LX-QM-01廣州覽訊科技開發(fā)有限公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊按GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015、GB/T24001-2016 idt ISO14001:2015、GB/T28001-2011 idt OHSAS18001:2011要求編制版 本 號： B版修訂狀態(tài)： 第1次編 制： 審 核： 批 準： 2018-05-15發(fā)布 2017-06-01實施目 錄0.1公司概況30.2公司組織機構圖50.3頒布令70.4質量管理體系職責分配表80.5環(huán)境管理體系職責分配表110.6職業(yè)健康安全管理體系職責分配表131管理手冊說明152組織方針233組織目標244組織環(huán)境 254.1理解組織及其環(huán)境254.2理解相關方的需求和期望254.3確定管理體系的范圍254.4管理體系及其過程265領導作用285.1領導作用和承諾285.2方針305.3組織的崗位、職責和權限316策劃346.1應對風險和機遇的措施346.2目標及其實現(xiàn)的策劃376.3變更的策劃387支持397.1資源397.2能力427.3意識437.4溝通447.5成文信息447.6質量信息468運行478.1運行策劃和控制478.2產品和服務的要求498.3產品和服務的設計和開發(fā)518.4外部提供的過程、產品和服務的控制548.5生產和服務提供588.6產品和服務的放行638.7不合格輸出的控制648.8環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的運行策劃與控制658.9應急準備和響應679績效評價689.1監(jiān)視、測量、分析和評價689.2內部審核719.3管理評審7210改進7310.1總則7310.2不合格和糾正措施7410.3質量管理改進創(chuàng)新76附錄1業(yè)務運營主流程圖77附錄2XX產品生產工藝流程圖78附錄3XXXX產品制造工藝流程圖79附錄4XXXXXX產品生產工藝流程圖80附錄5XXXXXXXX產品生產工藝流程圖81附錄6XX產品安裝施工流程圖82附錄7XXXXXXXXXX產品安裝施工流程圖83附錄8房屋建造工程項目施工產品實現(xiàn)過程簡圖84附錄9XXXX產品制造、XX、XXXX設備制造和安裝產品實現(xiàn)過程簡圖85附錄10生產基地污染物排放示意圖860.1 公司概況XXXX工程有限公司成立于XX，坐落于XX。XX公司是XX機構審定批準的XX產品、XXXX設備定點生產和安裝企業(yè)，主要生產XXXX產品。XX公司現(xiàn)有員工XX余人，其中高級工程師X人，技術人員XX人，質量檢驗人員XX人，技術工人XX人。公司下設X個職能部門；占地面積XX萬平方米，建筑面積XX平方米，擁有生產設備XX臺套，計量、檢測主要設備XX臺套。2016年公司實現(xiàn)總產值XX億元，利潤XX萬元，資產總額XX億元。公司具有產品研發(fā)能力。XX年XX月，公司經XX市科學批準成立了XXXX公司院士專家站，中國工程院院士XX領銜工作，計劃五年內在XX公司成立研究團隊，對國家重大項目進行項目攻關，并培養(yǎng)一批高層次人才，進一步提高企業(yè)的自主創(chuàng)新能力和科技成果轉化能力。XX公司先后獲得了XX、XX等多項榮譽稱號。XX年XX月，公司通過了XX公司的GB/T19001-2015質量管理體系、GB/T24001-2016環(huán)境管理體系、GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理三大體系認證，XX年XX月質量管理體系、環(huán)境管理體系通過復審，GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系通過了換版審核，同時通過了GB/T50430施工企業(yè)質量管理體系認證。XX年X月，公司按照GJB9001B-2009質量管理體系要求完善了質量管理體系，對組織結構和運行管控模式進行了修訂，修訂后的質量體系覆蓋xxx，符合 質量手冊和程序文件于XX年X月正式頒布實施。公司秉承“XX”的XX人精神，以“XX”為愿景，始終堅持科學發(fā)展觀、自強奮發(fā)、開拓創(chuàng)新，傾心打造一所現(xiàn)代、效益、活力、和諧的新型企業(yè)。地 址：XX 郵政編碼：XX總經理：XX 電 話：XX 傳 真：XX 網 址：XX130.2-1 公司組織機構圖0.2-2公司組織機構圖（公司從事工程建設施工活動時，對項目部實現(xiàn)條線管理的組織機構設置方式） 0.3 頒布令為不斷提升公司整體管理水平和核心競爭能力，改進和健全質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系，提高環(huán)境保護的意識及提高質量管理水平和產品制造、工程施工的質量，確保產品質量滿足顧客要求，增強公司參與市場的競爭能力，我公司根據(jù)GB/T 19001-2015質量管理體系要求、 GB/T 企業(yè)質量管理規(guī)范、GB/T 24001-2016環(huán)境管理體系要求及使用指南及GB/T 28001-2011職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范，并結合公司的實際情況，改版編制了本質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊，符合國家、行業(yè)和地方有關法律、法規(guī)要求。本質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊是公司質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運行應遵循的綱領性和規(guī)范性的文件。對外作為本公司提供給第二方、第三方審核證實公司質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理的基礎性文件，全體員工必須深刻理解并認真貫徹執(zhí)行，對內用于規(guī)范本公司的質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理活動。本手冊現(xiàn)予以正式批準頒布，并于XX年X月XX日起正式實施。全公司員工必須嚴格按手冊規(guī)定的內容貫徹執(zhí)行，提高質量、環(huán)保及職業(yè)健康安全管理意識，盡職盡責，實施清潔生產，杜絕安全事故，不斷追求提高產品制造 ，以滿足顧客和相關方當前和未來的需要。持續(xù)改進，努力提高質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的有效性。本公司所編制的其他質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件必須與質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊一致。總經理：年 月 日0.4 質量管理體系職責分配表XXXX 有限公司質量管理體系職能分配表章節(jié)號質量管理體系要求公司領導職能單位總經理副總經理行 政部質量安全部財務部事業(yè)部經營部4組織環(huán)境4.1理解組織及其環(huán)境4.2 理解相關方的需求和期望4.3 確定質量管理體系的范圍4.4質量管理體系及其過程5領導作用5.1領導作用和承諾5.1.1總則5.1.2以顧客為關注焦點5.2方針5.2.1 制定質量方針5.2.2 溝通質量方針5.3組織的崗位、職責和權限6 策劃6.1應對風險和機遇的措施6.2 質量目標及其實現(xiàn)的策劃6.3變更的策劃7支持7.1資源7.1.1總則7.1.2人員7.1.3基礎設施7.1.4過程運行環(huán)境7.1.5監(jiān)視和測量資源7.1.6組織的知識7.2能力7.3意識7.4溝通7.5成文信息7.5.1總則7.5.2創(chuàng)建和更新7.5.3成文信息的控制7.6質量信息8運行8.1 運行的策劃和控制8.2 產品和服務的要求8.2.1顧客溝通8.2.2產品和服務要求的確定8.2.3產品和服務要求的評審8.2.4產品和服務要求的更改8.3產品和服務的設計和開發(fā)8.3.1總則8.3.2設計和開發(fā)策劃8.3.3設計和開發(fā)輸入8.3.4 設計和開發(fā)控制8.3.5 設計和開發(fā)輸出8.3.6 設計和開發(fā)更改8.3.7新產品試制8.4外部提供的過程、產品和服務的控制8.4.1總則8.4.2控制類型和程度8.4.3提供給外部供方的信息8.5生產和服務提供8.5.1生產和服務提供的控制8.5.2標識和可追溯性8.5.3顧客或外部供方的財產8.5.4防護8.5.5 交付后活動8.5.6更改控制8.5.7關鍵過程8.6產品和服務的放行8.7不合格品輸出的控制9績效評價9.1.1 總則9.1.2 顧客滿意9.1.3 分析與評價9.2內部審核9.3管理評審9.3.1總則9.3.2管理評審輸入9.3.3管理評審輸出10改進10.1總則10.2不合格和糾正措施10.3持續(xù)改進說明： 分管領導 歸口管理部門 協(xié)助管理部門0.5 環(huán)境管理體系職責分配表XXXX工程有限公司質量管理體系職能分配表章節(jié)號質量管理體系要求公司領導職能單位總經理副總經理行 政部質量安全部財務部事業(yè)部經營部4組織環(huán)境4.1理解組織及其環(huán)境4.2 理解相關方的需求和期望4.3 確定環(huán)境管理體系的范圍4.4環(huán)境管理體系5領導作用5.1領導作用和承諾5.2環(huán)境方針5.3組織的角色、職責和權限6 策劃6.1應對風險和機遇的措施6.1.1總則6.1.2環(huán)境因素6.1.3合規(guī)義務6.1.4措施的策劃6.2 環(huán)境目標及其實現(xiàn)的策劃6.2.1環(huán)境目標6.2.2實現(xiàn)環(huán)境目標的措施的策劃6.3變更的策劃7支持7.1資源7.2能力7.3意識7.4信息交流7.4.1總則7.4.2內部信息交流7.4.3外部信息交流7.5文件化信息7.5.1總則7.5.2創(chuàng)建和更新7.5.3文件化信息的控制8運行8.1 運行的策劃和控制8.2 應急準備和響應9績效評價9.1監(jiān)視、測量、分析和評價9.1.1 總則9.1.2 合規(guī)性評價9.2內部審核9.2.1總則9.2.2內部審核方案9.3管理評審10改進10.1總則10.2不符合和糾正措施10.3持續(xù)改進說明： 分管領導 歸口管理部門 協(xié)助管理部門0.6 職業(yè)健康安全管理體系職責分配表XXXX工程有限公司職業(yè)健康安全管理體系職能分配表章節(jié)號職業(yè)健康安全管理體系要求公司領導職能單位總經理副總經理行政部質量安全部財務部事業(yè)部經營部項目部 4.1總要求4.2職業(yè)健康安全方針4.3策劃4.3.1 危險源辨識風險評價和控制措施的確定4.3.2 法律法規(guī)和其他要求4.3.3 目標和方案4.4實施和運行4.4.1 資源、作用、職責、責任和權限4.4.2 能力、培訓和意識4.4.3 溝通、參與和協(xié)商4.4.4 文件4.4.5 文件控制4.4.6 運行控制4.4.7 應急準備和響應4.5檢查4.5.1 績效測量和監(jiān)視4.5.2合規(guī)性評價4.5.3事件調查、不符合、糾正措施和預防措施4.5.4記錄控制4.5.5內部審核4.6管理評審說明： 分管領導 歸口管理部門 協(xié)助管理部門 項目部作為施工項目的管理機構 Q/TD2.10.0820161 管理手冊說明1.1 公司主營業(yè)務XXXX產品的制造，及其他軍品項目的生產和服務全過程；XX產品的生產、安裝；XXXXXX產品的生產、安裝；XXXXXXXX產品的生產、安裝；房屋建筑工程的施工。1.2 編制依據(jù)本手冊系依據(jù)GB/T 19001-2015質量管理體系要求、GJB 9001C-20XX質量管理體系要求、GB/T 50430-2007工程建設施工企業(yè)質量管理規(guī)范、GB/T 24001-2015環(huán)境管理體系要求及使用指南、GB/T 28001-2011職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范與本公司的實際相結合編制而成，包括：a)公司質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理的范圍，它涵蓋了GB/T 19001-2015、GJB 9001 C-20XX、GB/T 50430-2007（合理的調整見1.5關于要求不適用的說明）、GB/T 24001-2015和GB/T 28001-2011標準的全部要求；b)對質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。1.3 適用范圍本手冊適用于公司質量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理，其范圍涵蓋XX市XXXX工程有限公司生產基地的XXXX產品的制造、其他軍品項目的生產和服務全過程，XX產品、XXXX設備、的制造和安裝，及所承接的房屋建造工程項目的施工。通過質量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理，對公司產品實現(xiàn)過程實施有效控制，同時進行不斷的質量改進，以提供滿足顧客、相關方和適用的法律法規(guī)要求的產品。本手冊也適用于外部質量保證和體現(xiàn)遵守環(huán)境及職業(yè)健康安全相關法律法規(guī)的目的；通過第二方、第三方的審核，用以證實公司制造、施工、服務及提供合格產品的能力，用以證實公司采取切實措施遵守環(huán)境及職業(yè)健康安全相關法律法規(guī)的表現(xiàn)以及持續(xù)改進的愿望。1.4 引用標準及相關法律法規(guī)本管理手冊主要引用了以下標準和法律法規(guī)，公司還將不斷探討和使用這些標準最新版本的可能性。GB/T 19000-2015質量管理體系基礎和術語GB/T 19001-2015質量管理體系要求GJB 9001C-20XX質量管理體系要求GB/T 50430-2007工程建設施工企業(yè)質量管理規(guī)范GB/T 24001-2015環(huán)境管理體系要求及使用指南GB/T 28001-2011職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范GB/T 19011-2003質量和(或)環(huán)境管理體系審核指南GB/T 28001-2011職業(yè)健康安全管理體系指南GJB 190 特性分類GJB 368 裝備維修性工作通用要求GJB 450 裝備可靠性工作通用要求GJB 451 可靠性維修性保障性術語GJB 900 裝備安全性工作通用要求GJB 907 產品質量評審GJB 908 首件鑒定GJB 909 關鍵件和重要件的質量控制GJB 1269 工藝評審GJB 1362 軍工產品定型程序和要求GJB 1405 裝備質量管理術語GJB 1710 試制和生產準備狀態(tài)檢查GJB 1909 裝備可靠性維修性保障性要求論證GJB 2547 裝備測試性工作通用要求GJB 2786 軍用軟件開發(fā)通用要求GJB 3206 技術狀態(tài)管理GJB 3872 裝備綜合保障通用要求GJB 4239 裝備環(huán)境工程通用要求GJB 5000 軍用軟件研制能力成熟度模型GJB 5711 裝備質量問題處理通用要求GJB 5852 裝備研制風險分析要求GJB 6600 裝備交互式電子技術手冊GJB 8000 軍用軟件研制能力等級要求中華人民共和國產品質量法中華人民共和國人空法中華人民共和國建筑法中華人民共和國安全生產法中華人民共和國環(huán)境保護法中華人民共和國勞動法中華人民共和國合同法建筑工程質量管理條例武器裝備質量管理條例相關的國家、行業(yè)和地方標準。1.5 關于要求不適用的說明根據(jù)公司實際情況，對GB/T 19001-2015、GJB 9001C-20XX和GB/T 50430-2007的要求不適用說明如下：a) 建安工程項目施工形態(tài)產品的不適用理由；序號不適用條款不適用理由1GB/T 50430-2007的10.3施工設計本公司為施工企業(yè)，暫不具備對承擔工程建設項目設計和產品開發(fā)的能力和法定要求，同時不具備施工圖設計的能力能力和法定要求，在產品實現(xiàn)過程中也無權更改設計，無權制定規(guī)范標準。b) 制造類產品的不適用理由（包括XXXX產品、XX產品和XXXXXX產品等）不適用條款不適用理由GB/T 19001-2015（GJB 9001C-20XX）的8.3產品和服務的設計和開發(fā)本公司生產的XX產品和XXXXXX產品嚴格按照相關技術規(guī)范和圖紙實施，XXXX產品的制造，及其他軍品項目的生產嚴格按照圖紙進行，無設計開發(fā)活動，不適用條款不影響公司聲稱符合GB/T 19001-2015及GJB 9001C-20XX標準，及履行相關法律法規(guī)的能力。1.6 術語和定義1.6.1 GB/T 19000-2015質量管理體系基礎和術語界定的術語和定義適用于本文件。本手冊中，國軍標武器裝備特殊要求采用GJB 1405裝備質量管理術語、GJB 451可靠性維修性術語中所界定的術語和定義。1.6.2 常用術語解釋1.6.2.1 公司、本公司指XXXX工程有限公司，在GB/T 19001-2015、GJB 9001C-20XX、GB/T 50430-2007、GB/T 24001-2015及GB/T 28001-2011中稱之為組織。1.6.2.2 相關方指顧客、監(jiān)理、設計方、供方、政府監(jiān)督部門、員工、周圍社區(qū)居民以及經許可進入公司工作場所的外來人員。指工作場所內外與組織職業(yè)健康安全績效有關或受其影響的個人或團體。 1.6.2.3 產品本文指XX產品、人空XXXX設備濾毒與凈化設備、XXXXXXXX產品的生產、安裝，以及符合房屋建筑工程二級施工企業(yè)資質規(guī)定的工民建工程項目的施工。1.6.2.4 為保障人空指揮、通信、掩蔽等需要而建造的防護建筑。分為單建掘開式工程、坑道工程、地道工程和防空地下室。1.6.2.5 防空地下室為保障人空指揮、通信、掩蔽等需要，具有預定防護功能的地下室。1.6.2.6防毒通道工程中兩道相鄰密閉門或防護密閉門與密閉門質檢的空間。次要出入口的防毒通道也可稱密閉通道。1.6.2.7染毒區(qū)工程中最后一道密閉門之外的區(qū)域。1.6.2.8清潔區(qū)工程中最后一道密閉門之內的工程主體區(qū)域。1.6.2.9 防護門能阻擋沖擊波但不能阻擋毒劑通過的門。1.6.2.10 防護密閉門既能阻擋沖擊波又能阻擋毒劑通過的門。1.6.2.11 密閉門能阻擋毒劑通過但不能阻擋沖擊波通過的門。1.6.2.12 門框墻在門孔四周保障門扇就位并承受門扇傳來的荷載的墻。1.6.2.13 防爆波活門簡稱活門。裝于通風口或排煙口處，在沖擊波到來時能迅速自動關閉的防沖擊波設備。1.6.2.14 密閉閥門保障通風系統(tǒng)密閉的閥門。包括手動式和手、電動兩用式密閉閥門。1.6.2.15 自動排氣活門靠閥門兩側空氣壓差作用自動啟閉的具有抗沖擊波余壓功能的排風活門。能直接抗沖擊波的稱防爆超壓排氣活門。1.6.2.16隔絕式防護依靠密閉設施，將工程內部與外界受染空氣隔絕的防護方式。1.6.2.17口部容許漏氣量單位時間染毒空氣經工程口部不密閉處向工程內部滲漏時，在口部限定空間內產生的毒劑濃度不超過允許限值得最大漏入量。1.6.2.18過濾式防護利用濾毒通風裝置將外界受染空氣凈化后送入工程內部的防護方式。1.6.2.19粗濾器濾除氣流中的大顆粒煙塵（1m）和雜物的過濾器。在工程進風系統(tǒng)中安裝在最前面，常用的粗濾器為油網濾塵器。1.6.2.20過濾吸收器濾除受染氣流中的毒劑、生物戰(zhàn)劑和放射性灰塵的過濾器。1.6.2.21粗濾器室安裝粗濾器的專用房間。1.6.2.22濾塵器室安裝濾塵器的專用房間。1.6.2.23濾毒器室安裝過濾吸收器的專用房間。1.6.2.24通道換氣次數(shù)過濾式防護時，防毒通道每小時的排風量與防毒通道容積之比。1.6.2.25清潔通風把外界清潔空氣直接送入工程內部的通風方式。1.6.2.26 防爆防毒化糞池能阻止沖擊波和毒劑等由排水管道進入工程內部的化糞池。1.6.2.27水封井用靜止水柱阻止毒劑進入工程內部的設施。1.6.2.28 防護密閉隔墻既能抗御核爆沖擊波和炸彈氣浪作用，又能阻止毒劑通過的隔墻。主要用于阻止毒劑通過的隔墻。1.6.2.29 防沖擊波閘門防止沖擊波由管道進入工程內部的閘門。1.6.2.30 項目部指工程施工企業(yè)為實施某一項目而調配人員組成的項目管理組織。它在公司的監(jiān)督下實施施工準備、施工全過程、竣工驗收等全過程。1.6.2.31 項目經理指公司指定在建設工程項目上的委托代理人。 1.6.2.32可接受的風險指根據(jù)組織法律義務和職業(yè)健康安全方針已被組織降至可容許程度的風險。1.6.2.33審核指為獲得“審核證據(jù)”并對其進行客觀的評價，以確定滿足“審核準則”的程度所進行的系統(tǒng)的、獨立的并形成文件的過程。 1.6.2.34內部審核客觀地獲取審核證據(jù)并予以評價，以判定組織對其設定的環(huán)境管理體系審核準則滿足程度的系統(tǒng)的、獨立的、形成文件的過程。1.6.2.35審核員經證實具有實施審核的個人素質和能力的人員。1.6.2.36持續(xù)改進指為了實現(xiàn)對整體職業(yè)健康安全績效的改進，根據(jù)組織的職業(yè)健康安全方針(3.16)，不斷對職業(yè)健康安全管理體系進行強化的過程。 1.6.2.37糾正措施指為消除已發(fā)現(xiàn)的不符合或其他不期望情況的原因所采取的措施。 1.6.2.38文件指信息及其承載媒體。 1.6.2.39環(huán)境組織運行活動的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人，以及它們之間的相互關系。1.6.2.40環(huán)境因素一個組織的活動、產品和服務中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。1.6.2.41環(huán)境影響全部或部分地由組織的環(huán)境因素給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。1.6.2.42危險源指可能導致人身傷害和（或）健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或其組合。 1.6.2.43危險源辨識指識別危險源的存在并確定其特性的過程。 1.6.2.44健康損害指可確認的、由工作活動和（或）工作相關狀況引起或加重的身體或精神的不良狀態(tài)。1.6.2.45事件指發(fā)生或可能發(fā)生與工作相關的健康損害或人身傷害（無論嚴重程度），或者死亡的情況。 1.6.2.46事故造成死亡、疾病、傷害、損壞或其他損失的意外情況。1.6.2.47不符合指未滿足要求。 1.6.2.48環(huán)境管理體系組織管理體系的一部分，用來制定和實施其環(huán)境方針，并管理其環(huán)境因素。1.6.2.49環(huán)境目標組織依據(jù)其環(huán)境方針規(guī)定的自己所要實現(xiàn)的總體環(huán)境目的。1.6.2.50環(huán)境績效組織對其環(huán)境因素進行管理所取得的可測量結果。注：在環(huán)境管理體系條件下，可對照組織的環(huán)境方針、環(huán)境目標其他環(huán)境績效要求對結果進行測量。1.6.2.51環(huán)境方針由最高管理者就組織的環(huán)境績效正式表述的總體意圖和方向。注：環(huán)境方針為采取措施，以及建立環(huán)境目標(3.9)和環(huán)境指標(3.12)提供了一個框架。1.6.2.52環(huán)境指標由環(huán)境目標產生，為實現(xiàn)環(huán)境目標所須規(guī)定并滿足的具體的績效要求，它們可適用于整個組織或其局部。1.6.2.53環(huán)境指標由環(huán)境目標產生，為實現(xiàn)環(huán)境目標所須規(guī)定并滿足的具體的績效要求，它們可適用于整個組織或其局部。1.6.2.54職業(yè)健康安全（OH&S）指影響或可能影響工作場所內的員工或其他工作人員（包括臨時工和承包方員工）、訪問者或任何其他人員的健康安全的條件和因素。 1.6.2.55職業(yè)健康安全管理體系指組織管理體系的一部分，用于制定和實施組織的職業(yè)健康安全方針并管理其職業(yè)健康安全風險。 1.6.2.56職業(yè)健康安全目標指組織自我設定的在職業(yè)健康安全績效方面要達到的職業(yè)健康安全目的。 1.6.2.57職業(yè)健康安全績效指組織對其職業(yè)健康安全風險進行管理所取得的可測量的結果。 1.6.2.58職業(yè)健康安全方針指最高管理者就組織的職業(yè)健康安全績效正式表述的總體意圖和方向。 1.6.2.59組織指具有自身職能和行政管理的公司、集團公司、商行、企事業(yè)單位、政府機構、社團或其結合體，或上述單位中具有自身職能和行政管理的一部分，無論其是否具有法人資格，公營或私營。 1.6.2.60預防措施指為消除潛在不符合或其他潛在不期望情況的原因所采取的措施。 1.6.2.61污染預防為了降低有害的環(huán)境影響而采用(或綜合采用)過程、慣例、技術、材料、產品、服務或能源以避免、減少或控制任何類型的污染物或廢物的產生、排放或廢棄。1.6.2.62程序指為進行某項活動或過程所規(guī)定的途徑。 1.6.2.63記錄指闡明所取得的結果或提供所從事活動的證據(jù)的文件。 1.6.2.64風險指發(fā)生危險事件或有害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害或健康損害的嚴重性的組合。 1.6.2.65風險評估指對危險源導致的風險進行評估、對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮以及對風險是否可接受予以確定的過程。1.6.2.66工作場所指在組織控制下實施工作相關活動的任何物理區(qū)域。1.6.2.67安全免除了不可接受的損害風險的狀態(tài)。1.6.2.68可容許的風險根據(jù)組織上法律義務和職業(yè)健康安全方針，已降至組織可接受的程度的風險。1.7管理手冊的作用、結構和內容1.7.1 作用本手冊是公司質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運行應遵循的綱領性的文件。編制和保持本手冊的目的為：a)建立文件化的質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系并保持正常運行和持續(xù)改進；b)以質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系為核心，逐步建立一個完整的管理平臺，提高公司綜合管理水平；c)提高公司的競爭力、效率和效益；d)對外完整的介紹本公司的質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系； e)全面貫徹質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針，實現(xiàn)質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標和管理承諾，提高產品和服務質量，提高顧客滿意度；f)管理手冊作為公司全員培訓的教材之一，通過學習培訓，使員工對本公司質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、目標的實現(xiàn)形成共識，強化員工事業(yè)心、責任感以及質量意識；g)為第一、第二、第三方質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系審核提供依據(jù)。1.7.2 結構為了符合本公司經營活動實際運作情況，公司質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊由四部分組成，共同承擔1.7.1規(guī)定的作用?，F(xiàn)將手冊構成作如下說明：Q/TD2.10.092015質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊依據(jù)GB/T 190012015、GJB 9001B2008、GB/T 504302007、GB/T 240012015標準和GB/T 280012011標準編制，適用于規(guī)范渡河橋梁配套鋼結構裝置和其他軍品項目的制造、XX產品的生產及安裝、XXXX設備的生產及安裝、XXXXXXXX產品的生產及安裝，和符合房屋建筑工程二級施工企業(yè)資質規(guī)定的房屋建筑工程施工的質量管理活動、環(huán)境管理活動和職業(yè)健康安全管理活動，同時作為提供給第一方、第二方和第三方審核的依據(jù)；對導入的管理體系標準中能夠整合的部分加以具體的規(guī)定。1.7.3 內容a)手冊的編制體例本手冊的表述為了符合本公司的產品特點，并體現(xiàn)手冊結構的邏輯性，從第4章起章節(jié)號與GB/T 190012015標準的條款號基本保持一致，為了表述環(huán)境管理及職業(yè)健康安全管理可能增加個別章節(jié)。b)手冊內容的說明Q/TD2.10.092015質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊的第410章，整合了公司質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系導入標準關于管理體系總要求及文件要求、管理職責和資源管理的內容，從而形成規(guī)范性文件；質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系中的其它規(guī)范性文件，可以直接引用或加以闡述。1.8 手冊的管理1.8.1 總則a)本條款規(guī)定的手冊的管理，適用于對Q/TD2.10.092015質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊的管理。b)管理內容對手冊的編制、發(fā)放、修改和換版等環(huán)節(jié)進行管理，確保本手冊所選定標準及與本公司實際相一致，并使在用版本始終有效。1.8.2 職責a)總經理批準并發(fā)布管理手冊。b)行政部行政部體系管理組是管理手冊的歸口管理單位。c)手冊的持有者負責所持有手冊的管理。1.8.3 控制要求1.8.3.1 編制a)手冊由副總經理組織人員編寫，并組織有關單位評審會簽、審核后，送總經理批準發(fā)布。b)手冊的內容必須符合所選定標準的要求，且結合本公司實際情況，體現(xiàn)本公司的特點。c)手冊應編號，表明版次和受控狀態(tài)。 d)為便于識別，手冊采用國家標準的內容以宋體字表述，國軍標增加的特殊要求以楷體字表述。1.8.3.2 發(fā)放a)手冊發(fā)放的數(shù)量、場合應經批準。b)手冊的發(fā)放應履行簽字手續(xù)，本公司內發(fā)放的手冊均為受控最新版本。手冊和持有者應妥善保管手冊，不準轉送他人，若調離原崗位，應將手冊交回發(fā)放部門。c)手冊不準私自復印。1.8.3.3 修改。a)手冊修改前，應按文件控制程序規(guī)定填寫記錄表/文件更改申請單，經總經理批準；對重要修改應重新組織對手冊進行評審。b)由行政部綜合管理組負責根據(jù)批準后的記錄表/文件更改申請單按要求修改并在手冊附錄上做出記錄。c)若手冊修改屬于換頁，應由其歸口管理部門派人執(zhí)行，并收回作廢頁。手冊持有者在附錄上做好記錄。1.8.3.4 換版手冊在下述情況下應換版a)導入的標準換版；b)內、外部環(huán)境發(fā)生重大變化；c)管理評審決定修改；d)手冊多次修改后，執(zhí)行文件控制程序規(guī)定。e)手冊換版的編制與審批同本章節(jié)1.8.3.1，換版時應收回原版手冊。1.9 縮略語1.9.1 QMS質量管理體系的縮寫，取英文Quality management system 的第一個字母。1.9.2 EMS環(huán)境管理體系的縮寫，取英文Environmental management system 的第一個字母。1.9.3 OHSAS職業(yè)健康安全管理體系的縮寫，取英文Occupational Health and Safety management system 的有關字母。1.9.4 Qa為GJB 9001C20XX標準的簡稱，本手冊每個條款后括號中的Qa-*.*批注為該標準中對應的條款。1.9.5 Qb為GB/T 504302007標準的簡稱，本手冊每個條款后括號中的Qb-*.*批注為該標準中對應的條款。1.9.6 E為GB/T 240012015標準的簡稱，本手冊每個條款后括號中的E-*.*批注為該標準中對應的條款。1.9.7 S為GB/T 280012011標準的簡稱，本手冊每個條款后括號中的S-*.*批注為該標準中對應的條款。1.10 手冊編制：XX1.11 審核：XX1.12文件管理人：XX1.13文件編號：Q/TD2.10.0920152 組織方針 質量方針居危思進；開拓自強。內 涵：居危思進商場如戰(zhàn)場，企業(yè)在商海中不可能有安全的狀態(tài)，所以要有憂患意識，始終保持清醒的頭腦，只有立而不忘危，存而不忘亡，治而不忘亂，才能保持經久不衰的勃勃生機。質量是企業(yè)的生命，公司全員應時刻警醒，產品質量必須按標準和體系要求規(guī)范管理，使質量管理達到標準化、制度化和規(guī)范化。開拓自強始終保持昂揚的精神、蓬勃的朝氣、奮進的銳氣。既不回避自己與標桿的差距，也不滿意既有的成績，始終奮發(fā)向上，與時俱進，開拓創(chuàng)新，不斷提高公司綜合實力，滿足顧客和市場需求。 環(huán)境方針保護環(huán)境，為人類社會文明做貢獻是我們的宗旨和承諾；在經營活動中遵守與環(huán)保相關的法律法規(guī)；通過技術創(chuàng)新、管理創(chuàng)新，持續(xù)改進，最大限度控制廢棄物的生成和排放，降低資源和能源消耗，提高員工的環(huán)境意識和環(huán)境責任感。 職業(yè)健康安全管理方針我們始終如一地把員工的職業(yè)健康和安全放在第一位；遵守現(xiàn)行職業(yè)健康安全法規(guī)和公司接受的其它要求；貫徹“安全生產、預防為主、綜合治理”的指導思想，持續(xù)改進，減少工傷事故的傷害及職業(yè)病的發(fā)生，杜絕死亡事故，努力創(chuàng)造良好、健康的工作環(huán)境，提高員工的職業(yè)健康安全意識?？偨浝恚耗?月 日3 組織目標 質量目標2015年-2017年公司要達到以下目標：XX 環(huán)境管理目標1、公司活動符合環(huán)境法律法規(guī)；2、危險固體廢棄物合法處置率100%；3、消防管理符合國家法規(guī)及地方消防安全法規(guī)。 職業(yè)健康安全管理目標1、公司活動符合職業(yè)健康安全法律法規(guī)；2、營造綠色工作環(huán)境，應用環(huán)保產品，控制職業(yè)病發(fā)生；3、 杜絕死亡事故、重大機械設備事故及火災事故；4、杜絕重傷事故，年度輕傷事故頻率控制在4起以內。總經理：年 月 日4 組織環(huán)境4.1公司所處的內外部環(huán)境（Qa-4.1； E-4.1）本公司領導層確定了企業(yè)目標和戰(zhàn)略方向，通過各部門收集信息、識別、分析和評價，公司管理會議討論研究，明確了與公司目標和戰(zhàn)略方向相關，并影響其實現(xiàn)質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的各種外部和內部因素，包括國際、國內、地區(qū)和本地的各種法律法規(guī)、技術、競爭對手、市場變動和價格、文化、社會和經濟因素，企業(yè)的價值觀、文化、知識和以往績效等相關因素，包括需要考慮的有利和不利因素或條件，還包括受公司影響或能影響公司的環(huán)境狀況。 公司確定了與所承擔武器裝備任務相關的法規(guī)標準、使用需求、保障條件等影響因素。公司通過實施、策劃“6.1應對風險的機遇和措施”，明確了環(huán)境分析的職責，相應的準則，通過適宜的方法對這些內部和外部問題的相關信息進行監(jiān)視和評審，確保充分識別風險，消除風險，降低或減緩風險，充分利用可能的發(fā)展機遇，保證實現(xiàn)企業(yè)效益和質量管理體系預期結果。 公司通過編制法律法規(guī)清單、顧客滿意度分析、合格供方分析等方式對這些內部和外部因素的相關信息進行監(jiān)視和評審。4.2相關方需求及期望分析（Qa-4.2； E-4.2）公司相關方關注公司持續(xù)提供的產品和服務質量是否符合顧客要求，以及生產經營的合規(guī)情況。公司明確了影響企業(yè)績效或受到企業(yè)經營影響的相關方包括公司的所有者、顧客（如：裝備采購和管理部門、訂貨方、軍事代表機構、裝備使用維修單位，裝備總體單位等）、外部供方（如：原材料、零部件供方）、合作伙伴（如：新產品合作開發(fā)方）、員工、監(jiān)理、設計方、政府監(jiān)督部門、周圍社區(qū)居民以及經許可進入公司工作場所的外來人員或社會等，通過調查、訪談了解上述相關方的要求。同時每年通過訪談、網站向社會告知企業(yè)聯(lián)系方式和經營情況，持續(xù)與相關方溝通，了解相關方要求，對他們的要求進行評審，適用時確定為合規(guī)義務。4.3管理體系的范圍（Qa-4.3；Qb-3.1/3.3/3.4；E-4.3；S-4.1