質(zhì)量、計量法規(guī)、法令。4.6參與制定工藝技術(shù)操作規(guī)程以及工藝、質(zhì)量、安全、設(shè)備、環(huán)保事故的處理。4.7負責(zé)進廠原料、成品的檢驗、試驗工作和對原料、產(chǎn)品檢驗和試驗狀態(tài)的標(biāo)識、可追溯性的監(jiān)督工作。4.8協(xié)助供銷部做好產(chǎn)品質(zhì)量異議、用戶提出的投訴等售后服務(wù)工作和生產(chǎn)全過程中有關(guān)質(zhì)量問題的糾正預(yù)防措施的控制管理。4.9負責(zé)不合格品的處置監(jiān)督管理工作。4.10負責(zé)各部門計量器具配備計劃的編制審批工作和各類計量器具周期檢定計劃的編制和實施。4.11負責(zé)分析用計量器具、儀器設(shè)備的日常維護、保養(yǎng)工作。4.12完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各頊任務(wù)。5、生產(chǎn)辦公室5.1在質(zhì)量負責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負責(zé)企業(yè)的安全、生產(chǎn)、環(huán)保、設(shè)備的管理工作，貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的法律法規(guī)和政策，建立健全安全生產(chǎn)規(guī)章制度，做好安全、環(huán)保技術(shù)管理工作，改善勞動條件和企業(yè)環(huán)境衛(wèi)生，創(chuàng)造一個文明整潔的工作環(huán)境。5.2根據(jù)生產(chǎn)計劃，科學(xué)的組織、平衡調(diào)度生產(chǎn)的各個環(huán)節(jié)，及時處理生產(chǎn)中發(fā)生的問題，確保生產(chǎn)計劃完成。5.3負責(zé)組織制定工藝技術(shù)操作規(guī)程，對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的重大技術(shù)問題組織攻關(guān)，參與工藝、質(zhì)量、安全、設(shè)備、環(huán)保事故的處理。5.4嚴格執(zhí)行生產(chǎn)操作規(guī)程、安全技術(shù)規(guī)程確保設(shè)備長周期、安全、穩(wěn)定運行。5.5負責(zé)設(shè)備檢修計劃的編制和組織實施。5.6協(xié)同有關(guān)部門搞好安全、環(huán)保、工藝、設(shè)備人員的技術(shù)培訓(xùn)和考核，安全作業(yè)證和特殊工種人員的培訓(xùn)取證工作。5.7組織對生產(chǎn)運行中出現(xiàn)突發(fā)性事故的處理，對出現(xiàn)的安全、環(huán)保、工藝、設(shè)備事故本著“四不放過”的原則組織有關(guān)部門分析原因，制定預(yù)防糾正措施并組織實施。5.8參與質(zhì)量事故的處理。5.9組織企業(yè)的安全檢查工作，落實事故隱患整改計劃，督促有關(guān)部門按期整改。5.10負責(zé)環(huán)保管理工作，監(jiān)督檢查三廢設(shè)施運行及三廢排放情況，對發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改措施并監(jiān)督執(zhí)行。5.11完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù)。6、辦公室6.1在綜合副經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)人力資源、人員培訓(xùn)、文件的發(fā)放管理工作，貫徹執(zhí)行國家勞動工資工作的方針、政策、法令和法規(guī)。6.2負責(zé)進廠新職工、特殊工種、關(guān)鍵崗位的安全、質(zhì)量、技術(shù)等培訓(xùn)及檔案管理，企業(yè)員工的法律、法規(guī)等培訓(xùn)計劃安排工作。6.3負責(zé)人力資源的管理開發(fā)丁作，制定員工中長期引進、培訓(xùn)計劃，合理配置人力資源。6.4負責(zé)企業(yè)文書檔案、技術(shù)文件的管理工作。6.5負責(zé)企業(yè)外來文件的管理工作。6.6完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù)。7、倉庫7.1負責(zé)進廠原料、成品的倉儲管理工作。7.2負責(zé)不合格產(chǎn)品的倉儲管理工作。7.3負責(zé)庫存物資的標(biāo)識和防護管理工作。各級人員崗位職責(zé)及權(quán)限1、總經(jīng)理 1.1貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量法規(guī)、政策。 1.2確定本企業(yè)組織機構(gòu)及各部門職責(zé)，合理配置資源。 1.3批準、發(fā)布企業(yè)質(zhì)量管理制度并組織實施。 1.4負責(zé)組織原材料供應(yīng)、倉儲管理、產(chǎn)品銷售及售后服務(wù)工作。 1.5負責(zé)市場調(diào)研和市場需求預(yù)測，確定企業(yè)的經(jīng)營方向，制定 經(jīng)營目標(biāo)，編制經(jīng)營計劃，搞好經(jīng)營管理工作。 1.6負責(zé)重大合同和顧客特殊要求的評審工作。 1.7明確質(zhì)量管理者的職責(zé)和權(quán)限。 1.8負責(zé)全公司的生產(chǎn)、設(shè)備管理工作，確保產(chǎn)品質(zhì)量。 1.9組織設(shè)備技術(shù)改造、設(shè)備更新的可行性研究。 1.10負責(zé)主要設(shè)備檢修計劃的指導(dǎo)與審批。 1.11設(shè)備采購合同和設(shè)備技術(shù)文件的審批。 1.12負責(zé)企業(yè)安全文明生產(chǎn)工作。 1.13負責(zé)企業(yè)的質(zhì)量、技術(shù)管理工作。 1.14協(xié)同供銷解決顧客提出的質(zhì)量異議。 1.15指導(dǎo)質(zhì)檢部作好原料及產(chǎn)品的質(zhì)量監(jiān)督檢驗工作。 1.16參與原料采購的供方評價工作。2、質(zhì)量負責(zé)人 2.1負責(zé)建立、實施和維護公司質(zhì)量管理體系； 2.2向經(jīng)理報告質(zhì)量體系運行情況，以作為質(zhì)量體系改進的基礎(chǔ)； 2.3負責(zé)公司質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部各方面的聯(lián)絡(luò)工作； 2.4根據(jù)經(jīng)理授權(quán)，行使質(zhì)量負責(zé)人的職責(zé)和權(quán)限，確保質(zhì)量體系有效運行； 2.5負責(zé)公司內(nèi)質(zhì)量工作的管理、組織、實施、考核； 2.6負責(zé)對重大質(zhì)量問題的糾正和預(yù)防措施組織跟蹤驗證； 2.7負責(zé)質(zhì)量體系文件的宣傳貫徹； 2.8向經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求； 2.9在整個公司內(nèi)強化員工質(zhì)量意識、法律意識，促進顧客要求意識的形成。3、質(zhì)檢部部長： 3.1在經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，行使質(zhì)量管理職權(quán)，對公司的質(zhì)量管理工作負責(zé)； 3.2負責(zé)各項管理制度的實施及監(jiān)督，對各處進行質(zhì)量考核： 3.3負責(zé)組織質(zhì)量管理制度實施的考核工作； 3.4負責(zé)組織對原料、輔料、過程及最終產(chǎn)品的檢驗，對出廠產(chǎn)品檢驗合格，予以放行的批準； 3.5制定公司檢驗規(guī)程并監(jiān)督實施； 3.6負責(zé)化驗檢測設(shè)備的周檢計劃的制定和實施； 3.7負責(zé)產(chǎn)品檢驗狀態(tài)標(biāo)識的監(jiān)督管理； 3.8參與對嚴重不合格品的評審。 3.9執(zhí)行國家計量標(biāo)準，確保計量數(shù)據(jù)的有效性及準確性； 3.10負責(zé)本公司所有計量器具、設(shè)備的報檢、送檢工作； 3.11負責(zé)本公司所有計量器具、設(shè)備的使用、保養(yǎng)及檢修等工作； 3.12認真做好并管理計量記錄。4、檢驗員： 4.1嚴格按檢驗規(guī)程要求進行檢驗和判定； 4.2正確使用和保養(yǎng)檢測設(shè)備； 4.3對產(chǎn)品進行狀態(tài)標(biāo)識； 4.4對一般不合格進行評審，提出處置意見。5、安全員： 5.1組織人員對全公司的用電線路、電器以及倉庫、罐區(qū)、氣體報警器、防雷、防靜電、消防等設(shè)施進行嚴格檢查測試，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，確保防患于未然。 5.2嚴格執(zhí)行有關(guān)防火和危險物品管理規(guī)定，搞好倉庫防火、防爆、防盜工作以及危險物品、氣瓶和儲運設(shè)施的管理工作。6、倉庫保管員： 6.1負責(zé)倉庫管理工作，做好采購物資和產(chǎn)品的搬運、標(biāo)識、貯存，及防護的控制； 6.2負責(zé)物資的保管和出入庫登記工作； 6.3負責(zé)公司內(nèi)不合格品的統(tǒng)一處理； 6.4負責(zé)倉庫物資保管過程中異常狀況的處理和報告。7、供銷部成員： 7.1組織對原材料、外購物資、設(shè)備儀器等進行采購； 7.2負責(zé)制定采購訂單，按訂單執(zhí)行原材料的采購； 7.3做好供方的調(diào)查評價，選擇合格供方； 7.4負責(zé)不合格原、輔材料的處置。 7.5負責(zé)對顧客要求進行識別、確認，與顧客溝通和聯(lián)系，處理顧客的投訴； 7.6進行顧客滿意度調(diào)查并建立顧客檔案。 7.7組織協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務(wù)工作，組織處理顧客的投訴； 7.8負責(zé)編制營銷計劃并組織實施； 7.9組織對合同評審，組織對顧客售前售后服務(wù)。8、生產(chǎn)部部長： 8.1負責(zé)組織編制質(zhì)量管理體系文件并組織對現(xiàn)有文件的評審； 8.2負責(zé)生產(chǎn)計劃的編制、下達，按生產(chǎn)任務(wù)組織實施生產(chǎn)； 8.3確定生產(chǎn)工藝并對工藝執(zhí)行情況進行監(jiān)督； 8.4負責(zé)本公司技術(shù)和工藝管理，編制相應(yīng)作業(yè)文件對生產(chǎn)過程進行控制； 8.5負責(zé)管理生產(chǎn)設(shè)備、丁藝裝備的維護、保養(yǎng)； 8.6負責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識文件的編制及監(jiān)督管理。9、操作人員： 9.1應(yīng)遵守工藝紀律，做到按標(biāo)準、按工藝要求進行生產(chǎn)，并記錄； 9.2 熟悉和嚴格執(zhí)行本崗位產(chǎn)品要求、工藝文件等有關(guān)技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準，按操作規(guī)程或工藝要求進行操作，遵守工藝紀律和質(zhì)量標(biāo)準，確保產(chǎn)品和工程質(zhì)量，努力完成各項質(zhì)量指標(biāo)，對生產(chǎn)的產(chǎn)品負責(zé)。 9.3支持化驗員的工作，搞好工序產(chǎn)品的質(zhì)量控制。 9.4 正確使用各種生產(chǎn)設(shè)備、工具等，并妥善保管； 9.5 出現(xiàn)不合格時，及時向班長報告，以便及時處置。 質(zhì)量管理制度1、目的 為規(guī)范企業(yè)的質(zhì)量管理工作，對生產(chǎn)、供應(yīng)、銷售各環(huán)節(jié)出現(xiàn)的質(zhì)量問題能及時糾正，保證出廠產(chǎn)品的質(zhì)量，降低質(zhì)量成本，提高企業(yè)的信譽和產(chǎn)品在市場上的競爭力。2、范圍 適用于企業(yè)各有關(guān)部門。3、職責(zé)3.1化驗室負責(zé)企業(yè)質(zhì)量管理工作，各有關(guān)部門協(xié)助。原材物料、產(chǎn)成品的檢驗工作。3.2供銷部負責(zé)原材物料的采購及產(chǎn)品的銷售管理工作。3.3生產(chǎn)部負責(zé)企業(yè)的安全生產(chǎn)、工藝設(shè)備技術(shù)的管理工作。4、工作程序4.1供銷部4.1.1按有關(guān)規(guī)定與供方簽定購銷合同，合同中必須有明確的質(zhì)量指標(biāo)或質(zhì)量要求；并按合同采購物資。4.1.2采購物資質(zhì)量必須達到要求，并經(jīng)驗收部門驗收認可簽字后，方可辦理入庫手續(xù)。4.1.3未收到化驗室的檢驗報告單或分析指標(biāo)不合格的產(chǎn)品，不準發(fā)貨；未經(jīng)檢驗的產(chǎn)品不準發(fā)貨。4.1.4負責(zé)裝卸人員和運輸車輛的管理，不得在裝車過程中造成包裝物的污染和成品質(zhì)量變化。4.1.5負責(zé)質(zhì)量信息的收集和整理，并組織處理出現(xiàn)的質(zhì)量異議和顧客投訴。4.2生產(chǎn)車間4.2.1嚴格執(zhí)行工藝操作規(guī)程，確保產(chǎn)品質(zhì)量。4.2.2未接到化驗室的檢驗報告單或檢驗不合格的原材料不準投入生產(chǎn)。4.2.3末接到化驗室的檢驗報告單或檢驗不合格產(chǎn)品，不準交于供銷科。4.2.4在質(zhì)檢部的監(jiān)督下，對不合格品進行處理，并作好記錄。4.3化驗室4.3.1進廠原材料由供銷部通知化驗室取樣，按原材料檢驗規(guī)程執(zhí)行；成品檢驗按成品檢驗規(guī)程執(zhí)行。4.3.2檢驗人員嚴格執(zhí)行分析操作規(guī)程，確保分析準確率。4.3.3結(jié)果判定及數(shù)據(jù)處理按SH/T 1627.1-1996有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，及時準確出具檢驗報告，并按規(guī)定的途徑傳遞。質(zhì)量管理考核記錄部門目標(biāo)得分考核項目考核內(nèi)容考核得分質(zhì)量管理機構(gòu)201.是否制定公司的發(fā)展戰(zhàn)略1、 未制定公司的發(fā)展戰(zhàn)略得0分；2、 制定內(nèi)容不完整，每缺項扣2分；3、 本項得分低于12分罰款10-20元， 18分以上獎勵20-30302.是否確定公司組織機構(gòu)1、未確定公司組織機構(gòu)得0分；2、制定內(nèi)容不完整，每缺項扣2分；3、本項得分低于18分罰款20-30元，28分以上獎勵30-50元203.是否調(diào)配相關(guān)資源1、未調(diào)配相關(guān)資源得0分；2、調(diào)配相關(guān)資源不全，每缺項扣2分；3、本項得分低于12分罰款10-20，得18分以上獎勵20-50304.是否確定人事質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗證工作人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系1、未確定人事質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗證工作人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系得0分；2、確定內(nèi)容不全，每缺項扣2分；3、本項得分低于18分罰款10-30元，28分以上獎勵30-50元質(zhì)量負責(zé)人30 1.是否制定質(zhì)量管理體系及完成情況1、未制定質(zhì)量管理體系得0分；2、制定質(zhì)量管理體系得10 分；3、質(zhì)量管理體系內(nèi)容不完整每缺項扣2份；4、 本項得分低于18分罰款20元得28分以上獎勵20-50元。202.是否制定質(zhì)量管事制度，管理制度完成情況1、 未制定管理制度得0分；2、 制定管理制定得5分；3、 質(zhì)量管理體系內(nèi)容不完整每缺項扣2份；4、本項得分低于12分罰款1-20元得18分以上獎勵5-10元。203.是否對質(zhì)量管理體系形成文件制度批準完成情況1、未對質(zhì)量管理體系形成文件制度批準得0分；2、制定質(zhì)量管理體系形成文件制度批準每項得2 分；3、本項得分低于12分罰款10-20元，得18分以上獎勵20-50元。304.是否處理重大質(zhì)量事故和重大的質(zhì)量問題1、 處理重大質(zhì)量事故和重大的質(zhì)量問題得0分；2、處理重大質(zhì)量事故和重大的質(zhì)量問題內(nèi)容不完整，每缺項扣2分；3、本項得分低于18分罰款20元得28分以上獎勵20-50元。采購部30是否按規(guī)定進行了供方評價和再評價，并從合格供方采購。1.未規(guī)定進行了供方評價和再評價，扣3分/次。2. 未從合格供方采購的，扣2分/次，3.無記錄，扣3分/次。4.本項得分低于18分，罰款5-10元；得28分以上，獎勵5-10元30是否簽訂采購合同，是否明確驗收規(guī)定。1.未簽訂采購合同，扣3分/次。2. 簽訂采購合同，未明確驗收規(guī)定，扣3分/次。3.本項得分低于18分，罰款5-10元；得28分以上，獎勵5-10元20是否按規(guī)定驗收，是否評價供貨質(zhì)量和及時性。1.未按規(guī)定進行驗收，扣5分/次。2. 未評價供貨質(zhì)量和及時性，扣5分/次。，3.無記錄，扣3分/次。4.本項得分低于18分，罰款5-10元；得28分以上，獎勵5-10元質(zhì)量管理考核記錄部門目標(biāo)得分考核項目考核內(nèi)容考核得分生產(chǎn)部101.是否制定生產(chǎn)計劃，生產(chǎn)計劃完成情況1未制定生產(chǎn)計劃得0分；2制定生產(chǎn)計劃得5分；3完成生產(chǎn)計劃得5分，每低一個百分點扣1分；低于5個百分點的0分4本項得分低于6分，罰款10-20元； 9分以上，獎勵5-10302.是否制定工藝執(zhí)行情況進行監(jiān)督1每個關(guān)鍵工序無工藝扣10分；2一般工序工藝不明確扣2分；3未按規(guī)定對工藝進行檢查扣10分；4檢查中發(fā)現(xiàn)問題未要求整改并跟蹤，每項扣2分；5本項得分低于18分，罰款10-20元，得28分以上，獎勵5-10元。203.生產(chǎn)設(shè)備的維護、保養(yǎng)是否正常，有無設(shè)備事故。1設(shè)備檢修計劃未制定，扣5分；2未按設(shè)備檢修計劃進行檢修，每次扣5分；3設(shè)備異常未停機，每次扣10分；4發(fā)生設(shè)備人身安全事故，本項得0分；5本項得分低于12分，罰款10-20元；得18分以上，獎勵5-10元。104.生產(chǎn)過程不合格品處置是否及時1過程不合格品未標(biāo)識，扣5分；2不合格品未隔離存放，扣5分；3不合格返工返修未重新檢驗，扣5分；4不合格品混入合格品并流轉(zhuǎn)，扣10分；5本項得分低于6分，罰款5-10元；得8分以上，獎勵2-5205.是否對過程產(chǎn)品搬運進行有效防護1車間檢查未進行，每次扣10分；2檢查發(fā)現(xiàn)問題未組織整改，每項扣5分；3本項得分低于12分，罰款10-20元；得18分以上，獎勵10-50元。綜合管理部301.是否按培訓(xùn)計劃組織了培訓(xùn)1培訓(xùn)計劃未制定，本條得0分；2未按照培訓(xùn)計劃培訓(xùn)，每次扣10分；3培訓(xùn)不合格人員未補充培訓(xùn)，每人次扣5分；4本項得分低于18分，罰款5-10元；得28分以上，獎勵20-50元。302.是否對質(zhì)量記錄進行有效管理。1記錄未進行整理，扣5分；2本項得分低于18分，罰款5-10元；得28分以上，獎勵5-10元。403.文件管理是否有效，有無失效作廢文件。1無文件清單，扣1分；2文件未批準，每文件扣5分；3使用作廢文件，扣10分；4本項得分低于24分，罰款20-50元；得38分以上，獎勵20-50元104.是否定期對質(zhì)量管理進行考核并有效記錄1未定期進行質(zhì)量管理考核，扣5分。2、無質(zhì)量管理考核記錄，扣5分。3、本項得分低于6分，罰款10-20元；得9分以上，獎勵5-10元。質(zhì)量管理考核記錄部門目標(biāo)得分考核項目考核內(nèi)容考核得分質(zhì)檢部101.是否制定合理可行的檢驗規(guī)程。1. 無檢驗規(guī)程，扣5分。2. 檢驗規(guī)程不合理，扣5分。3、 本項得分低于6分，罰款10-20元；得9分以上，獎勵5-10元。201.是否按規(guī)定對原料進行檢驗，并保留記錄1現(xiàn)場無檢驗規(guī)定，扣5分；2每漏檢一批原料扣5分；3記錄不齊全，扣5分；4本項得分低于12分，罰款5-10元；得18分以上，獎勵5-10元。102.是否對產(chǎn)品生產(chǎn)過程進行檢驗。1.現(xiàn)場無過程檢驗規(guī)定，扣5分2.過程檢驗記錄不齊全，扣5分3、本項得分低于6分，罰款10-20元；得9分以上，獎勵5-10元。303.是否對出廠產(chǎn)品按批進行檢驗，并保留記錄。1現(xiàn)場無出廠檢驗規(guī)定，10分；2國家標(biāo)準每缺少1項，扣10分；3檢驗無記錄，缺少一項扣5分；4檢驗記錄無簽字扣2分；5無出廠合格證扣10分；6產(chǎn)品未檢驗出廠，本條得0分；本項得分低于18芬，罰款10-20元；得28分以上，獎勵5-10元。104.產(chǎn)品標(biāo)識是否齊全1檢驗狀態(tài)標(biāo)識每發(fā)現(xiàn)一處未標(biāo)識，扣5分；2標(biāo)識內(nèi)容不完整，每缺項扣2分；3本項得分低于6分，罰款10-20元；得8分以上，獎勵5-10元。205.在用測量設(shè)備是否齊備，并經(jīng)過檢定。1主要檢驗設(shè)備缺少一項，扣10分；2量具缺少一項扣5分；3檢驗設(shè)備損壞未及時修理，每臺扣5分；4檢驗設(shè)備未檢定，每臺扣5分；5檢驗設(shè)備未標(biāo)明校準狀態(tài)，每臺扣2分；6本項得分低于12分，罰款10-20元；得18分以上，獎勵5-10元。106.是否對不合格產(chǎn)品進行評審，并保留記錄。1.未進行不合格品評審。2.無評審記錄。3本項得分低于6分，罰款10-20元；得8分以上，獎勵5-10元。107.是否有糾正、預(yù)防措施的規(guī)定及記錄。1.無糾正預(yù)防措施實施記錄，扣5分2、無記錄，扣5分3本項得分低于6分，罰款10-20元；得8分以上，獎勵5-10元。質(zhì)量管理考核記錄部門目標(biāo)得分考核項目考核內(nèi)容考核得分供銷部301是否對新供方進行了評價1發(fā)現(xiàn)一家未評價供方，扣10分；2未保留供方檔案，扣5分；3本項得分低于18分，罰款5-10元；得28分以上，獎勵20-50元；302是否制定了采購計劃1采購計劃未批準扣5分；2采購計劃內(nèi)容不明確，嘔5分；3本項得分低于6分，罰款5-10元；得8分以上，獎勵5-10元。203是否按采購計劃實施采購1為安采購計劃實施采購，一次扣5分；2本項得分低于12分，罰款10-20元；得18分以上，獎勵5-10元204采購合格率是否符合規(guī)定。1采購產(chǎn)品不合格，一次扣5分；2本項得分低于12分，罰款5-10元；得18分以上，獎勵5-10元105對客戶是否負責(zé)，有無客戶抱怨1每出現(xiàn)一次顧客抱怨，扣5分；2本項得分低于6分，罰款20-50元；得8分以上，獎勵20-50元106是否及時聽取顧客意見并反饋給企業(yè)負責(zé)人1顧客投訴或抱怨未及時處理，出現(xiàn)一次扣2分；2顧客意見未及時反饋，扣2分；3本項得分低于6分，罰款20-50元；得8分以上，獎勵20-50元車間201 是否嚴格執(zhí)行生產(chǎn)計劃1未完成生產(chǎn)計劃，每低一個百分點扣1分，低于5個百分點，得0分；2未按計劃規(guī)格品種組織生產(chǎn)，每規(guī)格品種扣2分；3本項得分低于12分，罰款10-20元；得18分以上，獎勵10-20元202是否對操作人員進行指導(dǎo)1未對操作人員進行監(jiān)督指導(dǎo)扣5分/次；2未召開班前會，每缺少一次扣2分；3本項得分低于12分，罰款20-50元；得18分以上，獎勵5-10元303是否對車間設(shè)備維護保養(yǎng)進行了檢查1設(shè)備不清潔，每處扣2分；2設(shè)備未按規(guī)定保養(yǎng)，缺少一次扣2分；3設(shè)備出現(xiàn)異常未停機扣5分/次；4出現(xiàn)設(shè)備人身安全事故，本條得0分；本項得分低于18分，罰款10-20元；得28分以上，獎勵5-10元204.是否對不合格品進行合理處理，并記錄結(jié)果上交生技部。1.不合格品未處理，扣5分。2.未做記錄，一條扣5分。3本項得分低于12分，罰款10-20元；得18分以上，獎勵10-20元質(zhì)量管理考核記錄部門目標(biāo)得分考核項目考核內(nèi)容考核得分檢驗員2011.嚴格按檢驗規(guī)定進行設(shè)備檢驗1每漏檢一項扣2分；2檢驗不符合規(guī)定，扣5分/次；3出廠檢驗漏檢得0分；4本項得分低于12分，罰款10-20元；得18分以上，獎勵5-10元202.檢驗用設(shè)備維護是否及時，并認真填寫設(shè)備使用紀錄1檢驗設(shè)備不清潔，每處扣2分；2檢驗設(shè)備使用不當(dāng)，扣5分/次；3未填寫檢驗設(shè)備使用記錄，扣2分/次；4本項得分低于12分，罰款20-50元；得18分以上，獎勵20-50元203. 是否對設(shè)備進行了安全防護。 1.未進行安全防護，扣5分/次。2.本項得分低于12分，罰款10-20元；得18分以上，獎勵5-10元104. 是否對設(shè)備建檔、臺賬是否齊全。1.未建立設(shè)備檔案，扣5分。2.本項得分低于6分，罰款5-10元；得8分以上，獎勵5-10元。倉儲部401是否建立倉庫臺賬，并履行出入庫制度1未建立臺賬，扣10分；2未填寫出入庫手續(xù)，每次扣5分；3本項得分低于24分，罰款5-10元；得38分以上，獎勵5-10元302物品堆放是否安全，分類存放。1物品堆放混亂未分類存放，扣5分/次；2物品垛高超高，扣5分/處；3物品堆放不整齊，每處扣2分；4本項得分低于18分，罰款20-50元；得28分以上，獎勵5-10元303物品無標(biāo)識，或標(biāo)識錯誤1物品無標(biāo)識，或標(biāo)識錯誤，每處扣5分；2標(biāo)識內(nèi)容不齊全，每處扣2分；3本項得分低于18分，罰款20-30元；得28分以上，獎勵30-50元304.是否對不合格產(chǎn)品進行統(tǒng)一處理，并有記錄。1.未正確處理不合格品，扣5分/次。2.無記錄，扣3分/次。3.本項得分低于18分，罰款5-10元；得28分以上，獎勵5-10元205.是否對倉庫物品的異常情況進行記錄1.未檢查或無記錄，扣5分/次2.本項得分低于12分，罰款10元；得18分以上，獎勵5-10元生產(chǎn)人員301.是否遵守紀律，按標(biāo)準進行生產(chǎn)、檢驗并記錄。1.未按標(biāo)準進行生產(chǎn)和檢驗，扣3分/次2.無檢驗記錄，扣3分/次3.本項得分低于18分，罰款20-50元；得28分以上，獎勵5-10元302.是否對其工作范圍內(nèi)生產(chǎn)設(shè)備、工具正確使用并妥善保管。1.設(shè)備未清潔，扣3分/次2.未正確使用設(shè)備和工具，扣5分/次3.未妥善保管工具，扣2分/次4.3.本項得分低于18分，罰款20-50元；得28分以上，獎勵5-10元考核人考核結(jié)論考核時間： 批準：企業(yè)質(zhì)量職責(zé)分配表要 素總 經(jīng) 理副經(jīng)理辦 公 室供 銷 部質(zhì) 檢 部生 產(chǎn) 辦公室生 產(chǎn) 車 間1管理職責(zé)2質(zhì)量體系3文件和資料的控制4質(zhì)量記錄控制 5基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制6采購控制7標(biāo)識和可追溯性8過程控制 9檢驗和試驗10檢驗、測量和試驗設(shè)備控制11不合格品的控制12.糾正和預(yù)防措施13.搬運、包裝、貯存和交付11人力資源控制15服務(wù)：主管領(lǐng)導(dǎo) ：歸口管理 ：參與管理生產(chǎn)設(shè)備維護和保養(yǎng)制度1、設(shè)備的維護與保養(yǎng) 使用與維護設(shè)備是設(shè)備管理工作的重要環(huán)節(jié)，是由操作工人和專業(yè)人員根據(jù)設(shè)備的技術(shù)資料及參數(shù)要求和保養(yǎng)細則來對設(shè)備進行一系列的維護工作，也是設(shè)備自身運動的客觀要求。 設(shè)備維護保養(yǎng)工作包括：日常維護保養(yǎng)（一保）、設(shè)備的潤滑和定期加油換油、預(yù)防性試驗、定期調(diào)整精度和設(shè)備的二、三級保養(yǎng)。1.1日常檢查（日常點檢） 日常檢查是操作工人按規(guī)定標(biāo)準，以五官感覺為主，以設(shè)備各部位進行技術(shù)狀況檢查，以便及時發(fā)現(xiàn)陷患，采取對策，盡量減少故障停機損失。1.2定期檢查 按規(guī)定的檢查周期，由維修工對設(shè)備性能和業(yè)余度進行全面檢查和測量，發(fā)現(xiàn)問題除當(dāng)時能調(diào)解決之外，將檢查結(jié)果認真做好記錄，作為日后決策該設(shè)備維修方案的依據(jù)。 對設(shè)備進行各項檢查、準確地記錄設(shè)備的狀態(tài)信息，能為日后維修提供可靠的依據(jù)及維修成本。1.3日常保養(yǎng) 設(shè)備的日常保養(yǎng)可歸納為八個字整齊、清潔、潤滑、安全。整齊：工具、工件、附件放置整齊；安全防護用品齊全；線路管道安全完整。清潔：設(shè)備內(nèi)外清潔干凈；各滑動面、絲桿、齒條、齒輪、手柄手輪等油垢、無損傷；各部位不漏油、漏水，鐵屑垃圾清掃干凈。潤滑：定時定量加油換油，油質(zhì)符合要求，油壺、油槍、油杯齊全；油標(biāo)、油線、油刮保持清潔，油路暢通。安全：實行定人、定機、憑證操作和交接班制度；熟悉設(shè)備結(jié)構(gòu)，遵守操規(guī)程，合理使用，精心保養(yǎng)，安全無事故。2、設(shè)備修理 設(shè)備在使用運行過程中，由于某些零部件的磨損、腐蝕、燒損、變形等缺省，影響到設(shè)備的精度、性能和生產(chǎn)效率，正確操作和精心維護雖然可以減少損傷，延長設(shè)備使用壽命，但設(shè)備運行畢竟會磨損和損壞，這是客觀規(guī)律。所以，除了正確使用和保養(yǎng)外，還必須對已磨損的零部件進更換、修理或改進，安排必要的檢修計劃，以恢復(fù)設(shè)備的精度及性能，保存證加工產(chǎn)品質(zhì)量和發(fā)揮設(shè)備應(yīng)有的效能。3、設(shè)備維修方式3.1預(yù)防維個修：為防止設(shè)備性能劣化或降低設(shè)備故障的概率，按事先規(guī)定的計劃和技術(shù)條件所進行的維修活動。就是從預(yù)防“醫(yī)療”的立場出發(fā)，根據(jù)設(shè)備經(jīng)常的檢查記錄或運轉(zhuǎn)同對主品質(zhì)量、生產(chǎn)效能存在不正常的征兆，在設(shè)備發(fā)生故障前就去進行預(yù)防性的修理改進。預(yù)防維修通常根據(jù)設(shè)備實際運作情況來編排計劃。 3.2故障維修：設(shè)備發(fā)生故障或性能降低時采取的非計劃性維修，亦稱事后維修。3.3生產(chǎn)維修：從經(jīng)濟效益出發(fā)提高設(shè)備生產(chǎn)效率的維修方法，它根據(jù)設(shè)備對生產(chǎn)的影響程度對待。不重要的設(shè)備采用事后維修，重點關(guān)鍵設(shè)備則進行預(yù)防維修。 3.4預(yù)知維修：根據(jù)狀態(tài)監(jiān)測和診斷技術(shù)所提供的信息，在故障發(fā)生前進行必要和適當(dāng)?shù)木S修，也稱狀態(tài)監(jiān)測維修。4、預(yù)防維修的意義 對設(shè)備進行的計劃的預(yù)防維修，防患天未然，通過掌握設(shè)備的磨損規(guī)律，有計劃把進行周期性的維護檢修，是維持設(shè)備正常運轉(zhuǎn)、最大限度發(fā)揮其功能的重要保證。 有計劃的預(yù)防維修是設(shè)備管理工作的重要環(huán)節(jié)，也是企業(yè)生產(chǎn)、技術(shù)、財務(wù)計劃的一個組成部分，正確和切合實際的預(yù)修計劃，可以統(tǒng)一安排人力、物力及早做好修前準備工作，縮短設(shè)備停機時間，減少修理費用，既能按時檢修設(shè)備，又能有計劃有節(jié)奏地安排生產(chǎn)，做到生產(chǎn)、維修兩誤。5、計劃內(nèi)容5.1各機泵每天巡檢，出現(xiàn)雜聲，機封泄露，盤車不動等情況時，通知維修班維修，當(dāng)班操作工配合，并認真填寫檢修工作票。5.2熔鹽泵A、B、C，循環(huán)水泵A、B每周五加注潤滑脂，當(dāng)班做好記錄，車間管理人員檢查。5.3各離心泵日常巡檢，發(fā)現(xiàn)視油窗油位不正常、潤滑油變質(zhì)等問題后及時處理并做好記錄，車間管理人員檢查。5.4冷凍機2小時巡檢一次，檢查低壓1.5bar、高壓18bar、排氣溫度96、冷卻水溫度溫差 5。如果出現(xiàn)高壓高排氣溫度高隨時清洗冷凝器管束。每一萬小時檢查油位、檢查電氣絕緣、電機馬達線圈保護器、更換潤滑油，每三萬小時更換容調(diào)活塞環(huán)。5.5各換熱器檢修期間，清洗管束（消防水或者清洗公司），車間做好記錄。重點換熱器（減壓塔頂冷凝器和冷卻器、合成液冷凝器和冷卻器、減壓塔回流罐尾冷器）水壓試驗檢查是否泄露，車間做好記錄。檢驗試驗測量設(shè)備管理制度1、目的對檢驗試驗和計量設(shè)備（以下簡稱測量設(shè)備）進行控制，確保測量數(shù)據(jù)的準確性、可靠性并為產(chǎn)品制造符合規(guī)定要求提供證據(jù)。2、范圍適用于產(chǎn)品制造過程中與質(zhì)量有影響的所有檢測設(shè)備的控制，包括過程及成品的檢測設(shè)備。3、職責(zé)3.1質(zhì)檢部負責(zé)檢測設(shè)備的歸口管理與控制。3.2總經(jīng)理負責(zé)設(shè)備的審批。3.3質(zhì)檢部負責(zé)設(shè)備的驗收、日常監(jiān)督管理、周期檢定、標(biāo)準器及設(shè)備檔案的建立。3.4化驗室負責(zé)檢測設(shè)備的使用、維護、維修和保管。3.5車間等其他部門負責(zé)本部門的計量設(shè)備的使用、保管和維護。4、工作程序4.1檢驗設(shè)備的采購4.1.1使用部門根據(jù)維修技術(shù)標(biāo)準、工藝及竣工驗收標(biāo)準及產(chǎn)品的檢驗確定的監(jiān)視和測量要求配備所需的監(jiān)視測量裝置，并使這些裝置的精度與被測對象的測量要求相匹配，從而使監(jiān)視和測量活動可行，為產(chǎn)品制造符合規(guī)定的要求提供證據(jù)。4.1.2使用部門申請經(jīng)總經(jīng)理審核批準后由供銷部負責(zé)購買。4.2檢測設(shè)備的驗收4.2.1驗收和安裝調(diào)試質(zhì)檢科組織，生產(chǎn)部和質(zhì)檢部有關(guān)人員參加。4.2.2進行開箱驗收。驗收內(nèi)容包括：包裝有效性、整機完整性、零備件數(shù)量、隨機附件、使用說明書、圖紙、合格證、裝箱單及有關(guān)資料和外觀檢查。4.2.3品質(zhì)驗收。即全部性能指標(biāo)的檢測，計量器具由計量檢定機構(gòu)進行檢定，以檢定結(jié)果做為驗收依據(jù)。4.2.4認真做好驗收記錄，并填寫設(shè)施驗收單，由相關(guān)人員簽字。4.2.5驗收完畢后，將隨機資料、驗收報告、購貨合同等有關(guān)資料交辦公室存檔，有關(guān)副本化驗室保存。4.2.6購置的測量設(shè)備經(jīng)驗收合格進行登記建賬。4.2.7驗收過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，由相關(guān)工作室負責(zé)與供方聯(lián)系，決定處置方式，直至符合要求。4.3檢測設(shè)備的校準檢定4.3.1各部門使用的檢測設(shè)備，由質(zhì)檢 部負責(zé)建立檢驗設(shè)備臺帳，每年十二月份進行一次全面清點，做到帳物一致。4.3.2質(zhì)檢部依據(jù)以下情況合理制定檢準周期并進行校準或檢定。4.3.2.1凡屬國家強制檢定的檢測設(shè)備依據(jù)國家檢定規(guī)程中規(guī)定的周期。4.3.2.2非強制檢定的檢測設(shè)備由質(zhì)檢部依據(jù)檢測設(shè)備的使用頻次，重要性，合理確定校準周期。4.3.2-3質(zhì)檢部負責(zé)制定檢測設(shè)備周期校準檢定計劃并定期送往國家法定計量機構(gòu)檢定。4.3.3檢測設(shè)備購進后，進行驗收和計量檢定，合格后方可使用。4.4領(lǐng)用檢驗設(shè)備器具時，使用人員簽名，經(jīng)質(zhì)檢科批準后領(lǐng)用。4.5測量設(shè)備的運輸、搬運4.5.1測量設(shè)備在送檢或固定實驗室之外的場外進行檢測工作時，要輕搬輕放，確保萬無一失。運送距離較遠的檢測進行防震、防沖擊措施，搬動時注意防倒置。4.5.2檢測設(shè)備在搬運前將可活動的部件擰緊，并采取相應(yīng)的防護、固定措施。搬運過程重要保護好檢定標(biāo)識、防止丟失、破損。4.6檢驗設(shè)備的貯存和使用環(huán)境4.6.1測量工怍現(xiàn)場使用人保持檢測設(shè)備的清潔衛(wèi)生、干燥、無積塵、積水、油污。4.6.2檢驗設(shè)備貯存場所應(yīng)保持干燥、通風(fēng)、無積塵。4.7檢驗設(shè)備使用4.7.1檢測量設(shè)備必須在規(guī)定的范圍內(nèi)使用，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，不準超功能、超范圍、超檢定周期使用。4.7.2使用人發(fā)現(xiàn)檢測設(shè)備偏離校準狀態(tài)時，應(yīng)及時報質(zhì)檢部，并重新用經(jīng)確認合格的檢測設(shè)備（器具）評價已被測量結(jié)果的有效性，并對該設(shè)備進行重新校準，合格后投入使用。4.7.3檢測設(shè)備應(yīng)在明顯部位作出標(biāo)識，標(biāo)明儀器設(shè)備的校準狀態(tài)，并注明有效期。4.7.4檢測設(shè)備的調(diào)整和再調(diào)整4.7.4.1根據(jù)檢測設(shè)備的使用要求及實際狀況對設(shè)備進行調(diào)整和再調(diào)整。4.7.4.2調(diào)整和再調(diào)整由具備資格的指定人員進行，并按設(shè)備本身的操作要求進行調(diào)整。4.8操作人員培訓(xùn)及資格4.8.1檢驗測量設(shè)備由實驗室指定專人保管、使用。使用人員要熟悉儀器設(shè)備的原理、性能、技術(shù)條件，熟練掌握操作規(guī)程，并經(jīng)專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)、考核合格。4.8.2質(zhì)檢員須經(jīng)國家認可的省級或國家級質(zhì)檢機構(gòu)培訓(xùn)合格，取得相應(yīng)資質(zhì)后，方可進行檢測。4.9檢測設(shè)備防護4.9.1由使用部門按檢測設(shè)備的精密度和防護要求，采取相應(yīng)的防護措施或定期維護。4.9.2檢查中發(fā)現(xiàn)銹蝕，失靈或其它故障，應(yīng)由質(zhì)檢部人員進行排除，其他人員不得自行拆卸和修理，檢測設(shè)備重新送檢。4.10檢測設(shè)備的維修和報廢檢測設(shè)備由質(zhì)檢部負責(zé)，需要修理的檢測設(shè)備由質(zhì)檢部安排進行檢修。檢修后經(jīng)檢定不合格，且不能繼續(xù)使用的，由質(zhì)檢部填寫報廢申請單，經(jīng)質(zhì)量負責(zé)人審核，總經(jīng)理批準后報廢。4.11檢測設(shè)備的檔案4.11.1質(zhì)檢科建立檢測設(shè)備檔案并長期保存，內(nèi)容包括：4.11.1.1檢測設(shè)備名稱、型號規(guī)格、編號；4.11.1.2制造廠名稱；4.11.1.3設(shè)備收貨日期和投入使用日期：4.11.1.4目前存放地點；4.11.1.5設(shè)備保管人；4.11.1.6淮確度、量程：4.11.1.7說明書、產(chǎn)品合格證、保修單其它。4.11.1.8檢定證書或測試報告4.11.1.9迄今所進行的維護記錄和今后的維護計劃4.11.1.1損壞、故障、改型（改裝）或修理的歷史情況檢驗測量設(shè)備周期檢定計劃1、目的 為保證在用檢驗測量設(shè)備準確率，確保檢測數(shù)據(jù)準確、可靠，制定本計劃。2、適用范圍 適用于生產(chǎn)及檢驗過程中所用檢驗測量設(shè)備的管理。3、工作程序3.1檢驗測量設(shè)備根據(jù)其設(shè)備的檢定要求制定周期檢定計劃。3.2周檢計劃3.2.1分析天平、氣相色譜儀等檢定周期為1年。3.2.2易碎的小容量玻璃量器校準一次，因毀壞需重新更換的在使用前必須校準。3.2.3生產(chǎn)車間在用壓力表、安全閥、流量計等其他指示儀表檢定周期按要求進行檢驗或校準。3.2.4生產(chǎn)車間在用壓力容器、壓力管道等按規(guī)定周期進行檢驗或登記。3.3送檢3.3.1生產(chǎn)車間及檢驗分析用測量設(shè)備由質(zhì)檢科負責(zé)統(tǒng)計，根據(jù)周檢計劃定期送檢，并保存好檢定證書。3.3.2生產(chǎn)車間在用壓力容器由質(zhì)檢科負責(zé)統(tǒng)計，按周檢計劃聯(lián)系技術(shù)監(jiān)督部門進行檢測或登記，并保存好檢定證書。各崗位人員要求 為滿足生產(chǎn)需要，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定