內(nèi)部文件注意保密 中 國 海 洋 石 油 總 公 司 惠州煉油工程建設項目 質量管理手冊 （Quality Management Manual）0劉新中 許振語 胡勇劉新中姚德彬051117版本編制校對審核批準發(fā)布日期 中國海洋石油總公司惠州煉油工程建設項目組目 錄0. 權限說明- 21. 管理- 3 2. 組織機構 - 53. 職責 -74. 質量管理方針 -85. 質量目標 - 96. 質量計劃 -107. 質量管理制度 -118. 文件管理 -119. 設計管理 -1210. 采辦及工程合同文件管理 -1311. 采購的材料、設備以及服務項目的管理 -1412. 制造和建造 -1513.檢驗 -1514.特殊工藝 -1715.單項（items）標記和控制 -1816.不合格和改正行動 -1917.測試設備管理 -2018.搬運、儲存和運輸 -2119.記錄、文件和證書 -2220.審核 -2321.工程建設項目執(zhí)行的法律、法規(guī)、規(guī)范、標準 -240.權限說明本文件為惠州煉油工程建設項目質量管理手冊，其頒發(fā)權限屬惠州煉油工程建設項目總經(jīng)理。工程建設項目組的全體人員應按照本手冊及部門工作程序的要求完成各自的工作職責。工程建設項目質量管理部經(jīng)理負責本手冊的管理，檢查手冊要求的執(zhí)行情況。必要時，就執(zhí)行狀況及結果發(fā)出報告。在本手冊執(zhí)行過程中出現(xiàn)的任何問題將提請工程建設項目總經(jīng)理處理。工程建設項目質量管理部門將針對具體情況對手冊進行修訂。1. 管理1.1 工程建設的質量管理，是惠州煉油工程建設項目管理組所負責管理的一個重要組成部分。1.2 國際標準化組織ISO9000:2000 (GB/T19000-2000)是本項目質量管理的基礎。惠州煉油建設工程項目質量管理手冊應遵循ISO9000:2000 (GB/T19000-2000)的基本原則以及通常的工業(yè)慣例。1.3 除非另有說明，本手冊只適用于惠州煉油建設工程項目所進行的直接與項目的設計、采辦、施工、安裝、調式及試運轉直至投產(chǎn)的質量、工程安全有關的建設、材料、設備和工程服務等活動的質量管理工作。1.4 與項目設施的質量、工程安全直接相關的材料、設備供貨商和工程服務承包商，應實施有效的質量管理系統(tǒng)。這些系統(tǒng)應符合相應的ISO9000:2000 (GB/T19000-2000)標準系列的要求。1.5 手冊各章節(jié)詳述各項質量目標和要求。1.6 手冊編制和管理項目質量管理手冊（以下簡稱手冊）由工程建設項目質量部經(jīng)理按照項目要求編制和修訂。項目質量部經(jīng)理向工程建設項目總經(jīng)理報告。1.7 解釋對本手冊所規(guī)定的要求，其解釋權屬項目質量部經(jīng)理。1.8 定義；1) 項目（Project）-是指中國海洋石油總公司惠州煉油工程建設項目（CHRP）。2) 公司（Company）-是指中國海洋石油總公司（CNOOC）。3) 業(yè)主（Owner）-是指經(jīng)中國海洋石油總公司授權并委托，對惠州煉油建設工程項目運行實施全權管理的中海油惠州煉油建設工程項目管理組（以下簡稱項目組）。4) IPMT-是指由中國海洋石油總公司與項目管理公司組成的惠州煉油建設工程聯(lián)合項目管理組(Integrated Project Management Team)。5) 總體設計院（Primary Engineering & Design Company）是指通過合同關系為惠州煉油建設工程項目提供總體設計、基礎設計、技術支持和技術服務的實體。 6) 承包商（Contractor）是指通過合同關系為惠州煉油建設工程項目提供服務的實體。 7) EPC承包商（EPC Contractor）-是指通過EPC(Engineering設計、Procurement采辦、Construction建造) 承包合同關系為惠州煉油建設工程項目提供服務的實體。8) 供貨商（Vendor）是指通過合同關系為惠州煉油建設工程項目提供材料和設備的實體。9) 服務商(Server)-是指通過合同關系為惠州煉油工程建設項目提供技術、管理服務的實體。10) 監(jiān)理公司（Supervision Co.）是指獨立于業(yè)主、承包商方，擁有法人地位和相關資質，通過合同委托關系，為惠州煉油工程建設項目提供工程建設實施監(jiān)督管理服務的實體。11) 第三方檢測機構（Third Party Authorities）是指獨立于業(yè)主、承包商方，擁有法人地位和相關資質，專門從事建筑、材料、安裝工程質量檢測的機構。12) 質量（Quality）產(chǎn)品或工作符合規(guī)定的要求。13) 質量體系（Quality System）為保證產(chǎn)品、過程中或服務質量能滿足規(guī)定的要求或潛在的要求，由組織機構、職責、程序、活動、能力和資源等構成的有機整體。14) 質量管理（Quality Assurance）為確保某一產(chǎn)品，過程或服務質量能滿足規(guī)定的質量要求所必需的有計劃、有系統(tǒng)的全部活動。15) 質量控制（Quality Control）為保持某一產(chǎn)品，過程或服務質量滿足規(guī)定的質量要求所采取的作業(yè)、技術和活動。16) 批準（Approval）確認產(chǎn)品或服務項目與規(guī)定的要求相符。17) 設計審查（Design Review）對設計文件、設計方法所作的系統(tǒng)審查和評價。18) 檢驗（Inspection）通過測量、試驗或調查，判斷產(chǎn)品或服務是否符合規(guī)定的質量要求。19) 校驗(Calibration)指兩種量具或儀表的比較，其中一種已知精度并具有較高的國家或國際標準的標準量具。通過與標準量具的比較，發(fā)現(xiàn)、記錄和消除被校量具和儀表的可能誤差。20) 不合格（Non-Conformance）實際性能與規(guī)定的要求不符。21) 改正行動（Corrective Action）改正不利于質量的條件所采取的必要措施。22) 質量審核（Quality Audit）為驗證是否符合規(guī)定的要求而對質量管理系統(tǒng)進行有計劃、有系統(tǒng)的審查。2 組織機構2.1 工程建設項目的組織機構如下圖：項目總經(jīng)理技術部行政部施工建造部控制部項目副總經(jīng)理質 量 部采辦部財務部健康安全環(huán)保部2.2 工程建設項目質量控制機構系統(tǒng)如下圖：CNOOC/IPMT總體設計院政府監(jiān)督監(jiān)理公司EPC 1EPC 2施工質量采購質量設計質量第三方檢測EPC n23 工程建設質量信息管理體系：CNOOC承包商、供貨商、服務商當?shù)卣O(jiān)檢部門工程質量監(jiān) 督 站項目組領導IPMT各部門各PMT質 量 部監(jiān)理單位3 職責3.1 工程建設項目組3.1.1 工程建設項目總經(jīng)理對工程項目建設的成功實施、保證運行直接負責，包括為達到的項目目標所必須需要的總體設計、基礎設計、詳細設計、合同、采辦、制造、建造、安裝、調試及試運轉直至投產(chǎn)。工程建設項目總經(jīng)理對中國海洋石油總公司惠州煉油項目（分公司）總經(jīng)理負責。工程建設項目總經(jīng)理確定工程建設項目組各部門的工作職責。3.1.1 工程建設項目副總經(jīng)理協(xié)助工程建設項目總經(jīng)理處理工程建設項目日常事務。 3.1.3 工程建設項目組各部門經(jīng)理向工程建設項目總經(jīng)理報告工作，并分別負責：1) 技術部經(jīng)理負責工程建設項目的設計、技術的管理和協(xié)調工作。2) 合同采辦部經(jīng)理負責工程建設項目的合同、材料、設備的采辦工作。3) 控制部經(jīng)理負責工程建設項目的費用及進度控制工作。4) 施工建設部經(jīng)理負責工程建設項目的工程施工、安裝和調試的管理、協(xié)調工作。5) 行政部經(jīng)理負責工程項目組行政事務工作。6) 質量部經(jīng)理負責工程建設項目的質量保證和質量管理工作。7) 健康安全環(huán)保部（HSE）經(jīng)理負責工程建設項目的健康、安全、環(huán)保管理體系的建立、實施和管理工作。8) 財務部經(jīng)理負責工程建設項目的財務、籌資的管理、運行工作。 3.1.2 各職能部門，參與工程建設項目的工作人員對各自的工作質量負責。上級賦與下級職責，不能減輕上級應負的責任。部門經(jīng)理確定崗位選時，應選擇能勝任的、受過專業(yè)訓練或具有足夠經(jīng)驗的人員。3.1.3 項目質量管理部經(jīng)理對手冊執(zhí)行效果進行評價，并向工程建設項目總經(jīng)理報告。3.1.4 項目組人員應清楚地了解他的工作職責，并應熟悉所在部門的各項工作程序、規(guī)定以及有關的項目執(zhí)行程序、工作目標、實施方法。3.1.5 負責質量管理的人員應經(jīng)過適當培訓、具有相關專業(yè)能力、能勝任本職工作。3.2 總體設計院總體設計院應依照合同關系為惠州煉油建設工程項目提供總體設計、基礎設計、技術支持和技術服務，對整個工程建設項目設計的適用性、可靠性、安全性、合理性、統(tǒng)一性、規(guī)范性負責。33 監(jiān)理公司監(jiān)理公司應依照合同委托關系，為惠州煉油工程建設項目提供工程建設實施管理、監(jiān)督服務。對承包商進行質量監(jiān)督管理，以確保工程質量達到預期目標，并協(xié)助業(yè)主承擔部分進度費用控制和現(xiàn)場施工協(xié)調工作。34 承包商（EPC）承包商（EPC）應依照合同關系為惠州煉油建設工程項目提供建設（設計、采辦、施工）服務,對所承擔的工程質量保證全面負責。4 質量管理方針全員參與嚴管理；博取眾家精華；開拓創(chuàng)新建精品；遵紀守法講公正；強化質量抓預控；標準高質量創(chuàng)優(yōu)；科學管理創(chuàng)一流。 4.1 惠州煉油工程建設項目的各工程實施階段，應按照石油、石化工業(yè)界工程建設項目的國際、國內(nèi)慣例，實施項目的控制和管理。項目組全權負責項目的實施，實行由項目總經(jīng)理領導下的目標管理，即安全環(huán)保控制、質量控制、進度控制和費用控制。4.2 在項目管理中，堅持質量第一的方針，實行全員、全面、全過程的“三全”質量管理。國際標準化組織ISO9000:2000 (GB/T19000-2000)標準質量體系開發(fā)設計、生產(chǎn)、安裝和服務的質量管理模式將作為本項目質量管理的依據(jù)。4.3 按程序實施是質量管理的重要原則。無論是工程建設項目管理組還是承包商、供貨商、服務商均應嚴格按既定工作程序執(zhí)施。承包商、供貨商、服務商從事的任何工作，在其有關程序被項目組或工程項目監(jiān)理批準之前不允許超前進行。4.4 鑒于本項目煉油設施所處環(huán)境及安全的重要性，本項目所采取的任何一項設備、零件部件及材料都不得采用試制產(chǎn)品，未經(jīng)使用驗證的新產(chǎn)品原則上也不予采用，即使是國內(nèi)、國外有名望的公司也不例外。4.5 本工程的設計、施工、安裝除嚴格執(zhí)行國家、政府的有關法律、法規(guī)、法令、規(guī)定、條例外，應采用國內(nèi)、外的先進適用標準和公認的權威機構標準。采用國內(nèi)、國外生產(chǎn)的代用材料時，其性能應不低于所要求的標準，并應經(jīng)項目組的批準。4.6 應通過招標方式選擇承包商、供應商和服務商。4.7 承包商、供應商、服務商應建立自己的質量管理系統(tǒng)并報送項目組批準。4.8 嚴格進行承包商、供應商、服務商的資格審查，沒有大型石化、油氣工程建設業(yè)績的承包商、供商、服務商將不能承擔本工程項目的建設工作。5 質量目標土建單位工程優(yōu)良率55以上，焊接一次（預制、現(xiàn)場）合格率95以上，安裝項目單位優(yōu)良率85以上，裝置驗收合格率100，單位工程驗收合格率100。投料開車一次成功，裝置安、穩(wěn)、長運行，實現(xiàn)四年一修。創(chuàng)優(yōu)質工程，重大質量事故為零。6 質量計劃6.1 承包商、供應商提供的，供審查、批準的文件、技術規(guī)格書、設計圖紙應進行全面審查，確保其達到項目所要求的相符性、完整性。所提供的資料應完整、清楚、明確、足夠詳細，能夠作為項目實施的依據(jù)。6.2 在制定質量計劃時應充分考慮到下列工作安排以保證：6.2.1 能夠對工程設計、采辦、建造、安裝和調試的活動進行充分的管理、控制。6.2.2 對有關質量管理文件的審查。6.2.3 適時評價并獲取可能要求的各種控制方法、工藝、檢驗設備、量具、專項技術等信息，確保產(chǎn)品質量和跟蹤。6.2.4 制造、建造、安裝和調試的檢驗程序與采用文件的一致性。6.2.5 必要的質量要求應包括在合同、采辦文件中。6.3 在合同、采辦文件中應明確所要求的任何特殊規(guī)定、要求，并與所采取的措施相適應。6.4 在文件審查中發(fā)現(xiàn)的問題應發(fā)送到有關職能部門或專職人員及時處理。7 質量管理制度7.1 實行工程質量的監(jiān)督制度。7.2 實行工程建設的監(jiān)理制度。7.3 實行工程設備采辦的監(jiān)理制度。7.3 實行工程質量的第三方獨立檢測制度。7.4 實行工程、設備的招、投標制度。7.5 實行設備、材料、零部件采購合格廠商評審確認、批準制度。7.6 實行原材料見證、取樣制度。7.7 實行設計的審查制度。7.8 實行產(chǎn)品質量的保證期制度。7.9 實行工程質量的保修制度。8 文件管理8.1 文件的批準、頒發(fā)及控制按本手冊及設計管理程序執(zhí)行。承包商、供貨商應建立、執(zhí)行和維護它的文件管理程序和系統(tǒng)。項目組應審查和批準這些程序并驗證承包商、供貨商的實施行為是否與此一致。將按下列8.2條至8.10條規(guī)定的原則審批這些程序并監(jiān)督實施。8.2 對涉及影響合同執(zhí)行、技術、質量和安全要求的文件，其更改、修訂應按正規(guī)程序進行編制、審核、批準和發(fā)出。8.3 審查文件的內(nèi)容及準確性，只有授權認可人員才能批準文件。8.4 所有文件應標明其現(xiàn)行版次。8.5 每個工作人員都應當清楚知道，只能使用文件的現(xiàn)行版本。8.6 任何一項工作開始之前，有關文件應當出版齊備，并及時分發(fā)到工作所在地。8.7 控制已廢除的文件，采用作標記、清除或與現(xiàn)有文件分開的方法防止文件被錯誤使用。8.8 文件管理方法包括文件登記、編號系統(tǒng)、傳遞、審批程序。必要時對作廢的文件使用文件作廢章。8.9 各種文件的更改和修訂應按本條的規(guī)定在適當?shù)墓芾砑墑e內(nèi)進行記錄、存檔和出版。不能在原文件上直接批改的方式進行文件修訂。8.10 公司、承包商、供貨商、服務商的每一獨立的文件都應有標題，標題欄至少應有如下內(nèi)容：1) 公司（業(yè)主）名稱2) 承包商或供貨商名稱（對承包商、供貨商文件）3) 項目名稱4) 文件標題，包括合同名稱5) 文件編號6) 公司和承包商、供貨商、服務商的工號7) 文件出版日期和版次8) 文件頒發(fā)和修訂說明9) 文件編制、校對、審核的批準人8.11 公司在制定標書和合同文件時，應針對不同項目確定對承包商、供貨商、服務商的最低文件要求，包括文件內(nèi)容、提交時間、份數(shù)；根據(jù)文件性質可分為供參考的一般文件，供審查、批準的文件以及最終完工文件。9 設計管理9.1 所有設計管理工作應按照項目組的設計管理程序及本手冊的規(guī)定執(zhí)行。承包商和供貨商應建立、執(zhí)行和維護他們的設計管理程序和系統(tǒng)。必要時，項目組將審查和批準這些程序和/或驗證承包商或供貨商是否與之一致。項目組將按下列9.2和9.13條規(guī)定的原則審批這些程序并監(jiān)督實施。9.2 按中國法規(guī)的要求，計量單位應采取公制（S.I.制）。除非另有規(guī)定外，個別石油、石化工業(yè)常用單位如管徑、管件壓力等級可暫時保留使用英制。9.3 設計、研究工作應以有計劃有系統(tǒng)的方式進行。9.4 設計工作開始之初，就應制定適用的設計、研究基礎，選擇適用的法規(guī)，規(guī)范和標準，并編成文件，這些文件應嚴格履行審批手續(xù)。9.5 在設計、研究工作中落實9.4條的要求及合同要求，使設計成果在技術和經(jīng)濟上都是可行的。9.6 通過設計審查或適當?shù)倪x擇計算，檢驗設計、研究的目標是否達到要求，設計成效是否充分。9.7 原設計、研究人不能充當校核人。9.8 設計、研究的變更，包括現(xiàn)場的任何變更，需經(jīng)過適當級別的設計管理程序，對設計變更、校對、審核進行控制、批準。9.9 對設計、研究工作中發(fā)生的不合格（Non-Conformance）應進行評價及記錄。同時應進行審查分析，弄清發(fā)生的原因，采取改正措施防止再次出現(xiàn)。9.10 應對標準作法，以往認可的研究或經(jīng)過證明的類似作法進行審查，在引用前，應驗證其適用性。9.11 設計、研究成果以及它的任何更改在發(fā)出實施之前必須經(jīng)過審查的批準。9.12 承擔設計、研究的承包商或分包商應當開發(fā)和編制他們的質量管理手冊和有關的實施程序。9.13 項目組有關人員始終對設計工作、質量進行審查、監(jiān)督、控制。10 采辦及工程合同文件管理10.1 所有采辦和工程合同活動都應按采辦工作程序，合同管理程序及本手冊的規(guī)定執(zhí)行。承包商、供貨商、服務商應建立、執(zhí)行和維護他的合同或采辦程序和系統(tǒng)。必要時，項目組將審查和批準這些程序和或驗證承包商、供貨商、服務商是否與之一致。項目組應按下列10.2至10.5條規(guī)定的原則審批這些程序和監(jiān)督實施。10.2 采辦和工程合同文件應由一套完整、清楚、準確說明采購項目或要求提供工程服務的文件組成。文件應按正規(guī)程序進行編制、審核和出版。10.3 采辦、工程合同文件應包括為保證需要采購的項目或服務，而所必需的全部技術、質量要求。10.4 在采辦和工程合同文件中應當寫明：10.4.1 要求供貨商提供的文件，包括內(nèi)容和份數(shù)。10.4.2 公司和任何第三方檢驗服務（如有）的通訊、聯(lián)絡渠道，或第三方檢驗發(fā)證要求。10.4.3 公司、檢驗公司（如有）或發(fā)證檢驗機構人員接觸采辦項目或服務的承包商及分包商的辦公室、設施及文件記錄的規(guī)定。10.5 所有采辦、工程合同文件和修改變動的部分應與原文件編制相同的程序處理和控制。11 采購的材料、設備以及服務項目管理11.1 本節(jié)僅適用于惠州煉油建設工程項目的工程設施永久設備和或服務，或者在建造期間可能對安全不利的設備或服務。11.2 由工程建設項目組采辦的項目或服務，供貨對象只限于批準的賣主名單，特殊情況必須經(jīng)過一定的批準程序。11.3 只限于從那些有能力滿足合同、技術和質量要求的供貨商、承包商中采購設備、材料和服務。11.4 在合同或采辦定單簽字前應對每個可能的承包商、供貨商做出評價。11.5 必要時，應根據(jù)已經(jīng)確立的準則，對可能的承包商、供貨商的工廠設施或作業(yè)進行調查。調查結果應做出報告，并作為對該承包商、供貸商評價的一部分。11.6 必要時，應對材料、設備和服務供貨商進行監(jiān)督、審查和或驗證確保規(guī)定的要求能得到滿足。驗證工作應以有計劃、有系統(tǒng)的方式進行并作出報告。驗證工作在供貨商的工廠或指定的交貨地點進行。11.7 由公司、檢驗公司（如有）或發(fā)證檢驗機構按采辦文件要求對設備、材料進行的檢驗并不解除承包商、供貨商提供合格產(chǎn)品的責任。11.8 采辦項目和材料的質量記錄、出廠證書及文件也須按采辦文件的要求進行驗證。11.9 政府機構要求的任何報告應依照確認的程序進行，以滿足政府的要求。12 制造和建造12.1 承包商、供貨商的所有制造、建造、安裝、調試(試車)作業(yè)開始前，應制定相應的技術、工藝保證、質量管理和質量控制工作或作業(yè)程序文件，并報審或批準，這些程序至少應規(guī)定：12.1.1 制造、建造和、或安裝方法應與簽訂合作同的技術和質量要求相符。12.1.2 作業(yè)順序不應受到質量標準的要求影響，作業(yè)順序的設計應當能使工 作得以協(xié)調、有序的方式進行。12.1.3 應規(guī)定接收和、或拒收標準。12.1.4 應規(guī)定所使用的設備、儀器。12.1.5 可能要求的任何特殊工作環(huán)境。承包商、供貨商應建立、執(zhí)行和維護他的程序和系統(tǒng)，這些程序和系統(tǒng)至少應具有本節(jié)規(guī)定的控制程度。必要時，項目組將依據(jù)下述12.2至12.5條的規(guī)定審查和批準這些程序或驗證承包商、供貨商是否與之相符。12.2 做出檢驗和試驗計劃（ITP）或質量控制的規(guī)定。檢驗計劃應包括檢驗項目內(nèi)容、停工待檢點、見證點、審查點（停檢點、必檢點、巡檢點或A、B、C點），根據(jù)這一規(guī)定對是否符合質量要求作必要的檢驗。12.3 通過直接檢驗、監(jiān)督、審核活動或三種方法的不同組合對施工工藝，設備和人員實施管理，以確保所要求的質量得到滿足。12.4 當所用的檢驗、控制和監(jiān)督方法被證明效果不佳或不適當時，應立即采取更改。12.5 應要求將檢驗機構提出的停工待檢點（Hold Point）、見證點（Witness Point）或審查點（Review Point）及要求，落實到檢驗和試驗計劃(ITP)、檢驗和試驗程序中。13 檢驗13.1 業(yè)主的檢驗將按本手冊及下列要求進行:13.1.1 按照業(yè)主制定的檢驗和試驗計劃或者業(yè)主聘請的檢驗公司（如有）的質量程序進行檢驗。13.1.2 業(yè)主對工程建設承包商、供應商的制造、建造、安裝或調試現(xiàn)場的檢驗，應由工程建設項目組依據(jù)合同規(guī)定、有關標準、規(guī)范及項目設計技術規(guī)格書執(zhí)行。承包商和供貨商應建立、執(zhí)行和維護他的檢驗程序和系統(tǒng)。項目組將審查、批準這些程序，并監(jiān)督、檢查承包商或供貨商的實施是否符合要求。業(yè)主還將按下列13.2至13.11條規(guī)定的原則審批這些程序并監(jiān)督實施。13.2 各種制造、建造、安裝和調試工作應始終保持在檢驗或試驗的受控，保證對這些工作的連續(xù)控制和符合質量標準。13.3 檢驗工作應由受過適當培訓、有資格的人員來完成。13.4 檢驗工作應按照設計、規(guī)范、技術規(guī)格書的要求，使用相應的設備、儀器，在適當?shù)沫h(huán)境條件下進行。13.5 檢驗工作包括對第14節(jié)中的特殊工藝的檢驗。13.6 對一個項目或作業(yè)，在必要的文件未獲得批準之前或必需的檢驗未完成之前，后續(xù)的工作不能進行。只有當正式取消這一控制要求后，下步工作才可進行。13.7 檢驗文件中規(guī)定的停工待檢點（Hold Point），在未取得質量保證負責人或現(xiàn)場質量管理負責人的書面同意前，不能取消、改變或放棄。工程監(jiān)理規(guī)定的停工待檢點，在未取得工程監(jiān)理的書面同意之前亦不能放棄或改變。13.8 檢驗結果應作記錄，并由委任的合格人員進行評定，決定接受與否。13.9 檢驗記錄應描述檢驗結果，至少應包括如下內(nèi)容：1) 檢驗人員的簽名或蓋章2) 檢驗內(nèi)容或工件標記3) 采用的檢驗類型4) 檢驗工期5) 任何其它要求的信息13.10 檢驗記錄應記錄檢驗對象，證明所要求的檢驗項目已完成，并指出發(fā)現(xiàn)的任何不合格事項。13.11 在檢驗以后所作的改動，返修和更換，應按照初檢要求進行復檢?；蛘甙凑宅F(xiàn)場質量負責人的要求，書面提出變通辦法和補充要求進行。任何情況下復檢標準至少應不低于初檢標準。14 特殊工藝14 1 特殊工藝包括但不限于如下內(nèi)容：1) 焊接2) 無損探傷（NDT）3) 熱處理4) 火焰矯正變形5) 高度專業(yè)性的其它工藝或設備、如：特殊材料、地基處理、大型基礎。6）材料試驗復驗檢驗、如：襯里、內(nèi)防腐、換熱器涂鍍、襯膠。14.2 特殊工藝應按本手冊及公司和承包商、供貨商的有關程序、技術規(guī)格書進行管理。承包商和供貨商應建立，執(zhí)行和維護其用于管理特殊工藝程序和系統(tǒng)。必要時，項目組將審查和批準這些程序或檢查承包商或供貨商的實施是否符合要求。業(yè)主還將按照下列第14.3至14.5條規(guī)定的原則審批這些程序并監(jiān)督實施。143 特殊工藝應在控制條件下，由受過培訓、有資格的人員、依據(jù)批準程序，使用合適的設備來進行操作。 14 4有關實施特殊工藝的程序、設備和人員按照適用的規(guī)范、標準、規(guī)格書 和工業(yè)慣例進行審批，主要包括如下：1) 焊接工藝規(guī)程(WPS)和焊接工藝評定記錄(WPQR)2) 返修焊接工藝評定記錄3) 堆焊程序4) 焊工證書，焊工資格記錄5) 無損傷程序6) 無損探傷作業(yè)人員資格證書7) 熱處理程序8) 火焰矯正變形程序9) 焊接設備、焊條烘箱及保溫筒控制14 5應建立和維護程序、設備和人員資格的記錄檔案，這些記錄應是有效的和方便收回的。14 單項（Item）標記和控制14.1 本節(jié)僅適于惠州煉油建設工程項目的永久性材料、設備和服務。承包商應建立、執(zhí)行和維護他的材料標記、控制程序和系統(tǒng)。必要時，項目組將審查批準這些程序并驗證承包商是否與此一致。項目組將按下列第14.2至14.4條的原則審批這些程序并監(jiān)督實施。14.2 所有材料、零部件，包括部分預制的分組件應始終按如下要求進行控制和明確地標記。14.2.1 具備技術規(guī)格書規(guī)定的標記和跟蹤要求。14.2.2 能夠準確、快速找到適當?shù)膱D紙、規(guī)格書、質量記錄或其它有關文件。14.2.3 只有已經(jīng)接受的合格項目才可使用和安裝。14.2.4 調查了解每一項目的合格狀況。14.3 采用的標記方式可以是直接在實物上作標記（如打印、標牌、永久標記材料標記），或使用能進行跟蹤的記錄牌（如貨運卡片，標簽等），或者是其它可行的方法。14.4 采用直接在實物上采用的標記方式可以是直接在實物上作標記（如打印、標牌、永久標記時應注意：14.4.1 標記方法、位置及性質應不對被標物的功能或質量造成危害，如：CrMo鋼、高壓臨氫介質用鋼不能采用打印的方法進行標記。14.4.2 標記應清楚明確。14.4.3 標記應轉移到同一項目分開的部件上。14.4.4 當由于后續(xù)作業(yè)可能使標記磨損或模糊不清時，應作標記轉移植。15 不合格項目和改正行動15.1 不合格報告和改正行動依據(jù)本手冊及有關項目程序的規(guī)定頒發(fā)和管理。承包商和供貨商應建立、執(zhí)行和維護他的改正行動和不合格處理程序和系統(tǒng)。必要時，項目組將審查和批準這些程序或驗證承包商或供貨商是否與此相符。項目組將按下列15.2至15.10條規(guī)定的原則進行審批并監(jiān)督其實施。15.2 與規(guī)定和或雙方確認的要求不相符的項目、服務或工作應盡早發(fā)現(xiàn)、鑒別并做出報告、不合格項目應作如下控制：15.2.1 防止不當或未經(jīng)許可的項目與合格項目混放在一起。15.2.2 對不合格項目做出明確標記，直到做出適當?shù)奶幚頉Q定為止。15.2.3 對不合格項目的處理決定應由業(yè)主或工程監(jiān)理的有關人員依照批準的程序做出。如果決定修復使用，修理工作按照批準的程序進行，并應按原要求檢驗，必要時可增加檢驗或試驗。15.2.4 保存不合格項目、服務或工作的記錄，做出方便、可靠的標記，記錄不合格的性質和范圍。15.3 對不便將不合格項目與合格項目分隔開來的情況，按15.2.2至15.2.4的要求處理的建議。15.4 必要時，組織設計、合同、采辦、建造及質保有關人員對不合適項目進行評審，提出處理建議。15.5 當對不合格項目的處理決定拒絕使用時，應盡快作如下處理：15.5.1 從工作現(xiàn)場搬走。15.5.2 按有關適用要求進行更換。15.6 當對不合格項目的處理確定為可以接受時，應將不合格狀況做出更改、放棄要求，特許或接受偏差的全部說明應記錄在不合格報告(NCR)表中，作為最終項目文件的一部分。如果不合格項目是與發(fā)證檢驗機構或監(jiān)理要求有關的，在準許該項目使用之前，對其放棄要求，特許或接受偏差都應取得發(fā)證檢驗機構或監(jiān)理的書面同意。15.7 當對不合格項目的處理決定為返工或修理時：15.7.1 所有返工或修理工作應在嚴格的質量控制之下進行，不得降低質量要求。返工或修理工作應按照批準的返工或修理程序進行。若是與發(fā)證驗檢機構或監(jiān)理提出有關的不合格項目，在實施處理前，返工或處理程序，應取得發(fā)證檢驗機構或監(jiān)理的書面同意。15.7.2 所有返工或修理的項目，最低限度應按原有的要求，作相同程序和形式的檢驗、試驗。必要時可增加檢驗或試驗以證明返工、修理的質量是否滿意。15.8 應指定人員對不合格項目進行審查，以便找出其原因，并應特別注意：15.8.1 再次出現(xiàn)不合格事件。15.8.2 與批準的作法及本手冊規(guī)定的偏差情況。15.8.3 由于未完全遵守批準的程序、作法或由有關質保程序要求而導致的不合格。15.9 應盡快按可操作性及經(jīng)濟實施改正行動，消除不合格事件的根源，防止再次發(fā)生。15.10 改正行動應作記錄，在對改正結果進行驗證之前不能認為改正行動已經(jīng)完成。如果改正行動與發(fā)證檢驗機構或監(jiān)理的要求有關，在實施改正之前，詳細地改正程序應經(jīng)發(fā)證檢驗機構或監(jiān)理批準。16 測試設備(MTE)的管理16.1 對測試設備的控制應按照本手冊及有關程序進行。承包商和供貨商應建立、執(zhí)行和維護他的測試設備控制程序和系統(tǒng)。必要時，項目組將審查和批準這些程序或檢查承包商或供貨商是否相符。項目組將按下列第16.2至16.6條規(guī)定的原則審批這些程序并監(jiān)督其實施。16.2 所有檢驗、測試設備，生產(chǎn)/加工工具、夾卡具、卡規(guī)、模具和類似設備，應按如下程序控制：16.2.1 在適當?shù)沫h(huán)境條件下，由有資格的人員以適當?shù)臋z測方式，使用已知精度的測試設備來驗證是否符合規(guī)定的要求。16.2.2 所有測試設備應按規(guī)定定期或預定間隔由合格人員進行維護和調校。這些設備應在適當條件存放。16.2.3 要求檢驗或定期調定的每一設備均應采用唯一的編號作永久性的標記，并附上校驗卡。16.2.4 所有校驗證書都應有設備編號并保存在設備使用現(xiàn)場。16.3 直尺、鋼卷尺、水平尺、焊縫檢驗尺及類似設備，如果在通常的商業(yè)活動中具有足夠的精度保證，則不屬本節(jié)的規(guī)定之內(nèi)。這類設備應在良好的條件下存放，如有損壞應立即更換。測量設備如：經(jīng)緯儀、皮卷尺、角度尺、水平標桿、光學經(jīng)緯儀、超聲波測厚儀、紅外線測溫儀、涂層測厚儀、電火花檢漏儀、電阻儀、千分尺、千分表、游標卡尺等必須有法定檢驗單位的定期檢定報告，并應作檢驗。16.4 校驗設備上的調準儀應予安全保護，防止非授權人員擺弄。16.5 當發(fā)現(xiàn)被校驗的設備有問題時：16.5.1 這些設備按手冊第16條適用的條文處理。16.5.2 由有資格人員對經(jīng)由該設備所作的檢驗或試驗結果或記錄進行評價，確認其檢驗和測試的項目是否有效。16.6 除非按照本節(jié)的規(guī)定，不許使用個人的檢驗或測試設備。17 搬運、儲存和運輸17.1 所有材料接收工作應按照有關的項目程序及本手冊的規(guī)定進行。承包商應建立、執(zhí)行和維護他的材料搬運、儲存程序和系統(tǒng)。必要時，項目組將審查和批準這些程序和檢驗承包商是否相符。項目組將按下列17.2至17.6的規(guī)定原則審批這些程序并監(jiān)督實施。17.2 在整個建造、安裝、儲存和運輸期間，所有項目和材料均應予以標記、保護、妥善裝卸和存放，防止丟失、損壞、變質、污染、遺失標志牌或其它影響原有用途的損壞。17.3 必要時，對特殊包裹材料、運輸包裝、環(huán)境條件及搬運設備應作業(yè)規(guī)定。17.4 對有特定要求和或儲存期限限制的項目和材料，在越過儲存期后將不許發(fā)出和使用。17.5 項目或材料只能由受權人員發(fā)放。17.6 只有在全部規(guī)定的制造、建造、檢驗、試驗工作已經(jīng)完成，必要的文件已經(jīng)齊備時，材料、項目、零部件才能從某一制造、建造現(xiàn)場發(fā)放或移到另一現(xiàn)場。17.7 材料、項目、零部件在運輸和現(xiàn)場儲存期間應有包裝，使品質得到保護。包裝尺寸應適合安全運輸?shù)囊?，包裝上應有運達點的標記。18 記錄、文件及證書18.1 應按照本手冊及有關項目程序的規(guī)定建立和保存質量記錄。承包商和供貨商應建立、執(zhí)行和維護他的程序和通用控制質量記錄系統(tǒng)。必要時，項目組將審查和批準這些程序和或檢查承包商或供貨商是否相符。項目組將按下列第18.2至18.4條所規(guī)定原則審批這些程序并監(jiān)督其實施。18.2 隨著工程進展發(fā)生的下列質量記錄，應以易于收回的方式裝訂。18.2.1 本手冊要求的記錄。18.2.2 提供符合本手冊要求所必需的任何其附加記錄。18.2.3 提供證明項目、設備、材料或服務符合規(guī)定的質量、技術、合同和政府要求所必需的任何其它附加記錄。18.3 發(fā)證檢驗機構的文件要求應：18.3.1 寫進工程合同中。18.3.2 寫進采辦文件包中。18.3.3 隨工程進展要求不同的文件。18.4 發(fā)證檢驗機構要求的文件或證書應按規(guī)定的數(shù)量、格式發(fā)送發(fā)證檢驗機構的指定人員。18.5 所有記錄、完工文件及證書應妥為保存。個人或現(xiàn)場小組使用的這類文件，在項目完成后一律交由項目檔案管理人員存檔。19 審核19.1 審核工作按照本手冊及有關項目程序進行。承包商應建立、實施和維護其內(nèi)部審核程序和系統(tǒng)。必要時，項目組將查和批準這些程序或檢查承包商是否相符。項目組將按下列第19.2至19.8條要求的原則審批這些程序并監(jiān)督其實施。19.2 所有工作都應進行審核，以確認有關的質量目標是否達到：19.2.1 確認按照本手冊的規(guī)定建立的系統(tǒng)、作法、程序以及工作說明的適用性和有效性。19.2.2 對本手冊規(guī)定所建立的系統(tǒng)、作法、程序、工作說明的正確性的客觀評價。19.2.3 按規(guī)定的技術和質量要求，對產(chǎn)品生產(chǎn)控制工藝過程及產(chǎn)品的合格性進行評價。19.3 按照規(guī)定的技術和質量要求，可臨時增加審核以評價進行中的工作是否滿足要求。19.4 審核周期應提交審查并可據(jù)前幾次的審核結果作調整。19.5 審核工作應由受過適當培訓有資格的人員來完成，審核人員應與被審核的事務無直接責任關系。19.6 審核結果應作記錄并報告質量管理部經(jīng)理或質保負責人。19.7 審核發(fā)現(xiàn)的問題由有關責任人以切實可行的方法迅速改正，防止再次發(fā)生。19.8 問題處理完畢應再次審核，驗證認可的補救措施是否落實。21 工程建設項目執(zhí)行的法律、法規(guī)、規(guī)范、標準211 工程建設現(xiàn)行法律、法規(guī)1）建筑法2）合同法3）招標投標法4）土地管理法5）城市規(guī)劃法6）環(huán)境保護法7）產(chǎn)品質量法8）行政處罰法9）行政復議法10）建設工程質量管理條例11）國務院辦公廳關于加強基礎設施工程質量管理的通知12）建設項目環(huán)境保護管理條例13)建筑工程施工許可管理辦法14)實施工程建設強制性標準監(jiān)督規(guī)定15)建設工程監(jiān)理范圍和規(guī)模標準規(guī)定16)評標委員會和評標方法暫行規(guī)定17)建筑工程施工發(fā)包與承包計價管理辦法18)建筑工程施工圖設計文件審查暫行辦法19)建設工程施工現(xiàn)場管理規(guī)定20)建筑安全生產(chǎn)監(jiān)督管理規(guī)定21)建筑工程質量檢測工作的規(guī)定22)關于加強工程質量檢測工作的若干意見23)建筑施工企業(yè)試驗室管理規(guī)定24)關于嚴肅工程建設重大事故報告和調查處理制度的通知25)工程建設重大事故報告和調查程序規(guī)定26)工程建設若干違法違紀行為處罰辦法27)建設工程質量投訴處理暫行規(guī)定28)建設行政處罰程序暫行規(guī)定29)工程監(jiān)理企業(yè)管理規(guī)定30)城市建設檔案管理規(guī)定31)關于印發(fā)建設工程施工合同（示范文本）的通知32)關于印發(fā)建設工程委托監(jiān)理合同（示范文本）的通知212 工程施工規(guī)范標準2121建筑工程1、 混凝土堿含量限值標準CECS53：932、 工程測量規(guī)范GB50026-933、 水泥取樣方法GB12573-904、 混凝土質量控制標準GB50164-925、 混凝土結構工程施工及驗收規(guī)范GB50204-926、 屋面工程技術規(guī)范GB50207-947、 建筑內(nèi)部裝修設計防火規(guī)范GB50222-958、 通風與空調工程施工及驗收規(guī)范GB50243-979、 地下工程防水技術規(guī)范GBJ108-8710、 地下防水工程施工及驗收規(guī)范GBJ208-8311、 混凝土外加劑應用技術規(guī)范GBJ119-8812、 土方與爆破工程施工及驗收規(guī)范GBJ201-8313、 地基與基礎工程施工及驗收規(guī)范GBJ202-8314、 磚石工程施工及驗收規(guī)范GBJ203-8315、 木結構工程施工及驗收規(guī)范GBJ206-8316、 工業(yè)爐砌筑工程施工及驗收規(guī)范GBJ211-8717、 組合鋼模板技術規(guī)范GBJ214-8918、 采暖與衛(wèi)生工程施工及驗收規(guī)范GBJ242-8219、 建筑地面工程施工及驗收規(guī)范GBJ50209-9520、 煙囪工程施工及驗收規(guī)范GBJ78-8521、 鋼筋焊接及驗收規(guī)范JGJ18-9622、 鋼筋焊接接頭試驗規(guī)范JGJ27-8623、 工業(yè)與民用建筑灌注樁基礎設計與施工規(guī)范JGJ4-8024、 建筑地基處理技術規(guī)范JGJ79-9125、 石油化工鋼儲罐地基與基礎施工及驗收規(guī)范SH3528-199326、 石油化工裝置設備基礎工程施工及驗收規(guī)范SH3510-200027、 鋼筋阻銹劑使用技術規(guī)范YBJ231-9128、 供水管井設計施工及驗收規(guī)范CJJ10-862122鋼結構工程1、 鋼結構焊縫外型尺寸GB10854-892、 鋼桁架檢驗及驗收標準JGJ74.2-913、 建筑鋼結構焊接標準JGJ81-914、 鋼結構高強螺栓連接的設計、施工、及驗收規(guī)程JGJ82-915、 石油化工管式爐鋼結構工程及部件安裝技術條件SH3086-19986、 鋼結構工程施工及驗收規(guī)范 GB50205-957、 石油化工鋼結構工程施工及驗收規(guī)范 SH3507-19998、 焊接H型鋼 YB3301-922123設備安裝工程1、 換熱器 GB/T15386-942、 管殼換熱器GB151-19993、 制冷設備、空氣分離設備安裝工程施工及驗收規(guī)范GB50274-984、 鋼制焊接常壓容器JB/T4735-975、 鋁制焊接容器技術規(guī)范JB1580-756、 化工機器安裝工程施工及驗收規(guī)范（對置式壓縮機）HGJ204-837、 化工機器安裝工程施工及驗收規(guī)范（通用規(guī)定）HGJ203-838、 化工機器安裝工程施工及驗收規(guī)范（離心式壓縮機）HGJ205-929、 化工機器安裝工程施工及驗收規(guī)范（中小型活塞式壓縮機） HGJ206-9210、 化工機器安裝工程施工及驗收規(guī)范（化工用泵）HGJ207-8311、 高壓化工設備施工及驗收規(guī)范HGJ208-8312、 中低壓化工設備施工及驗收規(guī)范HGJ209-8313、 化工塔類設備施工及驗收規(guī)范HGJ211-8514、 石油化工泵用過濾器選用、檢驗及驗收SH/T3411-199915、 石油化工管道用金屬軟管選用、檢驗及驗收SH/T3412-199916、 石油化工石油氣管道阻火器選用、檢驗及驗收SH/T3413-199917、 石油化工鋼制塔、容器現(xiàn)場組焊施工工藝標準SH3412-199918、 石油化工換熱設備施工及驗收規(guī)范SH3532-199519、 管式爐安裝工程施工及驗收規(guī)范SHJ506-872124管道安裝工程1、 套管施工及驗收規(guī)范FJJ211-862、 流體輸送用不銹鋼無縫鋼管GB/T14976-943、 低中壓鍋爐用無縫鋼管GB/T3087-19994、 輸送流體用無縫鋼管GB/T8163-19995、 流體輸送用不銹鋼焊接鋼管GB12271-916、 石油化工工程高溫管道焊接規(guī)程SH3523-927、 工業(yè)金屬管道工程施工及驗收規(guī)范GB50235-978、 現(xiàn)場設備、工業(yè)管道焊接工程施工及驗收規(guī)范GB50236-989、 石油化工鉻鎳噢氏體鋼鐵鎳合金管道焊接規(guī)程SH/T3523-199910、 石油化工管式爐碳鋼和鉻鉬爐管焊接技術條件SH3085-199711、 石油化工劇毒、可燃介質管道施工及驗收規(guī)范SH3501-200212、 石油化工給水排水管道工程施工及驗收規(guī)范SH3533-199513、 石油化工鋼制管道施工工藝標準SH/T3517-199114、 鈦管道施工及驗收規(guī)范SH3502-200015、 承壓流體輸送用螺旋縫埋弧焊鋼管SY5036-8316、 般低壓流體輸送用螺旋縫埋弧焊鋼管SY5037-8317、 承壓流體輸送用螺旋縫高頻焊鋼管SY5038-8318、 一般低壓流體輸送用螺旋縫高頻焊鋼管SY5039-832125 絕熱保溫、防腐工程1、 油化工絕熱工程施工工藝標準SH/T3522-19912、 隔熱耐磨混凝土襯里技術規(guī)范SH3531-19993、 煉油廠管式加熱爐高鋁水泥、陶粒蛭石、輕質耐熱襯里工程技術條件 SHJ1045-844、 設備及管道保溫技術通則GB4272-925、 設備及管道保冷技術通則GB11790-966、 涂裝前鋼材表面銹蝕等級和除銹等級GB8923-887、 工業(yè)設備及管道絕熱工程施工及驗收規(guī)范GBJ126-898、 脫脂工程施工及驗收規(guī)范HGJ202-829、 石油化工設備及管道涂料防腐蝕技術規(guī)范SH3022-199910、 石油化工企業(yè)設備管道表面色和標志SH3043-199111、 埋地鋼質管道環(huán)氧煤瀝青防腐層技術標準SY/T0447-9612、 埋地鋼質管道外防腐層現(xiàn)場補口補傷施工及驗收規(guī)范SY4058-9313、 埋地鋼質管道石油瀝青防腐層施工及驗收規(guī)范SYJ4020-882126 材料、焊接、試驗方法1、 銹復合鋼板焊接技術條件GB/T13148-912、 石油化工不銹鋼復合鋼焊接規(guī)程SH3527-923、 石油化工低溫鋼焊接規(guī)程SH3525-19924、 石油化工異種鋼焊接規(guī)程SH3526-19925、 石油化工工程焊接工藝評定SHJ509-886、 鋼的化學分析用試樣取樣及成品化學成分允許偏差GB222-847、 焊接接頭機械性能試驗取樣方法GB2649-898、 焊接接頭沖擊試驗方法GB2650-899、 鋼材力學及工藝性能試驗取樣規(guī)定GB2975-8210、 金屬拉伸試驗試樣GB6397-8611、 石油化工鋼制通用閥門選用、檢驗及驗收SH3064-199412、 閥門檢驗與管理規(guī)程SH3518-200013、 石油化工管式爐急彎彎管技術標準SH3065-199414、 石油化工管式爐耐熱鋼鑄件技術標準SH3087-19972127 特種設備1、 制壓力容器GB150-19982、 鋼制壓力容器焊接工藝評定JB/T4708-20003、 鋼制壓力容器焊接規(guī)程JB/T4709-20004、 壓力容器用鋼板GB6654-965、 低溫用壓力容器用低合金鋼鋼板GB3531-19966、 鋼制低溫壓力容器技術規(guī)定HGJ19-897、 壓力容器油漆、包裝、運輸JB2536-808、 壓力容器安全技術監(jiān)察規(guī)程 19999、 熱水鍋爐安全技術監(jiān)察規(guī)程 199110、 有機熱載體爐安全技術監(jiān)察規(guī)程 199311、 壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定 199612、 蒸汽鍋爐安全技術監(jiān)察規(guī)程 19962128 儲罐類工程1、 型儲罐施工及驗收規(guī)范 GB50094-982、 球型儲罐工程施工工藝標準SH/T3512-19903、 立式圓形鋼制焊接油罐施工及驗收規(guī)范 GBJ128-904、 石油化工立式圓形鋼制焊接油罐施工工藝標準SH/T3530-19932129安全、環(huán)境、衛(wèi)生1、 設工程施工現(xiàn)場供用電安全規(guī)程GB50194-932、 建筑卷揚機安全規(guī)程GB13329-913、 安全色GB2893-824、 安全標志GB2894-825、 石油化工企業(yè)設計防火規(guī)范GB50160-926、 大型設備吊裝工程施工工藝標準SH/T3515-199021210儀表、電氣工程1、 業(yè)自動化儀表工程施工及驗收規(guī)范GBJ93-862、 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