四川金土地農(nóng)業(yè)有限責(zé)任公司產(chǎn)品質(zhì)量管理制度為確保復(fù)混肥料（配方肥）產(chǎn)品質(zhì)量的長期穩(wěn)定，提高員工工作責(zé)任心，減少質(zhì)量損失，確保客戶對復(fù)混肥料（配方肥）產(chǎn)品的滿意度，制定以下細(xì)則：一、人員的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系：公司管理者代表公司生產(chǎn)部質(zhì)量負(fù)責(zé)人生產(chǎn)部長車間質(zhì)量管理人員化驗室崗位操作人員 1、公司管理者代表職責(zé)：確保產(chǎn)品質(zhì)量管理制度的落實，督促質(zhì)量負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)部長和化驗室對產(chǎn)品質(zhì)量的管理監(jiān)控，確保產(chǎn)品質(zhì)量獲得客戶的最大滿意2、生產(chǎn)部長崗位職責(zé)：負(fù)責(zé)生產(chǎn)車間質(zhì)量管理的全面工作，制定生產(chǎn)車間產(chǎn)品質(zhì)量管理制度并確保制度的落實、負(fù)責(zé)原材料的采購、供應(yīng)商的選擇評價、產(chǎn)品的銷售、客戶信息的收集、與公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人和化驗室的溝通獲取相關(guān)質(zhì)量信息、主持不合格品評審會議、督促車間質(zhì)量管理員做好生產(chǎn)過程的質(zhì)量管理和質(zhì)量控制。3、公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人職責(zé)：為公司大力宣傳質(zhì)量管理的法律、法規(guī)和政策，辦理質(zhì)量管理過程中與外部聯(lián)絡(luò)的相關(guān)事項，督促公司按照核查細(xì)則的要求進(jìn)行質(zhì)量管理，做好質(zhì)量管理工作，確保客戶的滿意。4、檢驗室職責(zé)：負(fù)責(zé)原料和產(chǎn)品的分析檢驗、報告單的呈送、以及報告單和原始記錄的存檔保管、負(fù)責(zé)采集相關(guān)產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)，確保現(xiàn)用標(biāo)準(zhǔn)的及時跟新、向生產(chǎn)部部長呈送不合格品處理通知單。5、車間質(zhì)量管理員職責(zé)：負(fù)責(zé)復(fù)混肥料生產(chǎn)線的質(zhì)量管理和質(zhì)量控制，確定關(guān)鍵質(zhì)量控制點及指標(biāo)，制定考核辦法并做好考核記錄，做好產(chǎn)品、原料狀態(tài)識別標(biāo)記，計量器具、消防設(shè)施的管理和維護(hù)，向生產(chǎn)部部長匯報車間質(zhì)量管理情況及存在的問題，提出質(zhì)量改進(jìn)建議。6、崗位操作人員質(zhì)量管理職責(zé)：認(rèn)真執(zhí)行工藝、配方等各項文件的規(guī)定，自覺遵守工藝紀(jì)律和勞動紀(jì)律，做到文明、清潔生產(chǎn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定。二、物資采購程序：1、采購人員對主要原料確定供方，并對供方進(jìn)行評價，建立合格供方名錄。2、生產(chǎn)部部長制定采購計劃，采購員按照采購計劃在合格供方中進(jìn)行采購，以確保采購物資的質(zhì)量符合規(guī)定要求，滿足生產(chǎn)需要，使采購處于受控狀態(tài)。三、原料檢測程序：原料到廠后由采購員通知檢驗室取樣分析，檢驗室按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行取樣分析，做好原始記錄，出據(jù)檢測報告，呈送相關(guān)部門。四、產(chǎn)品檢測程序：1、檢測批的確定：以每項定單為檢測批，在原料出現(xiàn)變化或配方調(diào)整時增加檢測批次，檢測批由車間質(zhì)量管理員界定，并通知檢驗室取樣檢測。2、檢驗室接到車間的產(chǎn)品取樣檢測通知后，按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進(jìn)行取樣分析，做好原始記錄，出據(jù)檢測報告，呈送相關(guān)部門。五、不合格品控制程序：經(jīng)檢驗室檢測發(fā)現(xiàn)不合格的產(chǎn)品或原料，檢驗室向生產(chǎn)部部長開出不合格品處理單，由生產(chǎn)部部長組織有關(guān)人員召開不合格品評審會議，分析原因、制定糾正預(yù)防措施、提出不合格品處理方案等，直到生產(chǎn)出合格產(chǎn)品方能出廠。四川金土地農(nóng)業(yè)有限責(zé)任公司二0一三年三月一日3