2016年安全檢查計劃表編制：審核：批準：安徽省銀山藥業(yè)有限公司2016年2016年度安全檢查計劃表序號安全檢查項目檢查頻次檢查人員檢查范圍檢查目的責任人1公司級綜合性安全檢查1次/季度公司負責人、各部門負責人公司生產(chǎn)過程及安全管理對檢查范圍內(nèi)可能存在的隱患、有害危險因素、缺陷等進行查證，查找不安全因素和不安全行為，以確保隱患或有害、危險因素或缺陷存在狀態(tài)，以及它們轉(zhuǎn)化為事故的條件，以制定整改措施，消除或控制隱患和有害與危險因素，確保生產(chǎn)安全。2車間級綜合性安全檢查1次/月安環(huán)部、車間主任車間生產(chǎn)過程及安全管理3管理人員巡回安全檢查1次/日管理人員公司生產(chǎn)過程及安全管理4季節(jié)性安全檢查表1次/季度公司負責人、各部門負責人及相關(guān)專業(yè)人員生產(chǎn)裝置季節(jié)性特點5節(jié)假日安全檢查元旦、春節(jié)、五一、國慶前三天公司負責人、各部門負責人節(jié)假日保衛(wèi)、消防，勞動紀律及到崗、值班情況6電氣設(shè)備（專業(yè)）安全檢查1次/半年公司負責人、各部門負責人及相關(guān)專業(yè)人員公司變配電安全管理7危險化學品（專業(yè)）安全檢查1次/半年公司負責人、各部門負責人及相關(guān)專業(yè)人員危險化學品購買、經(jīng)營、儲存、裝卸運輸?shù)拳h(huán)節(jié)8防火防爆及消防（專業(yè)）安全檢查1次/半年公司負責人、各部門負責人及相關(guān)專業(yè)人員生產(chǎn)過程中可能存在的火災(zāi)隱患、有害危險因素9防塵防毒（專業(yè)）安全檢查1次/半年公司負責人、各部門負責人及相關(guān)專業(yè)人員生產(chǎn)過程中可能存在的塵毒隱患、有害危險因素10監(jiān)測儀表（專業(yè)）安全檢查1次/半年公司負責人、各部門負責人及相關(guān)專業(yè)人員生產(chǎn)過程中使用的監(jiān)測儀器11安全裝置（專業(yè)）安全檢查1次/半年公司負責人、各部門負責人及相關(guān)專業(yè)人員廠區(qū)內(nèi)設(shè)置的所有安全裝置設(shè)施12機械設(shè)備（專業(yè)）安全檢查1次/半年公司負責人、各部門負責人及相關(guān)專業(yè)人員生產(chǎn)過程中使用的機械設(shè)備13建構(gòu)筑物（專業(yè)）安全檢查1次/半年公司負責人、各部門負責人及相關(guān)專業(yè)人員生產(chǎn)過程中使用的廠房等建構(gòu)筑物14重點部位、關(guān)鍵裝置（專業(yè)）安全檢查1次/半年公司負責人、各部門負責人及相關(guān)專業(yè)人員廠區(qū)的重點部位、關(guān)鍵裝置檢查要求：各類檢查圍繞“六查”進行，查思想、查制度、查管理、查隱患、查事故處理、查安全技術(shù)措施落實和安全資金的投入情況。各級管理人員、工程技術(shù)人員、操作人員按檢查計劃要求進行檢查，每次檢查均應(yīng)填寫相應(yīng)檢查記錄（表），檢查中發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)進行有針對性的隱患整改，并驗證整改結(jié)果，所有安全檢查應(yīng)建立安全檢查臺賬。編制： 審核： 審批： 日期：目 錄1、公司級安全檢查表2、車間級安全檢查表3、管理人員巡回安全檢查表4、季節(jié)性安全檢查表5、節(jié)假日安全檢查表6、電氣設(shè)備（專業(yè)）安全檢查表7、危險化學品（專業(yè)）安全檢查表8、防火防爆及消防（專業(yè)）安全檢查表9、防塵防毒（專業(yè)）檢查表10、監(jiān)測儀表（專業(yè)）安全檢查表11、安全裝置（專業(yè)）檢查表12、機械設(shè)備（專業(yè)）安全檢查表13、建構(gòu)筑物（專業(yè)）安全檢查表14、重點部位、關(guān)鍵裝置（專業(yè)）檢查表公司級綜合安全檢查表檢查人： 檢查時間：目的對生產(chǎn)過程及安全管理中可能存在的隱患、有害危險因素、缺陷等進行查證，查找不安全因素和不安全行為，以確保隱患或有害、危險因素或缺陷存在狀態(tài)，以及它們轉(zhuǎn)化為事故的條件，以制定整改措施，消除或控制隱患和有害與危險因素，確保生產(chǎn)安全，使企業(yè)符合危險化學品從業(yè)單位安全標準化規(guī)范的要求。要求按照危險化學品從業(yè)單位安全標準化規(guī)范的要求認真檢查，查出不符合項。對查出問題及時處理，暫時無法處理得應(yīng)采取有效的預(yù)防措施，并立即向公司安委會和市、縣安監(jiān)局領(lǐng)導(dǎo)匯報。內(nèi)容見檢查項目計劃每年不少于四次檢查序號檢查項目檢查標準檢查方法（或依據(jù)）檢查評價符合不符合及主要問題1工藝管理1、崗位操作人員嚴格遵守操作規(guī)程，中控指標的執(zhí)行良好，操作記錄及時、真實，字跡清晰工整。2、冬季防凍防凝保溫、夏季防暑降溫措施完好。查現(xiàn)場查記錄2設(shè)備管理1、認真執(zhí)行設(shè)備管理制度，設(shè)備維護保養(yǎng)等落實到位。2、備用設(shè)備狀況良好，定期檢查維護，達到隨時啟用。3、現(xiàn)場無跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，衛(wèi)生狀況良好。4、機泵泵體、閥門等完好。無雜音、無振動，暴露在外的傳動部位有符合標準的安全防護罩。查現(xiàn)場3關(guān)鍵裝置及重點部位嚴格執(zhí)行關(guān)鍵裝置、重點部位安全管理制度。設(shè)備設(shè)施運行良好，各監(jiān)測報警裝置安裝齊全，運行良好，安全附件齊全均在檢測期內(nèi)，并運行良好，檔案及安全檢查記錄齊全，應(yīng)急預(yù)案按期演練。查現(xiàn)場及記錄4電氣管理嚴格執(zhí)行各項規(guī)程，落實防火措施，配電房內(nèi)通風、照明良好。各接地良好，附屬設(shè)備完好。要求配備絕緣工具，定期檢查。防爆區(qū)電氣設(shè)施符合防爆要求。查現(xiàn)場及記錄5消防管理消防水泵完好，隨時處于備用狀態(tài)。廠區(qū)內(nèi)消防栓開啟靈活，出水正常，排水良好，出水口捫蓋、橡膠墊圈齊全完好。消防槍、消防水帶等完好。消防水管管徑及消防栓的配備數(shù)量和地點應(yīng)符合國家標準。消防柜內(nèi)器材放置在干燥、清潔處，附件完好無損。消防通道暢通無阻，消防水管保溫良好。查看現(xiàn)場6化學品管理化學品原料是否有一書一簽，儲存地點和儲存方式是否符合有關(guān)規(guī)定，經(jīng)營、儲存過程中，防中毒、防飛濺、防火防爆、防靜電、防泄漏等防護措施是否落實到位，廢棄的危險化學品包裝物是否進行了無害化處理。查現(xiàn)場及記錄7安全設(shè)施避雷設(shè)施完好且沖擊接地電阻小于10。各部位易燃氣體、有毒氣體泄漏報警裝置運行正常，且定期維護。各有毒有害崗位的過濾式防毒面具等設(shè)備完好有效，且定期維護。查現(xiàn)場及記錄8廠房建筑各建筑構(gòu)筑物的墻體無、傾斜、裂紋，基礎(chǔ)無塌陷、房頂及框架無腐蝕、開裂、傾斜、漏雨等現(xiàn)象。建、構(gòu)筑物的防火間距符合國家有關(guān)標準，間距不夠的采取了防范措施。防雷設(shè)施完好，防腐處理完好，通風、防汛設(shè)施完好。地溝及地溝蓋完好無損。查現(xiàn)場及記錄檢查與責任制掛鉤記 錄車間級綜合安全檢查表檢查人： 檢查時間：目的對生產(chǎn)過程及安全管理中可能存在的隱患、有害危險因素、缺陷等進行查證，查找不安全因素和不安全行為，以確保隱患或有害、危險因素或缺陷存在狀態(tài)，以及它們轉(zhuǎn)化為事故的條件，以制定整改措施，消除或控制隱患和有害與危險因素，確保生產(chǎn)安全，使車間符合危險化學品從業(yè)單位安全標準化規(guī)范的要求。要求按照危險化學品從業(yè)單位安全標準化規(guī)范的要求認真檢查，查出不符合項。對查出問題及時處理，暫時無法處理得應(yīng)采取有效的預(yù)防措施，并立即向安全環(huán)保處及公司領(lǐng)導(dǎo)匯報。內(nèi)容見檢查項目計劃每月至少檢查一次序號檢查項目檢查標準檢查方法（或依據(jù)）檢查評價符合不符合及主要問題1職責檢查本車間各級管理人員及從業(yè)人員的安全生產(chǎn)責任制的完成情況。依據(jù)公司安全生產(chǎn)責任制檢查。2工藝檢查本車間各工藝指標的執(zhí)行和工藝條件的變化情況；檢查工藝閥門開關(guān)是否靈活，是否有開關(guān)不到位、過緊、過松響動、內(nèi)漏外流、腐蝕、堵塞等情況。依據(jù)安全操作法檢查現(xiàn)場和記錄3設(shè)備檢查運轉(zhuǎn)設(shè)備的基礎(chǔ)牢固情況、運轉(zhuǎn)及潤滑情況，各運轉(zhuǎn)部件是否有異常響聲，裸漏的運轉(zhuǎn)部件防護罩是否齊全可靠，輔機及管線是否有震動，潤滑油的油質(zhì)變化情況；檢查設(shè)備的運轉(zhuǎn)狀態(tài)；檢查溫度、壓力、流量等是否在范圍之內(nèi)，液位指示是否準確。 依據(jù)公司要求及安全操作規(guī)程檢查現(xiàn)場4電氣檢查電器設(shè)備的工作狀態(tài)、電機聲音是否增大、振動是否增強，保護接地是否牢靠，電機及電器元件是否有火化及異常聲音、氣味，電流、電壓等是否在指標范圍內(nèi)。檢查現(xiàn)場5現(xiàn)場管理檢查工作現(xiàn)場是否清潔、有序、員工勞動防護用品穿戴是否符合要求，各種通道是否暢通無阻，應(yīng)急燈具是否齊全可靠，氣防用具是否定期維護保養(yǎng)，時刻處于備用狀態(tài)等，查各種安全設(shè)施是否處于正常狀態(tài)。確保使用有毒物品作業(yè)場所與生活區(qū)分開，作業(yè)場所不得住人；將有害作業(yè)與無害作業(yè)分開，高度作業(yè)場所其他作業(yè)場所隔離?？赡馨l(fā)生急性職業(yè)損傷的有毒有害作業(yè)場所按規(guī)定設(shè)置警示標志、報警設(shè)施、沖洗設(shè)施及防護急救器具專柜，柜內(nèi)設(shè)施齊全。設(shè)置應(yīng)急撤離通道和必要泄險區(qū)情況。查現(xiàn)場查記錄6安全教育查車間各級管理人員定期參加班組安全活動，班組安全活動應(yīng)有內(nèi)容、有記錄；公司管理人員和安全員應(yīng)對安全活動記錄進行檢查、簽字。查對外來施工單位進入作業(yè)現(xiàn)場前的安全培訓(xùn)教育工作。查現(xiàn)場查記錄8關(guān)鍵裝置及重點部位檢查本車間關(guān)鍵裝置及重點部位的運行情況，安全監(jiān)控設(shè)施的運行情況，及應(yīng)急預(yù)案的合理及可操作性。查現(xiàn)場查記錄9作業(yè)證檢查本車間員工在進行動火作業(yè)、臨時用電作業(yè)等危險作業(yè)時，作業(yè)證的申辦工作。查作業(yè)許可證10警示標志對本車間易燃易爆、有毒有害場所的警示標志和告知牌的完好情況；檢維修、施工、裝缷等作業(yè)現(xiàn)場設(shè)置警戒區(qū)域和警示標志的情況檢查。檢查現(xiàn)場11其他轄區(qū)內(nèi)是否有外來施工隊伍，施工是否影響正常操作，是否按照企業(yè)的有關(guān)規(guī)定進行施工。檢查現(xiàn)場檢查與責任制掛記 錄管理人員巡回安全檢查表檢查人： 檢查時間：目的對生產(chǎn)過程及安全管理中可能存在的隱患、有害危險因素、缺陷等進行查證，查找不安全因素和不安全行為，以確定隱患或有害、危險因素或缺陷存在狀態(tài)，以及它們轉(zhuǎn)化為事故的條件，以制定整改措施，消除或控制隱患和有害與危險因素，確保生產(chǎn)安全。要求按照危險化學品從業(yè)單位安全標準化規(guī)范的要求認真檢查，不放過任何可疑點。對查出問題及時通知有關(guān)單位處理，暫時無法處理得應(yīng)督促有關(guān)單位采取有效的預(yù)防措施，并立即向安全環(huán)保處或公司領(lǐng)導(dǎo)報告。內(nèi)容見檢查項目計劃每日檢查序號檢查項目檢查標準檢查方法（或依據(jù)）檢查評價符合不符合及主要問題1工藝檢查工藝閥門開關(guān)是否靈活，是否有開關(guān)不到位、過緊、過松響動、內(nèi)漏外流、腐蝕、堵塞等情況。依據(jù)安全操作規(guī)程檢查現(xiàn)場和記錄2設(shè)備檢查運轉(zhuǎn)設(shè)備的基礎(chǔ)牢固情況、運轉(zhuǎn)及潤滑情況，各運轉(zhuǎn)部件是否有異常響聲，裸露的運轉(zhuǎn)部件防護罩是否齊全可靠，輔機及管線是否有震動，檢查靜止設(shè)備的運轉(zhuǎn)狀態(tài)是否良好。 依據(jù)安全操作規(guī)程檢查現(xiàn)場3電氣檢查電氣設(shè)備的工作狀態(tài)、電機聲音是否增大、震動是否增強，保護接地是否牢靠，電機及軸承溫度是否升高、電機及電器元件是否有火化及異常聲音、氣味，變、配電室門窗、玻璃、及安全防護措施是否齊全。依據(jù)安全操作規(guī)程檢查現(xiàn)場4現(xiàn)場管理檢查工作現(xiàn)場是否清潔、有序、員工勞保用品的穿戴是否符合要求各種通道是否暢通無阻，應(yīng)急燈具是否完好，消防設(shè)施是否安全可靠，氣防用具是否定期維護保養(yǎng)，時刻處于備用狀態(tài)等。安全設(shè)施是否處于正常狀態(tài)?？赡馨l(fā)生急性職業(yè)損傷的有毒有害作業(yè)場所按規(guī)定設(shè)置警示標志、報警設(shè)施、沖洗設(shè)施防護急救器具轉(zhuǎn)柜是否完好，柜內(nèi)設(shè)施是否齊全。查現(xiàn)場5安全教育檢查各車間對外來參觀、學習，外來施工單位進行作業(yè)現(xiàn)場前的安全培訓(xùn)教育工作。查現(xiàn)場查記錄6關(guān)鍵裝置及重點部位檢查公司關(guān)鍵裝置及重點部位的運行狀況是否良好，安全監(jiān)控設(shè)施運行情況是否符合要求。查現(xiàn)場查記錄7作業(yè)證檢查公司員工在進行動火作業(yè)、臨時用電作業(yè)、檢修作業(yè)等危險作業(yè)時，作業(yè)證的申辦工作。查作業(yè)許可證8警示標志對公司易燃易爆、有毒有害場所的警示標志和告知牌的完好情況，檢維修施工、裝缷等作業(yè)現(xiàn)場設(shè)置警戒區(qū)域和警示標志的情況進行檢查。查現(xiàn)場9其它檢查公司范圍內(nèi)外來施工隊伍，施工是否按照國家和企業(yè)的有關(guān)要求規(guī)定進行施工。查現(xiàn)場查記錄檢查與責任制掛鉤 記 錄電氣設(shè)備（專業(yè)）安全檢查表檢查人： 檢查時間：目的對變、配電安全管理中可能存在的隱患、有害危險因素、缺陷等進行查證，查找不安全因素和不安全行為，以確定隱患或有害、危險因素或缺陷存在狀態(tài)，以及它們轉(zhuǎn)化為事故的條件，以制定整改措施，消除或控制隱患和有害與危險因素，確保生產(chǎn)安全，使企業(yè)符合危險化學品從業(yè)單位安全標準化規(guī)范的要求。要求按照危險化學品從業(yè)單位安全標準化規(guī)范的要求認真檢查，不放過任何可疑點。對查出問題及時通知有關(guān)單位處理，暫時無法處理得應(yīng)督促有關(guān)單位采取有效的預(yù)防措施，并立即向安全環(huán)保處或公司領(lǐng)導(dǎo)報告。內(nèi)容見檢查項目計劃每年不少于兩次檢查序號檢查項目檢查標準檢查方法（或依據(jù)）檢查評價符合不符合及主要問題1電氣作業(yè)1.認真執(zhí)行電力安全作業(yè)規(guī)程等電業(yè)法規(guī)；做好系統(tǒng)模擬圖、二次線路圖、電纜走向圖。認真執(zhí)行工作票、操作票、臨時用電票。定期檢修、定期試驗、定期清理。2、落實好檢修規(guī)程、運行規(guī)程、試驗規(guī)程、安全作業(yè)規(guī)程、事故處理規(guī)程。做好檢修記錄、運行記錄、試驗記錄、事故記錄、設(shè)備缺陷記錄。各項作業(yè)都要嚴格落實安全措施。 查操作票證和記錄2配電房管理1、配電房等電氣專用建筑物，密閉、防火、防爆、防雨是否符合規(guī)程要求；2、各類保護裝置的完整性、可靠性檢查，包括繼電保護裝置的校驗、整定記錄、避雷針、避雷器的保護范圍，技術(shù)參數(shù)，接地裝置是否符合規(guī)程要求，各種保護接地、接零是否正確可靠，是否合格；3、電氣安全用具和滅火器材是否配備齊全；4、配電柜防護是否符合安全要求；5、配電柜安裝是否按標準進行設(shè)置和安裝。查現(xiàn)場管理3電氣設(shè)備1、電氣設(shè)備運行中的電壓、電流、溫度等指標是否正常，有無違反標準現(xiàn)象；2、電氣設(shè)備完好情況，包括年度絕緣預(yù)防性試驗情況；主要設(shè)備的絕緣試驗報告，缺陷和處理意見檔案；3、各種電氣設(shè)備是否完好；4、瓷絕緣部件是否有裂痕，掉碴情況；5、臨時設(shè)備，臨時線是否有明確的安裝要求，使用時間和安全注意事項；6、高、低壓架空線有無斷股，低壓架空線是否有裸露現(xiàn)象，塔桿、拉線是否完好，是否過負荷運行。查現(xiàn)場管理及設(shè)施4防護用品1、值班電工是否按規(guī)定穿絕緣鞋值班操作；2、各值班配電室內(nèi)是否配備絕緣靴、絕緣手套及其它安全防護用品；3、絕緣靴、絕緣手套等是否按規(guī)定進行定期打壓實驗合格。查現(xiàn)場防護用品管理檢查與責任制掛鉤 記 錄防火防爆及消防安全檢查表檢查人： 檢查時間：目的對生產(chǎn)過程中可能存在的火災(zāi)隱患、有害危險因素、缺陷等進行查證，查找不安全因素和不安全行為，以確定隱患或有害、危險因素或缺陷存在狀態(tài)，以及它們轉(zhuǎn)化為事故的條件，以制定整改措施，消除或控制隱患和有害與危險因素，確保生產(chǎn)安全，使企業(yè)符合危險化學品從業(yè)單位安全標準化規(guī)范的要求。要求按照危險化學品從業(yè)單位安全標準化規(guī)范的要求認真檢查，不放過任何可疑點。對查出問題及時通知有關(guān)單位處理，暫時無法處理的應(yīng)督促有關(guān)單位采取有效的預(yù)防措施，并立即向安環(huán)部、治保部或公司領(lǐng)導(dǎo)報告。內(nèi)容見檢查項目計劃每年不少于兩次檢查序號檢查項目檢查標準檢查方法（或依據(jù)）檢查評價符合不符合及主要問題1廠區(qū)及建筑物1、消防通道、緊急疏散通道是否通暢；2、是否有足夠的便于滅火的機動場地；3、廠區(qū)交通道路的信號標志是否完好；4、廠區(qū)交通道路是否有足夠的照明；5、各種照明設(shè)施是否完好；6、階梯、地面等是否完好；7、廠區(qū)內(nèi)物料堆放是否符合要求查現(xiàn)場設(shè)施2生產(chǎn)工藝過程1、所用原料、成品是否屬于危險化學品，有無防范措施；2、有無安全操作規(guī)程，生產(chǎn)作業(yè)是否嚴格遵守安全操作規(guī)程；對可能發(fā)生的異常情況有無應(yīng)急處理措施；查操作規(guī)程及記錄3消防設(shè)施1、各種滅火器材的配置種類、數(shù)量及完好程度是否符合要求；2、消防供水系統(tǒng)是否可靠。查現(xiàn)場4作業(yè)現(xiàn)場1、作業(yè)現(xiàn)場符合防火要求；2、各種動力設(shè)備的防護裝置與設(shè)施是否完好；3、有無明顯標志的安全出口與緊急疏散通道并通向安全地點；4、火災(zāi)爆炸危險場所的電氣系統(tǒng)（包括電氣設(shè)備、照明及布線等）是否符合防火防爆要求；5、鐵桶的放置是否符合安全要求；6、作業(yè)場所可燃氣濃度是否超標，通風是否良好，有無檢測報警設(shè)施；7、有無必要的、明顯的安全標志，是否完好。查作業(yè)證票5生產(chǎn)裝置與設(shè)備1、各種機械、設(shè)備上安全設(shè)施是否齊全及靈敏好用；2、有無電氣系統(tǒng)接地、接零及防靜電設(shè)施，是否完好；查現(xiàn)場管理6安全管理1、有無按照規(guī)定配備專（兼）職安全管理人員，履行職責情況如何；2、各種安全管理制度、安全技術(shù)規(guī)程是否齊全、實施情況如何；3、是否進行安全檢查，對檢查結(jié)果如何處理；4、是否開展安全教育培訓(xùn)，效果如何；5、作業(yè)現(xiàn)場有無違章作業(yè)及違章指揮行為。查材料及現(xiàn)場檢查與責任制 掛鉤記錄危險化學品安全檢查表檢查人： 檢查時間：目的對危險化學品購買、經(jīng)營、儲存、裝卸運輸?shù)拳h(huán)節(jié)可能存在的隱患、有害危險因素、缺陷等進行查證，查找不安全因素和不安全行為，以確定隱患或有害、危險因素或缺陷存在狀態(tài)，以及它們轉(zhuǎn)化為事故的條件，以制定整改措施，消除或控制隱患和有害與危險因素，確保生產(chǎn)安全，使企業(yè)符合危險化學品從業(yè)單位安全標準化規(guī)范的要求。要求按照危險化學品從業(yè)單位安全標準化規(guī)范的要求認真檢查，不放過任何可疑點。對查出問題及時通知有關(guān)單位處理，暫時無法處理的應(yīng)督促有關(guān)單位采取有效的預(yù)防措施，并立即向安全環(huán)保處、生產(chǎn)技術(shù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)報告。內(nèi)容見檢查項目計劃每年不少于兩次檢查序號檢查項目檢查標準檢查方法（或依據(jù)）檢查評價符合不符合及主要問題1購買1、不購買和使用沒有安全技術(shù)說明書與安全標簽的危險化學品。查現(xiàn)場查供應(yīng)3經(jīng)營1、倉庫根據(jù)需要，規(guī)定危險化學品存放時間、地點和最高允許存放量；2、銷售備料相抵觸的、滅火方法不同的物料必須分隔清楚，不準存放在一起；3、經(jīng)營危險化學品的場所，有防火、排氣、通風、泄壓、防爆、導(dǎo)除靜電、緊急放料和自動報警等措施。查現(xiàn)場查記錄4儲存1、應(yīng)按照有關(guān)制度，核對、檢驗進庫物品的規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量；2、無產(chǎn)地、銘牌、檢驗合格證、一書一簽的危險化學品不得入庫；3、庫存物品應(yīng)當分類、分垛、分庫貯存，貯存安排與剁距符合標準要求；4、甲、乙類物品和一般物品以及容易相互發(fā)生化學反應(yīng)或者滅火方法不同的物品，分間、分庫貯存，并在醒目處標明貯存物品的名稱、性質(zhì)和滅火方法；5、甲、乙類庫內(nèi)不準設(shè)辦公室、休息室，不準住人；6、儲存區(qū)工作人員在每日工作結(jié)束后，應(yīng)進行安全檢查，確認安全后，方可離開；7、易燃、易爆物品的倉庫具有防火措施。8、保管人員根據(jù)所保管的危險化學品的性質(zhì)，配備必要的防護用品、用具；9、易燃液體貯罐應(yīng)設(shè)置絕熱設(shè)施或降溫設(shè)施，現(xiàn)場電器設(shè)施應(yīng)為防爆電器；10、易燃、易爆貯罐區(qū)內(nèi)，不應(yīng)有與貯罐無關(guān)的管道、電纜等穿越，與貯罐區(qū)有關(guān)的管道、電纜穿過防火堤時，洞口應(yīng)用不燃材料填實，電纜應(yīng)采用跨越防火堤方式鋪設(shè)。查現(xiàn)場查記錄5裝卸運輸1、危險化學品的裝卸運輸人員，應(yīng)對所裝卸的危險化學品的理化性質(zhì)和防護措施有所了解，能按裝卸危險化學品的性質(zhì)，佩戴相應(yīng)的防護用具；2、裝運毒物、易燃液體等物品，能使用符合安全要求的裝卸和運輸工具；3、運輸易燃、易爆物品的機動車，其排氣管裝阻火器，并符合危險化學品的運輸資質(zhì)；4、危險化學品裝卸前，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定對車輛進行靜電導(dǎo)出、通風、靜止等操作；5、運輸危險化學品的車輛，應(yīng)按指定路線，限定速度行駛。查現(xiàn)場檢查與責任制掛鉤記 錄季節(jié)性安全檢查表檢查人： 檢查時間：目的針對化工生產(chǎn)季節(jié)性非常強特點，對生產(chǎn)裝置季節(jié)性可能存在的隱患、有害危險因素、缺陷等進行查證，查找不安全因素和不安全行為，以確定隱患或有害、危險因素或缺陷存在狀態(tài)，以及它們轉(zhuǎn)化為事故的條件，以制定整改措施，消除或控制隱患和有害與危險因素，確保生產(chǎn)安全，使企業(yè)符合危險化學品從業(yè)單位安全標準化規(guī)范的要求。要求按照危險化學品從業(yè)單位安全標準化規(guī)范的要求認真檢查，不放過任何可疑點。對查出問題及時通知有關(guān)單位處理，暫時無法處理的應(yīng)督促有關(guān)單位采取有效的預(yù)防措施，并立即向安環(huán)部、供銷部或公司領(lǐng)導(dǎo)報告。內(nèi)容見檢查項目計劃每季度不少于一次檢查序號檢查項目檢查標準檢查方法（或依據(jù)）檢查評價符合不符合及主要問題1春季安全檢查春季安全大檢查主要以防雷、防靜電、防解凍跑、漏為重點，對生產(chǎn)及安全設(shè)施進行檢查。對各防雷設(shè)施的接閃器、引下線、斷接卡完好情況進行檢查。機電儀車間對全公司的廠房建筑物、高大設(shè)備、盛裝易燃、易爆化學品的容器的防雷接地，防靜電接地進行檢測，要求防雷接地電阻小于4歐姆。防靜電接地電阻小于100歐姆。檢查各工藝閥門、管道的保溫及有無結(jié)凍情況，如有異常，要求有關(guān)單位及時整改?，F(xiàn)場檢查2夏季安全檢查夏季安全大檢查以防暑降溫、防洪防汛為重點對生產(chǎn)及安全設(shè)施進行檢查，確保其順利度夏、治保部應(yīng)做好防洪防汛工作，組織防洪搶險隊伍演練，配備防洪防汛物資，如沙袋、鐵锨、排水泵等。對倉庫等檢查其防水設(shè)施的完好情況和防水浸泡情況進行檢查，對查出的不符合項，要求有關(guān)部門及時整改?，F(xiàn)場檢查3秋季安全檢查秋季安全大檢查應(yīng)以防火、防凍、保溫為重點。要求各部門對本轄區(qū)的防火設(shè)施如消防栓、消防箱、滅火器、消防通道的暢通、消防通訊的暢通等情況進行認真檢查。確保各防火設(shè)施足以應(yīng)付突發(fā)火警事件。滅火器的藥粉要定期更換，保證其在有效期內(nèi)。檢查各設(shè)備設(shè)施、閥門的保溫情況，對不符合項，要求有關(guān)部門及時整改?，F(xiàn)場檢查4冬季安全檢查冬季安全大檢查以防火、防爆、防中毒、防凍防凝、防滑為重點。各部門對本轄區(qū)的消防設(shè)施的完好情況，數(shù)量配備情況，閥門的保溫和是否結(jié)凍等情況認真檢查。對可燃氣體報警儀的完好狀況進行檢查。檢查防毒面具等氣防設(shè)施的配備及完好情況。對倉庫的通風設(shè)施進行檢查，防止有毒及易燃、易爆氣體積聚。檢查各配電室防小動物入室措施的落實情況。查出不符合項，要求有關(guān)部門及時整改。現(xiàn)場檢查檢查與責任制掛鉤記 錄監(jiān)測儀表安全檢查表檢查人： 檢查時間：目的對生產(chǎn)過程中使用監(jiān)測儀器可能存在的隱患、有害危險因素、缺陷等進行查證，查找不安全因素和不安全行為，以確定隱患或有害、危險因素或缺陷存在狀態(tài)，以及它們轉(zhuǎn)化為事故的條件，以制定整改措施，消除或控制隱患和有害與危險因素，確保生產(chǎn)安全，使企業(yè)符合危險化學品從業(yè)單位安全標準化規(guī)范的要求。要求按照危險化學品從業(yè)單位安全標準化規(guī)范的要求認真檢查，不放過任何可疑點。對查出問題及時通知有關(guān)單位處理，暫時無法處理的應(yīng)督促有關(guān)單位采取有效的預(yù)防措施，并立即向安全環(huán)保處、生產(chǎn)技術(shù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)報告。內(nèi)容見檢查項目計劃每年不少于兩次檢查序號檢查項目檢查標準檢查方法（或依據(jù)）檢查評價符合不符合及主要問題1可燃氣體檢測報警儀、有毒氣體報警儀（1）布點和安裝位置合適，符合有關(guān)規(guī)定要求；（2）多點報警器識別各點報警狀態(tài)的性能可靠，報警值設(shè)定合理；（3）報警器安裝率、使用率、完好率達到100%；（4）各種報警儀應(yīng)有聲、光報警，手動試驗聲光報警正常；（5）傳感器探頭應(yīng)定期檢查和校驗，做到無腐蝕、無灰塵查看現(xiàn)場及記錄檢查與責任制掛鉤記 錄建構(gòu)筑物安全檢查表檢查人： 檢查時間：目的對生產(chǎn)過程中使用廠房、建筑物可能存在的隱患、有害危險因素、缺陷等進行查證，查找不安全因素和不安全行為，以確定隱患或有害、危險因素或缺陷存在狀態(tài)，以及它們轉(zhuǎn)化為事故的條件，以制定整改措施，消除或控制隱患和有害與危險因素，確保生產(chǎn)安全，使企業(yè)符合危險化學品從業(yè)單位安全標準化規(guī)范的要求。要求按照危險化學品從業(yè)單位安全標準化規(guī)范的要求認真檢查，不放過任何可疑點。對查出問題及時通知有關(guān)單位處理，暫時無法處理的應(yīng)督促有關(guān)單位采取有效的預(yù)防措施，并立即向安環(huán)部或公司領(lǐng)導(dǎo)報告。內(nèi)容見檢查項目計劃每年不少于兩次檢查序號檢查項目檢查標準檢查方法（或依據(jù)）檢查評價符合不符合及主要問題1耐火等級檢查1、廠房建筑物是否符合耐火等級要求；2、建筑物的安全疏散門是否向外開啟；3、甲、乙、丙類廠房的安全疏散門是否不應(yīng)少于兩個（面積小于60m2的乙、丙類的可設(shè)1個）；查看現(xiàn)場2防雷電檢查1、廠房建筑物避雷設(shè)施是否符合防雷要求；查看現(xiàn)場及記錄3現(xiàn)場檢查1、各廠房通風是否符合職業(yè)衛(wèi)生防護和防火防爆要求；2、建筑物、構(gòu)筑物是否經(jīng)常進行維護，有無變形、開裂、露筋、下沉和超負荷情況?？船F(xiàn)場檢查與責任制掛鉤記 錄節(jié)假日安全檢查表檢查人： 檢查時間：目的通過對公司節(jié)假日保衛(wèi)、消防，勞動紀律及到崗、值班情況進行檢查，查出不符合項，以制定管理措施，杜絕違法違規(guī)現(xiàn)象，使企業(yè)符合危險化學品從業(yè)單位安全標準化規(guī)范的要求。要求按照危險化學品從業(yè)單位安全標準化規(guī)范的要求認真檢查，查出不符合項。對查出不符合項及時處理，暫時無法處理的應(yīng)督促有關(guān)單位采取有效的預(yù)防措施，并立即向安環(huán)部、供銷部或公司領(lǐng)導(dǎo)報告。內(nèi)容見檢查項目計劃節(jié)假日檢查序號檢查項目檢查標準檢查方法（或依據(jù)）檢查評價符合不符合及主要問題1保衛(wèi)、消防1、廠區(qū)門衛(wèi)是否嚴格執(zhí)行制度。2、消防設(shè)施是否完好可靠。看現(xiàn)場及有關(guān)記錄2物資準備、備用設(shè)備1、 銷售物資準備是否充足，是否能保障正常銷售。2、應(yīng)急救援物資準備是否充足。3、備用設(shè)備是否完好?？船F(xiàn)場及有關(guān)記錄3應(yīng)急預(yù)案1、應(yīng)急預(yù)案是否定期組織演練。2、應(yīng)急救援器材是否齊全完好。3、應(yīng)急通訊器材是否完好；保證通訊24小時暢通?？船F(xiàn)場及有關(guān)記錄4勞動紀律1、廠區(qū)內(nèi)有無吸煙現(xiàn)象；2、有無酒后上班現(xiàn)象；3、有無遲到、早退現(xiàn)象；4、班中上班人員是否私自換崗、串崗、脫崗、睡崗和干與生產(chǎn)無關(guān)的事；5、班中上班人員是否按時巡檢及嚴格執(zhí)行交接班制度。看現(xiàn)場及有關(guān)記錄檢查與責任制掛鉤記錄防塵防毒安全檢查表 檢查人: 檢查時間： 序號檢查項目檢 查 內(nèi) 容檢查辦法檢查評價符合不符合及主要問題1檢測公告1、 對作業(yè)場所進行職業(yè)危害因素檢測，在檢測點設(shè)置標識牌予以告知，并存入職業(yè)衛(wèi)生檔案；看現(xiàn)場查記錄2、有毒有害作業(yè)場所作業(yè)人員上崗前體檢率達到100%，體檢不合格者禁止其從事有害有害作業(yè)。2現(xiàn)場管理1、 確保使用有毒物品作業(yè)場所與生活區(qū)分開，作業(yè)場所不得住人；將有害作業(yè)與無害作業(yè)分開；看現(xiàn)場查記錄2、在可能發(fā)生急性職業(yè)損傷的有毒有害作業(yè)場所，按規(guī)定設(shè)置警示標志、報警設(shè)施、沖洗設(shè)施、防護急救器具專柜，設(shè)置應(yīng)急撤離通道和必要的泄險區(qū)，定期檢查和記錄；3、根據(jù)接觸危害的種類、強度，為從業(yè)人員提供符合國家標準或行業(yè)標準的個體防護用品和器具，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則佩戴、使用；4、各種防護器具都應(yīng)定點存放在安全、方便的地方，并有專人負責保管，定期校驗和維護；5、建立職業(yè)衛(wèi)生防護設(shè)施及個體防護用品管理臺帳，加強對勞動防護用品使用情況的檢查監(jiān)督，凡不按規(guī)定使用勞動防護用品者不得上崗作業(yè)；6、對產(chǎn)生和散發(fā)有毒有害物質(zhì)的工藝設(shè)備，加強維護定期檢修，保持設(shè)施完好，杜絕跑、冒、滴、漏。各種防毒防塵的設(shè)施，未經(jīng)批準不準拆除。7、所有盛裝有毒有害物質(zhì)的容器，必須符合安全要求防止泄漏和擴散，容器外部應(yīng)有警告標志，不合格的包裝不準出廠。檢查與責任制掛鉤記錄安全裝置安全檢查表檢查人： 檢查時間： 序號檢查項目檢 查 內(nèi) 容檢查辦法檢查評議符合不符合及主要問題1消防設(shè)施1、由安環(huán)部建立消防設(shè)施臺帳, 并負責設(shè)備檢測資料存檔、管理。安環(huán)部應(yīng)定期抽檢消防系統(tǒng)的運行狀況，發(fā)現(xiàn)問題及時返饋給維修部及相關(guān)單位、部門，及時處理；看現(xiàn)場查記錄2、滅火器材保養(yǎng)由器材存放地的部門負責保養(yǎng)。安環(huán)部應(yīng)對供應(yīng)商提供的滅火器材進行驗收、跟蹤；3、如因工作中使用了滅火器材，事后應(yīng)填寫使用報告；安環(huán)部負責聯(lián)系外協(xié)單位充裝更新；4、安環(huán)部應(yīng)對公司員工進行消防知識、滅火器材的使用和保養(yǎng)方法進行培訓(xùn)。做好培訓(xùn)記錄。2防雷設(shè)施1、各建筑物的避雷裝置每年委托縣防雷中心進行檢測，由安環(huán)部負責聯(lián)系并做好資料保管工作；看現(xiàn)場查記錄2、對檢測不合格的項目，相關(guān)部門應(yīng)及時制定方案進行整改。3、應(yīng)確保防爆電器的完好性，對有損傷的防爆電器應(yīng)及時更換。進行防爆電器檢修工作時，應(yīng)嚴格按照防爆電器檢修要求進行；3報警監(jiān)控設(shè)施1、可燃氣體報警探頭每季度進行檢查維護；看現(xiàn)場查記錄2、安全科負責監(jiān)控資料的記錄和清理工作，定期對監(jiān)控錄像資料整理。檢查結(jié)果的考核與獎懲重點部位、關(guān)鍵裝置檢查表檢查人： 檢查時間：目的對生產(chǎn)過程及安全管理中可能存在的隱患、有害危險因素、缺陷等進行查證，查找不安全因素和不安全行為，以確保隱患或有害、危險因素或缺陷存在狀態(tài)，以及它們轉(zhuǎn)化為事故的條件，以制定整改措施，消除或控制隱患和有害與危險因素，確保生產(chǎn)安全，使企業(yè)符合危險化學品從業(yè)單位安全標準化規(guī)范的要求。要求按照危險化學品從業(yè)單位安全標準化規(guī)范的要求認真檢查，查出不符合項。對查出問題及時處理，暫時無法處理得應(yīng)采取有效的預(yù)防措施，并立即向公司安委會和市安監(jiān)局領(lǐng)導(dǎo)匯報。內(nèi)容見檢查項目計劃每月不少于一次序號檢查項目檢查標準檢查方法（或依據(jù)）檢查評價符合不符合及主要問題1現(xiàn)場管理1、物料堆放明顯標志，安全消防設(shè)施定期檢測2、?；肥欠褚虿煌再|(zhì)、屬性、品種分區(qū)存放，標志牌記載清楚且與實物一致，堆放的數(shù)量及間距符合有關(guān)規(guī)定3、易燃易爆、有毒物品根據(jù)化學性質(zhì)、滅火方法不同而采取了分庫儲存4、庫區(qū)內(nèi)無物料泄漏，燃爆性氣體控制在爆炸極限范圍查現(xiàn)場查記錄2防護措施物料搬運人員操作做到輕拿輕放，防止撞擊；庫存物料區(qū)有溫度監(jiān)控，通風措施和降溫設(shè)施查現(xiàn)場查記錄檢查與責任制掛鉤記 錄機械設(shè)備安全檢查表檢查人： 檢查時間：目的對生產(chǎn)過程中使用機械設(shè)備可能存在的隱患、有害危險因素、缺陷等進行查證，查找不安全因素和不安全行為，以確定隱患或有害、危險因素或缺陷存在狀態(tài)，以及它們轉(zhuǎn)化為事故的條件，以制定整改措施，消除或控制隱患和有害與危險因素，確保生產(chǎn)安全，使企業(yè)符合危險化學品從業(yè)單位安全標準化規(guī)范的要求。要求按照危險化學品從業(yè)單位安全標準化規(guī)范的要求認真檢查，不放過任何可疑點。對查出問題及時通知有關(guān)單位處理，暫時無法處理的應(yīng)督促有關(guān)單位采取有效的預(yù)防措施，并立即向安全環(huán)保處、生產(chǎn)技術(shù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)報告。內(nèi)容見檢查項目計劃每年不少于兩次檢查序號檢查項目檢查標準檢查方法（或依據(jù)）檢查評價符合不符合及主要問題1手持、電動工具1、手持電動工具安全防護措施齊全、完好。2、按照用電要求進行連接，保持手持部位絕對絕緣良好，電源部位接漏電保護器。3、使用時，旋緊部位必須按照要求達到旋緊力進行緊固，不得出現(xiàn)松懈甩出、用力過大緊固變形或者裂損。4、電源軟線按規(guī)定架空，不掛在鋒利的棱邊上或放置在油、熱的表面和化學品上，防止線路腐蝕老化出現(xiàn)漏電。5、手持電動工具工作部位工作時，嚴謹朝著他人或自己進行作業(yè)，防止飛濺物造成意外傷害。6、旋轉(zhuǎn)部位旋轉(zhuǎn)時嚴謹手摸或者強制進行停止，防止發(fā)生意外。7、工作時，工作人員穿戴好勞動防護用品。查看現(xiàn)場檢查與責任制掛鉤記錄