第 一 部 分質(zhì)量管理體系1 總則1.1 為強(qiáng)化和規(guī)范*工程的施工質(zhì)量管理工作，確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，創(chuàng)名牌，出精品，現(xiàn)根據(jù)國家質(zhì)量管理工作方針、政策、法規(guī) ，結(jié)合貫徹實(shí)施ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)及公司實(shí)際情況，特制定本辦法。1.2 認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家建筑法、建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例和有關(guān)政策法規(guī)，堅(jiān)持“百年大計(jì)，質(zhì)量第一”和“質(zhì)量建企”的方針，貫徹ISO9000系列標(biāo)準(zhǔn)，開展全面質(zhì)量管理活動(dòng)。1.3 建立和完善“企業(yè)自控”的工程質(zhì)量管理機(jī)制，落實(shí)工程質(zhì)量終身負(fù)責(zé)制，注重施工過程控制，強(qiáng)化創(chuàng)優(yōu)措施，充分運(yùn)用經(jīng)濟(jì)、行政等多種監(jiān)督手段，使工程質(zhì)量處于全過程保證和監(jiān)控之下，快速、有序、優(yōu)質(zhì)、高效地完成工程施工任務(wù)。1.4、堅(jiān)持以樣板工程引路，推行品牌戰(zhàn)略，確保單位工程質(zhì)量達(dá)到樣板標(biāo)準(zhǔn)，并滿足佛山市優(yōu)良工程的目標(biāo)。1.5、推行全面質(zhì)量教育，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量管理意識(shí)。1.6、積極推廣應(yīng)用新設(shè)備、新工藝、新技術(shù)、新試驗(yàn)方法，開展全員性質(zhì)的質(zhì)量管理活動(dòng)，攻克技術(shù)難關(guān)，提高質(zhì)量工作的科技含量。1.1 編寫依據(jù)1.1.1 國家和交通部有關(guān)工程質(zhì)量管理政策和法規(guī)。1.1.2 國家和交通部有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。1.1.3 國家和交通部批準(zhǔn)的有關(guān)本工程的文件。1.1.4 與建設(shè)單位簽訂的合同、協(xié)議或會(huì)議紀(jì)要。1.1.5 建設(shè)單位、監(jiān)理、設(shè)計(jì)院有關(guān)本工程的管理辦法、文件、通知和會(huì)議紀(jì)要。1.1.6 *集團(tuán)公司管理制度匯編（質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境一體化管理體系文件）。1.2 適用范圍本質(zhì)量自控體系文件適用于佛山市*公路*工程的質(zhì)量管理與控制全過程。2.質(zhì)量理念、方針、目標(biāo)2.1 理念終身負(fù)責(zé) 不留缺憾。2.2 方針依法管理，系統(tǒng)控制；嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)責(zé)任；百年大計(jì)，質(zhì)量第一。2.3 質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量達(dá)到高標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)得起運(yùn)營的考驗(yàn)和歷史的檢驗(yàn)。具體指標(biāo)為：（一）杜絕施工質(zhì)量大事故及以上等級(jí)事故。（二） 主體工程質(zhì)量零缺陷，橋梁混凝土主體結(jié)構(gòu)使用壽命不低于100年，單位工程一次驗(yàn)收合格率100%。（三）竣工文件做到真實(shí)可靠，規(guī)范齊全，實(shí)現(xiàn)一次交接合格。3.項(xiàng)目部質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)3.1 成立以項(xiàng)目經(jīng)理為組長，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門成員為組員的質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)，保證質(zhì)量工作自上而下有效實(shí)施。質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組人員如下：組 長：3.2 項(xiàng)目部設(shè)置技術(shù)質(zhì)量部，配齊技術(shù)質(zhì)檢人員，負(fù)責(zé)現(xiàn)場的工程質(zhì)量管理。3.3 根據(jù)“橫向到邊，縱向到底”的質(zhì)量控制原則，建立項(xiàng)目部工程質(zhì)量自控體系組織機(jī)構(gòu)，詳見圖。4.管理職責(zé)4.1 項(xiàng)目部主要管理部門職責(zé)4.1.1 質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)(1)審定質(zhì)量管理規(guī)章和重要工程質(zhì)量保證措施； (2)審查工程中采用的新技術(shù)、新工藝、新材料和新設(shè)備；(3)組織召開質(zhì)量管理和分析會(huì)議，研究部署重要質(zhì)量工作；(4)負(fù)責(zé)組織調(diào)查和處理質(zhì)量事故，審定處理方案；(5)領(lǐng)導(dǎo)開展質(zhì)量監(jiān)督檢查、評優(yōu)和考核等活動(dòng)。4.1.2 技術(shù)質(zhì)量部職責(zé)(1)負(fù)責(zé)編制本項(xiàng)目的質(zhì)量管理規(guī)章制度和實(shí)施細(xì)則，建立完善的質(zhì)量保證體系，并保證體系有效運(yùn)行；(2)指導(dǎo)、檢查施工隊(duì)技術(shù)質(zhì)量管理部門的設(shè)置、人員的配置情況，確保能滿足施工現(xiàn)場的需要；(3)負(fù)責(zé)質(zhì)量自控體系的編制和完善，并組織培訓(xùn)和落實(shí)，組織實(shí)施創(chuàng)優(yōu)評比活動(dòng)；(4)負(fù)責(zé)編制主要工序的工藝標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量管理作業(yè)指導(dǎo)書，明確關(guān)鍵工序的質(zhì)量控制要點(diǎn)及質(zhì)量保證施，組織培訓(xùn)并監(jiān)督、檢查落實(shí)情況；(5)組織實(shí)施對施工隊(duì)質(zhì)量管理行為和施工過程質(zhì)量控制進(jìn)行監(jiān)督和考核；(6)負(fù)責(zé)實(shí)施定期工程質(zhì)量檢查、優(yōu)質(zhì)樣板工程評選和質(zhì)量信譽(yù)評價(jià)等工作；(7)負(fù)責(zé)組織對施工隊(duì)的主要技術(shù)質(zhì)量管理人員的培訓(xùn)與考核；(8)負(fù)責(zé)項(xiàng)目部分部工程的劃分與報(bào)審，參加分部工程施工質(zhì)量驗(yàn)收；(9)參加工程質(zhì)量管理和分析會(huì)議，監(jiān)督有關(guān)質(zhì)量工作的落實(shí)；(10)組織上報(bào)有關(guān)質(zhì)量管理統(tǒng)計(jì)報(bào)表和材料，編寫質(zhì)量工作總結(jié)；(11)參與施工質(zhì)量事故的調(diào)查和處理；(12)參與驗(yàn)工計(jì)價(jià)工程質(zhì)量的檢查。(13)負(fù)責(zé)施工組織和施工技術(shù)管理工作，負(fù)責(zé)施工方案的編制和落實(shí)，對技術(shù)質(zhì)量負(fù)直接責(zé)任；(14)參加工程質(zhì)量檢查和考核，參與質(zhì)量事故的調(diào)查處理。4.1.3 試驗(yàn)室職責(zé) (1)負(fù)責(zé)對主要材料進(jìn)場和使用過程中的檢驗(yàn)試驗(yàn)工作，并對其質(zhì)量負(fù)責(zé)；(2)在工程實(shí)施過程中，對自行完成的各種檢測試驗(yàn)結(jié)果負(fù)責(zé)；(3)對工程中的檢測試驗(yàn)過程負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、檢查、管理；(4)參與現(xiàn)場質(zhì)量管理和檢查工作，對關(guān)鍵檢測項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)控。4.1.4 設(shè)備物資部職責(zé)(1)負(fù)責(zé)工程所需物資設(shè)備的質(zhì)量控制與管理工作，嚴(yán)格控制源頭質(zhì)量，對工程所需物資、材料、設(shè)備的質(zhì)量控制負(fù)責(zé)；(2)參加工程質(zhì)量檢查和考核，參與質(zhì)量事故的調(diào)查處理。4.2 項(xiàng)目部主要崗位人員職責(zé)4.2.1 項(xiàng)目經(jīng)理（*）質(zhì)量職責(zé)（1）執(zhí)行企業(yè)和項(xiàng)目部管理制度，維護(hù)企業(yè)的合法權(quán)益。在局領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。（2）履行合同規(guī)定的質(zhì)量承諾，對管轄范圍內(nèi)的工程施工質(zhì)量負(fù)責(zé)。（3）落實(shí)項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)，實(shí)施項(xiàng)目質(zhì)量管理規(guī)劃、執(zhí)行項(xiàng)目自控體系。（4）對管轄范圍內(nèi)的項(xiàng)目實(shí)施全面質(zhì)量管理。根據(jù)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人授權(quán)的范圍、時(shí)間和內(nèi)容，負(fù)責(zé)與建設(shè)管理單位、設(shè)計(jì)、咨詢、監(jiān)理單位等的協(xié)調(diào)。對進(jìn)場的生產(chǎn)要素進(jìn)行優(yōu)化配置和動(dòng)態(tài)管理。（5）接受質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)、建設(shè)管理單位、咨詢、監(jiān)理單位、局項(xiàng)目部和企業(yè)本部等有關(guān)質(zhì)量工作的檢查、指導(dǎo)與監(jiān)督。（6）進(jìn)行現(xiàn)場文明施工管理，及時(shí)處理質(zhì)量事件。 (7) 根據(jù)項(xiàng)目管理人崗位質(zhì)量責(zé)任制對項(xiàng)目部管理人員進(jìn)行培訓(xùn)、檢查、考核和獎(jiǎng)懲。4.2.2 技術(shù)負(fù)責(zé)人（*）質(zhì)量職責(zé)（1）主持項(xiàng)目部的技術(shù)工作，落實(shí)項(xiàng)目技術(shù)管理規(guī)劃，執(zhí)行技術(shù)管理制度和有關(guān)質(zhì)量控制的具體措施。制定項(xiàng)目技術(shù)管理制度實(shí)施細(xì)則，對工程項(xiàng)目負(fù)技術(shù)質(zhì)量責(zé)任。（2）組織施工圖紙審查和現(xiàn)場核對。根據(jù)項(xiàng)目部施工組織設(shè)計(jì)，主持編制施工方案并組織實(shí)施。（3）負(fù)責(zé)對本級(jí)技術(shù)人員及作業(yè)隊(duì)的技術(shù)培訓(xùn)，檢查指導(dǎo)技術(shù)交底實(shí)施情況。（4）組織編制關(guān)鍵工序施工作業(yè)指導(dǎo)書，編制技術(shù)措施并組織實(shí)施。（5）領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目部有關(guān)人員的技術(shù)學(xué)習(xí)、經(jīng)驗(yàn)交流。組織落實(shí)項(xiàng)目培訓(xùn)計(jì)劃，組織專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和職工技能培訓(xùn)。(6)組織做好測量及其復(fù)核工作。(7)檢查指導(dǎo)檢驗(yàn)和試驗(yàn)的技術(shù)工作。組織做好測量放樣、材料、施工試驗(yàn)、隱蔽檢查及預(yù)檢等施工記錄。督促檢查各項(xiàng)技術(shù)資料的簽證、收集、整理和歸檔，檢查現(xiàn)場質(zhì)量自檢情況，審查施工技術(shù)資料。 (8)質(zhì)量管理中存在的質(zhì)量問題和質(zhì)量事故的初步調(diào)查、分析，及時(shí)組織有關(guān)人員從技術(shù)上分析查找原因，提出處理建議，落實(shí)糾正措施。(9)參加分項(xiàng)、分部、單位工程質(zhì)量驗(yàn)收，做好竣工質(zhì)量驗(yàn)收準(zhǔn)備。4.2.3 質(zhì)量負(fù)責(zé)人（*）質(zhì)量職責(zé)（1）主抓項(xiàng)目部的質(zhì)量工作，落實(shí)工程質(zhì)量自控體系。 （2）落實(shí)項(xiàng)目質(zhì)量責(zé)任制、考核評價(jià)辦法和責(zé)任追究制度。（3）落實(shí)質(zhì)量知識(shí)培訓(xùn)，兌現(xiàn)施工作業(yè)人員持證上崗要求。（4）監(jiān)督管理材料采購、運(yùn)輸、貯存、標(biāo)識(shí)、檢驗(yàn)和驗(yàn)收。（5）落實(shí)施工過程工程質(zhì)量檢驗(yàn)、試驗(yàn)管理辦法。實(shí)施工序質(zhì)量自檢、互檢和交接檢驗(yàn)工作制度，開展質(zhì)量預(yù)控活動(dòng)，監(jiān)督項(xiàng)目部管理人員、班組做好各項(xiàng)質(zhì)量記錄。（6）接受質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)、建設(shè)管理單位、集團(tuán)公司的質(zhì)量監(jiān)督和檢查，組織落實(shí)有關(guān)質(zhì)量指令，對質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)、建設(shè)管理單位、咨詢、監(jiān)理、設(shè)計(jì)提出的質(zhì)量問題，分析原因，制定措施并實(shí)施整改。(7)組織質(zhì)量事故的初步調(diào)查，分析原因，分清質(zhì)量責(zé)任，提出處理建議，落實(shí)處理方案，實(shí)施責(zé)任追究。(8)主持召開工程質(zhì)量分析會(huì)，講評質(zhì)量狀況，判斷質(zhì)量趨勢，實(shí)施預(yù)防和糾偏措施。（9）參加工程分項(xiàng)、分部、單位工程質(zhì)量驗(yàn)收。4.2.4 工程部長（*）質(zhì)量職責(zé)（1）具體負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目質(zhì)量自控體系運(yùn)行和各項(xiàng)質(zhì)量管理制度的落實(shí)。（2）落實(shí)創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃和質(zhì)量保證措施，執(zhí)行新技術(shù)、新工藝、新方法、新材料有關(guān)質(zhì)量指標(biāo)。（3）執(zhí)行各關(guān)鍵部位“標(biāo)準(zhǔn)示范段引路”規(guī)劃方案。按劃定的施工現(xiàn)場質(zhì)量責(zé)任區(qū)域落實(shí)項(xiàng)目質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行質(zhì)量處罰制度。（4）負(fù)責(zé)日常聯(lián)絡(luò)工作，落實(shí)上級(jí)有關(guān)部門對質(zhì)量方面的有關(guān)指令，做到及時(shí)、準(zhǔn)確、徹底。對重點(diǎn)、難點(diǎn)和關(guān)鍵部位派員進(jìn)行現(xiàn)場旁站監(jiān)督。（5）按建立的工序質(zhì)量控制點(diǎn)進(jìn)行現(xiàn)場工序質(zhì)量控制。檢查質(zhì)檢（技術(shù)）人員、操作工人質(zhì)量職責(zé)履行情況，提出工序質(zhì)量控制改進(jìn)意見。（6）負(fù)責(zé)收集質(zhì)量信息，及時(shí)報(bào)送質(zhì)量報(bào)告或報(bào)表。接受建設(shè)管理單位、監(jiān)理單位和質(zhì)量負(fù)責(zé)人和上級(jí)技質(zhì)部門的有關(guān)指令并組織實(shí)施。（7）實(shí)施成品保護(hù)方案。（8）參與質(zhì)量事故調(diào)查。（9）組織質(zhì)量知識(shí)培訓(xùn)，實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃。（10）對所屬專職質(zhì)檢員、兼職質(zhì)檢員進(jìn)行業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)，行使指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查的職能。4.2.5 項(xiàng)目部質(zhì)檢工程師、質(zhì)檢員（*）質(zhì)量職責(zé)（1）嚴(yán)格按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查和質(zhì)量控制，對工程施工質(zhì)量負(fù)檢查驗(yàn)收的把關(guān)責(zé)任。（2）嚴(yán)把材料檢驗(yàn)、工序交接、隱蔽工程驗(yàn)收質(zhì)檢關(guān)，審查操作者的資格，審查并簽署檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄。 (3)深入施工現(xiàn)場，履行監(jiān)督檢查職責(zé)，對違反操作規(guī)程、技術(shù)措施、技術(shù)交底、設(shè)計(jì)圖紙等情況，立即制止，視情節(jié)決定停工或返工，并報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人、行政負(fù)責(zé)人或越級(jí)上報(bào)。(4)參與區(qū)域內(nèi)的工程質(zhì)量動(dòng)態(tài)分析和事故調(diào)查。(5)加強(qiáng)與監(jiān)理的溝通與聯(lián)系，督促工點(diǎn)技術(shù)人員及時(shí)提供完整的技術(shù)資料，填寫隱蔽工程報(bào)驗(yàn)單并通知監(jiān)理人員進(jìn)行檢查和簽證。配合現(xiàn)場監(jiān)理完成隱蔽工程的檢查、驗(yàn)收等工作，執(zhí)行有關(guān)指令。4.2.6 現(xiàn)場技術(shù)人員（*）質(zhì)量職責(zé)（1）掌握設(shè)計(jì)文件、驗(yàn)標(biāo)、規(guī)范、指南、工法、內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)。熟悉施工程序、施工工藝流程。（2）進(jìn)行技術(shù)交底、現(xiàn)場技術(shù)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)。（3）填寫施工日志和各種施工記錄，對工程形成的資料負(fù)責(zé)。（4）工點(diǎn)的測量、試驗(yàn)工作的聯(lián)系與指導(dǎo)，并記錄或保存相關(guān)資料。（5）接受質(zhì)檢員、監(jiān)理或上級(jí)的監(jiān)督檢查。（6）工序質(zhì)量自檢，合格后與質(zhì)檢工程師復(fù)檢，之后配合質(zhì)檢工程師邀請監(jiān)理檢查簽認(rèn)。（7）項(xiàng)目竣工文件和總結(jié)的編制工作。（8）負(fù)責(zé)本管轄范圍內(nèi)的工程進(jìn)度的統(tǒng)計(jì)和匯總，并協(xié)助有關(guān)部門合理編排工期和配置資源。4.2.7 現(xiàn)場檢驗(yàn)試驗(yàn)人員（*等）質(zhì)量職責(zé)（1）負(fù)責(zé)現(xiàn)場、原材料、構(gòu)件檢驗(yàn)試驗(yàn)工作。（2）對檢驗(yàn)試驗(yàn)結(jié)果負(fù)直接責(zé)任。（3）認(rèn)真執(zhí)行檢驗(yàn)試驗(yàn)操作規(guī)程。(4)負(fù)責(zé)對取樣試件的保護(hù)、留置工作。(5)負(fù)責(zé)拌和站混凝土施工配合比換算及混凝土的出場檢驗(yàn)。(6)迅速反饋檢驗(yàn)試驗(yàn)結(jié)果。（7）對不合格的檢驗(yàn)結(jié)果和錯(cuò)誤的檢驗(yàn)報(bào)告要及時(shí)分析原因，重大問題要及時(shí)向質(zhì)量負(fù)責(zé)人或項(xiàng)目經(jīng)理報(bào)告。（8）遵守試驗(yàn)管理辦法,開盤前及時(shí)向拌合站開施工配合比。4.2.8 測量人員（吳*等）質(zhì)量職責(zé)（1）對測量成果質(zhì)量負(fù)直接責(zé)任。（2）認(rèn)真執(zhí)行測量規(guī)范、測量操作規(guī)程、換手復(fù)核、檢算制度以及測量成果審核和應(yīng)用程序。（3）按項(xiàng)目測量控制方案完成交接樁復(fù)測、控制測量、施工放樣、沉降觀測、線性控制測量和竣工復(fù)測。（4）接受現(xiàn)場技術(shù)人員技術(shù)指導(dǎo)和測量資料審查，測量記錄、計(jì)算成果和圖表記錄清楚，簽署完善，配合工點(diǎn)技術(shù)負(fù)責(zé)人做好對施工隊(duì)和工班的測量成果交底，完善交底資料簽認(rèn)手續(xù)。不得將未經(jīng)審核的測量成果用于指導(dǎo)施工。（5）妥善保護(hù)并按規(guī)定復(fù)核測量控制樁橛，認(rèn)真保管測量資料，做好測量資料的收集、分類和歸檔工作。（6）不得使用未經(jīng)檢定的測量儀器和工具，按規(guī)定做好測量儀器、工具的校核工作。4.2.9 材料員（*等）質(zhì)量職責(zé)(1)負(fù)責(zé)收集質(zhì)保證明材料，并負(fù)責(zé)歸檔保存。(2)負(fù)責(zé)進(jìn)場材料的數(shù)量和外觀驗(yàn)收。 (3)負(fù)責(zé)建立臺(tái)帳，及時(shí)將進(jìn)場通知單送交試驗(yàn)部門進(jìn)行試驗(yàn)檢驗(yàn)（附生產(chǎn)廠家合格證或質(zhì)檢報(bào)告單）。（4）試驗(yàn)合格的材料填寫進(jìn)貨、檢驗(yàn)記錄表，注明試驗(yàn)報(bào)告單編號(hào)，日期，試驗(yàn)狀態(tài)，并記錄物資明細(xì)帳?，F(xiàn)場按“未檢”、“待檢”、“合格”、“不合格”標(biāo)識(shí)。試驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，按不合格品處理。未檢的材料不允許使用。（5）通過點(diǎn)驗(yàn)單、發(fā)料單、物資明細(xì)帳、標(biāo)識(shí)牌等實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性要求。（6）應(yīng)做好以下的記錄：a標(biāo)識(shí)牌；b顧客提供產(chǎn)品、丟失、損壞或不適用情況記錄表；c進(jìn)場材料通知單；d月/季需用材料采購計(jì)劃表；e年度需用物資申請計(jì)劃表；f進(jìn)貨、檢驗(yàn)記錄表；g點(diǎn)驗(yàn)單；h發(fā)料單；i物資明細(xì)帳。5.質(zhì)量保證措施在項(xiàng)目質(zhì)量管理中，采用先進(jìn)的質(zhì)量控制理念，制定科學(xué)的質(zhì)量管理規(guī)章制度，嚴(yán)格執(zhí)行國家/行業(yè)/業(yè)主的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，積極吸收先進(jìn)技術(shù)和質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn)，從組織措施、管理措施、經(jīng)濟(jì)措施、技術(shù)措施等方面強(qiáng)化管理，確保工程質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)（圖工程質(zhì)量保證措施框圖）。5.1 組織措施5.1.1 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人是搞好工程質(zhì)量的關(guān)鍵。為此，公司選派公司優(yōu)秀項(xiàng)目經(jīng)理*擔(dān)任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、工程師*擔(dān)任書記，由技術(shù)精湛、經(jīng)驗(yàn)豐富的工程師*擔(dān)任總工。項(xiàng)目部設(shè)安全質(zhì)量部、工程管理部、設(shè)備物資部、試驗(yàn)室、協(xié)調(diào)科、測量班等職能部門，各部室由公司抽調(diào)施工經(jīng)驗(yàn)豐富、懂技術(shù)、精管理的人員組成，組建精干高效的項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)，保證工程的領(lǐng)導(dǎo)力量。5.1.2 建立以項(xiàng)目總工程師為首的技術(shù)責(zé)任制，健全技術(shù)管理體系，實(shí)行作業(yè)施工隊(duì)二級(jí)技術(shù)質(zhì)量管理機(jī)制。5.2.管理措施5.2.1 PDCA 循環(huán)控制質(zhì)量積極推行全面質(zhì)量管理，采用PDCA循環(huán)控制原理，通過質(zhì)量計(jì)劃(P)、實(shí)施（D）、檢查（C）、處置（A）四個(gè)階段，使工程質(zhì)量在計(jì)劃控制下逐步上升，實(shí)現(xiàn)預(yù)期質(zhì)量目標(biāo)。5.2.2 三階段控制質(zhì)量質(zhì)量管理嚴(yán)格執(zhí)行三階段控制質(zhì)量程序，即事前控制、事中控制、事后控制，通過三階段控制，確保工程質(zhì)量控制始終處于受控狀態(tài)。5.2.2.1 施工前的質(zhì)量控制依據(jù)ISO9000-2000標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合工程的特點(diǎn)，制訂項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃，做好機(jī)構(gòu)設(shè)置、試驗(yàn)室建立、專業(yè)人員配備、施工材料調(diào)查和檢驗(yàn)、施工設(shè)備選型、場地布置、技術(shù)交底、圖紙審核、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和圖表選定等工作。針對工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)高、新技術(shù)多等特點(diǎn)，我們推行工程試驗(yàn)先行施工制度，對橋梁樁基關(guān)鍵工序進(jìn)行試驗(yàn)施工，選定試驗(yàn)手段，制訂試驗(yàn)操作規(guī)程，填寫試驗(yàn)記錄，科學(xué)處理試驗(yàn)數(shù)據(jù)，為以后大面積施工提供科學(xué)依據(jù)。5.2.2.2 施工中的質(zhì)量控制組織強(qiáng)有力的測量人員進(jìn)行測量控制，配置專職的測量工程師，對本工程重難點(diǎn)項(xiàng)目的施工測量、沉降觀測、線性控制測量等負(fù)責(zé)。嚴(yán)格按照質(zhì)量管理體系中對測量質(zhì)量控制的要求，實(shí)行從交接樁復(fù)測到竣工“一條龍”質(zhì)量控制程序，嚴(yán)格執(zhí)行復(fù)核制度、交底簽認(rèn)制度、向監(jiān)理工程師報(bào)批制度，以“放準(zhǔn)，勤復(fù)測，點(diǎn)、線、面通盤控制”的方法，確保測量工作的準(zhǔn)確無誤。關(guān)鍵工程施工方案、工藝操作細(xì)則施工工藝組織編制，報(bào)監(jiān)理審查認(rèn)定后實(shí)施。對審定的施工方案、方法、工藝技術(shù)參數(shù)和指標(biāo)進(jìn)行嚴(yán)密監(jiān)視和控制，保證在具體施工操作過程中，能夠?qū)崿F(xiàn)建設(shè)單位的期望，尤其是對工程的特殊部位和工序要專門制定施工方案，并選派專人進(jìn)行監(jiān)督和控制，使工程的各個(gè)部位、工序均達(dá)到優(yōu)質(zhì)工程評選的標(biāo)準(zhǔn)。施工和檢測數(shù)據(jù)，及時(shí)反饋給設(shè)計(jì)，不斷修改完善，通過互動(dòng)不斷循環(huán)上升，達(dá)到提高工程質(zhì)量的目的。嚴(yán)格按照施工組織設(shè)計(jì)和操作規(guī)程，高起點(diǎn)、高質(zhì)量地做好每一道工序的“第一個(gè)”，將每個(gè)“第一”的檢驗(yàn)數(shù)據(jù)結(jié)果定在全優(yōu)起點(diǎn)上，并以此做樣板，通過高標(biāo)準(zhǔn)定位的全方位控制手段，確保每道工序、每部位、整項(xiàng)工程最終達(dá)到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)。通過嚴(yán)把過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)關(guān)，保證工程施工的每一段、每個(gè)部位的質(zhì)量在施工的過程中受到控制。嚴(yán)格按照“過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序”的內(nèi)容和要求保證三級(jí)驗(yàn)證制度的效能；及時(shí)組織質(zhì)檢員、施工人員和有關(guān)技術(shù)人員對各工序進(jìn)行自檢，按有關(guān)規(guī)程規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)、試驗(yàn)、標(biāo)識(shí)和記錄；對出現(xiàn)的問題，及時(shí)組織有關(guān)人員進(jìn)行研究分析，訂出糾正和預(yù)防措施，以確保達(dá)到其實(shí)施效果；并及時(shí)通知建設(shè)單位和監(jiān)理單位，經(jīng)現(xiàn)場認(rèn)可后，才能進(jìn)行下一工序的施工。積極開展全面質(zhì)量管理活動(dòng)，把工程的質(zhì)量重點(diǎn)、難點(diǎn)和特殊點(diǎn)列為技術(shù)攻關(guān)項(xiàng)目，發(fā)動(dòng)群眾集思廣益，把好各道工序的質(zhì)量關(guān)，達(dá)到設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)文件和驗(yàn)收規(guī)范規(guī)定的技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。施工過程質(zhì)量控制見圖（施工過程質(zhì)量控制流程圖）。施工過程質(zhì)量控制流程圖5.2.2.3 施工后的質(zhì)量控制每項(xiàng)工序質(zhì)量控制結(jié)束后，要及時(shí)對控制結(jié)果進(jìn)行評價(jià)和對質(zhì)量偏差進(jìn)行糾正。為了消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生，按照糾正措施控制程序?qū)Σ缓细襁M(jìn)行評審，分析原因，制訂糾正措施，跟蹤和記錄糾正措施的結(jié)果，并對其有效性做出評價(jià)。質(zhì)量管理制度1.工程質(zhì)量監(jiān)督制度1.1 自覺接受佛山市*工程質(zhì)量監(jiān)督站、佛山市*建設(shè)有限公司、佛山市*公路*工程總監(jiān)辦的監(jiān)督檢查，并給予配合；1.2 對監(jiān)督站、佛山市*建設(shè)有限公司、佛山市*公路*工程總監(jiān)辦提出的問題或整改指令，項(xiàng)目經(jīng)理部按期整改和落實(shí)，并負(fù)責(zé)復(fù)查并上報(bào)。2工程原材料、構(gòu)件質(zhì)量監(jiān)控制度2.1 嚴(yán)格供應(yīng)商（廠家）資質(zhì)審查，實(shí)行市場準(zhǔn)入監(jiān)控管理，在合格供應(yīng)商（廠家）范圍內(nèi)進(jìn)行選用，確保原材料質(zhì)量；2.2 重要構(gòu)件實(shí)行駐場（廠）監(jiān)造，由物資部門組織實(shí)施；2.3 嚴(yán)格按規(guī)定程序和頻率，分別進(jìn)行出場（廠）、進(jìn)場和過程檢驗(yàn)，并提供合法有效的書面報(bào)告，不合格材料嚴(yán)禁使用；2.4 本項(xiàng)目和監(jiān)理單位積極溝通，一起對材料到達(dá)現(xiàn)場的數(shù)量和質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收；2.5 派專人對施工過程中的原材料使用情況進(jìn)行巡檢；2.6 在把好碎石、砂子的源頭質(zhì)量控制和進(jìn)場檢驗(yàn)的同時(shí)，還應(yīng)在儲(chǔ)存材料的現(xiàn)場采取預(yù)防措施（如配備必要的篩分、沖洗設(shè)施等），對泥土、粉塵含量超標(biāo)及級(jí)配不合格的部分進(jìn)行處理，確保材料滿足高性能混凝土的要求。5工序質(zhì)量檢查驗(yàn)收制度5.1 每道工序完成后，及時(shí)報(bào)告監(jiān)理工程師到場進(jìn)行檢查和簽認(rèn)。未經(jīng)監(jiān)理工程師檢查合格并簽字的工序，不得進(jìn)行下道工序施工。5.2 工地質(zhì)檢人員接到現(xiàn)場檢查驗(yàn)收通知時(shí)，在半小時(shí)之內(nèi)必須到達(dá)。5.3 質(zhì)檢人員對工序質(zhì)量進(jìn)行專項(xiàng)檢查合格后，應(yīng)及時(shí)報(bào)請監(jiān)理檢查，由于報(bào)驗(yàn)不及時(shí)造成質(zhì)量事故的，或造成不良影響的，將追究質(zhì)檢人員的責(zé)任；不合格或沒有檢查就報(bào)監(jiān)理檢查的，按照相關(guān)要求對其進(jìn)行處罰教育，屢教不改超過三次的，清退出質(zhì)檢隊(duì)伍。5.4 報(bào)請監(jiān)理檢查驗(yàn)收的人員，必須是專職的質(zhì)檢人員，不是專職的質(zhì)檢人員，沒有資格進(jìn)行報(bào)檢，也不允許報(bào)檢。6質(zhì)量保證措施（方案）審批制度開工前，各技術(shù)主管應(yīng)針對本管段的工程項(xiàng)目和特點(diǎn)，分析出每道工序的質(zhì)量控制要點(diǎn)和質(zhì)量保證措施，報(bào)工程部審核備案并下發(fā)。對于重要工程或結(jié)構(gòu)的安全檢算報(bào)公司審核備案。7工程施工質(zhì)量驗(yàn)收評定制度開工前，根據(jù)批準(zhǔn)的單位工程、分部工程、分項(xiàng)工程和檢驗(yàn)批劃分，依據(jù)驗(yàn)標(biāo)中規(guī)定程序進(jìn)行工程施工質(zhì)量的驗(yàn)收和評定。8施工過程質(zhì)量檢查制度8.1 定期檢查8.1.1項(xiàng)目部將每半月對各工程項(xiàng)目進(jìn)行一次實(shí)物工程質(zhì)量和內(nèi)業(yè)資料全面檢查，并按“工程質(zhì)量管理問題通知書”中要求形成檢查記錄，并將質(zhì)量檢查結(jié)果通報(bào)各科室，同時(shí)，作為驗(yàn)工計(jì)價(jià)的依據(jù)，對存在的問題要制定糾正或預(yù)防措施，限期完成。工程名稱工程部位施工地點(diǎn)施工時(shí)間施工單位施工負(fù)責(zé)人存在的質(zhì)量問題：質(zhì)量問題整改措施：通知人通知時(shí)間整改人限定整改時(shí)間8.1.2 各技術(shù)主管每周進(jìn)行一次實(shí)物工程質(zhì)量和內(nèi)業(yè)資料自查，保證內(nèi)業(yè)和外業(yè)同步進(jìn)行，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正，把質(zhì)量問題消滅在萌芽狀態(tài)。8.2 不定期檢查8.2.1 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和專職質(zhì)檢員要經(jīng)常深入施工現(xiàn)場，特別是對重點(diǎn)工程和關(guān)鍵部位，要認(rèn)真檢查，嚴(yán)格把關(guān)，并派員進(jìn)行旁站監(jiān)督。8.2.2 各級(jí)質(zhì)量檢查人員在進(jìn)行質(zhì)量檢查時(shí)，必須采用測量檢查和目測檢查相結(jié)合的方法進(jìn)行，并形成記錄。在檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題均要做到“四有”，即有措施、有整改、有記錄、有驗(yàn)證，禁止不合格工序轉(zhuǎn)入下道工序。8.3 隱蔽工程檢查8.3.1 隱蔽工程由專業(yè)質(zhì)檢工程師自檢合格后，邀請監(jiān)理工程師復(fù)查簽認(rèn)合格后方可進(jìn)行下道工序施工。對影響安全的工序在簽證后立即實(shí)施下道工序施工。8.3.2 隱蔽工程未經(jīng)監(jiān)理工程師簽證而自行覆蓋，應(yīng)揭蓋補(bǔ)驗(yàn)，由此產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)損失由責(zé)任單位承擔(dān)。8.3.3 監(jiān)理工程師因工缺席，由其委托人員代檢簽證時(shí)，要做好記錄。必要時(shí)，事后應(yīng)請監(jiān)理工程師補(bǔ)簽認(rèn)可。8.3.4 檢查中發(fā)現(xiàn)地質(zhì)與設(shè)計(jì)不符或明顯達(dá)不到承載力要求時(shí)，要及時(shí)上報(bào)監(jiān)理工程師解決，必要時(shí)邀請?jiān)O(shè)計(jì)單位共同研究處理。嚴(yán)禁擅自更改或自行主張施工。8.4 工序質(zhì)量 “三檢制”工序質(zhì)量“三檢制”是先由工班進(jìn)行自己檢查，再由工點(diǎn)技術(shù)員進(jìn)行檢查，最后由專職質(zhì)檢員進(jìn)行檢查，即自檢、互檢、專檢。8.5 旁站監(jiān)督檢查8.5.1 對施工工序，必須選派責(zé)任心強(qiáng)，有一定技術(shù)水平的人對其實(shí)行全過程質(zhì)量監(jiān)督和檢查，并作好記錄。8.5.2 專職質(zhì)檢員必須對隱蔽工程、關(guān)鍵工序和重點(diǎn)部位的施工全過程，進(jìn)行旁站監(jiān)督和檢查。8.6 驗(yàn)工質(zhì)量檢查簽證驗(yàn)工質(zhì)量檢查，由質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)檢查簽證。未經(jīng)質(zhì)量管理部門檢查、監(jiān)理人員簽證的工程項(xiàng)目和數(shù)量，計(jì)劃合同部和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部不得予以計(jì)價(jià)和撥款。有下列情況之一者，不予以驗(yàn)工質(zhì)量簽證。8.6.1 工程質(zhì)量不合格須返工或待處理者；8.6.2 混凝土、砂漿強(qiáng)度未按規(guī)定進(jìn)行試驗(yàn)，或試驗(yàn)報(bào)告不能判定其質(zhì)量狀態(tài)者；8.6.3 由于施工錯(cuò)誤造成返工或處理而增加的工程量；8.6.4 缺少應(yīng)具備的隱蔽工程檢查證或未經(jīng)檢查簽證合格者；8.6.5 成品、半成品、原材料未經(jīng)進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格者； 8.6.6 未辦變更設(shè)計(jì)手續(xù)，擅自變更設(shè)計(jì)者。9工程質(zhì)量報(bào)告制度9.1 工程質(zhì)量事故報(bào)告9.1.1 發(fā)生工程質(zhì)量事故后，各技術(shù)主管應(yīng)按規(guī)定及時(shí)逐級(jí)上報(bào)，不得隱瞞不報(bào)、謊報(bào)或拖延不報(bào)，并及時(shí)開展調(diào)查和處理工作，按規(guī)定妥善保管有關(guān)資料；9.1.2 工程質(zhì)量事故等級(jí)劃分、報(bào)告程序、處理程序等按佛山市公路水運(yùn)工程質(zhì)量管理手冊執(zhí)行。9.2 工程質(zhì)量報(bào)表9.2.1 每周六上午十二點(diǎn)前各質(zhì)檢工程師將質(zhì)量周報(bào)上報(bào)至工程部，由工程部匯總后統(tǒng)一報(bào)項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)。10工程質(zhì)量舉報(bào)制度10.1 任何單位或個(gè)人對佛山市*公路*工程質(zhì)量事故、質(zhì)量缺陷或影響工程質(zhì)量的行為有權(quán)進(jìn)行舉報(bào)；10.2 在現(xiàn)場工程告示牌上，公布工程質(zhì)量舉報(bào)電話。10.3 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)質(zhì)量問題的投訴受理和處理。如有重大問題，及時(shí)向單位主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。10.4 將對舉報(bào)人嚴(yán)格保密，并對避免質(zhì)量隱患或事故發(fā)生的有關(guān)單位或個(gè)人進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。11質(zhì)量管理信息化制度11.1 建立質(zhì)量情報(bào)信息網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量情報(bào)信息，主要是反映工程項(xiàng)目在施工過程中各個(gè)環(huán)節(jié)的工程質(zhì)量和工作情況，同時(shí)還包括新材料、新技術(shù)、新工藝、新標(biāo)準(zhǔn)等。為搞好工程項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)管理，有效控制和保證工程質(zhì)量，工程管理人員、技術(shù)人員、質(zhì)量檢查人員經(jīng)常深入施工現(xiàn)場，認(rèn)真掌握大量、準(zhǔn)確的第一手質(zhì)量情報(bào)信息資料。做到及時(shí)收集、及時(shí)反饋、及時(shí)分析、及時(shí)應(yīng)用。11.2 質(zhì)量信息的內(nèi)容11.2.1 進(jìn)入工地的各種原材料、成品、半成品的產(chǎn)品合格證及質(zhì)量檢查驗(yàn)收情況；11.2.2 施工組織設(shè)計(jì)或施工方案、技術(shù)交底、圖紙會(huì)審、變更、隱蔽工程和有關(guān)質(zhì)量記錄情況；11.2.3 歷次質(zhì)量檢查、各種驗(yàn)收檢查記錄情況，質(zhì)量事故調(diào)查記錄和處理；11.2.4 新材料、新技術(shù)、新工藝、新標(biāo)準(zhǔn)等信息的收集整理情況；11.2.5 機(jī)械設(shè)備、計(jì)量測試儀器、人員素質(zhì)等其它影響工程質(zhì)量的調(diào)查記錄和處理情況；11.2.6 同行業(yè)有關(guān)工程質(zhì)量的管理辦法和手段，以及發(fā)展方向等概況。項(xiàng)目部配置相應(yīng)設(shè)備和專業(yè)人員，將相關(guān)質(zhì)量記錄和統(tǒng)計(jì)資料的電子文件錄入總公司建設(shè)項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)，確保質(zhì)量管理實(shí)現(xiàn)信息化。13施工圖現(xiàn)場核對制度13.1 設(shè)計(jì)文件審查及現(xiàn)場核對組織分工13.1.1由總工程師負(fù)責(zé)組織工程科、技質(zhì)科及各施工隊(duì)技術(shù)人員對設(shè)計(jì)文件進(jìn)行審核。13.1.2現(xiàn)場核對由各技術(shù)主管負(fù)責(zé)組織，各施工員具體實(shí)施，做好現(xiàn)場記錄，及時(shí)匯總。13.1.3審查設(shè)計(jì)文件及現(xiàn)場核對的主要內(nèi)容（1）對所到圖紙資料進(jìn)行清點(diǎn)并及時(shí)登記。（2）審核設(shè)計(jì)文件內(nèi)容是否有差、錯(cuò)、漏、碰，設(shè)計(jì)說明及有關(guān)協(xié)議和紀(jì)要是否齊全。（3）各種圖表、工程數(shù)量是否有誤或遺漏，核對和列表計(jì)算匯總工程數(shù)量。（4）各種材料、構(gòu)件的標(biāo)記和結(jié)構(gòu)尺寸標(biāo)注是否有誤，核對并列表計(jì)算匯總材料數(shù)量。（5）核對圖紙上構(gòu)造物尺寸與定型圖尺寸是否吻合。（6）列出所需用的標(biāo)準(zhǔn)圖、設(shè)計(jì)圖、通用圖的圖名，圖號(hào)及數(shù)量，并及時(shí)復(fù)印或購買配齊。 13.2 施工圖現(xiàn)場核對工作流程施工圖現(xiàn)場核對準(zhǔn)備工程科召集下屬單位技術(shù)主管開技術(shù)交底會(huì)，提出核對建議、時(shí)間、地點(diǎn)參加人員、使用標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求、保證措施、勘察資料等?，F(xiàn)場水文、地質(zhì)、地貌、三通一平、主要既有結(jié)構(gòu)物等施工圖現(xiàn)場核對開始各技術(shù)員形成記錄，寫出現(xiàn)場施工圖核對調(diào)查報(bào)告施工圖現(xiàn)場核對工作流程圖13.3 審核設(shè)計(jì)文件及現(xiàn)場核對報(bào)告13.3.1 圖紙審核完成后，按固定的表格式進(jìn)行記錄，內(nèi)容包括各單位工程的工程量匯總表，材料用量匯總表，存在的問題和建議。13.3.2 項(xiàng)目經(jīng)理部接到圖紙審核報(bào)告后，針對存在的問題，作進(jìn)一步審核，并及時(shí)與建設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位和監(jiān)理單位進(jìn)行聯(lián)系，解決落實(shí)存在的問題。14. 施工技術(shù)交底制度14.1 設(shè)計(jì)技術(shù)交底14.1.1工程部負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員參加設(shè)計(jì)技術(shù)交底，了解設(shè)計(jì)意圖、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及施工注意事項(xiàng)。14.1.2 對設(shè)計(jì)文件審查中發(fā)現(xiàn)的問題，工程部負(fù)責(zé)與設(shè)計(jì)、監(jiān)理協(xié)商解決。14.2 施工技術(shù)交底14.2.1工程部負(fù)責(zé)以下技術(shù)交底（1）項(xiàng)目總體施工組織設(shè)計(jì)及綜合性技術(shù)交底；（2）分部工程作業(yè)指導(dǎo)書；（3）關(guān)鍵工序的技術(shù)交底；（4）重大危險(xiǎn)源項(xiàng)目施工安全技術(shù)交底；（5）涉及觀感質(zhì)量方面的統(tǒng)一性工藝和標(biāo)準(zhǔn)交底。14.2.2 安全技術(shù)部負(fù)責(zé)以下技術(shù)交底（1）現(xiàn)場施工和操作方面的技術(shù)交底；（2）測量及施工放樣交底；（3）專項(xiàng)安全技術(shù)交底；（4）其他必要的交底。14.2.3 技術(shù)交底的形式（1）集中培訓(xùn)；（2）書面交底。14.2.4 技術(shù)交底填寫要求（1）書面格式見附表。（2）施工質(zhì)量和工藝方面標(biāo)準(zhǔn)方面的細(xì)部做法參照按集團(tuán)公司工程質(zhì)量內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)中的規(guī)定執(zhí)行。15. 材料、設(shè)備、構(gòu)配件進(jìn)場檢驗(yàn)及儲(chǔ)存管理制度工程所需的原材料、半成品、構(gòu)配件等將構(gòu)成永久性工程組成部分，它們質(zhì)量的好壞直接影響到未來工程產(chǎn)品的質(zhì)量，因此需要事先對其質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格控制。質(zhì)量合格的材料、設(shè)備、構(gòu)配件進(jìn)場后，到其使用或安裝通常都要經(jīng)過一定的時(shí)間間隔。在此時(shí)間內(nèi)，如果對材料等的存放、保管不良，可能導(dǎo)致質(zhì)量狀況的惡化，因此必須對進(jìn)場的原材料、半成品、構(gòu)配件的存放、保管條件及時(shí)間進(jìn)行監(jiān)控。15.1 原材料進(jìn)場檢驗(yàn)材料進(jìn)場檢驗(yàn)由試驗(yàn)室具體實(shí)施。15.1.1 原材料的報(bào)驗(yàn)（1）主材的報(bào)驗(yàn)：物資部門根據(jù)所進(jìn)材料的廠家、規(guī)格、批號(hào)和數(shù)量填寫檢驗(yàn)通知單一式二份，一份遞交現(xiàn)場試驗(yàn)室試驗(yàn)檢驗(yàn)人員簽收，物資部門留一份，作為通知試驗(yàn)的證明。現(xiàn)場試驗(yàn)檢驗(yàn)人員應(yīng)及時(shí)按取樣規(guī)則進(jìn)行取樣送檢，實(shí)驗(yàn)室填寫來樣/報(bào)告發(fā)放登記表，如需進(jìn)行平行檢驗(yàn)或見證試驗(yàn)的應(yīng)及時(shí)通知監(jiān)理部進(jìn)行取樣。（2）地材的報(bào)驗(yàn)：物資部門應(yīng)根據(jù)經(jīng)過試驗(yàn)室檢驗(yàn)證明地材合格的供應(yīng)地材廠家所進(jìn)場的地材規(guī)格和數(shù)量填寫檢驗(yàn)通知單一式二份，一份遞交現(xiàn)場試驗(yàn)室試驗(yàn)檢驗(yàn)人員簽收，物資部門留一份，作為通知試驗(yàn)的證明?，F(xiàn)場試驗(yàn)檢驗(yàn)人員應(yīng)及時(shí)按取樣規(guī)則進(jìn)行取樣送檢，實(shí)驗(yàn)室填寫來樣/報(bào)告發(fā)放登記表，如需進(jìn)行平行檢驗(yàn)或見證試驗(yàn)的應(yīng)及時(shí)通知監(jiān)理部進(jìn)行取樣。（3）試驗(yàn)室根據(jù)來樣/報(bào)告發(fā)放登記表的內(nèi)容，按照試驗(yàn)規(guī)程的要求，及時(shí)檢測及時(shí)填寫檢測報(bào)告，并及時(shí)將檢測報(bào)告及時(shí)反饋給物資部門。試驗(yàn)室保存電子版本和一份原件，并根據(jù)工程技術(shù)部門的要求提交檢測報(bào)告。如遇檢驗(yàn)材料不合格，應(yīng)及時(shí)通知物資部門，物資部門及時(shí)對不合格材料進(jìn)行封閉、標(biāo)識(shí)。15.1.2 檢驗(yàn)與試驗(yàn)（1）試驗(yàn)室接到樣品或試驗(yàn)指令時(shí)應(yīng)立即做好試驗(yàn)準(zhǔn)備。（2）試驗(yàn)室應(yīng)根據(jù)檢查試驗(yàn)儀器狀態(tài)、試驗(yàn)環(huán)境、檢測方法標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行有效的控制。使影響試驗(yàn)檢測的各要素滿足試驗(yàn)檢測的要求。（3）嚴(yán)格控制試驗(yàn)檢測對人、機(jī)、料等要求，確保檢測數(shù)據(jù)的真實(shí)可靠，做到參數(shù)齊全、數(shù)據(jù)清楚、準(zhǔn)確。15.1.3記錄（1）試驗(yàn)檢測原始記錄是檢測工程材料及產(chǎn)品參數(shù)特性的真實(shí)反映，任何人不得更改、刪除。原始記錄應(yīng)力求完整，包括數(shù)據(jù)、曲線、圖表、計(jì)算及導(dǎo)出數(shù)據(jù)。（2）檢測報(bào)告格式報(bào)告填寫應(yīng)完整，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、結(jié)論正確。合格原材料取樣標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)試驗(yàn)結(jié)果評定技術(shù)質(zhì)量科設(shè)備物資科實(shí)驗(yàn)室材料員工點(diǎn)技術(shù)員質(zhì)檢員過程使用和監(jiān)控試驗(yàn)員工程成品抽樣檢驗(yàn)合格分供方評價(jià)與選定施工質(zhì)量驗(yàn)收分析原因下道工序施工提出處理意見原材料進(jìn)場原材料采購反饋反饋合格不合格不 合 格試驗(yàn)報(bào)告試驗(yàn)結(jié)果評定材料進(jìn)場檢驗(yàn)流程圖15.2 設(shè)備、構(gòu)配件進(jìn)場檢驗(yàn)15.2.1檢驗(yàn)程序設(shè)備、構(gòu)配件進(jìn)場不合格外觀或密封性檢查合格不合格出廠合格證及技術(shù)說明書檢查合格簽字不合格按要求進(jìn)行抽樣檢查合格向監(jiān)理機(jī)構(gòu)提交進(jìn)場設(shè)備報(bào)審表不合格配合監(jiān)理機(jī)構(gòu)檢查合格清退出場進(jìn)場使用 設(shè)備、構(gòu)配件進(jìn)場檢驗(yàn)流程圖15.3 不合格處置15.3.1 當(dāng)經(jīng)檢驗(yàn)的樣品出現(xiàn)不合格時(shí)，首先應(yīng)進(jìn)行以下分析：（1）測試人員資格、儀器、環(huán)境因素；（2）提供樣品及取樣方法；（3）測試過程中出現(xiàn)人員操作失誤、停水、停電等。15.3.2 針對出現(xiàn)的不合格或不合適，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查分析，盡快采取糾正和預(yù)防措施。對已發(fā)出的可能出現(xiàn)錯(cuò)誤的試驗(yàn)報(bào)告應(yīng)追回，并重新取樣、驗(yàn)證、評估或糾正。并視情節(jié)對責(zé)任人給予處罰。15.3.3 樣品應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的批次、數(shù)量、部位抽取，如規(guī)定要見證取樣，則按監(jiān)理工程師指定的部位抽取。15.3.4 取樣后的樣品應(yīng)按樣品的要求進(jìn)行包裝、密封、編號(hào)、標(biāo)識(shí)、登記并對其狀態(tài)做出詳細(xì)的描述和記錄，按要求送往中心試驗(yàn)室或指定的外檢單位。檢驗(yàn)合 格判定標(biāo)識(shí)、記錄、隔離不合格評 審處 置不同意申請讓步拒 收退 貨同意評審入 庫標(biāo)識(shí)記錄通知供方進(jìn)場不合格品控制流程圖15.4 進(jìn)場材料儲(chǔ)存管理15.4.1 原材料、半成品、構(gòu)配件的存放、保管由物資部具體負(fù)責(zé)。15.4.2要按照安全、質(zhì)量、環(huán)保三個(gè)體系貫標(biāo)有關(guān)要求做好油庫、水泥和鋼材庫等料庫的建設(shè)管理工作。主材庫存周轉(zhuǎn)量原則上按工程平均消耗物資的一個(gè)月用量儲(chǔ)存考慮，其它料按15天用量進(jìn)行貯存。15.4.3 強(qiáng)化物資現(xiàn)場管理?，F(xiàn)場物資堆放要做到存放合理，苫墊規(guī)范，堆碼整齊，標(biāo)識(shí)清楚，存料場地要考慮防火、防洪、防盜，以避免不必要的損失。15.4.4要充分利用現(xiàn)有的場地，隨時(shí)調(diào)整物資儲(chǔ)備數(shù)量，儲(chǔ)備結(jié)構(gòu)，提高庫存物資的周轉(zhuǎn)率，庫區(qū)要達(dá)到布局合理，場地平整，道路及排水暢通，堆碼有序，標(biāo)識(shí)清楚，安全作業(yè)，專人看管，具有防火、防盜、防洪、防臺(tái)風(fēng)等預(yù)防設(shè)施和措施。15.4.5 混凝土拌和站原材料儲(chǔ)備場所采用混凝土硬化地面，不同材料之間采用隔墻分割，同一規(guī)格的材料也應(yīng)作分倉處理，現(xiàn)場合格材料、不合格材料、待檢材料標(biāo)識(shí)清楚，以防混淆。16. 分項(xiàng)、分部、單位工程質(zhì)量檢查、申報(bào)、簽認(rèn)制度16.1 檢驗(yàn)內(nèi)容劃分依據(jù)檢驗(yàn)分項(xiàng)工程、分部工程、單位工程的劃分根據(jù)公路工程質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)劃分原則劃分。16.2 施工質(zhì)量驗(yàn)收的主要內(nèi)容16.2.1 實(shí)物檢查：對原材料、構(gòu)配件和設(shè)備的檢驗(yàn)，按進(jìn)場的批次和產(chǎn)品的抽樣檢驗(yàn)方案執(zhí)行；對混凝土強(qiáng)度、預(yù)制構(gòu)件結(jié)構(gòu)性能應(yīng)按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 16.2.2 資料檢查：包括原材料、構(gòu)配件等的質(zhì)量證明文件（質(zhì)量合格證、規(guī)格、型號(hào)及名稱、性能檢測報(bào)告等）和抽樣檢驗(yàn)報(bào)告、施工過程中重要工序的自檢和交接檢驗(yàn)記錄、平行檢驗(yàn)報(bào)告、見證取樣檢測報(bào)告、隱蔽工程驗(yàn)收記錄等。16.3 隱蔽工程檢查16.3.1 隱蔽工程先由工班自檢，工點(diǎn)技術(shù)人員復(fù)檢，請質(zhì)檢人員進(jìn)行復(fù)查，合格后報(bào)請監(jiān)理工程師檢查。簽認(rèn)合格后方準(zhǔn)進(jìn)行下道工序施工。對影響安全的工序在簽證后立即實(shí)施下道工序施工。16.3.2 隱蔽工程未經(jīng)監(jiān)理工程師簽證而自行覆蓋，應(yīng)揭蓋補(bǔ)驗(yàn)，由此產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)損失由責(zé)任單位承擔(dān)。16.3.3 監(jiān)理工程師因工缺席，由其委托人員代檢簽證時(shí)，要做好記錄。必要時(shí)，事后應(yīng)請監(jiān)理工程師補(bǔ)簽認(rèn)可。16.3.4 檢查中發(fā)現(xiàn)地質(zhì)與設(shè)計(jì)不符或明顯達(dá)不到承載力要求時(shí)，要及時(shí)上報(bào)監(jiān)理工程師或咨詢單位解決，必要時(shí)邀請?jiān)O(shè)計(jì)單位共同研究處理。嚴(yán)禁擅自更改或自行主張施工。16.4 工程施工質(zhì)量驗(yàn)收程序和組織16.4.1 由施工員自檢，質(zhì)檢員檢查，專職質(zhì)檢工程師復(fù)檢，報(bào)駐地監(jiān)理工程師檢查驗(yàn)收。分項(xiàng)工程驗(yàn)收流程圖如下16.5 驗(yàn)工質(zhì)量檢查簽證驗(yàn)工質(zhì)量檢查，由質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)質(zhì)量方面的檢查簽證。未經(jīng)質(zhì)量檢查、監(jiān)理人員簽證的工程項(xiàng)目和數(shù)量，計(jì)財(cái)部不得予以計(jì)價(jià)和撥款。有下列情況之一者，不予以驗(yàn)工質(zhì)量簽證。16.5.1 混凝土、砂漿強(qiáng)度及填土夯實(shí)密度未按規(guī)定進(jìn)行試驗(yàn)，或試驗(yàn)報(bào)告不能判定其質(zhì)量狀態(tài)者；16.5.2 由于施工錯(cuò)誤造成返工或處理而增加的工程量；16.5.3 缺少應(yīng)具備的隱蔽工程檢查證或未經(jīng)檢查簽證合格者；16.5.4 成品、半成品、原材料未經(jīng)進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格者； 16.5.5 未辦變更設(shè)計(jì)手續(xù)，擅自變更設(shè)計(jì)者。17. 基礎(chǔ)技術(shù)資料管理制度17.1 目的為貫徹安全、質(zhì)量和環(huán)保三個(gè)管理體系，確保圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、記錄等基礎(chǔ)技術(shù)資料文件為有效版本，保證工程質(zhì)量滿足設(shè)計(jì)文件和合同要求，特定本管理制度。17.2 資料管理的分工項(xiàng)目部設(shè)專人管理資料，建立完善的收、發(fā)登記和保管制度。凡須落實(shí)的事項(xiàng)，在文件下達(dá)后，要檢查落實(shí)結(jié)果，并由承辦人記錄落實(shí)情況。過程記錄資料由各專業(yè)工程師自己負(fù)責(zé)記錄和保存，定期分類歸檔，形成的電子文檔要加密保存。17.3 資料管理標(biāo)識(shí)資料管理主要包括：設(shè)計(jì)圖紙、通用圖、標(biāo)準(zhǔn)圖、技術(shù)規(guī)范、施工規(guī)范、工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、建設(shè)、設(shè)計(jì)及監(jiān)理單位文件、集團(tuán)公司及項(xiàng)目經(jīng)理部文件、有關(guān)協(xié)議紀(jì)要、施工記錄、施工總結(jié)等各項(xiàng)技術(shù)資料。資料要分類歸檔標(biāo)識(shí)，做到標(biāo)識(shí)醒目，查閱快捷方便。大型圖紙采用擺放標(biāo)識(shí)；A3紙型號(hào)以下資料采用裝入資料盒存放，做到盒內(nèi)有目錄，登記標(biāo)識(shí)及時(shí)清晰，查閱快捷方便。17.4 有效文件目錄清單施工所采用的標(biāo)準(zhǔn)、文件等進(jìn)行匯總編目，列出有效的文件目錄清單。施工中所采用的標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、文件和資料必須為最新版本，并加蓋“有效版本”字樣，嚴(yán)格禁止采用無效的版本。當(dāng)無效版本的資料留做參考時(shí)，應(yīng)進(jìn)行加蓋“無效版本，僅作參考”字樣的印章。18. 竣工資料竣工文件是工程建設(shè)的真實(shí)記錄，它反映了各種地下、地上建筑物，隱蔽工程，構(gòu)筑物等工程狀況，是工程竣工驗(yàn)收，日常維護(hù)的依據(jù)和憑證，也是設(shè)備改造和改建、擴(kuò)建時(shí)必須具備的技術(shù)資料。18.1 竣工文件編制依據(jù)竣工文件的編制工作按佛山市公路建設(shè)項(xiàng)目檔案管理指南及業(yè)主的具體要求執(zhí)行，編制依據(jù)為施工過程產(chǎn)生的質(zhì)量記錄和施工記錄。18.2 竣工文件編制內(nèi)容分工工程部負(fù)責(zé)竣工文件的編制、組卷、移交工作。18.3 竣工資料的積累和文件的形成技術(shù)人員和專業(yè)人員應(yīng)按業(yè)務(wù)分工負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的文件資料的收集、保管工作，并將文件資料檔案入盒（袋）存放，確保資料完整，查閱方便?？⒐の募幹埔詥挝还こ虨榛A(chǔ)。各單位技術(shù)負(fù)責(zé)人要把施工過程中形成的工程日志、檢測記錄、工程檢查證、質(zhì)量驗(yàn)收記錄、試驗(yàn)記錄、開工報(bào)告、施工中有關(guān)指令性文件、變更設(shè)計(jì)通知單、以及有關(guān)圖紙的修改，底圖的描繪，圖表的簽署，施工技術(shù)小結(jié)等收集整理，建立單位工程資料盒，為工程項(xiàng)目竣工文件編制準(zhǔn)備完整齊全的原始資料。各工點(diǎn)技術(shù)人員要負(fù)責(zé)原始資料的收集積累工作，要特別注意地下建筑及設(shè)備安裝，地下管線以及隱蔽部位的情況，及時(shí)填寫地下及隱蔽記錄。為方便收集、保管資料，各工點(diǎn)技術(shù)負(fù)責(zé)人可按專業(yè)、部位和結(jié)構(gòu)等不同內(nèi)容建立文件資料盒。負(fù)責(zé)竣工文件編制的人員，應(yīng)經(jīng)常深入施工現(xiàn)場，督促檢查竣工文件平時(shí)的積累情況，并對每項(xiàng)工程文件材料形成的時(shí)間、進(jìn)度、內(nèi)容、文整質(zhì)量及時(shí)提出要求。19. 施工日志管理制度19.1 目的施工日志是反映工程技術(shù)人員把工程在形成過程中每一天的實(shí)施情況進(jìn)行全面、詳細(xì)記載并實(shí)現(xiàn)可追溯性的一種書面記錄形式，它是記錄和反映施工全過程的重要文件之一。19.2 記錄內(nèi)容19.2.1 首頁整體性描述在施工日志的首頁，要首先將工程的有關(guān)內(nèi)容描述清楚，主要包括單位工程概況、建設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、施工單位、開工時(shí)間、施工負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人等。當(dāng)一項(xiàng)工程由幾個(gè)技術(shù)人員共同負(fù)責(zé)或幾個(gè)作業(yè)隊(duì)共同施工時(shí)，應(yīng)將各自管轄范圍（里程）進(jìn)行說明。19.2.2 每天記錄的內(nèi)容 （1）日期和天氣情況；（2）測量放樣情況；（3）技術(shù)交底情況；（4）原材料的檢測和結(jié)果情況；（5）工序檢查或簽證情況；（6）外部質(zhì)量檢查情況；（7）主要機(jī)械設(shè)備情況；（8）工程停工或變更原因；（9）技術(shù)質(zhì)量情況；（10）反映問題情況；（11）工程完工情況等內(nèi)容。每種活動(dòng)情況應(yīng)重點(diǎn)將人員、過程、結(jié)果、措施等記錄清楚。19.3 記錄要求19.3.1 施工日志應(yīng)每天記錄，不允許出現(xiàn)“斷天”現(xiàn)象，不得幾天合記錄一次，更不允許寫“回憶錄”。19.3.2 記錄內(nèi)容應(yīng)真實(shí)、全面、詳細(xì)，書寫應(yīng)整潔、清晰，做到圖文并茂、定量描述、數(shù)據(jù)說話，對工程的形成必須有可追溯性。19.3.3 施工日志中的人員名稱要寫清姓名，不宜用稱呼或簡寫。19.3.4 施工日志中的工程名稱、里程或地點(diǎn)要與設(shè)計(jì)或竣工文件一致。19.3.5 施工日志中記錄的問題和要求，要有相應(yīng)的糾正和落實(shí)情況的驗(yàn)證記錄，做到有問題、有措施、有糾正、有驗(yàn)證、有記錄，不得只有問題提出，沒有實(shí)施和驗(yàn)證結(jié)果。19.3.6 施工日志可以采用活頁紙但需定期裝訂保存。