人力資源部崗位KPI組成表人力資源部經理KPI組成表KPI考核周期考核標準KPI說明權重計算方式信息來源考核目的新員工招聘報告半年100分數(shù)量、時間、質量20%見表一本崗位提交報告招聘合適的員工以滿足公司發(fā)展的需要員工培訓報告半年100分培訓費用、培訓數(shù)量、培訓員工滿意度25%見表二本崗位提交報告培訓員工各項技能以滿足公司發(fā)展的需要人力資源制度建立與規(guī)范報告半年100分公司所有人力資源制度15%見表三本崗位提交報告規(guī)范并適應公司的發(fā)展需要人員考核工作報告半年100分有效完成25%見表四本崗位提交報告合理考核并激勵員工發(fā)展公司薪酬工作報告半年100分及時完成工作提出改進薪酬制度建議15%見表五本崗位提交報告不斷完善公司薪酬體系人力資源部經理KPI說明表考核指標具體內容員工招聘各部門滿意度 需要規(guī)范公司招聘流程，明確人力資源部職責 在規(guī)定的時間內招聘到滿足各部門要求的員工（時間、員工數(shù)、員工質量）員工培訓 按計劃完成對公司員工培訓工作，包括不超過預算費用、達到計劃要求的培訓天數(shù)、接受培訓人員的滿意度人力資源制度建立與規(guī)范 明確建立人力資源部各種政策，包括培訓、考核、招聘等，根據(jù)公司發(fā)展不同階段不斷調整組織考核工作 按時間完成各崗位的考核工作、公平地開展考核工作、不斷清晰考核流程組織開展公司薪酬工作 及時完成各月員工薪酬數(shù)量，加強業(yè)績和責任的考核，對員工晉級及時提出建議軟指標評分表表一：人力資源部招聘工作報告評分表（行政總監(jiān)填寫）請針對人力資源部經理提交的人力資源部招聘工作報告綜合以下三方面評分考評項目權重得分加權得分招聘工作是否按時完成50%招聘新員工數(shù)量是否符合要求25%招聘員工素質符合各部門要求25%總計100%表二：培訓工作報告評分表（行政總監(jiān)填寫）請針對人力資源部經理提交的培訓工作報告綜合以下三方面評分考評項目權重得分加權得分培訓費用是否在預算范圍內30%培訓天數(shù)是否達到要求30%培訓工作員工滿意度40%總計100%表三：人力資源制度規(guī)范報告評分表（行政總監(jiān)填寫）請針對人力資源部經理提交的人力資源制度規(guī)范報告綜合以下四方面評分考評項目權重得分加權得分發(fā)現(xiàn)問題是否及時20%解決方案是否可操作20%執(zhí)行結果是否理想30%建議是否有效30%總計100%表四：人力資源部考核工作報告評分表（行政總監(jiān)填寫）請針對人力資源部經理提交的人力資源部考核工作報告綜合以下三方面評分考評項目權重得分加權得分考核工作是否按時完成30%考核工作是否保持公平性40%考核流程是否明確清晰30%總計100%表五：人力資源部薪酬工作報告評分表（行政總監(jiān)填寫）請針對人力資源部經理提交的人力資源部薪酬工作報告綜合以下三方面評分考評項目權重得分加權得分薪酬工作是否按時完成30%員工調級工作的及時性與合理性50%對完善公司薪酬體系的建議20%總計100%行政主管KPI組成表KPI考核周期考核標準KPI說明權重計算方式信息來源考核目的行政工作差錯率季度無差錯100分對固定資產管理、公司發(fā)文、安全工作中出現(xiàn)的差錯30%每發(fā)生一次差錯扣10分人力資源部對相關部門員工投宿行政主管工作的數(shù)量統(tǒng)計確保日常行政工作不出現(xiàn)差錯行政工作服務滿意度季度完全滿意100分各部門員工對行政部組織文體活動、安排對內和對外會議會務、物業(yè)管理服務工作是否滿意40%見表一本崗位提交報告了解各部門對行政工作完成的滿意程度勞動紀律檢查報告的次數(shù)季度3次/月每月組織按排3資勞動紀律檢查15%每少一次扣30分本崗位提交報告按時進行勞動紀律檢查勞動紀律的檢查報告季度100分認真對待勞動紀律檢查工作，對檢查工作中出現(xiàn)的問題極時處理并積極提出改進建議15%見表二本崗位提交報告對勞動紀律中發(fā)現(xiàn)的問題及時處理軟指標評分表表一：行政工作季度報告評分表（行政總監(jiān)填寫）請針對行政主管提交的行政工作季度報告綜合以下三方面評分軟指標評分項目權重得分加權得分文體活動組織30%會議會務安排40%物業(yè)管理30%總計100%表二：勞動紀律執(zhí)行情況報告評分表（行政總監(jiān)填寫）請針對行政主管提交的勞動紀律執(zhí)行情況報告綜合以下三方面評分軟指標評分項目權重得分加權得分勞動紀律執(zhí)行次數(shù)25%勞動紀律執(zhí)行力度40%勞動紀律建議35%總計100%人力資源/行政部法務行政（1）KPI組成表KPIKPI說明周期考核標準權重數(shù)據(jù)來源計算方法考核目的打假工作報告（日常、大案要案）軟指標季100分50%報告打分總監(jiān)打分確保打假工作及時進行行政工作差錯率以上級認定的差錯為準季100分15%投訴及領導抽查所屬崗位累計兩次一次 每次扣10分確保公司日常行政工作的準確完成組織活動報告以直接上級判斷為準季100分35%報告打分上級打分提高公司組織活動的滿意度軟指標評分表表一：季度打假工作報告評分表（由人力資源部經寫）請針對打假法務提交的打假工作報告從以下四方面評分KPI指標權重得分加權得分打假工作報告（日常、大案要案）及時性10%全面性30%執(zhí)行效果30%客觀性30%匯總100%人力資源/行政部法務行政（2）KPI組成表KPIKPI說明周期考核標準權重數(shù)據(jù)來源計算方法考核目的打假工作報告（日常、大案要案）軟指標季100分50%報告打分總監(jiān)打分確保打假工作及時進行行政工作差錯率以上級認定的差錯為準季100分40%投訴及領導抽查A2 100分行政10分安全20分確保公司日常行政工作的準確完成工作日志檢查以直接上級判斷為準季100分10%報告打分上級打分提高公司組織活動的滿意度 附注：A為差錯次數(shù)軟指標評分表表一：季度打假工作報告評分表（由人力資源部經理寫）請針對打假法務提交的打假工作報告從以下四方面評分KPI指標權重得分加權得分打假工作報告（日常、大案要案）及時性10%全面性30%執(zhí)行效果30%客觀性30%匯總100%人力資源/行政部薪酬福利專員KPI組成表KPI考核周期考核標準KPI說明權重計算方式信息來源考核目的工資差錯次數(shù)季度0以公司財務部、人力資源部經理認定為準30%出現(xiàn)一次差錯，減少10分出現(xiàn)3次差錯，為0由公司財務部、人力資源經理提供帳目表單保證公司工資按時準確發(fā)放 員工福利差錯次數(shù)季度=3次以公司人力資源部經理收集的差錯次數(shù)為準25%差錯次數(shù)每增加1次，減少5分差錯次數(shù)達到5次，分數(shù)為0 人力資源部經理工作記錄保證員工福利工作開展順利 勞動合同季度完整以人力資源部經理收集到的差錯次數(shù)為準20%差錯次數(shù)每增加1次，減少10分差錯次數(shù)達到5次，分數(shù)為0人力資源部經理工作記錄保證開發(fā)中心行政后勤管理工作順利進行人員檔案管理季度完整部門經理和其他人員抽查10%抽查結果完整，100分每出現(xiàn)1份，扣5分 人力資源部經理工作記錄保證人員基本資料的完整人員狀況分析報告季度有建設性軟指標15%見軟指標附表人力資源部經理協(xié)助部門經理分析人員狀況分析薪資福利專員軟指標評分表表一：人員狀況分析報告評分表（人力資源部經理填寫）請針對薪資福利專員上報的公司人員分析報告綜合以下三方面評分軟指標評分項目權重得分加權得分報告上交的及時性（下季度3日前）15%人員基本狀況、流動情況統(tǒng)計（數(shù)字、圖表）20%人員情況分析50%提出建設性意見20%總計100%人力資源/行政部行政文秘KPI組成表KPI考核周期考核標準KPI說明權重計算方式信息來源考核目的行政物業(yè)管理差錯次數(shù)季度0以公司財務部、經理認定為準40%出現(xiàn)一次差錯，減少10分出現(xiàn)3次差錯，為0部門經理的工作記錄保證公司行政工作開展順利公章管理不安全次數(shù)季度0人力資源部經理收集信息為準20%差錯次數(shù)每增加1次，減少20分差錯次數(shù)達到3次，分數(shù)為0 部門經理的工作記錄保證公司公章安全使用 公司公文管理差錯次數(shù)季度=3次人力資源部經理收集信息為準20%差錯次數(shù)每增加1次，減少10分差錯次數(shù)達到3次，分數(shù)為0 部門經理的工作記錄保證公司發(fā)文系統(tǒng)完善公司行政文檔資料管理季度完備部門經理收集到的情況為準20%抽查完備，為100分誤差每增加1次，減10分差錯次數(shù)達3次，0分部門經理的工作記錄保證行政文件完整KPIKPI說明周期考核標準權重數(shù)據(jù)來源計算方法考核目的招聘定期總結報告軟指標季100分10%報告打分見附表提高招聘質量職位說明書修改的及時性以部門經理布置的時限為準季100分10%經理工作記錄經理打分職位說明書的及時修改人員配置的合理性報告軟指標報告季100分20%報告打分經理打分人員在公司內部的合理配置KPI考核的組織考核總結報告季100分60%報告打分見附表KPI考核的組織的高效人力資源/行政部人力資源專員（1）KPI組成表軟指標評分表表一：季度招聘定期報告評分表（由人力資源部經理填寫）請針對人力資源專員提交的度招聘定期報告從以下四方面評分軟指標評分項目權重加權得分招聘定期報告報告提交的及時性10%招聘人員的基本要素分析30%對發(fā)現(xiàn)問題的總結30%對改進建議的提出30%總計100%表二：季度招聘定期報告評分表（由人力資源部經理填寫）請針對人力資源專員提交的季度招聘定期報告從以下四方面評分KPI考核的組織報告提交的及時性10%KPI的調整情況30%各部門的組織情況30%最終結果匯總30%總計100%表三：季度人員配置的合理性報告評分表（由人力資源部經理填寫）請針對人力資源專員提交的人員配置的合理性報告從以下四方面評分人員配置的合理性報告及時性 10%發(fā)現(xiàn)問題40%改進建議50%匯總30%人力資源/行政部人力資源專員（2）KPI組成表KPIKPI說明周期考核標準權重數(shù)據(jù)來源計算方法考核目的招聘定期總結報告軟指標季100分20%報告打分見附表提高招聘質量試用期轉正通過人數(shù)試用期完成按時轉正季100分5%轉正人數(shù)統(tǒng)計與試用期人數(shù)對比A3 100分36 0分保證錄用員工的質量面試流程組織以相關部門投訴為準季100分10%經理工作記錄經理打分保證流程順暢合理職位說明書修改的及時性以部門經理布置的時限為準季100分15%經理工作記錄經理打分職位說明書的及時修改人員配置合理性的報告軟指標季100分20%KPI考核的組織考核總結報告季100分30%報告打分見附表KPI考核的組織的高效軟指標評分表表一：招聘定期報告評分表（由人力資源經理填寫）請針對人力資源專員提交的招聘定期報告從以下三方面評分軟指標評分項目權重加權得分招聘定期報告報告提交的及時性10%招聘人員的基本要素分析30%對發(fā)現(xiàn)問題的總結30%對改進建議的提出30%匯總100%表二：KPI考核的組織告評分表（由人力資源經理填寫）請針對人力資源專員提交的KPI考核的組織報告從以下三方面評分KPI考核的組織報告提交的及時性10%KPI的調整情況30%各部門的組織情況30%最終結果匯總30%人力資源/行政部培訓專員KPI組成表KPI考核周期考核標準KPI說明權重計算方式信息來源考核目的培訓計劃書季度100分包括年度計劃、季度計劃和具體培訓項目計劃等30%見軟指標評分表 本崗位提交報告保證公司人力資源規(guī)劃有計劃、分階段地得到落實、實施培訓實施報告季度100分是具體培訓項目的總結包括整體回顧、評估分數(shù)等30%見軟指標評分表本崗位提交報告確保培訓工作的有效實施，并作為下一步工作的借鑒培訓制度制定與完善季度100分根據(jù)實際需要逐步制定培訓制度并不斷完善15%見軟指標評分表本崗位提交報告促進培訓的制度化培訓內外部資源建立季度100分內部：培養(yǎng)內部講師外部：尋找優(yōu)秀的、符合公司需要的培訓咨詢公司合作并建立良好關系15%見軟指標評分表本崗位提交報告尋找、培養(yǎng)內外部資源，做好培訓的前提工作培訓檔案的整理季度100分建立、整理員工培訓檔案10%見軟指標評分表本崗位提交報告作為培訓、及員工職業(yè)生涯發(fā)展的依據(jù)培訓專員軟指標評分表表一：培訓計劃評分表（人力資源部經理填寫） 請針對培訓專員提交的培訓計劃綜合以下三方面評分軟指標評分項目權重得分加權得分計劃制定的及時性10%計劃的完整性30%計劃的合理性（適合、可操作）60%總計100%表二：培訓實施報告評分表（人力資源部經理填寫） 請針對培訓專員提交的培訓實施報告綜合以下三方面評分軟指標評分項目權重得分加權得分培訓情況的總體回顧40%培訓效果分析40%對下一步工作的借鑒、建議20%總計100%表三：培訓制度制定、完善情況報告評分表（人力資源部經理填寫） 請針對培訓專員提交的培訓制度制定、完善情況報告綜合以下三方面評分軟指標評分項目權重得分加權得分培訓制度的可行性40%培訓制度執(zhí)行跟進情況40%改進建議20%總計100%表四：培訓內外部資源建立情況報告評分表（人力資源部經理填寫） 請針對培訓專員提交的培訓內外部資源建立情況報告報告綜合以下三方面評分軟指標評分項目權重得分加權得分內部資源情況40%外部資源情況40%建議20%總計100%表五：培訓檔案建立、整理情況報告評分表（人力資源部經理填寫） 請針對培訓專員提交的培訓檔案建立、整理情況報告綜合以下三方面評分軟指標評分項目權重得分加權得分培訓檔案相關表格的制定40%培訓檔案的建立30%培訓檔案的更新30%總計100%人力資源/行政部司機班班長KPI組成表KPIKPI說明周期考核標準權重數(shù)據(jù)來源計算方法考核目的服務投訴指在服務過程中出現(xiàn)的服務質量的投訴季020%經理工作記錄一次 扣30分二次 50分 三次 0分提高服務質量車輛安全事故次數(shù)季030%工作記錄一次 扣30分二次 50分 三次 0分保證出車的安全性車輛日常保養(yǎng)日志季10020%日志上級打分做好車輛的日常維護費用控制差錯次數(shù)季030%總監(jiān)確認一次 0分費用的合理控制KPIKPI說明周期考核標準權重數(shù)據(jù)來源計算方法考核目的服務投訴指在服務過程中出現(xiàn)的服務質量的投訴季020%班長記錄三次 扣30分四次 50分 三次 0分提高服務質量車輛安全事故次數(shù)季050%班長記錄一次扣30分二次 50分 三次 0分確保出車的安全車輛日常保養(yǎng)季100分30%工作日志班長打分做好車輛的日常維護人力資源/行政部司機KPI組成表KPIKPI說明周期考核標準權重數(shù)據(jù)來源計算方法考核目的服務工作質量差錯次數(shù)領導根據(jù)每季度工作情況做出判斷季030%領導確認五次 扣30分六次 50分七次 0分服務質量的提高階段性項目的完成滿意度及時性30%、每季領導根據(jù)項目的完成情況衡量季100分30%領導打分領導打分項目的圓滿完成準確性30%、效果評價40%日常管理差錯次數(shù)外出的部門及時溝通季0分10%經理工作記錄一次 扣30分二次 50分三次 0分外出的及時溝通相關部門協(xié)調的投訴情況工作的及時溝通030%人力資源部經理工作記錄一次 扣 30分二次 50分三次 0分相關部門的及時溝通人力資源/行政部專職秘書KPI組成表人力資源/行政部前臺秘書KPI組成表KPIKPI說明周期考核標準權重數(shù)據(jù)來源計算方法考核目的差錯率及投訴次數(shù)季090%經理記錄八次 扣30分九次 50分 三次 0分提高服務質量前臺工作流程管理以經理的綜合評定為準季10050%經理記錄經理打分工作效率的提高財務部崗位KPI組成表財務經理KPI組成表KPI考核周期考核標準KPI說明權重計算方式信息來源考核目的一般差錯次數(shù)半年12次/年見KPI說明表30%100-（A-3）*6 季度100-（A-12）*6 年度 總監(jiān)抽檢記錄避免差錯, 提高工作質量客戶投訴次數(shù)半年0財務總監(jiān)一級接到客戶投訴的數(shù)量,見附表25%100-A*20特殊記錄及處理意見提高工作質量部門費用完成率半年100%財務術語15% 200 A115%部門成本中心報表提高部門管理水平合理化建議數(shù)量半年（年度指標分解）4次/年見KPI說明表15%100- (1-A)*15 季度100-（4-A）*15 年度總監(jiān)確認加強公司財務管理與控制融資計劃完成率年度100%財務術語8%100-(1-A)*50財務報表更好地完成公司融資工作融資費用率年度B(百分數(shù))財務術語7%100-(A-B)*10000財務部總監(jiān)確認降低融資成本,減少資金無效占用備注：計算方式中A表示實際完成數(shù)，B表示公司計劃中規(guī)定的標準。財務經理KPI說明表考核指標具體內容一般差錯次數(shù)財務總監(jiān)一個月至少抽檢3個環(huán)節(jié)，特大差錯=10次一般差錯，重大差錯=5次一般差錯，特大差錯包括員工泄密，營私舞弊，錯誤支付無法追回及其他給公司造成重大損失（萬元以上）的行為等，重大差錯包括錯誤支付可追回，重大報表填報錯誤，原始票據(jù)丟失及其他給公司造成一般損失（萬元以下）的行為。一般差錯含一般報表填報錯誤，會計事項處理錯誤，不按公司有關制度開展工作，報告、報表填報不及時（推遲一天記一次）等?？蛻敉对V次數(shù)由于不符合公司制度的行為引起的來自經銷商、職能部門、部門內員工、關系單位的投訴行為，兼顧總監(jiān)意見合理化建議合理化建議是指能夠提高公司經營業(yè)績、部門經營效率的建議財務部財務分析師KPI組成表KPI考核周期考核標準KPI說明權重計算方式信息來源考核目的編制公司年報質量年度80%略50%軟指標評分表財務部 公司年報真實、公允向外部發(fā)布和披露信息現(xiàn)狀分析季度80%略30%軟指標評分表財務部月財務分析報告隨時監(jiān)控公司的運作是否健康日常問題的監(jiān)控和解決季度100%略20%軟指標評分表財務總監(jiān)工作記錄加強公司的控制，保證問題的及時解決財務部財務分析師軟指標評分表表一：編制公司年報評分表（財務總監(jiān)填寫）請針對財務分析師編制的年報綜合以下三方面評分軟指標評分項目權重得分加權得分報告及時提出20%報告內容的全面性30%報告質量50%總計100%表二：現(xiàn)狀分析評分表（財務經理填寫）請針對財務分析師提交的現(xiàn)狀分析評分表綜合以下三方面評分軟指標評分項目權重得分加權得分現(xiàn)狀分析的及時性20%分析報告數(shù)據(jù)的準確性40%分析報告的指導性40%總計100%表三：日常問題的監(jiān)控和解決評分表（財務經理填寫）請針對財務分析師提對日常問題的跟蹤綜合以下兩方面評分軟指標評分項目權重得分加權得分日常問題的解決進度40%日常問題的解決結果60%總計100%財務部成本會計KPI組成表KPI考核周期考核標準KPI說明權重計算方式信息來源考核目的成本分析報告半年100分指根據(jù)成本核算結果作出的分析報告40%軟指標評分表成本會計工作報告加強公司成本的控制，保證問題的及時解決合理化建議季度100分指對降低成本或改善流程有直接幫助的建議30%軟指標評分表財務總監(jiān)工作記錄促進成本管理工作更有效地開展材料價格的合理性季度100分指的是采購部材料采購價格的合理性30%軟指標評分表成本會計材料價格列表加強材料價格監(jiān)控成本會計軟指標評分表表一：成本分析報告評分表（財務經理填寫）請針對成本會計編制的成本分析報告綜合以下三方面評分軟指標評分項目權重得分加權得分報告提交的及時性20%報告內容的全面性30%報告質量50%總計100%表二：合理化建議評分表（財務經理填寫）請針對成本會計提交的現(xiàn)狀分析評分表綜合以下三方面評分軟指標評分項目權重得分加權得分合理化建議的頻度20%合理化建議的有效性40%合理化建議的創(chuàng)新性40%總計100%表三：材料價格的合理性評分表（財務經理填寫）請針對成本會計監(jiān)督下的材料價格合理性綜合以下兩方面評分軟指標評分項目權重得分加權得分抽檢材料的代表性40%價格與市場價的比較 60%總計100%財務部核算組組長KPI組成表KPI考核周期考核標準KPI說明權重計算方式信息來源考核目的日常核算組織工作及時、準確完成季度及時：月度在3日之前；年度在次年1月15日之前及時：體現(xiàn)在各個核算崗位的結帳工作的及時性上錯誤：非原則性25%50%延遲1天 得80分延遲2天 得60分延遲2天以上 得0分部門經理日常SAP系統(tǒng)檢查保證核算工作的及時、準確進行準確：錯誤次數(shù)為025%錯誤0次 得100分錯誤2次 得90分錯誤3次 得60分錯誤3次 得0分稅項工作的及時、準確完成季度達到稅務要求該工作的進行完全按照稅務要求進行20%達到要求得100分達不到要求得0分稅務局罰款反映保證稅務工作的順利進行固定資產核算正確日常帳務處理正確季度出錯次數(shù)：0次W=出錯次數(shù)管理、盤點的正確是軟指標10%W=0 100分0W1 90分12 0分SAP系統(tǒng)保證固定資產核算準確管理、盤點的正確100分根據(jù)盤點報告10%見軟指標評分表本崗位提交盤點報告保證固定資產核算準確檔案保管完整、及時季度100分每季度末提交檔案清冊，由部門經理抽查并打分10%見軟指標評分表本崗位每季度末提交檔案清冊保證檔案的完整、安全軟指標評分表表一：盤點報告評分表（財務經理填寫）請針對核算組組長提交的盤點報告從以下二方面評分考評項目權重得分加權得分完整性50%正確性50%總計100%表二：檔案清冊抽查情況評分表（財務經理填寫）請根據(jù)檔案清冊抽查情況從以下二方面評分考評項目權重得分加權得分完整性50%及時性50%總計100%財務部銷售、應收款會計KPI組成表KPI考核周期考核標準KPI說明權重計算方式信息來源考核目的發(fā)票業(yè)務正確的保管與開具季度每月出錯率為零出錯率=錯誤數(shù)/當月所有發(fā)票數(shù)錯誤指非原則性錯誤，虛開、假報等原則性錯誤除外30%50%增殖稅票 W=0 100分 0W1% 90分 1%W2% 80分 2%3% 0分核算組長日常抽查及月報表保證發(fā)票業(yè)務的及時、準確處理郵寄的及時性15、25日開具的發(fā)票在月底前、月底開具的發(fā)票在次月5日前必須寄出20%每延遲1天扣10分延遲3天 得60分延遲3天以上 得0分 郵寄記錄與經銷商定期對帳工作的及時完成季度每季度第一個月前15天內發(fā)出對帳通知單如遇法定節(jié)假日則期限順延20%每延遲1天，扣10分延遲5天以上，得0分發(fā)出記錄、回執(zhí)記錄保持經銷商帳務清楚應收款分析季度100分每季提交分析報告，從帳期、額度方面分析10%見軟指標評分表本崗位提交季度分析報告控制應收款情況報稅資料準備工作的及時、準確完成季度100分遇節(jié)假日根據(jù)稅務通知順延10%核算組組長根據(jù)達到標準情況給其打分。及時：每月6日前完成準確：無差錯具體見軟指標評分表稅務會計保證報稅工作的順利進行應收款日常帳務處理的及時完成季度月底前當月應出完的憑證未及時出完的不多于2筆財務術語10%N2 100分N=3 80分N=4 60分 N5 0分財務報表更好地完成公司融資工作備注：計算方式中W表示出錯率，N表示未及時完成的業(yè)務筆數(shù)。財務部銷售和應收款會計軟指標評分表表一：應收款分析報告評分表（核算組長填寫）請針對銷售和應收款會計提交的季度分析報告綜合以下兩個方面評分考評項目權重得分加權得分分析的正確性50%分析的全面性50%總計100%表二：報稅資料準備工作評分表（核算組長填寫）請針對銷售和應收款會計報稅資料準備工作情況評分考評項目權重得分加權得分及時性70%準確性30%總計100%財務部存貨會計（狐步）KPI組成表KPI周期考核標準KPI說明權重計算方式信息來源考核目的狐步公司原材料、成品采購及原始單據(jù)整理和郵寄及時季度收到有效單據(jù)后要及時處理。當月供應商提供的票據(jù)當月處理完畢不包括發(fā)票與入倉不一致的單據(jù)40%50%及時完成 100分不及時 0分組長抽查保證狐步公司采購等工作及時、準確完成準確每月出錯次數(shù)W=010%W=0 100分0 W2 90分23 0分SAP系統(tǒng)記錄狐步公司成品銷售、北體公司成品采購工作的完成及時季度月末結帳日前狐步庫存帳面數(shù)量為零包括銷售x、采購y兩個環(huán)節(jié)，都從及時、準確方面考核20%30%T=50%x+50%y X、Y的具體得分見附表SAP系統(tǒng)記錄保證狐步銷售的及時、準確完成準確每月出錯次數(shù)W=010%北體進項稅金抵扣發(fā)票的整理及時季度每月6日前如遇假日按稅務要求順延3%5%及時完成 100分不及時 0分SAP系統(tǒng)記錄增殖稅開票機記錄保證稅務發(fā)票工作的順利進行準確每月出錯次數(shù)W=02%W=0 100分W0 0分應付款分析報表和北體存貨狀況表季度100分反映應付帳款中存在的問題及存貨狀況15%見軟指標評分表本崗位提交報表反映應付帳款中存在的問題及存貨狀況軟指標評分表表一：應收款分析報表、北體存貨狀況表評分表（核算組組長填寫）請針對財務部存貨會計（狐步）提交的分析報表、存貨狀況表綜合以下兩方面評分軟指標評分項目權重得分加權得分準確性50%全面性50%總計100%附表一：狐步公司成品銷售情況X得分表狐步公司成品銷售情況權重計算方法得分加權得分及時性2/3*100%及時完成 100分不及時完成 0分準確性1/3*100%W=0 100分0 W2 90分23 0分總計100%KPIKPI說明周期考核標準權重數(shù)據(jù)來源計算方法考核目的健服成品、輔料采購及時性50%見附表季10050%SAP系統(tǒng)確保采購帳目的準確及時準確性50%3次90分5次60分6次0分健服成品的銷售及時性50%月末結帳日健服庫存帳面數(shù)量為零季10020%SAP系統(tǒng)不為零得0分確保銷售帳目的準確及時準確性50%3次90分5次60分6次0分負責健服對北體應收帳款的對帳工作及時次季度月底前出上季度對帳結果季10010%組長記錄延誤1天0分及時完成對帳北體推廣類產品的采購核算及時性50%見附表季10020%組長記錄確保采購核算的及時準確完成準確性50%100SAP系統(tǒng)3次90分5次60分6次0分財務部存貨會計（健服、北體推廣類產品品）KPI組成表 KPI說明表KPI指標具體內容健服成品、輔料的采購 及時性指收到票據(jù)及時處理，當月票據(jù)當月處理完畢北體推廣類產品的采購核算 及時性指收到票據(jù)及時處理，當月票據(jù)當月處理完畢KPIKPI說明周期考核標準權重數(shù)據(jù)來源計算方法考核目的信用控制及時性40%符合條件的當日完成季100分60%組長根據(jù)銷售代表反饋記錄出現(xiàn)一次延誤得0分控制風險 準確性60%對經銷商信用額度的把握月3次 90分3次-5次60分次0分普通發(fā)票的開具及郵寄及時性見附表季100分30%組長工作記錄及經銷商反饋延誤一天90分延誤1-2天60分2天以上0分及時準確的為經銷商開具郵寄發(fā)票準確性月4次內90分4-6次60分次0分應收帳款清帳工作的及時完成不影響結帳工作季100分10%SAP記錄出現(xiàn)1次0分保證結帳工作的順利進行財務部信用控制KPI組成表KPI說明表KPI指標具體內容發(fā)票的開具及郵寄 15、25的出貨單發(fā)票開具月底完成，月底出貨單發(fā)票開具次月6日前完成，遇假日順延或稅務通知為準 15、25開具的發(fā)票月底寄出，月底開具的發(fā)票次月10日前寄出財務部資金管理組長KPI組成表KPI周期考核標準KPI說明權重計算方式信息來源考核目的資金計劃執(zhí)行及時、準確季度100分通過對及時、準確的投訴來考核，包括內外部投訴40%見軟指標評分表經理投訴記錄保證資金執(zhí)行計劃的順利完成融資資料準備、手續(xù)的及時、準確完成及時季度金融機構要求之日起10日內提交及時性的要求指的是通常情況準確：全面、真實10%20%每延遲1天扣10分延遲3天 得60分延遲3天以上 得0分銀行反饋保證融資工作的順利進行準確投訴1次10%投訴1次 100分 2次 80分 3 次 60分 4次及以上 0分銀行出納、現(xiàn)金出納工作檢查頻度季度銀行出納：至少每月1次現(xiàn)金出納：至少每周1次由組長檢查并在核對記錄上記錄意見，經理抽查情況14%20%未按要求檢查出現(xiàn)0次 100分60分2次及以上 0分出納的工作核對記錄保證資金組工作的順利進行出現(xiàn)問題的解決6%達到要求 100分未達到要求 0分至多半個月內解決發(fā)現(xiàn)的問題期間分析報表季度100分包括月度現(xiàn)金預測表、融資分析、資金使用、月末稅金預測20%見軟指標評分表本崗位提交報表控制公司月度資金情況軟指標評分表表一：資金計劃完成情況評分表（財務經理填寫）請針對財務部資金組長資金計劃完成情況綜合以下兩方面評分軟指標評分項目權重得分加權得分對及時性投訴情況70%對準確性投訴情況30%總計100%表二：期間分析報表評分表（財務經理填寫）請針對財務部資金組長提交的期間分析報表綜合以下兩方面評分軟指標評分項目權重得分加權得分及時性60%全面性40%總計100%財務部現(xiàn)金出納KPI組成表KPI周期考核標準KPI說明權重計算方式信息來源考核目的現(xiàn)金收付業(yè)務的準確完成季度投訴次數(shù)每月為0由于非原則性錯誤造成的投訴，影響重大的原則性錯誤除外30%每月投訴0次 100分1次 90分2次 80分3次 60分 4次及以上 0分資金組長的投訴記錄保證現(xiàn)金收付的及時、準確完成銀行憑證的錄入及時季度大額匯出當日錄入；其余次日下班前錄入銀行憑證包括：電匯匯出、電匯回單、進帳單等非原則性錯誤的投訴20%30%及時完成 100分未及時完成 0分銷售代表、客戶投訴至組長處保證銀行業(yè)務順利進行準確每月投訴次數(shù)為1次10%投訴0次 100分 2次 80分 3 次 60分 4次及以上 0分回款登記與核對季度100分回款指的是公司內部系統(tǒng)的20%見軟指標評分表本崗位每周提交回款統(tǒng)計表保證公司內回款準確、及時個人往來帳清理工作季度100分組長對人員、金額的準確性抽查10%組長對其每月提交的統(tǒng)計表準確性抽查情況打分本崗位提交個人欠款統(tǒng)計表控制個人帳戶欠款情況財務安全性季度達到安全要求包括庫存現(xiàn)金帳實相符、銀行預留鑒印、各類單據(jù)的安全保管10%組長不定期檢查安全 100分任何遺失 0分組長抽查情況記錄保證財務的安全性軟指標評分表表一：回款統(tǒng)計表評分表（資金管理組組長填寫）請針對財務部現(xiàn)金出納提交的回款統(tǒng)計表綜合以下兩方面評分軟指標評分項目權重得分加權得分及時性70%準確性30%總計100%財務部銀行出納KPI組成表KPIKPI說明周期考核標準權重數(shù)據(jù)來源計算方法考核目的銀行收、付款業(yè)務（準確性）以組長認可的有效投訴為準季100分20%組長工作記錄 涉及外部付款的出現(xiàn)一次錯誤得0分 內部錯誤分數(shù)計算參考“制證”收付款的準確完成現(xiàn)金業(yè)務報銷審核50%組長根據(jù)有關及時性、態(tài)度方面投訴打分季100分20%組長工作記錄組長打分現(xiàn)金業(yè)務的準確完成制證 50%以組長確認的有效投訴為準100分月1次100分2次80分3次60分4次0分工資審核、制表以員工投訴為準 季20%員工投訴工作記錄投訴一次80分二次60分三次0分確保工資的準確發(fā)放保險費審核的準確性季100分5%員工投訴錯誤1次90分2次60分3次0分確保保險費的準確核算編制銀行余額調節(jié)表次月10日前完成，休息日、節(jié)假日順延季100分20%組長記錄10日-15日 60分超過15日0分銀行調節(jié)表的準確及時完成保管憑證、銀行印鑒（北體結算、財務專用章）、支票安全性季100分15%組長記錄遺失1次0分保證工作的需要財務部管理會計KPI組成表 KPIKPI說明周期考核標準權重數(shù)據(jù)來源計算方法考核目的主數(shù)據(jù)維護時間性 60%見附表季100天30%經理工作記錄延誤1天 60分延誤2天以上0分保證主數(shù)據(jù)的準確及時錄入準確性 40%100分W計劃預算軟指標季100分20%經理工作記錄經理打分保證預算、計劃的合理執(zhí)行公司內控制度修改方案軟指標季100分30%用戶反饋經理打分理順工作流程SAP培訓包括流程框架及應用培訓季100分20%用戶反饋經理打分相關崗位熟練使用SAP系統(tǒng)附注： W為經理就準確給定的分數(shù)KPI說明表KPI指標具體內容主數(shù)據(jù)維護 時間性要求指在用戶申請確認無誤后1個工作日內完成 準確性要求根據(jù)SAP系統(tǒng)異常情況由經理做出判斷后，就本季度的情況給出分數(shù) 軟指標評分表表一：計劃預算控制報告評分表（由財務部經理填寫）軟指標評分項目權重得分加權得分預算控制的時間30%預算控制的準確性30%監(jiān)控與分析的季度、月度報表40%總計請針對財務部管理會計提交的SAP系統(tǒng)以及平時工作記錄以下三方面評分財務部成本中心會計KPI組成表 KPIKPI說明周期考核標準權重數(shù)據(jù)來源計算方法考核目的合同保管的安全性無遺失季100分10%經理工作記錄出現(xiàn)一次遺失得0分保證合同的安全保管費用的記錄、分析及時性50%在月底結帳前完成季100分30%經理工作記錄延誤一次得0分確保結帳的及時準確完成準確性50%結帳后相關流程發(fā)現(xiàn)的錯誤出錯率1%的100分1%5%60分5%0分報表的編制及時性經理根據(jù)每月報表打分季100分20%經理工作記錄經理打分報表的及時準確完成準確性主數(shù)據(jù)維護及時性 60%包括成本中心、內部定單季100分20%經理工作記錄延誤1天 60分延誤2天以上0分保證主數(shù)據(jù)的準確及時錄入準確性 40%經理打分月底結帳、結算及時性 50%月底結帳日季100分20%經理工作記錄超出結帳日0分月底結帳的及時準確完成準確性 50%造成重大影響的為不準確一次 扣20分二次 扣40分三次 得0分財務部成本中心會計KPI說明表KPI指標具體內容主數(shù)據(jù)維護 時間性要求指在用戶申請確認無誤后1個工作日內完成 準確性要求根據(jù)SAP系統(tǒng)異常情況由經理做出判斷后，就本季度的情況給出分數(shù)KPIKPI說明周期考核標準權重數(shù)據(jù)來源計算方法考核目的企業(yè)內控制度的調整軟指標季100分25%本崗位做出的調整方案經理打分及時調整公司的內部控制制度財務分析報告軟指標季100分30%本崗位提交報告見附表報告財務數(shù)據(jù)的及時提供支持決策利潤中心的操作維護季100分20%事業(yè)部的有效投訴一次 -5分二次 20分三次 60分四次及以上0分保證利潤中心的數(shù)據(jù)準確及時月底結帳處理及時性 50%月底結帳前季100分25%經理工作記錄耽誤一次得0分保證月底結帳的及時準確完成準確性50%未造成重大事故錯一次 得80分錯二次得 60分錯三次及以上0分財務部內控與財務分析KPI組成表 軟指標評分表表一：季度安全分析報告評分表（由財務部經理填寫）請針對財務分析會計提交的財務分析報告從以下三方面評分軟指標評分項目權重得分加權得分格式10%數(shù)據(jù)的準確性30%數(shù)據(jù)的有效性30%報告提交的及時性30%總計100%國際市場部崗位KPI組成表國際市場部經理KPI組成表KPI考核周期考核標準KPI說明權重計算方式信息來源考核目的銷售目標完成率半年100%完成銷售計劃的百分比35%A*100SAP銷售報表完成銷售，拓展市場簽約客戶數(shù)量半年B簽約客戶指的是簽訂獨家代理合同的客戶25%100-（B-A）*8國貿部獨家代理協(xié)議拓展市場客戶投訴次數(shù)半年0投訴到上級經理的次數(shù)20%100-A*50總監(jiān)記錄提高服務質量可控費用執(zhí)行率半年（按半年分解）100%除掉不可控費用之外的費用10%100-（A-100%）*200公司年度預算部門費用報表降低管理成本，提高管理技能應收帳款周轉次數(shù)年度（按季度核算）B次年銷售回款/應收帳款10%100-（B-A）*50現(xiàn)金流量表資產負債表提高資金使用率，嚴肅合同備注：計算方式中A表示實際完成數(shù)，B表示公司計劃數(shù)。KPIKPI說明周期考核標準權重數(shù)據(jù)來源計算方法考核目的發(fā)貨完成率實發(fā)貨數(shù)額/應發(fā)貨數(shù)額季100%40%部門記錄A100保證發(fā)貨的按計劃執(zhí)行客戶投訴數(shù)是否構成投訴以部門經理的根據(jù)實際情況做出判斷季020%經理工作記錄100-A100提高服務質量應收貨款完成率實收貨款/應收貨款季100%30%部門記錄及財務部記錄A100按時結匯統(tǒng)計報表軟指標（見附表）季見附表10%SAP系統(tǒng)及部門記