質量管理部部門職責（初稿）編制： 審核： 批準： 2014年3月一、質量管理部的職責職責1負責公司各種質量管理制度的制定與實施，以及5S、零缺陷、全面質量管理等各種質量管理活動的組織與推動職責3職責5組織公司內部對不合格品進行評審，針對質量問題組織制定糾正、預防和改進措施，并加以跟蹤和驗證職責6建立和完善質量保證體系，執(zhí)行質量管理規(guī)定，推行全面質量管理 以及質量體系的認證、組織和推行等工作職責7職責8客戶質量投訴案件及銷貨退回的分析、檢查與改善措施職責9檢驗儀器、量具、實驗設備的校正與保管職責10配合人力資源部做好全員質量管理的教育培訓工作職責11其他有關的質量管理責任職責2制定和完善質量管理目標責任制，確保產品質量的穩(wěn)定提高，及時處理、解決各種質量事故和糾紛組織實施對原材料、外協(xié)件、外購品、自制件的檢驗，以及對產品工序、成品的檢驗，出具檢測報告，對出廠產品的質量負全部責任提供年、季、月度質量工作統(tǒng)計報表，建立和完善質量工作原始記錄、臺賬、統(tǒng)計報表、質量成本統(tǒng)計核算程序職責4負責制程的巡回檢驗、管理與分析，對制程量進行專案研究提出改善、預防措施二、質量管理部的權力權力1制定、實施和控制質量管理方針的權力權力3對質量事故、檢查中發(fā)現的問題依程序和制度提請?zhí)幜P的權力權力4對不合格品進行管制的權力權力5權力6權力7權力8質量管理經費預算及控制的權力權力9部門內部員工聘任、解聘、考核、處罰的建議權權力10其他與質量管理工作相關的權力權力2對質量計劃、質量變異處理的審批權力部門內部開展工作的自主權重大、緊急質量事故中越權指揮的權力重大、緊急質量事故中越級匯報的權力 三、質量管理部經理的崗位職責職責1負責公司質量方針、質量目標的貫徹落實，改善公司的質量管理工作職責3組織質量控制人員、質量檢驗人員對專業(yè)技術知識的學習，建立一支高素質的質量控制、質量檢驗隊伍職責4負責進料、在制品、成品的質量標準和檢驗規(guī)程的制定與執(zhí)行，監(jiān)督指導各項質量檢驗工作的檢驗工作職責5職責6組織不合格品的控制，制定不合格品的預防和糾正措施，并予以督導執(zhí)行職責7負責檢驗儀器、量具、實驗設備的管理工作職責8監(jiān)督、檢查質量記錄，組織分析質量數據職責9負責質量管理信息的收集、傳導、回復，以及質量成本的分析與控制工作職責10負責全面質量管理在公司的推行，并對各部門的工作進行內部質量審核職責11建立、實施公司質量管理體系，組織編寫質量手冊等質量文件，并進行審核職責2負責公司各種質量管理制度的制定與實施，以及各種質量管理活動的執(zhí)行與推動職責12組織和協(xié)調公司產品的認證工作，負責對原材料供應商的評估處理質量異常，協(xié)助處理客戶投訴與退貨的調查、原因分析，并擬訂改善措施職責13召開現場質量工作會議職責12負責本部門員工的聘用、解雇，以及下屬員工工作的督導、評價與考核工作職責13完成總經理交付的其他相關工作四、質量管理部課長的崗位職責職責1職責3協(xié)助質量管理部經理行使進出物料檢驗的監(jiān)督職能，并定時抽查、復檢進出物料職責4在進料、成品檢驗中發(fā)現的不合格項得到糾正前，應向質量管理部經理提出控制進貨、避免不合格現象再次發(fā)生的措施職責5協(xié)助質量管理部經理完成在生產中控制質量的職能，定時抽查抽查員的工作職責6在工序檢驗中發(fā)現的不合格項得到糾正前，應向質量管理部經理提出有效的方法，避免不合格現象的重復發(fā)生職責7協(xié)助部門經理對不合格的進料、半成品和成品進行檢驗、控制和管理職責8負責樣品的檢驗職責9負責質量管理資料的整理、歸檔職責10完成質量管理部經理交付的其他工作職責2協(xié)助質量管理部經理對質量管理信息進行分類、收集并處理、傳遞和應用、統(tǒng)計和分析、控制和管理協(xié)助部門經理制定、編制各種質量管理制度和質量文件，并負責質量手冊的實施第二章 進料檢驗管理 一、IQC的崗位職責職責1協(xié)助QCbanzhang制定進料的檢驗標準和檢驗規(guī)范職責3按照公司規(guī)定的分類檢驗方法，對部分需進行分選檢驗的零件進行檢驗，防止不合格品入庫并投入使用職責4識別和記錄進料質量問題，對供應商提出質量改進建議職責5通過再檢驗，驗證供應商糾正措施的實施效果職責6拒收進料中的不合格材料和物件職責7做好質量原始記錄，對所檢物品的質量情況進行統(tǒng)計、分析、上報職責8完成上級領導臨時交辦的其他任務職責2按照相關標準、要求、圖紙、檢驗方法和進料檢查程序，對原材料、外購件、外協(xié)件、包裝物進行檢驗二、進料檢驗記錄表編號： 日期：供料商品名規(guī)格交貨數量交貨日期檢驗方式加嚴檢驗（Maj）樣本數最終判定正常檢驗（Nom）允收 特采選別 拒收減量檢驗（Min）允收水準AQL= %判定MajNomMinAC判定者RE核準者驗收狀況項次規(guī)格公差檢驗方法檢驗結果備注12345678910123備注三、進料檢驗報告表編號： 填寫日期： 材料名稱材料規(guī)格材料數量采購單位采購日期驗 收 員檢驗記錄檢驗項目檢驗標準檢驗結果不良數是否合格備注總評合格不合格不合格通知單的編號總經理進料檢驗主管質量管理部經理檢驗員倉庫驗收記錄驗收數量足 溢交 短缺四、進廠零件質量檢驗表零件編號： 零件名稱： 號碼：檢驗項目參考圖號檢驗方法檢驗設備抽樣方法檢驗結果備注抽樣數合格質量水平檢驗主管： 檢驗員： 檢驗日期： 年 月 日五、進廠零件檢驗報告表編號： 填寫日期： 年 月 日采購單號零件名稱料號數量檢驗項目檢驗標準抽樣檢驗結果記錄合格數123456檢驗結果檢驗員復核六、進廠材料試用檢驗表編號： 填寫日期：委托單位倉庫 采購 其他通知單位檢驗室 技術室 生產科通知日期檢驗試用日期檢驗性質破壞檢驗 非破壞性檢驗檢驗項目檢驗數量檢驗試用結果檢 驗 員委 托 者單位主管質量管理部經理七、材料不良改進通知表編號： 日期： 年 月 日供應商品名規(guī)格（料號）交貨日期交貨單號交貨數量檢驗方法全檢抽檢不良數檢驗數不良率%前批不良率%不良內容項次不良項目不良數不良率備 注（圖示）1234本公司應急措施執(zhí)行責任者供應商防止再發(fā)對策預定完成時間改善品標識提出人員主管廠長品管負責人說明：1就被判定拒收或特別采用的檢驗批向供應商發(fā)出。2供應商應限期回復。八、進料檢驗日統(tǒng)計表日期： 年 月 日檢驗主管制表人國外來料序號品名規(guī)格（料號）數量供應商檢驗方式不合格不良數主要不良表現處置全檢抽檢允收拒收選別國內來料序號品名規(guī)格（料號）數量供應商檢驗方式不合格不良數主要不良表現處置全檢抽檢允收拒收選別本日備注九、原材料供應商質量檢測表供應商名稱： 編號：驗收日期采購單號物品名稱數量交貨批數檢驗批數第 批抽檢率總抽檢率允收水準A類不良B類不良C類不良退貨記錄十、外協(xié)廠商質量檢查表 填寫日期： 年 月 日供應商類別協(xié)作廠商 試用廠商 原料供應商 外協(xié)加工廠商廠商名稱制程有否按規(guī)定的標準操作是 否廠商的地址電話制程有否按規(guī)定的檢查標準檢查有 沒有供應的原料、加工品名稱制程檢查記錄是否保存有 沒有經辦人員姓名、職稱制程中發(fā)現不合格品的處理有無質量管理組織表有 沒有本企業(yè)供料儲存情況質量管理負責人姓名、職稱產成品檢驗如何實施全檢 抽檢 不檢驗質量管理部門是否獨立存在是 否被退貨時所采取的措施改換包裝再送等催貨急時再送回全檢后再送回檢驗人員共計 人，其中進料驗收人員 人，制程檢驗人員 人成品檢驗人員 人，其他人員 人本企業(yè)要求的水平和廠商生產能力比較（廠商的意見）要求過高要求過低要求適中檢驗人員是否兼作其他工作是 否不良率能否降低照規(guī)定打算降低對于不良反應是否有人負責處理有 沒有現有接受本企業(yè)訂購事項的進度情況進料時，有無檢驗有 沒有檢驗方式全檢 抽檢其他其他進料時發(fā)現不合格品的處理批退 選退重購 照用其他需要本企業(yè)協(xié)助事項進料驗收單是否保存有 沒有檢驗主管： 檢驗人員：十一、供應商不合格品記錄表年度： 月份： 編號：供應商規(guī)格批量數量單位檢驗結果不合格率不合格通知單的編號備注十二、供應商物料拒收月統(tǒng)計表月份： 日期：日期交貨單編號料名料號數量供應商供應商編號交貨日不良內容處理方法合計主管： 制表：十三、供應商質量評價體系表系統(tǒng)名項目內容評分系統(tǒng)評價生產1生產效率情況2生產直通率和不良率情況3周期時間4交貨期W1加權總分工程1技術能力2CAD設計能力3新產品開發(fā)能力4儀器校正5設備維護6測量系統(tǒng)分析W2加權總分質量1質量方針2質量體系3預防措施4糾正措施5質量改善W3加權總分總評排序十四、供應商綜合評價表編號： 填寫日期：供應商的基本情況名 稱計劃承接企業(yè)產品廠 址涉及加工工藝過程聯(lián)系人職務電話傳真主要生產設備主要檢測工具評審內容優(yōu)良中差劣得分54310綜合項1質量政策是否明確，目標是否量化2特殊崗位的操作人員是否得到適當的培訓3工作場地是否清潔、整齊，定置擺放檢驗與試驗1進料檢驗是否有檢驗規(guī)范、檢驗記錄2過程檢驗是否有檢驗規(guī)格、檢驗記錄3最終檢驗是否有檢驗規(guī)范、檢驗記錄4是否有標識來標明檢驗與試驗狀態(tài)5不合格品是否有處理程序并按程序處理6質量出現異常時是否有信息反饋，是否有糾正措施7計量器具是否有檢定管理制度，現場使用狀況是否良好過程控制1是否對承制產品具備足夠的工序能力2是否制定制造流程圖和作業(yè)指導書3產品是否有適當的標識4機械設備是否定期保養(yǎng)、潤滑、清潔5工裝、工具是否適當保存，現場使用狀態(tài)是否完好6搬運工具是否能適當地避免產品損壞出貨安排1倉庫是否整潔、標識清楚、賬物相符2產品出貨前是否進行出貨檢驗，并按客戶要求作標識3生產計劃是否依次排定交付期，以確保按期交付4有無適當的緊急訂單的處理方式與能力現場評審分數達到70分以上為合格得分合計評審結論評審合格 評審不合格 改善后再評審 保留資料暫不列入名單采購部技術開發(fā)部質量管理部十五、進料檢驗流程否否是是制造部采購部物流質量管理部經理QC班長IQC開始收料作業(yè)收到進料檢驗通知單確定檢驗方案執(zhí)行檢驗填寫進料檢驗記錄表審核允收合格物料處理否填寫進料檢驗質量異常表申請?zhí)夭稍u定能否特采能處理特采物料輸入電腦質量系統(tǒng)結束入庫分發(fā)拒收處理審核需求決議十六、檢驗狀態(tài)標識流程合格不合格IQC質量管理部采購部開始進料檢驗準備收到進料檢驗通知通知進料檢驗進料檢驗合格否允收標簽（綠）協(xié)商是否特采使用是特采標簽（黃）否拒收標簽（紅）結束十七、供應商評價流程不合格合格不合格合格合格不合格發(fā)放調查表反饋匯總初步評價現場審核列入合格供應商名錄樣品驗證頒發(fā)產品配套證書限期整改收集供應商信息審核報告組建現場審核小組質量管理部相關供應商采購部開始結束跟蹤驗證提供資料填寫調查表放棄現場審核接待第三章 制程檢驗管理一、QC班長的崗位職責職責1協(xié)助經理制定制程檢驗標準及相關管理制度，并督促質檢專員嚴格執(zhí)行職責3選擇不良項目或可能有問題的制程進行研究、分析，提出改善、預防的措施職責4保存工序檢驗的相關資料，并協(xié)助相關工程師做好工序質量改進工作職責5在工序檢驗中發(fā)現的不合格現象得到糾正之前，控制不合格品流向下一道工序職責6半成品庫存的抽驗及鑒定報廢品職責7協(xié)助生產部門做好生產過程的質量檢驗工作職責8對生產作業(yè)標準提出改善意見或建議職責2負責制程巡回檢驗及質量異常原因的追查與處理職責9制定檢驗儀器、量規(guī)的管理辦法，并組織執(zhí)行職責10完成質量管理部經理交付的其他工作二、IPQC的崗位職責職責1協(xié)助QC班長制定制程檢驗標準及相關管理制度，并嚴格執(zhí)行相關規(guī)定職責3識別和記錄生產制造過程中產生或潛在的質量問題職責4控制生產制造過程中檢查出的不合格品，避免其流向下道工序職責5對現場作業(yè)（操作）規(guī)范提出修正意見與建議職責6負責制程中問題點的記錄、統(tǒng)計與初步分析工作職責7執(zhí)行檢驗儀器、量規(guī)的管理辦法，負責儀器的保養(yǎng)、校正等相關工作職責8完成有關領導交付的其他工作職責2按制程檢驗規(guī)定，嚴格執(zhí)行生產制造過程的巡回檢驗程序 三、制程檢驗標準書見附件說明：1檢驗標準作為生產部門及檢驗部門的品質判定依據。2依不同的工序制定。四、 制造流程檢驗標準表編號：商品代號產品名稱產品規(guī)格零件名稱加工流程制定日期控制點控制工作項目說明作業(yè)標準檢查方法抽樣數合格標準不合格處理方法制造流程說明經辦人： 審核：五、生產過程檢驗標準表產品名稱： 部門： 頁次：生產過程生產車間工作質量管理部負責工作生產過程管理檢 驗 項 目檢驗項目與方法抽樣數合格范圍不合格時采取的措施工作項目說明作業(yè)標準注意事項檢驗點合格范圍六、 產品質量檢驗標準表產品名稱： 有效日期：檢驗項目檢驗方法檢驗儀器抽樣數及格標準記錄表備注A級B級C級七、作業(yè)標準書產品號工序工序名稱檢驗標準編號圖 示操作說明及注意事項檢驗項目項 次項 目規(guī)格檢驗方法使用物料項次名稱規(guī)格數量項 次名 稱規(guī) 格數 量使用機具標準工時標準不良率制定制成修訂符號發(fā)行部門品管制造技術審核日期簽收核可修訂者說明：1本標準書由質量管理部制作，經廠長認可（修訂亦同）。2作為生產部門各工序作業(yè)的依據。八、 操作標準通知單填寫日期： 編號：通知單位制造毫米產品名稱生產數量生產日程操作項目新定原定標準新定原定標準新定原定標準操作標準制表： 審核： 批示：九、質量管理標準變動通知單產品名稱規(guī)格產品特性原管理標準變動后標準通知單位生產一車間 生產二車間 生產三車間生產管理辦公室 質量管理部自存變動生產流程管理十、生產流程檢驗記錄表制造編號產品名稱作業(yè)名稱R記錄日期自至檢驗頻率平均每日次數管制項目設備名稱十一、生產過程記錄表批號： 規(guī)格： 工令： 用途： 編號：項目班別完成時間數量質量說明簽收日期姓名不良原因項目個數經辦： 審核：十二、巡檢記錄表班別： 填寫日期： 抽查時間 標準抽查項目12345678910平均處理時 分時 分時 分時 分時 分時 分時 分時 分時 分時 分備 注主管： 檢驗員：十三、制程巡回檢驗表日期： 部門：項次工程名查驗重點查 驗 結 果不良內容對策12345678910查驗結果：好 尚可 不良矯正說明：1制程中對巡回抽檢的記錄。2檢驗標準范圍可定上下限。3異常檢驗情況應追溯到源頭及全過程的處理。4由相關部門呈閱后交質量管理單位存檔。十四、 產品質量抽檢記錄表機器名稱： 班別： 抽查項目抽查時間平均標準備 注抽查員： 主管：十五、產品別不良記錄表編號：品名規(guī)格型號件數日期操作者檢驗項目加工數檢驗數不良數不良率缺點數不良說明及處理主管： 填表者：說明：1為對制程檢驗狀況的統(tǒng)計報告。2不良率=不良數加工數100%。3本表由相關權限單位呈閱后，由質量管理部存檔。十六、操作者自主管理檢查表部門： 姓名： 日期： 類別項次項 目檢查結果（次數）1234567891011品質變因1工作環(huán)境2材料3機器狀況4模具、夾具5作業(yè)方法產品品質1孔徑（用塞規(guī)）2缺孔（樣板）3刮痕說明：1自主檢驗的項目以目視及使用量規(guī)為原則。2檢查記錄使用符號： 良， 尚可， 差。十七、設備維護檢查表設備名稱： 填寫日期： 年 月 日檢查項目實際情形備 注附近的環(huán)境是否整潔是否依據操作標準操作是否依據規(guī)定保養(yǎng)使用人對異常狀況的處理程序是否知曉保養(yǎng)、維護是否有記錄其他十八、制程抽檢日報表控制員： 日 期： 型 號檢 驗時 間抽 檢數 量控 制項 目規(guī) 格檢 驗 結 果處 理XR3說明：1控制產品可計量的項目，分析其準確度與精密度。2本表如使用單一產品，可作為不同時間別或不同控制項目別使用。十九、月份層別統(tǒng)計表順 位產 品不良數（件）占不良總數比率（%）累積比率（%）12345合 計說明：1將當月份各不良項目統(tǒng)計。2依比率作順位調整。3針對重點項目采取改善措施。二十、質量檢驗分析標準表檢驗方法及標準抽樣全數檢驗儀器檢驗目視檢驗壽命檢驗說明檢驗儀器、量規(guī) 維護保養(yǎng) 校正二十一、制程別統(tǒng)計分析表 編號： 月份： 分析類別進料 制程 最終 客訴1不合格項目數量百分比（%）累計百分比（%）備 注23合 計柏拉圖分析要因分析對策措施說明：1將各工程或部門的不良情況加以統(tǒng)計。2用統(tǒng)計手法進行分析。3擬訂改善對策。二十二、制程異常反應表部門： 編號： 填寫日期：訂單號碼產品名稱完成日期預定實際異常原因停電機械故障待原料等原料人力不足質量異常擬訂處理對策批示生產管理部意見制表： 審核：二十三、質量異常報告單填寫日期： 編號：異?，F象經辦人：年 月 日質量管理部門建議簽 章：年 月 日其他部門建議簽 章：年 月 日總經理批示簽 章：年 月 日備 注二十四、質量異常統(tǒng)計表品別： 次目： 填寫日期：日期取樣地點異常原因處理情形處理結果備注月日處理前處理后填表人： 審核：二十五、制程質量異常處理表工令號碼批號工程名稱發(fā)現者發(fā)現原因備注發(fā)現異常的內容發(fā)現后的臨時措施負責單位簽章判定責任單位請 單位于 月 日前完成原因調查及制定改善對策原因調查改善對策（暫時、永久）效果確認廠長批示廠長批示二十六、品質變異聯(lián)絡單編號： 填寫日期：部 門發(fā) 生時 間月 日 時 分產品號工序號操作者變異情況品管研究意見責任人：現場措施原因追查時 間月 日 時 分處理者應急處置時 間處理者說明：1在生產過程中發(fā)生重大事故時使用。2可以由制造部門或生產部門填單。3做好根本對策，防止再次發(fā)生。二十七、質量因素變動表編號： 產品名稱： 產品規(guī)格：項次內容控制標準變動前變動后差異變 動 因 素變動結果制造條件操作標準控制標準設備改善材料改善技術性作業(yè)水平主管： 填表者：說明：1質量變動前后結果的比較。2質量變動具體內容的體現。3便于質量理相關部門及時聯(lián)絡及對質量的控制。4技術單位、生產單位、質量管理單位負責存檔。二十八、重工返修日報表 填寫日期：項次機 種型 號不良內容送修部門修理員使用時間（分）使用部件123合計二十九、檢驗儀器、量規(guī)管理卡 建卡日期：名稱及形式編號附件規(guī)格適用檢驗項目精確度制造廠商原廠編號購入價格購入日期存入地點使用日期使用保管人簽章報廢日期備注三十、檢驗儀器、量規(guī)的使用、維護保養(yǎng)及校正方法表名稱編號規(guī)格標準度適用檢驗項目使用方法維護保養(yǎng)方法校正方法備注三十一、制程質量管理流程質量管理部生產部開 始選擇控制對象協(xié)助選擇質量特性值確定規(guī)格標準選擇儀器或方法實地測量記錄數據協(xié)助分析差異原因協(xié)助采取糾正措施結 束三十二、質量分析統(tǒng)計流程質量管理部經理制程質檢專員各相關部門主管副總開 始收集數據協(xié) 助歸類分析編制統(tǒng)計表制定調整方案批示傳 閱記錄歸檔結 束審核三十三、質量指標報告流程主管副總質量管理部經理制程質檢專員相關部門開 始記錄質量信息歸類整理協(xié) 助編制質量指標報表審核審核下 發(fā)傳 閱反饋信息記錄歸檔結 束三十四、一般制程檢驗流程是否質量管理部經理制程質檢部門生產部生產車間開 始常規(guī)檢驗發(fā)現問題參 加配 合限期整改安排整改實施整改編制質量報表資料歸檔審核結 束復檢是否合格三十五、特殊制程檢驗流程主管副總質量管理部經理制程質檢專員生產部生產車間開 始常規(guī)檢查參 加配 合發(fā)現重大問題請示批示臨時會議參 加配 合制定應對措施審核審批限期整改安排整改質量總結報告審核審批資料歸檔結 束實施整改第四章 質量控制管理一、質量控制主管的崗位職責職責1根據企業(yè)整體質量狀況制定質量控制方案，監(jiān)控產品全過程質量狀況職責3針對產品特點，制定批量生產質量保證計劃和質量檢驗規(guī)范職責4跟蹤確認工藝狀態(tài)對產品質量的影響，論證其合理性職責5制定產品質量檢驗、產品信息流程反饋、統(tǒng)計工作標準職責6制定新產品開發(fā)標準職責7定期評估質量控制方案職責8負責領導QCC及QC小組的日常工作職責9跟蹤產品的使用情況并提供改善意見職責10總結產品質量問題并督促相關部門及時解決職責11完成上級領導臨時交辦的其他工作職責2根據企業(yè)總體質量方針的規(guī)定，草擬質量控制的相關制度，經批準后執(zhí)行二、質量控制專員的崗位職責職責1執(zhí)行質量管理的日常檢查工作，做好質量保證工作職責3負責安排和組織QC及QC小組的日常工作職責4協(xié)助質量控制主管制定各項質量控制方案職責5協(xié)助質量控制主管制定各項檢驗工作標準職責6負責質量控制相關文件的整理、歸檔職責7負責與其他部門協(xié)調、配合執(zhí)行相關質量控制工作職責8完成上級領導臨時交辦的其他工作職責2負責公司產品全過程的質量數據統(tǒng)計和分析三、生產過程控制標準表車間名稱產品名稱工作令編號質量特性檢測方法規(guī)定日產量規(guī)范界限（或要求）抽樣間隔數量規(guī)范編號檢測儀器編號操作員生產過程質量要求四、生產過程控制表所在車間關鍵程序控制文件號制定日期控制內容控制標準影響因素測量規(guī)定控制圖情況有無類型制定日期批準日期糾正性措施操作程序審核程序制定者審批者審批日期五、產品質量管理標準表產品名稱：管理類別管理項目抽樣辦法管 理 標 準日期標準日期標準日期標準成品生產過程專用材料六、產品質量管理表管理類別管理范圍管理項目管理圖種類質量管理報表抽樣方法七、質量管理因素變動表編號： 填寫日期：產品名稱產品規(guī)格變動項目項次細目控制標準現狀差異變 動 記 事變動結果變動因素日期變動單位內 容ABCDE八、檢驗工序作業(yè)指導書工序檢測卡片產品名稱工序號文件編號版本號產品型號工序名稱檢測部門頁碼序號檢測項目檢測要求檢測方法簡圖標記處數更改單號簽字日期審核批準編制日期日期日期九、生產工序質量評定表工序名稱工序編號序號檢查項目質量標準檢驗結果評定123序號檢測項目允許偏差設計值實測值合格率（%）12345123檢測結果主要項目 點，其中合格 點，合格率 %。一般項目 點，其中合格 點，合格率 %。本部門自評意見及質量等級質量管理部復評意見及質量等級 年 月 日 年 月 日質檢員質檢主管質量控制主管 十、QCC活動成果評價表評價項目評價內容評價等級佳一般不佳說明主題主題選擇是否合適活動是否完成主題目標運作成員是否認識到活動的意義成員是否積極參加活動改善活動質量管理及改進方法是否能夠靈活運用成員是否能夠不斷充實、提高自己成果是否取得預期的質量改進效果成員及主管對活動結果是否滿意綜合評價質量控制主管： 質量控制專員： 圈長： 填表人：十一、質量控制小組活動報告表 日期： 年 月 日組名主題時間人員地點進行狀況實施內容觀察結果下次活動時間地點負責人部門主管： 質量控制主管： 制表：十二、質量控制小組會議報告表小 組場 所日 期月 日議 題出席者檢查內容近況回顧報告內容評 價1組員們有無想做的決心佳一 般不 佳2是否全員都希望發(fā)展而去努力呢3組員們有無用功嗎4經常持有異議，并在會議中加強討論5質量管理手法或技術能否評價已有業(yè)績6領導人是否能有效領導7組員們都能協(xié)助領導人嗎8小組活動的目標是否明確9小組活動是否依計劃進行10是否經常向主管報告活動狀況下次會議計劃時 間主 題工作分配十三、工序質量控制流程生產人員質量控制專員質量控制主管是工序穩(wěn)定是否否明確目的選擇對象制定調查計劃實行標準化收集數據分析數據設法降低成本工序分析掌握工序能力追查異常原因起草報告書確認效果制定和實施改進措施維持管理標準開始結 束制定工序標準控制異常原因十四、生產質量管理流程主管副總質量管理部經理質量管理部質量檢驗部門生產部門開始制定標準執(zhí)行標準原材料檢驗合格生產領用標準控制