工程質量檢測中心規(guī)章制度匯編工程質量檢測中心員工守則1、遵守國家和地方的各項法律法規(guī)及公司的各項規(guī)章制度，服從管理。2、嚴守公司機密，嚴禁將公司經營管理和技術服務等機密泄露給他人。3、講究社會公德，愛護公司財物，文明辦公，禮貌待人，不在背后議論別人。4、樹立誠信意識，以誠信為本，實事求是做事，腳踏實地做人。5、安全為了生產，生產必須安全，確保人身安全及設備安全，必須遵守安全操作規(guī)程，按要求保養(yǎng)設備，嚴禁違章作業(yè)。6、嚴格遵守工作紀律，不遲到、不早退，有事先請假，出差先報告。7、在公司期間無論任何情況下，決不允許罵人、更不允許打架，若發(fā)生將予重罰，嚴重者交司法機關處理。8、上班時間不能做與工作無關的事情。9、對偷拿公司物資者，罰款金額為價值的3倍以上，嚴重者交司法機關處理。10、安全防火要牢記，若發(fā)現火災或其他災害，或預感到有危險情況時，員工要主動采取防范和搶救措施，并立刻報告公司領導、及時報警。11、搞好工作環(huán)境，主動打掃衛(wèi)生，下班前整理好辦公臺面。12、工作時必須衣冠整齊，除特殊原因外，不得穿拖鞋。13、不得吃、拿、卡、要，一經發(fā)現，嚴肅處理！14、對待客戶要做到熱情接待，積極主動提供服務，耐心細致解答問題。對不合理的要求和不在職責范圍的事情，要心平氣和地向客戶講清楚，并告知其正確的解決途徑和辦法。15、積極參與公司各項文體活動和社會公益活動。會議制度為進一步提高會議質量，促進會議決定事項的貫徹落實，特制定本制度。一、會議分類本制度的范圍包括辦公會議、周例會、專題辦公會議。（一）經理辦公會議由中心主任主持，原則上每月十號召開，全體經營管理班子成員參加。會議的主要內容是：討論公司生產經營、管理發(fā)展工作方案；通報公司工作情況,安排近期工作等。經理辦公會議由行政部負責會議通知和會議紀要。（二）周例會，原則上每周一上午召開，全體經營管理班子成員參加。周例會的主要內容是：交流、總結、部署有關工作；對有關問題進行溝通、協調。周例會由行政部負責會議通知和會議紀要。（三）專題辦公會議，不定期召開，涉及本專題的有關部門負責人參加。會議的主要內容是：研究、協調專項工作問題,處理具體業(yè)務工作。專題辦公會議由會議召集部門負責會議通知和會議紀要。二、會前準備會議的會務工作由行政部或主辦部門具體組織，行政部或主辦部門根據確定的議題，應提前通知各參會人員并做好會議的各項準備工作。三、會議決定事項的貫徹落實（一）辦公會議、周例會由行政部負責會議決定事項的貫徹落實和匯總反饋；專題辦公會議由會議召集部門負責會議決定事項的貫徹落實和匯總反饋。（二）有關部門要抓緊落實辦理。有辦理時限要求的,要嚴格按照規(guī)定時限提交辦理結果，反饋情況。因故不能按時辦理完畢的,需申述原因經主管領導批準可以延期。四、會議紀律（一）參會人員應準時到會，不得遲到早退。參會人員如因特殊情況不能到會的，會前向會議主持人請假并征得同意，非參會人員，一律不得進入會議室。參會人員要嚴格執(zhí)行保密規(guī)定，會議討論未決或討論過程中的不同意見不得向外擴散。（二）會議期間，參會人員需將手機調成振動或靜音狀態(tài)，以免影響會議進程。如確有重要電話應離場接聽。印章管理辦法第一條印章是公司經營管理活動中行使職權的重要憑證和工具。為了保證公司印章保管及使用的合法性、嚴肅性和安全性，依照風險預防為先、使用規(guī)范的管理原則，切實有效地維護公司利益，特制定本辦法。第二條本管理辦法所指印章包括公司公章、法人章、合同專用章、財務專用章、發(fā)票專用章、檢測專用章等具有法律效力的印章。第三條印章保管3.1公司公章、合同專用章、檢測專用章等由公司行政部專人負責保管；財務專用章、法人章等重要印章必須嚴格實行兩人分開管理。3.2公司所有印章應入柜加鎖，妥善保管，隨用隨取，用畢立即存于原處。一旦發(fā)現丟失及異常情況，應妥善保護現場，及時報告有關領導，查明情況，及時處理。3.3印章保管人如有崗位變動或離職時，須交清所保管的印章和用印登記簿,方準辦理崗位變動或離職手續(xù)。印章交接要在第三人監(jiān)督下進行，并填寫印章移交登記表，由雙方當事人及監(jiān)督人簽字。3.4印章保管人須切實負責，不得將印章隨意放置或轉交他人。保管人由于各種原因不在工作崗位時，應將印章交由本部門領導或領導指定的專人臨時保管，以保證工作需要。第四條印章使用4.1由用印人填寫用印登記簿，連同用印材料一并交相關領導審批后，方可用印。4.2所有需要加蓋印章的文件超過一頁的應加蓋騎縫章，對內容有修改的地方應經相關領導確認后加蓋印章。4.3任何印章保管人不得在當事人或委托人所持空白格式化文件上加蓋印章，嚴禁開具空白證明。4.4對已蓋印章的文件內容更改時，印章使用人應將原文件交回保管人銷毀并記錄之后，重新辦理加蓋印章手續(xù)。4.5印章保管人不得在審核手續(xù)不完備的文本上加蓋印章。如遇特殊情況，相關授權領導無法簽字，需在電話通知授權領導認可的情況下蓋章，并督促使用人事后補齊簽字。4.6公司印章原則上不得帶出公司，因特殊情況確需帶章外出，須填寫印章外借審批單，經授權領導批準后，方可外帶印章，借用人只可將印章用于申請事由，使用完畢后應立即交回。借印期間發(fā)生的與所借印章有關的一切后果由借印人承擔。4.7因用章不慎造成損失，公司將追究有關人員的責任，直至法律責任。4.8行政部主管負責對用印進行監(jiān)督，對不合法或不按規(guī)定程序用印的，有權提出異議或拒印。接待用餐與職工工作餐管理辦法為加強和規(guī)范公司接待工作，嚴格控制接待費用支出，本著精簡節(jié)約、杜絕浪費的原則，特制定本辦法。一、基本要求接待用餐應本著“既熱情周到，又精簡節(jié)約”的原則，嚴格控制接待范圍和接待標準。二、接待的管理與審批（一）因工作需要，接待來訪客人的，由相關部門與行政部聯系，行政部向公司領導報告，并負責做好接待工作。（二）公司接待客人的用餐地點原則上安排在定點飯店用餐，并填寫好接待用餐審批單。需安排在非定點用餐飯店用餐的應在接待用餐審批單中注明。（三）如因特殊情況無法及時填報接待用餐審批單時，報公司領導同意后，于上班后補辦接待用餐審批單。（四）行政部應做好各項接待的登記工作，包括時間、接待領導（部門）、安排人、經辦人、陪同人和被接待單位，以備核查。三、陪餐人員（一）原則上按工作關系“對口對等”接待，盡量減少陪餐人數。（二）陪餐人數一般不得超過3人，如需增加陪餐人數需報領導批準。（三）公司領導確認陪餐人員，行政部負責通知。四、接待標準（一）公務接待：中、晚餐標準：50元以內/人；早餐標準：15元以內/人。（二）商務接待：中、晚餐標準：100元以內/人；早餐標準：20元以內/人。五、接待費的報銷（一）定點與非定點飯店接待的餐單結算憑接待用餐審批單、用餐詳單、用餐發(fā)票經行政部審核后按報銷程序簽批。（二）凡無接待用餐審批單、用餐詳單、用餐發(fā)票的，財務不予報賬，由經辦人員自行負責。六、職工工作餐的管理1、行政部負責對職工工作餐提供日常管理以及食品安全的監(jiān)督檢查工作。2、嚴格執(zhí)行中華人民共和國食品衛(wèi)生法，不制做、使用腐爛變質食品，保證就餐人員的飲食衛(wèi)生。3、合理儲存食品，做到餐具和食品生熟、葷素分開，防止食品相互交叉污染。4、食堂工作人員必須每年定期進行身體檢查。5、餐具必須經嚴格清洗、消毒，嚴禁使用不潔餐具。6、完善防蠅、防塵、防鼠、防潮設施，定期開展除四害活動。7、虛心聽取就餐人員對食品的合理意見。8、嚴禁閑雜人員進出廚房，做好環(huán)境衛(wèi)生、防火、防盜等工作。9、職工工作餐按8-10元標準，員工繳納4元/餐，收費標準可隨物價情況進行調整。由財務部負責，每月結算一次。10、建立食堂臺賬，記錄日常開支明細。附件：接待申請單附件： 工程質量檢測中心接待用餐審批單來客單位申請部門接待時間經辦人來客人數人陪餐人員分管領導總經理主要來客申請部門負責人財務主管 工程質量檢測中心接待用餐審批單來客單位申請部門接待時間經辦人來客人數人陪餐人員分管領導總經理主要來客申請部門負責人財務主管差旅費管理辦法第一章總則第一條為保障員工出差工作和生活需要，規(guī)范差旅費管理，提高資金使用效率，結合公司實際情況，特制定本辦法。第二條差旅費是指員工因公外出期間發(fā)生的各項費用，包括交通費、住宿費、伙食費。第三條差旅費報銷嚴格執(zhí)行財務實報實銷制度，各部門嚴格執(zhí)行出差審批制度，控制出差人數及時間。第四條本辦法適用于公司全體員工，出差涉及事項均按照本辦法執(zhí)行。第二章出差審批程序第五條出差實行事前審批制度。因公出差一律由當事人填寫出差申請單,明確出差地點、時間、任務、乘坐何種交通工具、隨行人員等相關事宜，經部門主管同意、分管領導審批后方可出差。未經過審批的出差，不予報銷差旅費。出差申請單一式兩份，當事人和行政部各留存一份，當事人憑出差申請單到財務部辦理借支和報銷手續(xù)。第六條因公務緊急，未能辦理出差審批手續(xù)的，出差前應按規(guī)定程序請示分管領導同意并告知行政部，出差歸來2天內補辦審批手續(xù)，否則按曠工處理。第七條審批權限：員工出差，由部門主管同意，分管領導審批；中層領導人員出差，由分管領導同意，總經理審批；總經理出差由分管財務的領導簽署意見。第八條出差人在出差期間，應該盡量提高辦事效率，辦完公事后，立即返回公司行政部銷差。在審批核定時間內提前返回的，按實際出差天數報銷差旅費。在審批核定時間后返回的，必須提前向審批人說明原因，出差歸來后2天內，按實際出差日期重新填寫出差審批單，并按審批程序重新審批。第九條確需預借差旅費的，出差人持出差申請單到財務部填寫借款單，根據出差申請單確定借款金額（一般不超過3000元/人）。借款單憑出差申請單經分管財務領導審批后方可執(zhí)行。財務實行“前帳不清、后帳不借”的原則，借款人有借款（超過4000元）未清或者出差回來后5天內未報賬的不能再次借款。第三章差旅費標準第十條交通費：乘坐市、縣交通車，交通費憑往返車票報銷（出差人員一般須乘坐汽車、火車硬座、硬臥出差）。市內交通費按實際出差天數實行定額包干，各區(qū)縣20元/人/天（單位派車出差，不報銷個人交通費）。第十一條住宿費：標準為各區(qū)縣100元/房/天，市外省內130元/房/天，憑當地有效票據報銷，超額部分自理。住宿若由公司或他人負責的，不予報銷住宿費。公司領導住宿標準原則上不得超過上述標準的50%。第十二條伙食補助：按實際出差天數實行定額包干，標準為各區(qū)縣50元/人/天（往返時間半天以內補助25元/人）；法定節(jié)假日按100元/人/天（往返時間半天以內補助50元/人）。第四章差旅費報銷第十三條出差人須在返回公司后5天內報賬。無特殊情況逾期報銷的，財務部可拒絕報銷。第十四條出差人除備用金外的其他借款，回公司報賬時要求一次性交回余款，逾期不交的，公司有權從其工資中扣除。第五章附則第十五條交通費和住宿費無有效票據的不予報銷。第十六條如遇特殊情況，不能按以上規(guī)定執(zhí)行，須提前請示分管財務領導批準后執(zhí)行。車輛管理辦法第一章總則第一條目的為規(guī)范公司車輛管理，保障工作用車需要，提高辦事效率，確保行車安全，同時有效控制車輛費用，特制訂本辦法。第二條適用范圍本制度適用于公司公務車輛和自備車的管理。第三條公司車輛分類根據車輛資產歸屬和使用者的不同：分為公司公務車輛和自備車兩大類。3.1公司公務車輛指資產歸屬公司名下或以公司名義長期租用的車輛。3.2自備車指由員工個人購買且用于上下班交通、工作外出交通使用的車輛。第二章公務車輛管理辦法第四條車輛管理4.1行政部是公司所有車輛的歸口管理部門，負責車輛調派，維修保養(yǎng)，費用審核、車輛年檢及證照管理，投保續(xù)保與出險索賠等各項有關車輛管理的工作。4.2公司車輛只能由經行政部備案審核并批準同意駕駛公司車輛的員工駕駛，其他人員一律不得駕駛公司車輛，違者后果自負。4.3公司車輛駕駛人員必須持有駕照，出車時必須隨身攜帶，熟悉并嚴格遵守交通法規(guī)，熟悉公司所在地路況、路名。有效駕齡在半年以下者，禁止駕駛公司車輛。4.4任何人未經批準不得私自動用車輛，嚴禁公車私用，確屬特殊情況用車須經批準。第五條車輛使用5.1公務用車，使用人向行政部提出申請并填寫用車申請單，說明用車事由、地點、時間等，部門主管簽字后交行政部主管審批。車輛使用申請盡量做到當班用車1小時前申請，下午用車上午申請，次日用車當日申請，夜間用車下班前申請。5.2遇緊急情況或突發(fā)事件可隨時派車。事后一天內由使用人補辦手續(xù)。5.3任何人均依上述程序申請用車，擅自出車一次罰款100元。5.4駕駛人員在出車前應對車輛水箱、潤滑系統、制動系統以及輪胎等進行例行安全檢查，在出車途中，應確保與有關人員保持通訊聯系，及時反饋行車安全情況，遇到突發(fā)事件及時報告。5.5每車設置車輛行駛記錄表，駕車人使用前應核對車輛里程表與記錄表是否相符，與前一次用車記錄是否相符，使用后應記錄時間、行駛里程、地點、費用明細等，對發(fā)生的票據編號整理，以備報銷時核對。5.6每車設置車輛加油記錄表，駕車人在發(fā)現車輛油量不夠時，憑公司統一配發(fā)的專用加油卡加油。非特殊情況嚴禁現金加油，確屬特殊情況需在記錄表中備注說明，憑加油專用發(fā)票報銷。每次加油要在車輛加油記錄表上作好記錄。5.7行政部每月將車輛行駛記錄表和車輛加油記錄表收集歸檔，并進行不定期抽查，如發(fā)現記錄不清、不全或者未記錄的情況，應對相關責任人提出批評，不聽勸告、屢教屢犯者應給與處罰，并停止其使用資格。5.8車輛每日使用完畢和節(jié)假日應停放在公司指定場所，并將車門窗鎖好，將鑰匙交回行政部保管。確因工作需要臨時開車回家過夜，須在用車申請單中予以標注并說明原因，經所在部門負責人批準、行政部負責人審核同意后，方可開車回家。5.9駕駛人員應愛護車輛，保證機件、外觀良好，使用后應將車輛清理干凈。第六條維修保養(yǎng)6.1要加強車輛保養(yǎng)與維護，保持車況的正常。6.2車輛出現故障需要修理時，由駕駛人員填寫車輛維修保養(yǎng)申請單，報行政部審核，按照管理權限逐級報批，在指定保養(yǎng)維修點保養(yǎng)維修，未履行報批手續(xù)的，費用不予報銷。特殊情況，可口頭報批，事后補辦手續(xù)。6.3保養(yǎng)維修費用預算在500元以內報分管領導審批，500-1000元報總經理審批，1000元以上報董事長批準。6.4由于駕駛人員人為使用不當造成的車輛損壞或機件故障，所需費用視情節(jié)輕重，由公司和駕駛人員按照公司50%、個人50%的比例共同承擔。第七條安全要求7.1行車必須遵守國家有關交通法規(guī)，文明開車，不準危險駕車；7.2五大禁令：嚴禁酒后駕駛，嚴禁疲勞駕駛，嚴禁超速行駛，嚴禁將車交給他人駕駛，嚴禁駕車不系安全帶。7.3在用車途中，定期檢查車輛的狀況，保持車輛良好性能；7.4駕駛人員酒后駕車或私自用車造成的一切違章或交通事故后果均由駕駛人本人承擔。7.5遇到突發(fā)事件，應及時報告，采取正確的方式進行處理。第八條違章處理辦法8.1行政部每月月底前對公司所有公務車輛交通違章情況進行網上查詢，有違章記錄的，根據用車申請單登記的用車記錄，認定當日用車人為違章責任人，并進行書面通知。8.2公司車輛交通違章處理的原則是：誰違章誰負責，除罰款部分公司承擔30%外，其余全部由違章責任人承擔。8.3行政部每個季度統一安排處理違章信息，相關費用在違章責任人的工資中扣除(扣分暫按100元/分處理)。8.4因違章造成的車輛損壞，維修費用由違章責任人承擔。8.5員工辦理離職手續(xù)前，應先到行政部核對有無交通違章責任記錄，如果有違章記錄的，該員工必須先按本規(guī)定承擔違章責任后才能辦理離職手續(xù)。第九條事故處理辦法9.1駕駛員肇事應保護事故現場，保持冷靜，與事故另一方保持克制和禮節(jié)，盡量用手機拍下事故現場照片（照片上要清楚拍到機動車車牌號碼）。9.2非人傷純車損事故，第一時間向保險公司報案，并向行政部負責人報告，等保險公司的工作人員到場后再看是否報交警處理。9.3涉及人傷的事故，切記不要慌張，第一時間向保險公司報案，并向行政部負責人報告，收到保險公司具體人傷負責人的電話后立即聯系，聽從指導，根據指導來處理。第十條肇事駕駛員事故扣款及維修費用規(guī)定駕駛員在出車時，機動車與機動車之間、機動車與非機動車、機動車與行人之間發(fā)生交通事故，造成人身傷亡、財產損失的，公司與駕駛員之間按下列原則進行分擔責任。10.1在保險公司賠付后，超出保險公司賠付額度的金額：負全部責任的，駕駛員承擔70%的賠償責任，公司承擔30%的賠償責任。負主要責任的，駕駛員承擔60%的賠償責任，公司承擔40%的賠償責任。負同等責任的，駕駛員承擔50%的賠償責任，公司承擔50%的賠償責任。負次要責任的，駕駛員承擔30%的賠償責任，公司承擔70%的賠償責任。10.2保險公司不能理賠的事故：負全部責任的，駕駛員承擔70%的賠償責任，公司承擔30%的賠償責任。負主要責任的，駕駛員承擔60%的賠償責任，公司承擔40%的賠償責任。負同等責任的，駕駛員承擔50%的賠償責任，公司承擔50%的賠償責任。負次要責任的，駕駛員承擔30%的賠償責任，公司承擔70%的賠償責任。10.3保險公司全額賠付的事故：駕駛員處以全額賠付額度10%的罰款。10.4因發(fā)生事故導致公司車輛受損的，超出保險公司賠付額度的車輛維修費用按公司60%，駕駛人員40%的比例共同承擔。第三章自備車管理辦法第十一條適用范圍本辦法適用于公司符合條件的員工：持有駕照且自購自備車輛，車輛產權歸屬員工本人，由員工本人提出申請并經過辦公會議討論通過、中心主任批準。特殊崗位人員提交申請報經理辦公會議討論決定。第十二條補貼標準補貼分為市區(qū)補貼和區(qū)外包干補貼，市區(qū)補貼標準根據員工職務級別確定。具體補貼標準詳見附件。第十三條申請程序自購自備車的員工，由本人申請，將本人駕駛證、行駛證、保險單等原件，交公司行政部查驗。查驗符合條件后，行政部將自備車補貼申請表及以上原件的復印件報辦公會議討論。中心主任批準后，原則上次月起享受補貼。第十四條職務變動的適用情況已按本辦法享受補貼的員工，職務發(fā)生變動時：若在上半月變動，則變動當月起執(zhí)行變動后職務對應的車輛補貼標準；若在下半月變動，則變動次月起執(zhí)行變動后職務對應的車輛補貼標準。特殊情況需報董事長批準。第十五條補貼操作15.1市區(qū)補貼每月隨工資一起發(fā)放。15.2區(qū)外包干補貼報銷流程：出發(fā)前填寫用車申請單和出差申請單，非特殊情況不允許事后補交。出差返程后5天內填寫差旅費用報銷單，提供高速公路來回過路費單據方可按包干補貼標準進行報銷，逾期不再報銷。第十六條車輛管理16.1自購自備車的員工，該車產權歸屬員工本人，該車在使用中的一切行車責任由個人承擔。16.2享受自備車補貼人員在贛州市區(qū)均應使用自備車，不再給予報銷市內交通費。16.3自備車的證照應齊全有效，證照不全或證照失效的自備車不能享受公司的自備車補貼，由此產生的責任由自購自備車車主本人承擔。16.4本辦法外的一切費用（如證照費、保險費、停車費等）由自購自備車車主本人承擔，不得在公司報銷。16.5享受公司自備車補貼的員工外出辦事時，原則上公司不再為其派車。如因特殊情況需使用公車，填報用車申請單，經直接領導批準后，報行政部派車。16.6享受補貼的員工因個人原因請假（含各類假），一個月內累計請假五天（含）以上，市區(qū)補貼按照當月實際出勤天數核算補貼金額。附件1：市區(qū)補貼標準對照表職務級別總經理常務副總副總經理部門主管組長市區(qū)補貼標準備注700元/月550元/月400元/月250元/月1.2元/公里普通員工根據用車申請單進行核算附件2：區(qū)外包干補貼標準對照表序號1縣市贛縣南康上猶于都崇義信豐興國大余會昌瑞金龍南定南全南安遠石城寧都尋烏區(qū)外包干補貼標準（元/來回）備注50100200200300300300400500500500600600600800800850出2發(fā)前填寫用車申請單和出差申請單，返程后須憑高速公路來回過路費單據方可報銷。3456789101112131415161718員工勞動紀律管理辦法為進一步規(guī)范和加強公司考勤休假管理，培養(yǎng)嚴謹有序的工作作風，保障員工勞逸結合、身心健康，提升員工工作熱情，提高工作效率，結合公司實際情況，特制定本辦法。一、適用范圍本辦法適用于公司全體員工。二、勞動紀律1、公司全體員工必須嚴格遵守工作紀律，不遲到、不早退，堅守工作崗位，做到有事先請假，出差先報告。2、員工在上班時間應盡職盡責，不得消極怠工。上班時間禁止上網玩游戲、看視頻、網購、炒股等，發(fā)現一次扣罰50元績效，扣完當月績效為止。3、員工上班時間不得擅自離崗。因私事需離崗一個小時內的須經部門領導同意后方可離崗，否則按曠工半天處理；因私事需離崗一個小時以上的須向部門領導辦理請假手續(xù)，否則按曠工一天處理。4、檢測人員要愛護儀器設備，勤于保養(yǎng)。設備狀態(tài)以設備管理員記錄為準，設備故障由設備管理員定責責任人，根據受損程度大小，對責任人處以相應懲罰。5、檢測人員由于儀器操作不當、參數設置不合理、采集數據異常等原因對公司利益造成損害的，視情節(jié)輕重，對責任人處以相應懲罰；室內工作人員因辦事效率（質量）低下，未在規(guī)定時間內完成上級交予的工作任務的，視情節(jié)輕重，對責任人處以相應懲罰。6、檢測人員現場檢測未按規(guī)范要求進行，被自律檢查組發(fā)現并處以罰款的，責任人承擔20%的罰款。7、員工不得吃、拿、卡、要，一經發(fā)現將對其嚴肅處理，絕不姑息！三、職責分工（一）各部門負責人是本部門員工考勤管理第一責任人，負責本部門考勤工作的管理；（二）行政部牽頭負責考勤管理工作，完善考勤管理辦法，匯總、統計各部門考核結果。四、考勤內容（一）公司上班時間如下：1、正常工作日：周一至周六，周日單休，其他公休按國家相關規(guī)定執(zhí)行。2、夏季工作時間：上午08:3012:00冬季工作時間：上午08:3012:00下午14:0017:30（5月1日起執(zhí)行）下午13:0017:00（10月1日起執(zhí)行）（二）滿勤：每月均按規(guī)定工作時間按時上下班的。員工因工作原因經領導批準出差的視為出勤。（三）遲到、早退：員工未經準假，上班時間應到而未按時到者為遲到；未到下班時間提前下班者為早退。（四）有效簽到時間：上班簽到時間為上班前60分鐘至上班后10分鐘（周一至周五）上班前60分鐘至上班后30分鐘（周六）下班簽到時間為下班后60分鐘（周一至周六）（五）曠工：未經準假不來上班者為曠工。五、考勤規(guī)定（一）員工實行上下班簽到制度，一般每天簽到四次。（二）員工在有效簽到時間段內通過指紋考勤機進行簽到。1、正常考勤：通過指紋考勤機進行簽到。2、特殊考勤：如請假、出差等由各部門負責人確認并登記到員工考勤備案表。3、員工考勤結果由行政部每月通報一次。（三）員工每周須按時填報考勤記錄表。每周一上交前一周考勤記錄表。各部門員工的考勤記錄表交本部門負責人審核，審核后交行政部負責人。員工由于連續(xù)出差無法按時上交考勤表的，應在周一上午電話告知行政部負責人，并明確補交時間。不得無故不按時上交考勤記錄表，否則按曠工處理。（四）加班/值班考勤要求：加班/值班人員須在指紋考勤機上按要求上班時間簽到，檢測員野外檢測須用手機開啟時間水印功能拍攝2張（上午和下午）本人在檢測現場的照片發(fā)到公司微信群，行政部以此作為依據認定是否加班/值班。（五）加班補休規(guī)定：確因工作需要加班的，加班期間必須按加班/值班考勤要求執(zhí)行，加班人員在加班前/后2天內填寫加班備案登記單，經分管領導批準后可另行安排時間補休，補休原則上要求當月補完，最長不能超過2個月，否則過期不補。（六）員工因公出差必須填寫出差申請單，部門負責人做好登記備案。（七）檢測員野外檢測出差當天可不簽到，其他時間按正常要求簽到，部門負責人做好登記備案。（八）如遇緊急情況，無法提前書面請假的，必須電話請示分管領導，如實說明原因，經批準后可以請假。員工回公司后，及時補辦請假手續(xù)，不補交休假申請單的按曠工處理。六、考勤結果應用（一）遲到早退、忘記簽到按照15元/次標準扣除績效工資。每月遲到早退、忘記簽到達到10次，扣除當月全部績效，僅發(fā)基本工資；達到15次，當月僅發(fā)基本工資的50%，并進行通報?？紤]人性化管理及崗位工作性質，忘記簽到每月給予內勤人員免罰2次，外勤人員免罰4次。（二）各部門負責人對本部門員工考勤承擔管理責任，如當月考勤結果（含正常記錄、抽查、檢查等記錄來源）本部門人員缺勤率排名首位，或者本部門人員有嚴重違紀行為（如曠工）但知情不報的，則按100-300元標準扣罰部門負責人績效工資。（三）全年遲到早退、忘記簽到累計30次及以上、或曠工累計5天及以上的人員，取消當年先進評選資格。七、其他事項（一）員工各類假期按照附件2的規(guī)定要求辦理請假手續(xù)，部門負責人應在員工考勤備案表進行備注。（二）員工請假假期未滿復工時，應及時辦理銷假手續(xù)。（三）本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。（四）本規(guī)定由公司行政部負責解釋。附件：1.考勤處罰規(guī)定2.各類假請假規(guī)定附件1：考勤處罰規(guī)定類別具體內容處罰辦法備注內勤人員免罰2次，外勤人員免罰4次；每月達到10次，扣除當月全部績效，僅發(fā)基本工資；達到15次，當月僅發(fā)基本工資的50%，并進行通報。遲到早退忘記簽到按次計算扣罰15元/次當月累計曠工1至2天當月累計曠工3至4天扣除當天基本工資和績效工資扣除當天基本工資扣除當月全部績效通報批評曠工扣除當月全部績效當月基本工資減半當月累計曠工5至7天取消先進評選資格連續(xù)曠工7天，或者1年內累計曠工30天無條件解雇該員工附件2：各類假請假規(guī)定一、年休假員工休年休假須提前5-15天提交休假申請單辦理請假手續(xù)，由本部門負責人、行政部審核，分管領導、總經理審批，行政部備案。手續(xù)員工累計工作已滿1年不滿10年的，年休假5天；已滿10年不滿20年的，年休假10天；已滿20年的，年休假15天。期限待遇基本工資，福利待遇不變；績效工資按公司實際情況執(zhí)行。（一）員工有下列情形之一的，不享受當年的年休假（如當年已享受年休假待遇的，則次年不再享受）：1、請事假累計20天以上且公司按照規(guī)定不扣工資的;2、累計工作滿1年不滿10年的員工，請病假累計2個月以上的;3、累計工作滿10年不滿20年的員工，請病假累計3個月以上的;4、累計工作滿20年以上的員工，請病假累計4個月的;5、連續(xù)曠工7天以上或連續(xù)12個月內累計曠工15天以上的；6、已申請辭職的員工，不再享受年休假。（二）國家法定休假日、休息日不計入年休假的假期。（三）年休假不得跨年度安排；各部門不得集中安排員工年休假。（四）部門負責人在考勤登記中做好相關備注。其他二、病假手續(xù)員工請病假需按規(guī)定提交休假申請單，并附上醫(yī)院診斷證明（不得弄虛作假）。若員工提供虛假證明的，所請病假天數視同曠工天數。中層領導人員請假2天及以下由總經理審批，2天以上由董事長審批；員工請假1天由本部門負責人審批，2天由分管領導審批，3天由總經理審批，3天以上經本部門負責人、分管領導同意后，報董事長審批。審批權限1、實際工作年限五年以下的，病假為三個月；2、實際工作年限五年以上的，病假為六個月。期限病假期工資標準：工齡不滿一年者，為本人基本工資的百分之六十；已滿一年不滿三年者，為本人基本工資的百分之七十；已滿三年不滿五年者，為本人基本工資的百分之八十；已滿五年不滿七年者，為本人基本工資的百分之九十；已滿七年及以上者，為本人基本工資的百分之一百。病假期間無績效工資。待遇1、新員工在試用期內請病假累計超過10天的，相應順延試用期。2、員工因打架斗毆造成的病休缺勤，不能按病假對待，一律按事假處理；所發(fā)生的醫(yī)療費用均由責任單位或個人承擔。3、病假累計超過30天的，取消當年先進評選資格。4、部門負責人在考勤登記中做好相關備注。其他三、事假員工因有私事，且非本人親自處理不可時方可請事假，以半天為單位。員工請事假，應提交休假申請單，經領導批準后方可離開工作崗位。如遇緊急、特殊情況不能親自請假或續(xù)假的，可運用其他方式向領導說明情況代行請假或續(xù)假（一般不超過3天，超過3天的必須由員工本人辦理），且事后三天內辦理補假手續(xù)。凡未經批準請假或續(xù)假擅自未到工作崗位的，事后補假一律無效，視為曠工。手續(xù)中層領導人員請假2天及以下由總經理審批，2天以上由董事長審批；員工請假1天由本部門負責人審批，2天由分管領導審批，3天由總經理審批，3天以上經本部門負責人、分管領導同意后，報董事長審批。審批權限事假10天內，按天數扣減基本工資和績效工資；超過10天的，除按天數扣減基本工資外，扣減當月全部績效工資。待遇其他1、試用期人員在試用期內事假累計超過10天及以上的，相應順延試用期。2、請事假累計超過15天的，取消當年先進評選資格。3、一年內請事假累計超過50天的，公司有權無條件予以辭退。4、部門負責人在考勤登記中做好相關備注。四、婚假手續(xù)員工請婚假需按規(guī)定提交休假申請單，并附上結婚證書，由行政部審核，分管領導同意，總經理審批，享受晚婚假的由董事長審批。員工按法定結婚年齡（男22周歲，女20周歲）結婚的，婚假3天；符合晚婚年齡（男25周歲、女23周歲）的，可另享受晚婚假15天。結婚時雙方不在一地工作的，可視路程遠近，另給予路程假?；榧侔ü菁俸头ǘ佟＜倨谠倩榈目上硎芊ǘɑ榧?，不能享受晚婚假。待遇其他基本工資，福利待遇不變，休假期間無績效工資。1、婚假原則上一次休完。2、部門負責人在考勤登記中做好相關備注。五、喪假手續(xù)員工申請，由本部門負責人同意、分管領導審批，行政部備案。員工直系親屬（指員工本人的父母、配偶、子女、岳父母、公婆）死亡，本地給假3天；旁系親屬死亡，給假1天。外地另給路程假。假期待遇其他基本工資，福利待遇不變，休假期間無績效工資。部門負責人在考勤登記中做好相關備注。六、產假手續(xù)員工按規(guī)定提交休假申請單，經本部門負責人、分管領導同意后，報董事長審批，行政部備案。1、正常產假90天（含節(jié)假日），含產前假15天；剖腹產者憑醫(yī)院證明增加15天；多胞胎每多生育一個嬰兒，增加產假15天。2、符合晚育條件（已婚婦女年滿24周以上歲生育第一胎）的，增加30天。假期待遇基本工資，福利待遇不變，休假期間無績效工資。1、女員工懷孕流產時，根據醫(yī)務部門的證明，懷孕不滿4個月的，給假15天；懷孕4個月以上的，給假30天。其他2、結扎輸精管/輸卵管，給假5天。3、部門負責人在考勤登記中做好相關備注。七、護理假員工按規(guī)定提交休假申請單，由本部門負責人同意、行政部審核，分管領導手續(xù)審批，行政部備案。員工配偶生育，給假3天，晚育增加7天；員工配偶結扎，給假5天；已領獨生子女父母光榮證的員工，孩子在14周歲以內生病住院，在本市醫(yī)院住院的，憑入院出院通知單，給5天護理假，經縣以上醫(yī)院證明急需到外地住院治療的，憑入院出院通知單，給5天護理假，并按車票時間核給路途假3天（雙職工一方享受）。假期待遇其他基本工資，福利待遇不變，休假期間無績效工資。部門負責人在考勤登記中做好相關備注。八、哺乳假手續(xù)員工申請，由本部門負責人同意、行政部審核，分管領導審批，行政部備案。有不滿一周歲嬰兒的女員工，每天工作時間內給予兩次哺乳（含人工喂養(yǎng)）時間，每次30分鐘。多胞胎生育的，每多哺乳一個嬰兒，每次哺乳時間增加30分鐘。兩次哺乳時間，可以合并使用。哺乳時間算作勞動時間。假期待遇其他基本工資、福利待遇、績效工資不變。部門負責人在考勤登記中做好相關備注。九、休假規(guī)定1、對事假的處理：員工所請事假應先抵扣本人當年的帶薪年休假，抵扣完年休假后，按超出的請假天數按規(guī)定扣除相應的工資收入。2、各類假期期滿應向行政部銷假。人事管理制度為完善人事管理，加強員工隊伍建設，依照國家有關規(guī)定，結合本公司的實際，制定本制度：一、招聘與錄用（一）根據實際情況提出招聘計劃，由行政部同相關部門組織招聘與錄用，初選合格者安排面試，面試合格報公司董事長批準后試（錄）用。（二）經決定被錄用的應聘人員應按照規(guī)定的日期親自辦理報到手續(xù)，并繳驗下列文件：1、居民身份證3、職稱資格證書（有職稱者）5、體檢表2、學歷證明正本4、婚姻狀況證明（已婚的提供結婚證）6、最近三個月內正面免冠1寸照片三張7、其他必要的證件二、試用與轉正（一）試用期員工在試用期期滿后，可進行轉正申請，公司根據申請召開中層干部以上管理層會議，對試用期員工德、能、勤、技、績等進行集體評議。（二）轉正考核合格者，于期滿次日起為公司正式員工，簽訂勞動合同。轉正考核不合格者，公司予以解除勞動關系，除應付工資外不付任何補償費。三、辭職與辭退（一）在試用期內辭職者，應提前一周向行政部提交辭職報告。在合同期內辭職者，應提前30天向行政部提交辭職報告。勞動合同中有違約責任的，按勞動合同規(guī)定執(zhí)行。（二）公司在試用期提出人員辭退的，應提前一周將辭退通知書送至被辭退員工。在合同期內提出辭退的，應提前30天將辭退通知書送至被辭退員工。勞動合同中有違約責任的，按勞動合同規(guī)定執(zhí)行。（三）員工經批準辭職或辭退后，應在3天內到行政部辦理離職手續(xù)。1、工作交接手續(xù)。書面列明交接事項，向接收人移交所有工作相關文件及其他資料。2、交還在公司領取的所有物品，不能按實交還的按價賠償。3、辦理財務結算手續(xù)。（四）離職員工的社會保險等在離職后一個月內轉出。財務管理制度第一條為加強公司財務管理和監(jiān)督，進一步規(guī)范公司財務行為，提高財務管理和資金使用效益，保障公司健康發(fā)展，制定本管理制度。第二條財務制度是公司財務管理的核心，對違反公司財務制度，情節(jié)嚴重的，公司將追究其法律責任。第三條嚴格執(zhí)行會計法及國家有關法律法規(guī)，認真執(zhí)行上級主管部門的財務規(guī)定和制度，保證會計資料的真實、合法、準確。第四條公司財務活動在單位負責人的領導下，由財務部統一管理。第五條認真做好財務核算。及時處理業(yè)務往來賬目，協助領導把好審核、審批關，做到賬賬相符、賬物相符。及時、真實、完整地做好財務報表和財務分析，當好領導的參謀和助手。對不真實、不合法、不合理的開支，財務人員有權拒絕辦理并按規(guī)定予以糾正。第六條加強財務管理。按時編制財務報表及各項財務收支計劃，做到年初有預算，年終有決算。每半年通報一次財務收、支情況。第七條加強財務監(jiān)督，完善管理制度。發(fā)票報銷必須有經手人和證明人，由財務人員審核后，報分管財務領導批準后，方可提請報賬。第八條票證應妥善保管，各種憑證、報表等會計資料檔案齊全、保管有序。第九條大宗現金的存、取，必須要有兩人以上同行，確保現金安全。第十條銀行存款的收支，要序時登記，日清月結，并定期根據銀行對賬單與銀行對賬。第十一條嚴格現金、支票和會計資料的管理。實行印鑒分管制，法人印鑒、財務專用章等財務印鑒必須由不同人員分開保管，嚴格使用。第十二條財務人員在辦理收付業(yè)務時，對現金、票據要認真清點、核對、及時存入銀行。辦理各種轉賬匯款時，應認真核對，若因工作人員的疏忽導致公司受損失，公司將追究相關責任人的責任。第十三條公司收到的現金，超過5000元的，當日必須送存銀行，不得坐支和以白條抵現金。第十四條現金支出必須符合現金使用的范圍和限額的規(guī)定。凡超過現金支付限額（2000元）的支出，原則上必須通過銀行劃撥，不得支付現金。第十五條實行項目預算管理制度一、預算編制程序。收入預算由業(yè)務部門編制，支出預算由生產部門編制，經項目預算管理小組研究評估通過，報董事長批準后，由財務部掌握執(zhí)行。二、預算編制要求。要認真核實各項基本數字，確定各項收支指標。三、項目預算確定后，不得隨意調整。如遇特殊情況需要調整，應提出調整預算的報告，經董事長批準后方可執(zhí)行。第十六條公司經營收入應根據要求及時開具發(fā)票，發(fā)票的金額應與實際收入一致。應客戶要求先開發(fā)票后付款的，應經過業(yè)務部負責人及分管領導審批，并要求客戶在發(fā)票簽收單上簽字確認，發(fā)票簽收單由財務部負責保管。預開發(fā)票的最長收款期限為一年，逾期未收回款項的，追究業(yè)務員責任。每月末，應根據當月實際開具的發(fā)票計提相應的稅金。發(fā)票應進行領用登記，方便備查。費用報支規(guī)定與流程為適應經濟發(fā)展需要，進一步加強財務管理，規(guī)范公司財務報銷行為，合理控制成本費用支出，特制定本規(guī)定。一、收入確認管理（一）合同收入確認1、業(yè)務員簽訂合同前，需由項目預算管理小組和業(yè)務員共同完成項目可行性評估。2、合同簽訂后，由業(yè)務部牽頭編制項目預算。收入預算由業(yè)務部編制，支出預算由生產部門編制，經項目預算管理小組研究評估通過，報董事長批準后予以確認。沒有編制項目預算并通過預算審批程序的不做收入、支出確認。3、收入、支出發(fā)生時，財務部編制好收支明細表，每月初對上月數據進行核對。4、最終收入確認以實際審核通過的正式檢測報告數據及工程量結算清單為依據，收支明細表為附件、編制收入支出決算表。（二）委托收入確認1、前臺受理委托單后，根據委托單開具交款通知單。2、財務人員根據交款通知單收款，開具收據并編制委托單收款登記表。3、財務人員每月初與前臺核對上月交款通知單，核查無誤后入賬。二、費用報支管理規(guī)定公司所有費用報支必須滿足兩個條件：1、有項目預算備案或公司有明文規(guī)定（無明文規(guī)定的開支項目，要事先報經領導批準后執(zhí)行）；2、嚴格按照財務等相關制度要求提供有效票據材料完成審批流程。各部門發(fā)生各類費用、支出事項，應當及時辦理會計手續(xù)，取得或填制真實、合法、完整的原始憑證，并及時送交財務部。報支程序應履行逐級審批制度?，F金在2000元以下的零星報支由現金支付，2000元以上的報支原則上由銀行轉賬支付。三、款項借支規(guī)定（一）實行“前帳不清、后帳不借”的原則，借款人有欠款（超過4000元）未清的不能再次借款。（二）因工作需要，允許部分崗位員工借用備用金用于日常工作臨時開支，發(fā)生開支后必須在開支當月辦理報銷手續(xù)。備用金借款不得超過2000元。（三）非工作原因不得向公司借款，出差人員憑審批后的出差申請單辦理借款手續(xù)，除特殊情況外，出差返回后5天內，必須辦理報銷還款手續(xù)。除備用金外，其它借款原則上不允許跨月報賬，逾期未還借支者轉為個人借款從工資中扣除。一次出差，所有人共同報支一次，不得分人次報銷。（四）差旅費借款不得超過2000元，其他生產性開支原則上不予借款，特殊情況需借款的，財務部必須在審批通過的項目預算范圍內執(zhí)行。借款人按財務部要求提供材料（必須有還款計劃），通過逐級審批程序簽批后方可借款。借款人必須按還款計劃及時還款，若不能及時還款，必須書面寫明原因申請延期，否則從工資中扣除。四、業(yè)務招待費報支管理招待費（含食堂招待）本著厲行節(jié)約、實事求是的原則，嚴格控制。按照管理權限履行審批程序，實行先申請審批后實施報銷。招待費的審批手續(xù)參照接待用餐與職工工作餐管理辦法執(zhí)行。五、咨詢費、業(yè)務中介費等支付2000元以上的需要同服務方簽訂服務合同，由經辦人執(zhí)服務合同和相關發(fā)票到財務部辦理轉賬手續(xù)。六、工資、獎金、福利費的發(fā)放按公司相關文件規(guī)定，審批后發(fā)放。七、固定資產的購置和報廢固定資產的購置、大宗、大額資金材料的采購按照相關管理辦法申報審批，由經辦人持相關審批表及采購合同到財務部辦理預支款項，再根據購買發(fā)票、材料或設備使用部門驗收單到財務部辦理報銷手續(xù)。固定資產的報廢按照儀器設備報廢及廢舊物資處理辦法處理。八、通訊費用的報支報支標準為：公司領導層200元/月，部門主管100元/月。九、車輛費用的報支公司車輛的保險費、維修費、汽油費等使用費按照車輛管理辦法執(zhí)行。按報支權限，由行政部審核、相關領導審批。十、生產性費用支出（一）堆載費1、填寫完整的付款申請單；2、項目預算、實際審核通過的正式檢測報告數據、工程量結算清單及正式發(fā)票（有合同的必須提供合同復印件）；3、財務確認的項目收支明細表。（二）荷載箱和取芯費用1、填寫完整的付款申請單；2、項目預算、實際工程量及正式發(fā)票（有合同的必須提供合同復印件）。3、財務確認的項目收支明細表。（三）芯樣加工費用1、填寫完整的付款申請單；2、審核通過的原始數據統計表和前臺來樣登記表；3、財務確認的項目收支明細表。十一、其他報支1、填寫完整的付款申請單；2、公司其他報支必須按實際發(fā)生額提供有效票據，經審批通過后方可支出。公司有明文規(guī)定的按相關規(guī)定辦理。借款流程借款人提出申請、用途部門負責人簽字審批財務負責人簽字審批分管財務領導簽字審批2000元內總經理簽字審批超 2000元監(jiān)事簽字審批董事長簽字審批費用報銷流程報銷人粘貼票據填寫費用報銷單部門負責人簽字審批財務負責人簽字審批分管財務領導簽字審批中心主任簽字審批監(jiān)事簽字審批董事長簽字審批員工宿舍管理制度第一章總則第一條為加強員工宿舍的管理，保證宿舍的安全、文明、整潔，使員工有一個良好的生活環(huán)境，特制訂本制度。第二條適用范圍：本制度適用于公司內住宿員工。第三條責任部門：公司員工宿舍管理由行政部負責；管理職責包括：負責員工宿舍公共設施的購買、維護及統計報修，監(jiān)督檢查員工宿舍的各種安全、衛(wèi)生情況。第二章入住與退宿相關手續(xù)第四條員工申請住宿條件及方式：4.1公司員工于轄區(qū)內無適當住所或交通不便者，可至行政部申請住宿。4.2凡有以下情況之一者，不得在公司內住宿：4.2.1患有傳染病者；4.2.2有不良嗜好者。4.3不得攜眷住宿。4.4需遵守本管理制度。第五條退宿：員工離職(包括自動辭職、解聘等)時，應于離職3日內到行政部辦理移交手續(xù)，清點財物，遷離宿舍，不得借故拖延，違者由公司強制遷出；員工因其他原因不需在員工宿舍住宿，應至行政部提出申請并立即辦理宿舍相關物品移交手續(xù)，并于3日內將個人物品搬離員工宿舍。第三章宿舍日常管理第六條任何員工未經公司許可，不得擅自留宿外人。第七條員工不得于宿舍內有酗酒、賭博、打架斗毆、罵架等不良行為。第八條注意宿舍內安全用電，室內禁止燒煮、烹飪或私自接配電線并裝接額定功率大于1500W電器；人員離開務必檢查并關掉所有電器電源。第九條注意安全、防火防盜；員工離開宿舍必須關好門窗；室內嚴禁使用或存放危險及違禁物品；現金、財物等應妥善保管，貴重物品應避免攜入，遺失由各自負責。第十條住宿人員不得有意損壞宿舍公共財產及設施，如造成損壞，由行政部酌情處理，由責任人員負擔該項修理費或賠償費并視情節(jié)輕重予以其他處罰。第十一條員工宿舍應保持良好的衛(wèi)生狀況并應遵守：11.1個人物品擺放整齊；不得隨手亂拋垃圾；垃圾應及時清理至樓下垃圾池。11.2安排衛(wèi)生值日人員并應保持地面及門前清潔；每周應最少組織一次大掃除以清潔衛(wèi)生死角；保持宿舍內整潔衛(wèi)生，室內無雜物，地面、墻面無污跡，天花板無蛛網，空氣清新、無異味。11.3污穢、廢物、垃圾等應集中于指定場所傾倒。11.4不得于墻壁、櫥柜上隨意張貼字畫或釘物品。11.5標準：地面：室內地面無垃圾、痰跡、積水、鞋子擺放整齊。墻面：墻面清潔，無印跡，不釘釘子，室內不準拉繩子、鐵絲。墻面墻角無蜘蛛網。鋪面：衣物、被子疊放整齊，床單平整；室內保持空氣新鮮、無異味；門窗玻璃清潔，不私接電線，不違章用電；衛(wèi)生間無污物、污跡；窗臺無灰塵。第十二條行政部每月安排統一檢查二次，發(fā)現有違紀行為按5元/處處罰。第十三條在宿舍占用了床位的員工，中午必須進行午休，不得留在辦公室玩電腦或在公司打麻將，以免影響下午工作狀態(tài)。第四章收費標準第十四條宿舍相關費用收費標準如下：14.1住宿費標準：作為員工福利，公司提供免費住宿。14.2電費標準：僅中午休息20元/人月；全天住宿50元/人月。14.3水費標準：全天住宿20元/人月。第十五條宿舍相關費用直接從工資中扣繳，試用期員工免收以上費用。第五章附則第十六條本制度自頒布之日開始實行。固定資產管理制度固定資產是公司的重要