文件名稱供應商管理考核辦法編號WI-PU-02生效日期2011-01-01版本A分發(fā)至總經(jīng)辦財務部采購部行政部物流部銷售部生產(chǎn)部質(zhì)檢部技術部份數(shù)1 11.目的：建立一個對物料供應商質(zhì)量體系評估考核的制度，確保與合格供應商建立穩(wěn)定的供應關系。2.范圍：本規(guī)定適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務的廠商，其中聚丙烯物料生產(chǎn)單位須具有相應醫(yī)用材料生產(chǎn)的資質(zhì)；內(nèi)包裝材料生產(chǎn)單位須領有醫(yī)用薄膜生產(chǎn)企業(yè)許可證，并且生產(chǎn)環(huán)境達到相應的潔凈要求；外包裝紙箱生產(chǎn)單位須具有相應的質(zhì)量保證體系。3.定義：3.1 A類物料:對產(chǎn)品質(zhì)量、性能、環(huán)境要求和價格有重大影響且直接用于產(chǎn)品的物料（如塑膠粒子、管芯、紙箱等）。3.2 B類物料: 對生產(chǎn)產(chǎn)品有輔助作用的設備及主要零配件、工裝夾具，模具加工商，物流服務商等。3.3 C類物料: 對生產(chǎn)產(chǎn)品有輔助作用的物料（如打包帶、封口膠帶、托盤、勞保用品等）。4.職責:4.1 質(zhì)檢部：負責供應商質(zhì)量分的考核。4.2 物流部：負責供應商交期分的考核。4.3 采購部：負責供應商價格分和服務分的考核，考核結果的匯總及傳遞至供應商處。4.4 技術部: 負責供應商的技術分的考核。5.程序:5.1選擇程序選擇市場信譽好，物料質(zhì)量穩(wěn)定，能按合同依時交貨，價格合理，運輸成本較低，企業(yè)證照齊全，質(zhì)管工作健全的供應商，可由采購部門推薦候選名單，供評估工作小組初審。填寫供應商調(diào)查問卷采購部存檔。5.2評估程序5.2.1評估周期：每年對主要物料供應商進行評估和復評工作，對評估或復評發(fā)現(xiàn)問題應及時作出處理意見，包括督促改進，淘汰或重新審核5.2.2 評估流程圖： 建立評估工作小組 質(zhì)檢部主導，會同采購部、生產(chǎn)部，小組組長由企業(yè)主管質(zhì)量領導擔任，負責統(tǒng)籌評估審核供應商候選名單 評估工作小組對供應廠商候選名單的材料逐個審核對供應物料取樣檢驗 候選廠商所供應物料應符合法定標準及企業(yè)內(nèi)控標準，對聚丙烯物料必要時需進行小樣試驗和穩(wěn)定性試驗選定初步名單 評估工作小組根據(jù)材料審核評估，綜合分析意見后定出初步供應廠商名單企業(yè)主管領導審核批準質(zhì)檢部監(jiān)督采購部執(zhí)行采購5.3考核程序5.3.1考核周期：A類供應商每個月考核一次，B類供應商每個季度考核一次，C類供應商免于考核。5.3.2供應商考核內(nèi)容及評分方法：供應商的考核按以下五個方面評分。5.3.2.1質(zhì)量水平，共30分，由質(zhì)檢部進行考核，考核內(nèi)容如下：A. 來料檢驗合格批次率，最高分為7分；B. 車間生產(chǎn)退料率，最高分為3分；C. 重大質(zhì)量不良，最高分為5分；D. 產(chǎn)品檢驗證書等資料提交準時性，最高分為5分；E. 對不良產(chǎn)品的及時處理回復率及整改效果，最高分為5分；F. 市場不良的反饋及退貨; 最高分為5分；5.3.2.2服務質(zhì)量，總計10分，由采購部進行考核（物流部、質(zhì)檢部，技術部協(xié)助采購部匯總進行考核），考核項目如下：A. 訂單回傳,最高分為3分;B. 打樣的配合度，最高分為5分;C按標準要求裝箱及卸貨，最高分為2分;5.3.2.3交期要求，總計20分，由物流部進行統(tǒng)計考核，考核項目如下：A. 包裝破損, 最高分為5分;B. 到貨時間, 最高分為5分;C數(shù)量的準確性,最高分為5分;D. 交期變更,最高分為5分;5.3.2.4成本要求，總計20分，由采購部進行統(tǒng)計考核，考核項目如下：A. 物料采購的價格, 最高分為2分;B. 物料的損耗, 最高分為3分;C. 質(zhì)量降本,最高分為5分;D. 技術降本,最高分5分;E. 額外運費的控制,最高分為5分5.3.2.5技術要求，總計20分，由技術部進行統(tǒng)計，考核項目如下：A. 打樣質(zhì)量及交期，最高分為8分;B. 工程變更的及時、準確性，最高分為6分;C提供需求資料的及時完整性，最高分為4分; D. 突發(fā)（或緊急）問題的配合度，最高分為2分。5.3上述五個項目的評分細則參照供應商考核評分表，由各部門負責人每月底進行填寫后提交采購部進行匯總。5.4 供應商的評定/級和處置：5.4.1綜合得分在90分以上（含90分）的為優(yōu)秀供應商，可增加采購量和優(yōu)先付款，并可建立長期戰(zhàn)略合作關系；5.4.2綜合得分在8089分之間的為良好供應商，可增加采購量及優(yōu)先付款等。5.4.3綜合得分在7079分之間的為合格供應商，但需要跟進其持續(xù)改進狀況。如連續(xù)三個月綜合得分沒有提高時，由采購部發(fā)出整改措施要求，或針對單獨考核項安排本公司人員協(xié)助進行現(xiàn)場審核跟進。5.4.4綜合得分在70分以下的為不合格供應商，由采購部向供應商發(fā)出書面的整改報告；連續(xù)第二次不合格者，安排審核小組進行現(xiàn)場審核，并進行減量采購，同時啟動開發(fā)新供應商;連續(xù)第三次考核不合格時，將取消其供貨資格。5.4.5 在以下情況下，要求供應商進行整改及提供整改方案：A. 單項分數(shù)低于權重60；B. 總分低于70分；C. 連續(xù)3個月的分在7079分。5.4.6供應商在下列情況下，采購部需安排審核小組現(xiàn)場審核： A. 直接物料供應商的制造地發(fā)生變更 ； B. 直接物料供應商供貨的材料或部件工藝發(fā)生重大變更時； C. 由于供應商的材料原因導致客戶重大投訴時。5.5考核時間：各部門每月29日前提交供應商考核評分表給采購部匯總，次月5日前由采購部整理供應商考核評分表并反饋給相應的供應商，同時將考核供應商的排名通知各供應商.5.6后續(xù)跟蹤工作：5.6.1 整改報告由各考核評分部門填寫，統(tǒng)一由采購部發(fā)出，并跟進回收。5.6.2供應商回復的整改報告，由采購部收集后提交各相關部門，由各相關部門確認效果關閉后提交由采購部存檔，如不能關閉或不符合要求時，應及時通知供應商。5.6.3 所有考核記錄及整改報告的記錄資料由采購部進行管理。6.表單記錄：6.1供應商考核評分表 7.附件：7.1附錄A:供應商管理流程圖 流程圖責任部門相關說明記錄供應商考核表的填寫供應商考核表的收集供應商考核結果的通知與考核資料的發(fā)放供應商反饋信息的收集供應商考核資料的歸檔質(zhì)檢部技術部采購部物流部采購部采購部采購部采購部各部門按要求填寫業(yè)務內(nèi)的考核內(nèi)容。采購部收集質(zhì)檢、技術部及本部門各個采購業(yè)務填寫的供應商考核表由采購部將考核結果及收集到各部門的相關整改報告等反饋到相應的供應商，并通知進行整改。采購部將供應商反饋回的資料提交各發(fā)出部門跟蹤確認。并進行必要的支持。對于各部門跟蹤完成的考核資料，由采購部進行最終歸檔保存。供應商考核評分表供應商考核評分表供應商考核評分表供應商考核評分表