臨高縣人民醫(yī)院綜合樓建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告海南海協(xié)建設(shè)項(xiàng)目工程咨詢有限公司二00六年六月臨高縣人民醫(yī)院綜合樓建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告審 定： 林盛喜 總 經(jīng) 理 高級工程師 注冊咨詢工程師審 核： 王林澤 總工程師 高級工程師注冊咨詢工程師項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 張清安 高級工程師編制人員： 張清安 高級工程師王春鳳 高級工程師王慶華 高級工程師注冊咨詢工程師王麗珠 會 計(jì) 師注冊咨詢工程師盧 勇 工 程 師注冊咨詢工程師姚燕芳 高級工程師注冊咨詢工程師海南海協(xié)建設(shè)項(xiàng)目工程咨詢有限公司二六年六月海南海協(xié)建設(shè)項(xiàng)目工程咨詢有限公司 - 1 - 目 錄第一章 總論1第二章 項(xiàng)目建設(shè)的背景及必要性3 第一節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)的背景3第二節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)的必要性4第三章 建設(shè)地點(diǎn)及建設(shè)條件6 第一節(jié) 建設(shè)地點(diǎn)6第二節(jié) 建設(shè)條件6第四章 建設(shè)規(guī)模及建設(shè)內(nèi)容8 第一節(jié) 建設(shè)規(guī)模8第二節(jié) 建設(shè)內(nèi)容8第五章 建筑建設(shè)方案9第六章 公用工程建設(shè)方案17第一節(jié) 給排水17第二節(jié) 電氣18第三節(jié) 空調(diào)與通風(fēng)20第七章 消防措施及安全措施22第一節(jié) 消防措施22第二節(jié) 安全措施23第八章 環(huán)境保護(hù)及節(jié)能節(jié)水措施24第一節(jié) 環(huán)境保護(hù)24第二節(jié) 節(jié)能節(jié)水措施25第九章 組織機(jī)構(gòu)與定員27第十章 項(xiàng)目建設(shè)管理與招標(biāo)投標(biāo)28第一節(jié) 建設(shè)管理28第二節(jié) 招標(biāo)投標(biāo)28第十一章 項(xiàng)目進(jìn)度安排30第十二章 投資估算與資金籌措31第一節(jié) 投資估算31第二節(jié) 資金籌措32第十三章 財(cái)務(wù)分析與評價33 第十四章 社會效益分析37海南海協(xié)建設(shè)項(xiàng)目工程咨詢有限公司 - 42 - 第一章 總 論一. 項(xiàng)目名稱臨高縣人民醫(yī)院綜合樓建設(shè)項(xiàng)目。二. 建設(shè)單位簡介臨高縣人民醫(yī)院始建于1951年，醫(yī)院占地面積83.4畝，建筑面積1.4萬平方米。醫(yī)院編制床位210張。目前醫(yī)院有職工372人，其中高級職稱24人，中級職稱94人，初級職稱180人。設(shè)有臨床科室8個、醫(yī)技科室20個、行政科室10個，擁有進(jìn)口機(jī)、彩色B超、電子胃鏡、全自動化生化分析儀、進(jìn)口多功能麻醉機(jī)等一批較先進(jìn)的醫(yī)療設(shè)備，是本縣唯一一家二級甲等綜合醫(yī)院，擔(dān)負(fù)著全縣各族人民的醫(yī)療保健等工作任務(wù)。三. 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)項(xiàng)目位于臨高縣臨城鎮(zhèn)縣人民醫(yī)院內(nèi)。 四. 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容擬建綜合樓一幢，占地面積1362.73 m2，建筑面積為15371.6 m2。五. 研究依據(jù)1. 海南海協(xié)建設(shè)項(xiàng)目工程咨詢有限公司與臨高縣人民醫(yī)院簽訂的“編制項(xiàng)目可行性研究報(bào)告合同書”；2. 國家、海南省現(xiàn)行的設(shè)計(jì)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和定額；3. 投資項(xiàng)目可行性研究指南（試用版）；4. 綜合醫(yī)院建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)；5. 綜合醫(yī)院建筑設(shè)計(jì)規(guī)范（JGJ4988）試行；6. 建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范GBJ16-87(2001年版)； 7. 建設(shè)單位提供的項(xiàng)目有關(guān)資料。六. 研究范圍可行性研究報(bào)告的范圍是：項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性、市場分析與預(yù)測、建設(shè)地點(diǎn)與建設(shè)條件、建設(shè)內(nèi)容及建設(shè)規(guī)模、建設(shè)方案、環(huán)境保護(hù)與節(jié)能、項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)與勞動定員、項(xiàng)目進(jìn)度安排、投資估算與資金籌措、財(cái)務(wù)分析與評價等。七. 資金籌措：本項(xiàng)目通過三種渠道解決：一，申請中央專項(xiàng)資金150萬元，二，申請銀行貸款2400萬元，其余804.31萬元由縣財(cái)政或業(yè)主自籌解決。 八. 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號項(xiàng)目名稱單位數(shù)量備注1占地面積m21362.732建筑面積m215371.63總投資萬元3354.314其中工程費(fèi)用萬元2355.755建設(shè)其他費(fèi)萬元169.876預(yù)備費(fèi)萬元126.287流動資金 萬元6168建設(shè)期利息萬元86.4九. 研究結(jié)論和建議項(xiàng)目的建設(shè)將改善臨高縣人民醫(yī)院的住院環(huán)境，為人民群眾提供一個良好的公共醫(yī)療衛(wèi)生就醫(yī)場所，提高醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)水平，滿足當(dāng)?shù)厝嗣竦尼t(yī)療需求和保障人民群眾的身體健康。項(xiàng)目的建設(shè)體現(xiàn)了黨和政府對人民群眾的關(guān)懷，對促進(jìn)臨高縣經(jīng)濟(jì)和各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展具有非常重要的意義。項(xiàng)目的建設(shè)是十分必要的。項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模適宜，建設(shè)條件具備，建設(shè)方案可行，建議政府和有關(guān)部門給予大力支持，促使該項(xiàng)目早日建成。第二章 項(xiàng)目建設(shè)的背景及必要性第一節(jié)項(xiàng)目建設(shè)的背景臨高縣位于海南省西北部，北緯19342002，東經(jīng)1090310905，面積1317km2，人口34.92萬人。東部與澄邁縣毗鄰，西部、西南部與儋州市接壤，北臨瓊州海峽，與雷州半島隔海相望。境內(nèi)有黎、壯、苗等6個少數(shù)民族，轄8鄉(xiāng)、10鎮(zhèn)?？h政府駐臨城鎮(zhèn)，東至?？谑?7km，新盈港和調(diào)樓為海路交通運(yùn)輸港口。 臨高縣人民醫(yī)院始建于1951年8月，醫(yī)院占地面積83.4畝（555592.35）m2，現(xiàn)有建筑面積26008 m2，臨床和醫(yī)技科室28個，醫(yī)院開放床位210張，是集醫(yī)療、急救、教學(xué)、康復(fù)于一體的二級甲等綜合醫(yī)院，擔(dān)負(fù)著全縣人民的醫(yī)療保健等工作任務(wù)，由于醫(yī)院基本建設(shè)未跟上業(yè)務(wù)發(fā)展的需求，以致存在下列問題：隨著醫(yī)療改革的進(jìn)行和國家對農(nóng)民醫(yī)保措施的實(shí)施，農(nóng)民選擇地方醫(yī)院就醫(yī)，門診用房、住院部病房用房嚴(yán)重不足。根據(jù)臨高縣人民醫(yī)院存在的問題，住院部病房床位存在較大的缺口，住院部走廊擠滿了病床，給醫(yī)院的管理帶來了困難，各種病人擠在走廓上，極容易造成病人間的交叉感染。業(yè)務(wù)用房面積不夠，布局不合理，不能很好地按規(guī)范要求完成工作。由于沒有業(yè)務(wù)用房，急診科尚未有規(guī)范的場所開展業(yè)務(wù)工作，外一科、中醫(yī)科樓（3048.9 m2）建于1972年，手術(shù)科、放射科、試驗(yàn)教學(xué)樓（1632.6 m2）建于1974年，圖書、病案、中西藥庫樓（1086 m2）建于1973年，經(jīng)多年使用后，屋頂開裂，鋼筋外露，墻體外表剝落，屬于危房，對醫(yī)護(hù)人員和患者構(gòu)成潛在的危害?？h人民醫(yī)院地處城區(qū)中心，擴(kuò)建受到限制?？h人民醫(yī)院人口稠密，極易產(chǎn)生交叉感染性疾病，醫(yī)療廢棄物和醫(yī)療廢水難以處理。醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備相對陳舊，診療手段落后。人才引進(jìn)困難，醫(yī)療技術(shù)老化，醫(yī)療水平難以提高。醫(yī)院規(guī)模較小，級別較低，急、危、疑難病患者多外出到海口就診，增加了患者的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，貽誤了診療時機(jī)。臨高縣人民醫(yī)院基本醫(yī)療設(shè)施條件較差，已滿足不了人民群眾日益增長的醫(yī)療衛(wèi)生要求，病人的病情往往得不到及時有效的治療和控制，使人民的健康得不到保障，也制約了當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)和各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展。第二節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)的必要性2003年，第十屆全國人大一次會議提出建立“和諧社會”，從中央政府到地方各級政府關(guān)注人民群眾的利益。臨高縣委、臨高縣人民政府以人為本，從人民群眾的基本需要入手，多方面籌集資金，建設(shè)縣醫(yī)院綜合樓，是難能可貴的，是建立“和諧社會”的需要，是落實(shí)踐行“三個代表”的具體體現(xiàn)。臨高縣人民醫(yī)院綜合樓的建設(shè)，將改善臨高縣人民醫(yī)院的住院病房面積不足、住院條件簡陋、醫(yī)療設(shè)備落后的狀況，避免安全隱患，化解患者住院難問題，使病人的病情能得到及時、有效的治療。項(xiàng)目的建設(shè)為人民群眾提供了一個良好的公共醫(yī)療衛(wèi)生設(shè)施條件，從而提高醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)水平，滿足當(dāng)?shù)厝嗣竦尼t(yī)療需求和保障人民群眾的身體健康，全面實(shí)現(xiàn)小康社會的宏偉目標(biāo)。項(xiàng)目的建設(shè)體現(xiàn)了黨和政府對人民群眾的關(guān)懷，對促進(jìn)臨高縣經(jīng)濟(jì)和各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展具有非常重要的意義。項(xiàng)目的建設(shè)是十分必要和迫切的。第三章 建設(shè)地點(diǎn)及建設(shè)條件第一節(jié) 建設(shè)地點(diǎn)本項(xiàng)目的建設(shè)地點(diǎn)位于臨高縣臨城鎮(zhèn)縣人民醫(yī)院內(nèi)。第二節(jié) 建設(shè)條件一. 地理位置、地形地貌及地質(zhì)條件臨高縣臨城鎮(zhèn)位于海南島西北部，東經(jīng)10945至11008，北緯1822至1847之間，東部與澄邁縣毗鄰，西部、西南部與儋州市接壤，北臨瓊州海峽，與雷州半島隔海相望。項(xiàng)目建設(shè)地位于臨高縣臨城鎮(zhèn)縣人民醫(yī)院內(nèi)，場地地貌屬火山熔巖（玄武巖）風(fēng)化 剝蝕臺地，地勢開闊，地勢平坦，地表相對高差0.14。二. 氣象條件項(xiàng)目建設(shè)地處于低緯度，在北回歸線以南，屬熱帶季風(fēng)海洋性氣候。最高年均氣溫（7月份）28.3，最低平均氣溫（1月份）16.9，年平均氣溫23.4，氣候炎熱，沒有寒冬。該地區(qū)年均降雨量為1733mm。氣候特征是受海洋季風(fēng)的影響和調(diào)節(jié)作用，降雨量集中，干濕季明顯，710月為臺風(fēng)期。三. 交通條件臨高縣臨高鎮(zhèn)緊臨海南環(huán)島西線高速公路，海榆西線國道，交通十分方便。四. 電力臨高110KV變電站供電，10KV線路通往縣城各主要規(guī)劃區(qū)域，電力供應(yīng)充足，接線方便，可保證項(xiàng)目用電需要。五. 給排水臨高縣人民醫(yī)院綜合樓用水是市政供水管網(wǎng)供給。 項(xiàng)目用水排入市政污水管網(wǎng)，鑒于醫(yī)療廢水的特殊性，其需經(jīng)過處理后排入市政污水管網(wǎng)。六. 通訊數(shù)字化通訊網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)已覆蓋本區(qū)域；方便快捷的通訊網(wǎng)絡(luò)可通過全國各地及海外。第四章 建設(shè)規(guī)模及建設(shè)內(nèi)容第一節(jié) 建設(shè)規(guī)模臨高縣人民醫(yī)院現(xiàn)有病床床位210張，占地面積83.4畝（含職工生活區(qū)），現(xiàn)有建筑面積14490m2（含危房4036.8 m2，擬拆除），擴(kuò)建綜合樓占地面積1362.73m2，建筑面積為15371.68m2。擴(kuò)建后的臨高縣人民醫(yī)院建筑面積25824.88 m2，病床床位增加至322張。第二節(jié) 建設(shè)內(nèi)容本項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容包括：擬建綜合樓一幢，建筑面積為15371.67 m2。第五章 工程建設(shè)方案一. 工程地質(zhì)條件1. 區(qū)域地質(zhì)背景及地震概況。本場地位于光村一鋪前深大斷裂的北側(cè)約5KM處，區(qū)域構(gòu)造不甚發(fā)育，場地內(nèi)出露地層主要為第四系中更新世早期德義嶺亞期玄武巖(QzA)及其殘積土(Qel)，場地區(qū)內(nèi)未發(fā)現(xiàn)活動構(gòu)造形跡。第四紀(jì)全新世早期，區(qū)內(nèi)發(fā)生了多期(次)的火山活動，現(xiàn)代地震活動頻繁，歷史記載有多次5級以上地震，歷史上1605年7月l3日發(fā)生的瓊州大地震，震約7.5級，震中位于原瓊山市的塔市，光村鋪前斷裂和東寨港清瀾斷裂的交匯處，同年12月l5目發(fā)生的瓊山大地震，震約為6級。2. 地形地貌擬建場地地貌單元屬火山熔巖(玄武巖)風(fēng)化剝蝕臺地。地勢開闊，地勢平坦。3. 地層巖土性質(zhì)根據(jù)地質(zhì)勘探報(bào)告鉆探揭露的地表下最大深度22m范圍內(nèi)的地層巖性特征，將場地范圍內(nèi)所揭露的地層詳細(xì)劃分為5個巖性單元層，地層自上而下分別為雜填土、粉質(zhì)粘土、全風(fēng)化玄武巖、強(qiáng)風(fēng)化玄武巖、中微風(fēng)化玄武巖。各層巖性及埋藏分布特征分述如下： 層，雜填土(Qml)灰褐色，干稍濕，欠壓密，主耍填料為粉質(zhì)粘土，含少量碎磚塊、碎石等建筑垃圾，堆填時間約1 5年。該層分布整個場地，揭露層厚為0.100.50m，平均厚度0.27m；層頇高程為l9.66I9.8 0m。層，粉質(zhì)粘土(Qel)：褐黃灰黃棕紅色，可塑，系玄武巖風(fēng)化殘積土，主要由粘粒和粉粒組成，間夾少量強(qiáng)風(fēng)化角礫，角礫手可捏碎，切面稍有光滑，干強(qiáng)度中等，韌性中等，無搖震反應(yīng)。該層分布整個場地，揭露層厚3.5 04.60m，平均厚度3.93m，層頂埋深0.100.50m，層頂高程19.2719.67m。層，全風(fēng)化玄武巖(Q22A)黃褐棕褐色，可塑，巖石已全風(fēng)化成土狀，但仍可見殘留結(jié)構(gòu)、構(gòu)造，主要由粘土含玄武巖角礫、碎塊組成，碎塊手可折斷，切面稍有光滑，干強(qiáng)度中等，韌性中等，無振震反應(yīng)，該層分布整個場地，揭露層厚0.202.20 nl，平均厚度1.14m；層頂埋深3.904.80m，層碩高程14.9515.90m。層，強(qiáng)風(fēng)化玄武巖(Q22A)灰褐灰色，隱晶質(zhì)結(jié)構(gòu)，氣孔狀構(gòu)造，礦物成份為橄欖石、輝石等。巖芯多為26碎塊狀，巖質(zhì)較軟，錘擊聲啞。該層分布整個場地，揭露層厚0.301.60m，平勻厚度0.56m；層頇埋深4.306.20m，層頂高程13.5715.47m。 層，中微風(fēng)化玄武巖(Q22A)灰黑色，巖石新鮮，隱晶質(zhì)結(jié)構(gòu)，氣孔狀構(gòu)造，礦物成份為橄欖石、輝石等，巖芯較完整，長一般ll5 0cm不等，局部破碎呈碎塊狀，巖質(zhì)堅(jiān)硬，錘擊聲脆，RQD=7692。該層均勻分布整個場地，所有鉆孔均未揭穿該層，揭露最大層厚15.30m，層頂埋深5.406.70m，層頂高程13.0714.32m。擬建工程場地內(nèi)各巖土層的埋藏分布特征及層位接觸關(guān)系詳見工程地質(zhì)剖面圖(附圖3-134)，鉆孔揭露的場地土層巖性特征詳見鉆孔柱狀圖(附圖4-14-8)，場地巖土層的組成結(jié)構(gòu)可對照鉆孔巖芯照片所示。4. 地下水(1) 含水層在鉆探深度2.2m范圍內(nèi)，地下水主要賦存于、層強(qiáng)微風(fēng)化玄武巖層中，屬基巖裂隙孔洞水含水層，具微承壓性，富水性及透水性較強(qiáng)，以側(cè)向?qū)娱g徑流補(bǔ)給排泄為主。據(jù)區(qū)域水文地質(zhì)資料及場地附近民井調(diào)查，地下水位年變化幅度為0.51.0m。(2) 地下水、土的腐蝕性評價根據(jù)地質(zhì)勘探報(bào)告本次勘察場地環(huán)境類型屬于Il糞，對場地淺層土及地下水的腐蝕性評價如下：場地地下水位以上土對混凝土結(jié)構(gòu)無腐蝕性，對混凝土結(jié)構(gòu)中的鋼筋無腐蝕性，對鋼結(jié)構(gòu)無腐蝕性；場地淺層地下水對混凝土結(jié)構(gòu)具弱腐蝕性，對鋼筋混凝土中的鋼筋無腐蝕性，對鋼結(jié)構(gòu)具弱腐蝕性。二. 巖土物理力學(xué)性質(zhì)將場地內(nèi)6個巖性單元層的工程特性評價如下：雜填土：為新近堆填，結(jié)構(gòu)松散，厚度薄，層厚0.100.50m。成份雜亂，均勻性差，需清理。粉質(zhì)粘土：該層為第四系中更新統(tǒng)玄武巖風(fēng)化殘積土，可塑狀。層厚3.504. 0m，平均3.93m。屬中壓縮性土，物理力學(xué)性質(zhì)較好。全風(fēng)化玄武巖：該層為第四系中更新統(tǒng)全風(fēng)化玄武巖，巖石已全風(fēng)化成粘性土狀，野外以可塑硬塑狀為主，層厚0.202.20 m，平均1.14m。屬中壓縮性土，物理力學(xué)性質(zhì)一般。層，強(qiáng)風(fēng)化玄武巖(Q22A)：該層為第四系中更新世早期德義嶺亞期玄武巖。巖芯為2-6碎塊，手可折斷，層厚0.301.60m，平均0.56m。物理力學(xué)性質(zhì)較好，但均勻性較差。層，中微風(fēng)化玄武巖(Q22A)： 該層為第四系中更新世早期德義嶺亞期玄武巖。該層均勻分布整個場地厚度大，所有鉆孔均未揭穿該層，揭露最大層厚15.30m，飽和單軸抗壓強(qiáng)度19.758.6MPa，平均值為39.8 MPa，標(biāo)準(zhǔn)值為31.3 39.8 MPa，巖芯較堅(jiān)硬，巖體較完整，物力力學(xué)性質(zhì)好，工程性能好，是擬建工程最佳持力層。三. 場地穩(wěn)定性1. 建筑物場地類別本場地各巖土層剪切波速Vs為：層雜填土：剪切波速Vs為90m/s，屬軟弱土；粉質(zhì)粘土：剪切波速Vs為l90ms，屬中軟土；全風(fēng)化玄武巖：剪切波速Vs為220ms，屬中軟土；強(qiáng)風(fēng)化玄武巖：剪切波速Vs為380ms，屬中硬土；中微風(fēng)化玄武巖：剪切波速Vs為600ns，屬巖石。 依據(jù)建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范(GB500112001)第4.1.6條的規(guī)定，建筑場地類別為Il類，場地抗震設(shè)防烈度為7度，設(shè)計(jì)基本地震加速度值為0.10g，擬建建筑所在地區(qū)的設(shè)計(jì)特征周期值為0.35s。 2. 地震效應(yīng)本場地?zé)o存在液化土和軟土層，無需考慮場地液化和軟土震陷的影響問題。依據(jù)建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范(GB5 00112 0 01)第41 n.l條規(guī)定，劃分?jǐn)M建場地為可進(jìn)行建設(shè)的一般場地。3. 場地的穩(wěn)定性及適宜性據(jù)查區(qū)域地質(zhì)資料表明，距離該工程較近的地質(zhì)構(gòu)造為：近東西向的光村鋪前斷裂，該斷裂在避讓距離200m以外。同時，據(jù)現(xiàn)場鉆孔揭露及附近地表地質(zhì)調(diào)查表明，擬建場地及附近未發(fā)現(xiàn)其他不良地質(zhì)用。場地區(qū)內(nèi)未發(fā)現(xiàn)活動構(gòu)造形跡。 四. 規(guī)劃構(gòu)思及設(shè)計(jì)理念以海南省及臨高縣的總體規(guī)劃為依據(jù)，堅(jiān)持以人為本的宗旨，滿足人民求醫(yī)的需要，提高當(dāng)?shù)厝嗣袂筢t(yī)的水平。五. 建筑方案1. 平面布置方案臨高縣人民醫(yī)院新建綜合樓在臨高縣人民醫(yī)院內(nèi)，占地面積為1362.73平方米（2.05畝），總建筑面積15371.68平方米。擴(kuò)建項(xiàng)目用地呈長方形，約56m23m。建設(shè)項(xiàng)目的特點(diǎn)是比較單一簡單，本著合理利用土地，節(jié)約能源，減少醫(yī)院運(yùn)營成本的原則，充分利用自然通風(fēng)和自然采光。平面布置采取內(nèi)長廊式布置，樓梯的位置，應(yīng)同時符合防火疏散和功能分區(qū)的要求。2. 功能分布：新增加科室有：醫(yī)技科室、五官科、內(nèi)一科、內(nèi)三科、手術(shù)室、外一科、外二科、外三科、ICU室、功能科室、行政辦公室，具體布置如下：第一、二層：醫(yī)技科室，建筑面積各1280.97平方米。第三層：五官科，建筑面積1280.97平方米。第四層：內(nèi)一科，建筑面積1280.97平方米。第五層：內(nèi)三科，建筑面積1280.97平方米。第六層：手術(shù)室，建筑面積1280.97平方米。第七層：外一科，建筑面積1280.97平方米。第八層：外二科，建筑面積1280.97平方米。第九層：外三科，建筑面積1280.97平方米。第十層：ICU室，建筑面積1280.97平方米。第十一層：功能科室。第十二層：行政辦公室，包括院長、副院長辦公室、黨委辦、財(cái)務(wù)部、總務(wù)科等。3. 垃圾、污水處理系統(tǒng)。臨高縣人民醫(yī)院已有設(shè)一座污水處理池，容量約300噸。醫(yī)院在其經(jīng)營業(yè)務(wù)中產(chǎn)生的垃圾需要專門收集，由環(huán)保部門指定的醫(yī)療垃圾回收公司回收。醫(yī)院經(jīng)營業(yè)務(wù)中產(chǎn)生的廢水多含重金屬和放射性物質(zhì)，經(jīng)過醫(yī)院專門污水池處理后才能排放。4. 裝修標(biāo)準(zhǔn)窗：采用塑鋼窗；影像科、CT、X光室采用防輻射門窗；MRI（磁共振）采用防磁波門窗。門：采用木門、鋁合金門。內(nèi)墻面：除衛(wèi)生間、廚房等貼面磚；診室、病房、辦公用房、公共部分均刷乳膠漆；影像科、CT、X光室采用防輻射墻板；MRI（磁共振）采用防磁波墻；手術(shù)部手術(shù)室采用抗菌板；門診手術(shù)室采用抗菌耐擦洗涂料；檢驗(yàn)科采用抗菌板或耐擦洗涂料。外墻面：噴刷外墻涂料。樓地面：采用地面磚；樓梯、通道采用防滑地面磚，手術(shù)室采用抗靜電地面。特殊房間根據(jù)功能要求采用相應(yīng)材料。5. 建筑立面設(shè)計(jì)根據(jù)臨高縣總體規(guī)劃要求，考慮與原有建筑的協(xié)調(diào)，通過對建筑各部分的體型組合和建筑細(xì)部處理以及色彩設(shè)計(jì)，力求體現(xiàn)人文關(guān)懷和寧靜安逸的氛圍，塑造醫(yī)院建筑的性格特征。六. 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方案說明：本建筑物地點(diǎn)抗震設(shè)防烈度為七度。（一）基礎(chǔ)方案一：樁基方案基礎(chǔ)形式考慮施工地點(diǎn)在正在經(jīng)營的醫(yī)院內(nèi)，建議采用鉆孔灌注樁。埋深需進(jìn)入樁端持力層0.5米以上，樁長平均約8米左右，樁直徑1米，約60根，鋼筋砼標(biāo)號為C35，最終樁基設(shè)計(jì)方案以現(xiàn)場試樁的實(shí)際數(shù)據(jù)為依據(jù)進(jìn)行。方案二：天然地基方案根據(jù)本項(xiàng)目的地質(zhì)條件，除第一層雜填土外，場地其它各巖土層均可滿足本建筑物荷載要求，因此本工程可采用天然地基淺基礎(chǔ)方案，但因本工程屬于高層建筑，結(jié)構(gòu)形式為框架剪力墻結(jié)構(gòu)，相對跨度大，必須選擇片筏基礎(chǔ)才能滿足建筑物荷載要求，相對基礎(chǔ)造價大，不經(jīng)濟(jì)。因此，本工程不推薦采用天然地基基礎(chǔ)方案。（二）主體結(jié)構(gòu)0.00以上主體結(jié)構(gòu)擬采用框架剪力墻結(jié)構(gòu)。第六章 公用工程建設(shè)方案第一節(jié) 給排水一. 給水水源由醫(yī)院區(qū)內(nèi)給水管網(wǎng)供水，住院綜合樓引水給水管管徑為DN80。樓內(nèi)供水采用下行上給枝狀供水方式。本項(xiàng)目室外消火栓利用原有消防管網(wǎng)供水。室內(nèi)消火栓系統(tǒng)用水量為15l/s，延續(xù)時間2h。室內(nèi)消火栓管網(wǎng)豎向成環(huán)。采用原有消防管網(wǎng)供水。室外設(shè)一組室內(nèi)消火栓系統(tǒng)專用的地上式消防水泵結(jié)合器，供消防車向室內(nèi)消火栓系統(tǒng)轉(zhuǎn)輸消防用水。衛(wèi)生設(shè)備：醫(yī)生辦公室、值班室等采用分散式電開水器(或純凈水機(jī))，均設(shè)有N=2KW插座。醫(yī)護(hù)人員使用的洗手盆、洗臉盆、化驗(yàn)盆等均應(yīng)采用非接觸龍頭，感應(yīng)開關(guān)；小便器應(yīng)采用感應(yīng)開關(guān)，大便器應(yīng)采用腳塌開關(guān)或感應(yīng)開關(guān)。二. 生活用水量定額參見下表：病人設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)最高用水量（升/日）小時變化系數(shù)每病床集中廁所、洗漱501002.502每病床集中浴室。廁所、洗漱1002002.502每病床集中浴室、病房設(shè)廁所、洗凈2005002.502每病床病房浴室、廁所、洗漱2504002門診病人廁所、洗手池1525250根據(jù)綜合醫(yī)院建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)：綜合醫(yī)院日水消耗量為12噸/床，考慮臨高地處亞熱帶地區(qū)，醫(yī)院每日綜合耗水量在1.5噸/床，即2101.5=350噸，污水量為日用量的80%計(jì)算，即252噸。采用完全分流制，醫(yī)療廢水、生活污水和雨水均采用分流制。經(jīng)嚴(yán)格的醫(yī)院內(nèi)部消毒處理系統(tǒng)處理達(dá)標(biāo)后排出。傳染病區(qū)設(shè)醫(yī)療廢水處理設(shè)備，經(jīng)處理后的廢水達(dá)到廢水排放標(biāo)準(zhǔn)后方可排入醫(yī)院排水管網(wǎng)。 化糞池應(yīng)設(shè)加藥消毒裝置。雨水經(jīng)屋頂雨水斗、雨水管、雨水口收集排入室外雨水系統(tǒng)。管材：生活給水系統(tǒng)采用國標(biāo)給水塑料管。排（雨）水管道系統(tǒng)室內(nèi)采用優(yōu)質(zhì)PVC排水塑料管；室外采用鋼筋砼管與市政管網(wǎng)聯(lián)接。第二節(jié) 電氣一. 特殊要求1. 保證雙路10KV電源供電，兩路均能為100%負(fù)荷供電，且一路檢修或故障時，另一路不斷電，備用柴油發(fā)電機(jī)組應(yīng)急供電。2. 手術(shù)部配電負(fù)荷采用雙路電源末端互投自動控制。3.消防應(yīng)急照明電源采用雙路電源末端互投自動控制或采用帶蓄電池?zé)艟咔夜╇姇r間30min，或采用自發(fā)光材料做出口指示和疏散指示燈。4. 污水處理、焚燒爐、中心供應(yīng)、檢驗(yàn)化驗(yàn)等用電負(fù)荷均采用專線供電。5. 空調(diào)負(fù)荷用電采用專用變壓器，與配電照明變壓器分開。6. 通風(fēng)負(fù)荷用專線供電，宜在護(hù)士站集中控制。7. 紫外線消毒燈每間病房設(shè)置1個，走廊每4米設(shè)置1個，治療室、手術(shù)室均設(shè)置紫外線消毒燈，與其它照明燈分別用開關(guān)控制。8. 配管線槽或橋架穿越隔墻處應(yīng)密封處理，防止交叉感染。9. 設(shè)置醫(yī)護(hù)呼叫對講系統(tǒng)、電話系統(tǒng)或綜合布線系統(tǒng)、有線電視系統(tǒng)。二. 其他臨高縣人民醫(yī)院綜合電源引自臨高縣縣城供電系統(tǒng)， 項(xiàng)目用電負(fù)荷：醫(yī)院用電宜采用雙路供電，醫(yī)療設(shè)備用電負(fù)荷500KVA（含醫(yī)療設(shè)備用電、空調(diào)用電、預(yù)留生活區(qū)用電），醫(yī)院現(xiàn)有供電能夠滿足綜合樓用電負(fù)荷，并備有柴油發(fā)電機(jī)組，做為應(yīng)急電源。本工程一般照明以日光燈及白熾燈為主。配電線路采用穿保護(hù)管敷或吊頂內(nèi)明敷；開關(guān)、插座均暗裝；配電箱嵌入裝。室內(nèi)照度參照表用房名稱推薦照度（IX）病房、監(jiān)護(hù)病房1530候診室、病人活動室、放射科診斷室、核醫(yī)學(xué)科、理療室50100診查室、檢驗(yàn)科、病理科、配方科、醫(yī)生辦公室、護(hù)士室、值班室75150手術(shù)室、CT診斷室、放射治療室100200夜間守護(hù)照明5本工程按三類防雷建筑設(shè)計(jì)，屋面女兒墻設(shè)避雷帶做防雷接閃器。接地采用綜合接地，利用建筑物基礎(chǔ)鋼筋做接地體，接地電阻要求小于4歐。電話進(jìn)線由電纜引入，地埋敷設(shè)，建筑物內(nèi)醫(yī)生辦公室、值班室等設(shè)置電話機(jī)。項(xiàng)目配套完善的事故應(yīng)急照明系統(tǒng)和疏散指示標(biāo)志燈及事故廣播系統(tǒng)。第三節(jié) 空調(diào)與通風(fēng)空調(diào)與通風(fēng)設(shè)施的建設(shè)須嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)衛(wèi)生醫(yī)療防疫機(jī)構(gòu)的建設(shè)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)?？照{(diào)系統(tǒng)擬采用分體式空調(diào)。手術(shù)室、術(shù)后監(jiān)護(hù)室、產(chǎn)房、監(jiān)護(hù)病房、血液透析室、高精度醫(yī)療設(shè)備用房，采用空氣調(diào)節(jié)。以下用房在采用空調(diào)時，應(yīng)符合相關(guān)凈化要求：搶救室、觀察室、病房、專科和一般手術(shù)室的新風(fēng)及回風(fēng)，均應(yīng)經(jīng)初、中效過濾器處理。血液病房、無菌手術(shù)室、無菌室和細(xì)菌培養(yǎng)室的新風(fēng)及回風(fēng)，均應(yīng)經(jīng)初、中效過濾器處理。潔凈手術(shù)室的新風(fēng)及回風(fēng)，均應(yīng)經(jīng)初、中效過濾器處理。并宜在手術(shù)區(qū)內(nèi)組成流氣層。灼傷病房、傳染病房應(yīng)采用直流式空調(diào)系統(tǒng)，排風(fēng)應(yīng)經(jīng)過濾器處理后再排入大氣。第七章 消防措施及安全措施第一節(jié) 消防措施嚴(yán)格按照建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范的要求配備相應(yīng)的設(shè)施。耐火等級一般不低于二級，當(dāng)為三級時，不應(yīng)超過三層。住院綜合樓出入口按照建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范的要求設(shè)置,確保滿足安全疏散及消防要求。住院綜合樓與周邊建筑物的防火間距，確保其符合規(guī)范要求。與醫(yī)院原有設(shè)施一道統(tǒng)籌考慮消防車道，確保消防車的通行。根據(jù)建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范配置滅火器。配置相應(yīng)的火災(zāi)事故照明和疏散標(biāo)志。利用建筑物基礎(chǔ)鋼筋作接地體，進(jìn)行防雷接地保護(hù)。定期對消防器具和安全裝置進(jìn)行檢查。消火栓的平面布置按規(guī)范要求，布置間距滿足同層相鄰的兩個消火栓的水槍充實(shí)水柱能同時達(dá)到室內(nèi)的任何部位，充實(shí)水柱按7m設(shè)計(jì)。消火栓箱配置：在消火栓箱內(nèi)，均配設(shè)DN65消火栓一個，同徑的25m麻質(zhì)水龍帶一條，19水槍一支及手動報(bào)警按鈕一個。第二節(jié) 安全措施1. 建筑物的安全疏散應(yīng)符合建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范GBJ16-87(2001年版)的有關(guān)規(guī)定。2. 每層樓頂板層中應(yīng)設(shè)煙塵警報(bào)器。3. 每層樓口應(yīng)設(shè)防盜警報(bào)器。4. 可利用建筑物基礎(chǔ)鋼筋作接地體，進(jìn)行防雷接地保護(hù)。5. 定期對消防器具和安全裝置進(jìn)行檢查。6. 建筑物內(nèi)各科室之間的衛(wèi)生隔離及相應(yīng)的細(xì)部構(gòu)造要求應(yīng)符合綜合醫(yī)院建筑設(shè)計(jì)規(guī)范（試行）（JGJ49-88）的有關(guān)規(guī)定。_第八章 環(huán)境保護(hù)與節(jié)能節(jié)水措施第一節(jié) 環(huán)境保護(hù)一. 傳染病區(qū)環(huán)境質(zhì)量要求1. 大氣質(zhì)量區(qū)內(nèi)大氣質(zhì)量達(dá)到一級標(biāo)準(zhǔn)。2. 水質(zhì)生活飲用水水質(zhì)應(yīng)符合現(xiàn)行的生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。3. 噪聲4. 院內(nèi)噪聲強(qiáng)度白天不應(yīng)超過50dB(A)，夜間不應(yīng)超過40dB(A)。二. 主要污染源與污染物項(xiàng)目無影響較大的廢氣污染和噪聲污染。主要污染物有醫(yī)療廢水、生活污水、固體醫(yī)療廢棄物等。此外，還有項(xiàng)目建設(shè)施工期間產(chǎn)生的各種固廢物。廢水為治療過程產(chǎn)生的廢水及生活污水；固體廢棄物為治療病人的廢棄物，以及生活垃圾。項(xiàng)目建設(shè)施工期間機(jī)械設(shè)備產(chǎn)生的噪聲、生活和建筑垃圾以及粉塵等。三. 污染物治理方案1. 廢氣應(yīng)加強(qiáng)通風(fēng)，以提高室內(nèi)空氣質(zhì)量。2. 廢水生活污水經(jīng)化糞池處理，醫(yī)療治療廢水必須采用專門處理裝置處理和消毒，經(jīng)處理達(dá)標(biāo)后方可排入醫(yī)院污水系統(tǒng)。3. 固體廢棄物固定廢棄物必須集中專用器具封存存放，定期運(yùn)到指定醫(yī)療廢棄物處置場處理。4. 綠化按照建筑和其它功能設(shè)置進(jìn)行合理綠化?？盏厣蠌V植花草、灌木，采用立體或局部多種綠化形式。5. 施工期間產(chǎn)生的環(huán)境污染建筑垃圾隨時進(jìn)行填埋或外運(yùn)處理。采用文明施工方式，產(chǎn)生噪聲的施工設(shè)備避免在午間和晚間使用，砂石、水泥等宜堆放在下風(fēng)處，盡量減少噪聲和粉塵對環(huán)境產(chǎn)生的污染。第二節(jié) 節(jié)能節(jié)水措施一. 節(jié)能措施能源節(jié)約是我國經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的一項(xiàng)長遠(yuǎn)戰(zhàn)略方針。根據(jù)中華人民共和國節(jié)約能源法中的有關(guān)規(guī)定，擬定節(jié)能措施如下：所選用的衛(wèi)生器具、照明燈具、生活設(shè)備等均采用新型節(jié)能型產(chǎn)品，以利降低能耗，節(jié)約能源。墻窗面積按節(jié)能規(guī)范合理設(shè)置，既要考慮采光、通風(fēng)，又要考慮炎夏的熱氣入侵。其它建筑材料根據(jù)使用要求，選擇新型的材料，以利節(jié)能。各種閥門均選用優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，嚴(yán)防偽劣產(chǎn)品混入，杜絕跑、漏、滴現(xiàn)象存在。各用電點(diǎn)均設(shè)置電表進(jìn)行計(jì)量。二. 節(jié)水措施節(jié)約用水，提高水的利用效率已成為全民所關(guān)注的熱點(diǎn)。根據(jù)中華人民共和國水法第五十三條：“新建、擴(kuò)建、改建建設(shè)項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)制訂節(jié)水措施方案，配套建設(shè)節(jié)水設(shè)施。節(jié)水設(shè)施應(yīng)當(dāng)與主體工程同時設(shè)計(jì)、同時施工、同時投產(chǎn)”之規(guī)定，擬定節(jié)水措施如下：依據(jù)當(dāng)前國家鼓勵發(fā)展的節(jié)水設(shè)備（產(chǎn)品）目錄（第一批）（2001年第5號），采購先進(jìn)的節(jié)水設(shè)備，節(jié)水器具選用節(jié)水、節(jié)電產(chǎn)品。各種閥門，節(jié)水龍頭均選用優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，降低自來水管網(wǎng)的輸水損失率。各用水點(diǎn)均設(shè)置水表進(jìn)行計(jì)量，加強(qiáng)用水管理。第九章 組織機(jī)構(gòu)與定員院 長臨高縣人民醫(yī)院組織機(jī)構(gòu)設(shè)置如下：后勤副院長業(yè)務(wù)副院長預(yù)防保健科團(tuán) 支 部工 會院 感 辦質(zhì) 控 辦后勤保障科財(cái) 務(wù) 科護(hù) 理 部醫(yī) 務(wù) 科辦 公 室黨 支 部麻醉手術(shù)科中西結(jié)合科五 官 科兒 科產(chǎn) 科婦 科外 二 科外 一 科內(nèi) 三 科內(nèi) 二 科內(nèi) 一 科門 診 部中心藥房B 超藥 劑科放 射 科檢 驗(yàn) 科功 能 科院前急救科急 診 科西藥房心電圖中藥房腦電圖內(nèi)鏡室臨高縣人民醫(yī)院定編床位322張。醫(yī)院編制定員450人。第十章 項(xiàng)目建設(shè)管理及招標(biāo)投標(biāo)第一節(jié) 建設(shè)管理為防止在投資建設(shè)項(xiàng)目中出現(xiàn)漏洞，從幾個主要的方面加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)管理。嚴(yán)格工程管理，建立層層負(fù)責(zé)質(zhì)量責(zé)任制，逐級明確責(zé)任，對工程質(zhì)量長期負(fù)責(zé)；嚴(yán)格項(xiàng)目的監(jiān)理、監(jiān)督，特別對隱蔽工程重點(diǎn)監(jiān)理，嚴(yán)防偷工減料。實(shí)施“監(jiān)理”，即：質(zhì)量監(jiān)理、工程監(jiān)理、財(cái)務(wù)監(jiān)理；建設(shè)資金要嚴(yán)加管理，嚴(yán)禁挪用資金，切實(shí)做到?？顚Ｓ?；加強(qiáng)項(xiàng)目檔案工作，嚴(yán)格按規(guī)定收集、整理、歸檔，建立健全的項(xiàng)目檔案。第二節(jié) 招標(biāo)投標(biāo)為了降低建設(shè)成本，保證工程質(zhì)量和建設(shè)進(jìn)度，在工程的操作過程中嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)范的工程招投標(biāo)制度。成立專門的項(xiàng)目管理辦公室，負(fù)責(zé)招標(biāo)、合同管理和預(yù)決算管理工作；招標(biāo)以公平、公正為原則，實(shí)行公開招標(biāo)；從勘察、設(shè)計(jì)、施工、設(shè)備材料的采購以及監(jiān)理隊(duì)伍的選定，均通過招投標(biāo)方式進(jìn)行；項(xiàng)目招投標(biāo)和預(yù)決算審查應(yīng)選擇有資質(zhì)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)和工程咨詢機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)進(jìn)行。招標(biāo)基本情況表招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式不采用招標(biāo)方式招標(biāo)估算金額(萬元)備注全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)邀請招標(biāo)勘察68.00設(shè)計(jì)建筑工程1703.00安裝工程監(jiān)理43.00設(shè)備1000.00重要材料其他第十一章 項(xiàng)目進(jìn)度安排本項(xiàng)目工程進(jìn)度安排為一年，包括項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、批準(zhǔn)立項(xiàng)工作、落實(shí)申請資金、施工圖設(shè)計(jì)、工程施工、室內(nèi)外裝修的全過程。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度見下表：進(jìn) 度 計(jì) 劃 表名 稱200年 2007年678910111212345678項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫、批準(zhǔn)資金落實(shí)、施工圖設(shè)計(jì)土建工程施工室內(nèi)外裝修竣工驗(yàn)收第十二章 投資估算與資金籌措第一節(jié) 投資估算一. 投資估算的依據(jù)及估算說明1. 建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)第三版；2. 建筑工程依據(jù)海南省建筑工程綜合定額（2005）估算；3. 配套市政工程依據(jù)海南省市政園林工程綜合定額（2005）估算；4. 投資項(xiàng)目可行性研究指南。5. 主要材料單價按海南省工程造價信息（2006.5-6期）估算；6. 勘察設(shè)計(jì)費(fèi)依據(jù)國家計(jì)委、建設(shè)部關(guān)于發(fā)布工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)管理規(guī)定的通知（計(jì)價格200210號）估算;7. 工程質(zhì)量監(jiān)督費(fèi)依據(jù)海南省規(guī)定按工程投資的0.28%計(jì)算;8. 工程監(jiān)理費(fèi)依據(jù)國家物價局、建設(shè)部關(guān)于發(fā)布工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)有關(guān)規(guī)定的通知（1992價費(fèi)字479號）估算;9. 前期工作費(fèi)依據(jù)國家計(jì)委關(guān)于印發(fā)建設(shè)項(xiàng)目前期工作咨詢收費(fèi)暫行規(guī)定的通知（計(jì)價格19991283號）估算；10. 環(huán)境評價費(fèi)依據(jù)國家計(jì)委、國家環(huán)境保護(hù)總局關(guān)于規(guī)范環(huán)境影響咨詢收費(fèi)有關(guān)問題的通知（計(jì)價格2002125號）估算；11. 海南省類似工程技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)；12. 建設(shè)方提供資料；13. 基本預(yù)備費(fèi)按一、二項(xiàng)之和的5%估算；14. 漲價預(yù)備費(fèi)暫不考慮。二. 估算范圍及金額投資估算范圍包括綜合樓、電梯、工程建設(shè)其他費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)、流動資金、建設(shè)期利息。三. 估算結(jié)果總投資估算為3354.31萬元。其中：工程費(fèi)用：2355.75萬元工程其他費(fèi)用：169.87萬元預(yù)備費(fèi)：126.28萬元流動資金：616萬元建設(shè)期利息：86.4萬元第二節(jié) 資金籌措本項(xiàng)目通過三種渠道解決：一，申請中央專項(xiàng)資金150萬元，二，申請銀行貸款2400萬元，其余804.31萬元由縣財(cái)政或業(yè)主自籌解決。 第十三章 財(cái)務(wù)分析與評價一. 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) (一) 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)分析遵循的主要依據(jù)1. 中華人民共和國會計(jì)法；2. 中華人民共和國企業(yè)財(cái)務(wù)通則；3. 中華人民共和國企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則；4. 中華人民共和國營業(yè)稅暫行條例；5. 中華人民共和國城市維護(hù)建設(shè)稅暫行條例；6. 海南省關(guān)于免征減征企業(yè)所得稅的規(guī)定A：無項(xiàng)目時(二) 各項(xiàng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)1. 產(chǎn)品方案及生產(chǎn)規(guī)模：主要包括醫(yī)療收入、藥品收入和其他收入。2. 實(shí)施進(jìn)度：該項(xiàng)目建設(shè)期1年，經(jīng)營期14年，項(xiàng)目計(jì)算期15年。3. 銷售收入：年醫(yī)療收入1800萬元，藥品收入1200萬元，年其他收入20萬元。4. 經(jīng)營稅金及附加：本項(xiàng)目無經(jīng)營稅金及附加。5. 成本和費(fèi)用估算(1) 參考同類醫(yī)院情況，本項(xiàng)目年消耗原材料為2985萬元。(2) 外購燃料動力費(fèi)用：初步估算為每年需75萬元。(3) 工資及福利：本項(xiàng)目勞動定員372人，年工資福利總額為864.58萬元。(4) 折舊費(fèi)：按直線折舊法計(jì)，房屋建筑按20年折舊,殘值率10%，設(shè)備按15年折舊，殘值率5%。(5) 攤銷費(fèi)用：遞延資產(chǎn)按5年攤銷。(6) 修理費(fèi)：按固定資產(chǎn)原值的25%計(jì)算。(7) 其他管理費(fèi)用：包括醫(yī)院管理人員差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、辦公費(fèi)以及其他公司經(jīng)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、職教費(fèi)、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、失業(yè)保險、工傷保險、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、審計(jì)費(fèi)等，按工資福利的20%估算。(8) 財(cái)務(wù)費(fèi)用：建設(shè)期計(jì)入固定資產(chǎn)，經(jīng)營期計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用。總成本費(fèi)用估算表詳見附表。6. 所得稅：本企業(yè)減免所得稅。7. 稅后利潤分配：本項(xiàng)目公積金按收支結(jié)余的10%計(jì)提，公益金按5%計(jì)提。二. 財(cái)務(wù)分析(一) 盈利能力分析在以上基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)估算的基礎(chǔ)上，測得本項(xiàng)目各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)如下：財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：13.58%財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（Ic=8%）319.67萬元靜態(tài)投資回收期（含建設(shè)期）：7.78年動態(tài)投資回收期（含建設(shè)期，Ic=8%）：13.42年年均營業(yè)收入：2891萬元 年均總成本費(fèi)用：2435萬元年均利潤總額：513萬元投資利潤率：16.02%資本金凈利潤率：11.45%B：有項(xiàng)目(二) 各項(xiàng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)1. 產(chǎn)品方案及生產(chǎn)規(guī)模：主要包括醫(yī)療收入、藥品收入和其他收入。2. 實(shí)施進(jìn)度：該項(xiàng)目建設(shè)期1年，經(jīng)營期14年，項(xiàng)目計(jì)算期15年。3. 銷售收入：年門診、往院收入醫(yī)療收入3192萬元，藥品收入2240萬元，年其他收入168萬元。4. 經(jīng)營稅金及附加：本項(xiàng)目無經(jīng)營稅金及附加。5. 成本和費(fèi)用估算(1) 參考同類醫(yī)院情況，本項(xiàng)目年消耗原材料為2985萬元。(2) 外購燃料動力費(fèi)用：初步估算為每年需75萬元。(3) 工資及福利：本項(xiàng)目勞動定員450人，年工資福利總額為1046.52萬元。(4) 折舊費(fèi)：按直線折舊法計(jì)，房屋建筑按20年折舊,殘值率10%，設(shè)備按15年折舊，殘值率5%。(5) 攤銷費(fèi)用：遞延資產(chǎn)按5年攤銷。(6) 修理費(fèi)：按固定資產(chǎn)原值的20%計(jì)算。(7) 其他管理費(fèi)用：包括醫(yī)院管理人員差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、辦公費(fèi)以及其他公司經(jīng)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、職教費(fèi)、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、失業(yè)保險、工傷保險、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、審計(jì)費(fèi)等，按工資福利的10%估算。(8) 財(cái)務(wù)費(fèi)用：建設(shè)期計(jì)入固定資產(chǎn)，經(jīng)營期計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用?？偝杀举M(fèi)用估算表詳見附表。6. 所得稅：本企業(yè)減免所得稅。7. 稅后利潤分配：本項(xiàng)目公積金按收支結(jié)余的10%計(jì)提，公益金按5%計(jì)提。三. 財(cái)務(wù)分析(一) 盈利能力分析在以上基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)估算的基礎(chǔ)上，測得本項(xiàng)目各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)如下：財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：16.22%財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（Ic=8%）3143.49萬元靜態(tài)投資回收期（含建設(shè)期）：6.84年動態(tài)投資回收期（含建設(shè)期，Ic=8%）：8.8年年均營業(yè)收入：5320萬元 年均總成本費(fèi)用：4456萬元年均利潤總額：877萬元投資利潤率：16.22%資本金凈利潤率：17.5%全部投資內(nèi)部收益率大于基準(zhǔn)收益率(Ic=8%)，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為3413.49萬元，表明本項(xiàng)目除能滿足最低要求外，還有超額盈余，因此，在財(cái)務(wù)上是可以接受的；投資回收期較小，表明本項(xiàng)目盈利能力較強(qiáng)，投資利潤率大于銀行貸款利率，說明本項(xiàng)目投資回報(bào)高，經(jīng)濟(jì)效益較好。(二) 償債能力分析反映償債能力的主要指標(biāo)有固定資產(chǎn)借款償還期、資產(chǎn)負(fù)債率、速動比率和流動比率等指標(biāo)。測得指標(biāo)的具體數(shù)據(jù)如下：資產(chǎn)負(fù)債率（經(jīng)營第三年）：27.55%流動比率（經(jīng)營第三年）：681.55%速動比率（經(jīng)營第三年）：681.55%從資金來源和運(yùn)用表可以看出，項(xiàng)目計(jì)算期各年能收支平衡，并有盈余。(三) 不確定分析(1) 盈虧平衡分析以經(jīng)營能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)(BEP)計(jì)算公式為：=58.7%計(jì)算結(jié)果表明，只要達(dá)到當(dāng)年預(yù)計(jì)收入的58.7%時，也就是年經(jīng)營收入達(dá)到3287萬元，項(xiàng)目就可保本，由此可見，本項(xiàng)目風(fēng)險較小,項(xiàng)目具有一定的盈虧平衡能力。綜上所述，本項(xiàng)目在技術(shù)上是可行的，在經(jīng)濟(jì)上是合理的，在財(cái)務(wù)上是可以接受的，本項(xiàng)目具有較好的經(jīng)濟(jì)效益。第十四章 社會效益分析臨高縣人民醫(yī)院住院綜合樓拆除及新建項(xiàng)目屬于國家社會公益及服務(wù)設(shè)施建設(shè)，是保障、服務(wù)人民身體健康的重要設(shè)施，它不以盈利為目的,主要以社會效益為目標(biāo)。項(xiàng)目的社會效益主要體現(xiàn)在以下幾個方面：臨高縣人民醫(yī)院肩負(fù)著臨高縣三十多萬人民的醫(yī)療保健重任，綜合樓的建設(shè)可以臨高縣提高人民的健康水平，預(yù)防和治療疾病，減少或延緩死亡，大大減少經(jīng)濟(jì)損失，從而使臨高縣人民更好的為建設(shè)獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策，促臨高縣經(jīng)濟(jì)的建設(shè)和發(fā)展。臨高縣人民醫(yī)院綜合樓的建設(shè)，有利于改善臨高縣人民醫(yī)院的環(huán)境，大大提高醫(yī)院的醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量和醫(yī)療保障能力。本項(xiàng)目的實(shí)施，是體現(xiàn)黨和政府對人民醫(yī)療保健事業(yè)的重視和關(guān)懷，是解決就醫(yī)難和治病難的具體實(shí)施，從而使陵水縣人民充分享受到黨和政府醫(yī)療保障政策。綜上所述，項(xiàng)目的實(shí)施具有廣泛的社會效益。對于維護(hù)社會穩(wěn)定，促進(jìn)海南省社會、經(jīng)濟(jì)事業(yè)的全面發(fā)展有著深遠(yuǎn)的意義。