文件編號(hào)版本第D版第0次修訂編制審核批準(zhǔn)頁(yè)碼 50 / 50實(shí)施日期有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、能源管理手冊(cè) 有限公司 質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康安全、能源管理手冊(cè)文件編號(hào)： Q M-01 生效日期： 2017年 07月 日 版 本 號(hào)： D/0 受控正本 受控副本編制： 審核： 批準(zhǔn)： 文件制定/修改情況記錄序號(hào)版次修改內(nèi)容制定/修改人審核批準(zhǔn)修改日期1 2 3D/0質(zhì)量、環(huán)境體系換版，新增能源管理體系，重新改版2017-7-145相關(guān)部門會(huì)簽意見欄部門職務(wù)姓名部門職務(wù)姓名會(huì)簽意見會(huì)簽意見部門職務(wù)姓名部門職務(wù)姓名會(huì)簽意見會(huì)簽意見部門職務(wù)姓名部門職務(wù)姓名會(huì)簽意見會(huì)簽意見審批意見 審批時(shí)間：0.1目 錄0.1目 錄20.2 公司概況40.3 目的、適用范圍50.4 實(shí)施令60.5 任命書70.6 QEOEn管理體系方針和目標(biāo)80.7 手冊(cè)的管理100.8 相關(guān)文件104 組織所處的環(huán)境114.1理解組織及其所處的環(huán)境114.2理解相關(guān)方的需求和期望124.3 確定管理體系的范圍124.4四合一管理體系及其過(guò)程125、領(lǐng)導(dǎo)作用145.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾145.2質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源方針145.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限156 策劃166.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施166.2管理目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃206.3管理體系變更的策劃217 支持227.1 資源227.2 人員能力257.3 人員意識(shí)257.4溝通及信息交流257.5形成文件的信息278 運(yùn)行288.1運(yùn)行策劃和控制288.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求308.3 產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)318.4 外部提供過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制348.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供358.6 產(chǎn)品和服務(wù)的放行378.7 不合格輸出的控制388.9 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)408.10 環(huán)境、職業(yè)健康安全、能源管理事件、不符合控制409 績(jī)效評(píng)價(jià)419.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)419.2 內(nèi) 部 審 核439.3 管 理 評(píng) 審4310 持續(xù)改進(jìn)4510.1 總則4510.2 不合格和糾正措施4510.3 持續(xù)改進(jìn)45附件一：公司組織機(jī)構(gòu)圖47附件二：QEOEn管理體系要求及職能分配表48附件三：公司程序文件清單480.2 公司概況0.2.1公司簡(jiǎn)介 0.2.2 我們的愿景： 理想平臺(tái)0.2.3我們的使命： 1、 生活品質(zhì)而全力以赴！0.2.4 我們的核心價(jià)值觀： 誠(chéng)信、敬業(yè)、團(tuán)結(jié)、公正、感恩、奉獻(xiàn)0.3 目的、適用范圍0.3.1 目的 本手冊(cè)依據(jù)GB/T 190012016 idt ISO 9001：2015質(zhì)量管理體系 要求、GB/T 240012016 idt ISO 14001：2015環(huán)境管理體系 要求及使用指南、GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007職業(yè)健康安全管理體系 要求和GB/T23331-2012 idt ISO50001:2011能源管理體系 要求建立、實(shí)施并有效保持本公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全/能源 管理體系，用以證實(shí)本企業(yè)有能力穩(wěn)定的提供滿足顧客和適用的法規(guī)要求的產(chǎn)品，并通過(guò)持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過(guò)程，自我完善，追求卓越，從而達(dá)到顧客滿意；使公司環(huán)境、職業(yè)健康安全、能源管理制度的完善、有效，從而為全球的環(huán)境保護(hù)、員工的職業(yè)健康安全、公司的能源管理做出更大貢獻(xiàn)。0.3.2 適用范圍a) 本手冊(cè)適用于位于 生產(chǎn)和服務(wù)及相關(guān)環(huán)境、職業(yè)健康安全、能源管理活動(dòng)。b) 本手冊(cè)也適用于第二方或第三方審核本公司質(zhì)量管理、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全、能源管理能力的依據(jù)之一；c) 本手冊(cè)的解釋權(quán)歸公司總經(jīng)理。0.3.3刪減說(shuō)明無(wú)刪減。0.4 實(shí)施令 司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全/能源管理手冊(cè)（以下簡(jiǎn)稱：管理手冊(cè)）, 編號(hào):QEOEnM-01, 經(jīng)本公司審定后予以批準(zhǔn)頒布，自2017年07月01日起實(shí)施。原QEOM-01管理手冊(cè)同時(shí)作廢。建立和完善管理體系是本公司的一項(xiàng)戰(zhàn)略決策。通過(guò)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全/能源管理體系的有效運(yùn)行，促進(jìn)和證實(shí)本公司能提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，持續(xù)改進(jìn)，滿足顧客要求。依照管理方針和目標(biāo)控制活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全/能源的影響，確保本公司持續(xù)發(fā)展, 控制、消除和減小環(huán)境/職業(yè)健康安全/能源風(fēng)險(xiǎn)，改進(jìn)環(huán)境/職業(yè)健康安全/能源績(jī)效。根據(jù)本公司實(shí)際情況，GB/T 190012016 idt ISO 9001：2015管理體系為基礎(chǔ)和主線，融合GB/T240012016 idt ISO14001：2015環(huán)境管理體系、GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007職業(yè)健康安全管理體系和GB/T23331-2012 idt ISO50001:2011能源管理體系 要求，按照過(guò)程方法和PDDA循環(huán)的模式，闡述公司的管理方針和目標(biāo)，對(duì)公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、能源管理的一體化管理體系作了總體描述。本管理手冊(cè)對(duì)外可作為評(píng)價(jià)本公司滿足顧客和法律法規(guī)要求能力的綱領(lǐng)性文件，可提供顧客、相關(guān)方及第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)作為評(píng)價(jià)本公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全/能源管理體系之用。管理手冊(cè)是本公司必須長(zhǎng)期遵循的管理體系文件，是公司開展質(zhì)量管理、環(huán)境和職業(yè)健康安全/能源管理及活動(dòng)的要求和準(zhǔn)則。公司各部門和全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。 二O一七年七月一日0.5 任命書管理者代表任命書茲任命 先生為德 限公司管理者代表，負(fù)責(zé)在公司范圍內(nèi)組織開展質(zhì)量-環(huán)境-職業(yè)健康安全-能源管理體系（QEOEn管理體系）工作：1）根據(jù)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全/能源方針、目標(biāo)、要求，組織策劃公司QEOEn管理體系工作。2） 負(fù)責(zé)建立、實(shí)施和維持公司QEO管理體系滿足GB/T19001-2016（等同于ISO9001：2015）、GB/T24001-2016（等同于ISO14001：2015）、GB/T28001:2011（等同于OHSAS18001：2007）以及GB/T23331-2012（等同于 ISO50001:2011）的要求，確保公司QEOEn管理體系的有效運(yùn)行。3）負(fù)責(zé)組織開展公司的內(nèi)部體系審核、糾正及預(yù)防、管理評(píng)審等活動(dòng)，確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足客戶的意識(shí)，向最高管理者報(bào)告公司QEOEn管理體系的運(yùn)行情況，并負(fù)責(zé)有關(guān)QEOEn管理體系對(duì)外聯(lián)絡(luò)事宜。4）負(fù)責(zé)公司二級(jí)體系文件的審批、頒布。5）其他相應(yīng)體系文件所賦予的職責(zé)。 簽發(fā)： 日期：2017年7月1日職業(yè)健康安全事務(wù)代表經(jīng)本公司職工代表大會(huì)一致通過(guò)，選舉本公司總經(jīng)辦 為職業(yè)健康安全事務(wù)代表。協(xié)助管理者代表，參與職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)的制定和評(píng)審，參與風(fēng)險(xiǎn)管理和安全事務(wù)管理等。 特此公布。0.6 QEOEn管理體系方針和目標(biāo)06.1方針a) 質(zhì)量方針科學(xué)設(shè)計(jì)、精工細(xì)作、持續(xù)改進(jìn)、客戶滿意b) 質(zhì)量方針含義詮釋：科學(xué)設(shè)計(jì)：伴隨著社會(huì)的快速發(fā)展以及客戶要求水平的不斷提高，產(chǎn)品研發(fā)已成為企業(yè)快速騰飛的助推器，產(chǎn)品是否符合市場(chǎng)需求，企業(yè)能否贏得客戶忠誠(chéng)，與企業(yè)開發(fā)工作是否堅(jiān)持以人為本、是否深刻貫徹科學(xué)設(shè)計(jì)理念有極大關(guān)系；精工細(xì)作：質(zhì)量是企業(yè)的生命。一切工作都要嚴(yán)格按照企業(yè)規(guī)章制度、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝流程的要求規(guī)范操作，精心有序地完成每道工作程序，仔細(xì)檢驗(yàn)嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，不讓不合格的產(chǎn)品和服務(wù)流轉(zhuǎn)到下一道工序，為企業(yè)創(chuàng)造合格的一流的產(chǎn)品和服務(wù)提供可靠的質(zhì)量保證；持續(xù)改進(jìn)：不斷改進(jìn)整體業(yè)績(jī)、讓顧客和所有相關(guān)方滿意，促使管理體系得以持續(xù)改進(jìn)是公司永恒的目標(biāo)；客戶滿意：讓顧客滿意是公司服務(wù)追求的宗旨。顧客是市場(chǎng)，誰(shuí)贏得顧客，誰(shuí)就能贏得市場(chǎng)，誰(shuí)就能生存和發(fā)展。c) 環(huán)境方針 節(jié)能減排、環(huán)保守法、標(biāo)本兼治、持續(xù)改進(jìn)d) 環(huán)境方針含義詮釋節(jié)能減排e) 職業(yè)健康安全方針恪守法律法規(guī)，承擔(dān)社會(huì)責(zé)任，改進(jìn)安衛(wèi)績(jī)效，增強(qiáng)員工滿意。 f) 職業(yè)健康安全方針詮釋 我們承諾：a、遵紀(jì)守法：遵守與本公司有關(guān)的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)及其他要求； b、安全第一：以“安全第一，預(yù)防為主”為準(zhǔn)則，保障安全生產(chǎn)生活，最大限度地減少人員傷害；c、提高意識(shí)：本方針傳達(dá)到全體人員，并通過(guò)教育培訓(xùn)提高全員的職業(yè)健康、安全意識(shí)和技能，并使每個(gè)人都認(rèn)識(shí)到其在職業(yè)健康安全方面的義務(wù)；本公司將為實(shí)現(xiàn)上述方針投入必要的資源。方針的實(shí)現(xiàn)依賴全體員工的參與和支持。g）能源方針 遵守法規(guī) 清潔生產(chǎn) 創(chuàng)新改造 提高能效h）能源方針詮釋 一、遵守能源方面的法律、法規(guī)及其他要求，積極推行清潔生產(chǎn)，從源頭削減能源用量，促進(jìn)循 環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 二、采用節(jié)能新技術(shù)、新工藝，不斷創(chuàng)新改造，持續(xù)改進(jìn)能源績(jī)效，以降低能源消耗，提高能源 利用效率。 三、合理用能，建立并持續(xù)改進(jìn)能源管理體系，堅(jiān)持以人為本，履行社會(huì)責(zé)任，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。 四、支持高效產(chǎn)品和服務(wù)的采購(gòu)，支持積極改進(jìn)能源績(jī)效的設(shè)計(jì)。 五、為積極制定能源目標(biāo)、指標(biāo)提供方向和框架。 06.2目標(biāo)分解與測(cè)評(píng)a) 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)的定義、計(jì)算方法、分解與測(cè)評(píng)見xxxx年度質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全/能源目標(biāo)一覽表。b) 目標(biāo)分解與測(cè)評(píng)詳見公司xxxx年度職業(yè)健康安全/能源 目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案一覽表c) 措施： 做好宣傳，使公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全/能源方針和安全第一的思想深入到每位員工。 強(qiáng)化對(duì)員工培訓(xùn)，提高員工綜合素質(zhì)。 嚴(yán)格執(zhí)行QEOEn管理體系文件。 推行科技進(jìn)步，不斷改進(jìn)工藝和改造設(shè)備。 加強(qiáng)質(zhì)量信息反饋，嚴(yán)格控制質(zhì)量和質(zhì)量跟蹤，預(yù)防質(zhì)量問(wèn)題再次出現(xiàn)。 質(zhì)量目標(biāo)年年提升，積極采用國(guó)際先進(jìn)技術(shù)，將優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品推向國(guó)際市場(chǎng)。 采用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)應(yīng)用技術(shù)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)計(jì)劃目標(biāo)與實(shí)際完成情況的差異并采取更有效的措施。0.7 手冊(cè)的管理手冊(cè)由公司內(nèi)審組編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)?？偨?jīng)辦文控專員負(fù)責(zé)手冊(cè)的修訂、發(fā)放、控制等管理。手冊(cè)的底稿由總經(jīng)辦文控專員保存，手冊(cè)的復(fù)印件分“受控”和“非受控”兩種形式發(fā)放，發(fā)放時(shí)必須登記。持有“非受控”手冊(cè)者，則得不到相應(yīng)的更改，“非受控”手冊(cè)分發(fā)以后其有效性本公司不再跟蹤?！笆芸亍笔謨?cè)持有者要妥善保管手冊(cè)，不得復(fù)制、涂改、外傳、丟失，未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)不得外借，調(diào)離本公司時(shí)，必須將手冊(cè)交還總經(jīng)辦。 “受控”手冊(cè)的范圍為:本公司部門負(fù)責(zé)人以上，以及第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)等?！胺鞘芸亍敝饕潜竟镜念櫩秃拖嚓P(guān)方等。 本公司經(jīng)營(yíng)環(huán)境、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、管理制度、職業(yè)健康安全、能源管理發(fā)生較大變化時(shí)，或因法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等依據(jù)性文件有了重大更改時(shí)，則對(duì)本手冊(cè)進(jìn)行修訂或者換版。新版本發(fā)放時(shí)，舊版本即行作廢，舊“受控”手冊(cè)應(yīng)立即收回處理。 本手冊(cè)通過(guò)體系審核和管理評(píng)審，驗(yàn)證其符合性和適用性，同時(shí)驗(yàn)證質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、能源管理體系的有效性以及是否達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、能源管理目標(biāo)。0.8 相關(guān)文件0.8.1文件控制程序 0.8.2 管理體系標(biāo)準(zhǔn)GB/T19000-2016 idt ISO 9000:2015 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)GB/T19001-2016 idt ISO 9001:2015 質(zhì)量管理體系 要求GB/T240012016 idt ISO 14001：2015 環(huán)境管理體系 要求及使用指南GB/T28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 職業(yè)健康安全管理體系 要求GB/T23331-2012 idt ISO50001:2011 能源管理體系 要求 0.8.3適用的法律法規(guī)中華人民共和國(guó)合同法中華人民共和國(guó)質(zhì)量法中華人民共和國(guó)憲法中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法其他適用的國(guó)家、行業(yè)有關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源、能源管理的法律法規(guī)等。0.8.4適用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)采用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，當(dāng)特殊要求時(shí)，以與顧客商定的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。0.8.5名詞及術(shù)語(yǔ)定義1) 公司： 潔具有限公司（簡(jiǎn)稱：公司）。2) QMS：質(zhì)量管理體系3) EMS：環(huán)境管理體系4) OHSMS：職業(yè)健康安全管理體系5) EnMS：能源管理體系QEOEnMS:質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系4 組織所處的環(huán)境4.1理解組織及其所處的環(huán)境4.1.1公司戰(zhàn)略和方向公司致力本原則和永遠(yuǎn)追求的愿景。4.1.2內(nèi)部因素和外部因素（1） 公司根據(jù)自身實(shí)際進(jìn)行內(nèi)部因素和外部因素的識(shí)別、分析，對(duì)影響其實(shí)現(xiàn)質(zhì)量和環(huán)境管理體系預(yù)期結(jié)果 的各種外部和內(nèi)部因素進(jìn)行必要的管控。這些內(nèi)部因素和外部因素可以包括需要考慮的正面和負(fù)面要素或條 件。 （2）內(nèi)部環(huán)境因素要考慮公司的內(nèi)部管理、價(jià)值觀、企業(yè)文化、企業(yè)的知識(shí)和管理績(jī)效等相關(guān)因素。（3）外部因素要考慮國(guó)際、國(guó)內(nèi)、本地的各種法律法規(guī)、技術(shù)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、市場(chǎng)環(huán)境、外部文化、社會(huì)因素和經(jīng)濟(jì)因素等相關(guān)因素。（4）內(nèi)外部因素包括受公司影響的環(huán)境狀況或能夠影響公司的環(huán)境狀況。（5）公司每年定期對(duì)這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審，以便及時(shí)調(diào)整公司戰(zhàn)略，應(yīng)對(duì)不斷變化的市場(chǎng)。4.1.3相關(guān)/引用文件4.1.3.1組織環(huán)境與相關(guān)方要求管理程序4.2理解相關(guān)方的需求和期望4.2.1由于相關(guān)方對(duì)公司持續(xù)提供符合顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)的能力產(chǎn)生影響或潛在影響，因此，公司應(yīng)確定： a）與質(zhì)量和環(huán)境管理體系有關(guān)的相關(guān)方，如顧客、最終用戶、股東、銀行、外部供應(yīng)商、員工及監(jiān)管部門等； b）按相關(guān)文件的規(guī)定要求，確定這些相關(guān)方的需求和期望（即要求）。 c）這些相關(guān)方的需求和期望中哪些將成為公司的合規(guī)義務(wù)。4.2.2公司各部門按相關(guān)文件規(guī)定對(duì)這些相關(guān)方及其要求的相關(guān)信息進(jìn)行定期的監(jiān)視和評(píng)審，以便及時(shí)調(diào)整公司戰(zhàn)略，適應(yīng)市場(chǎng)的需求。 4.2.3相關(guān)/引用文件4.2.3.1組織環(huán)境與相關(guān)方要求管理程序4.3 確定管理體系的范圍4.3.1 公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系的邊界和適用性決定了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系的控制范圍。 4.3.2 在確定公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、能源管理體系范圍時(shí)，公司應(yīng)考慮： a）各種內(nèi)部和外部因素，見4.1； b）相關(guān)方的要求及相關(guān)的合規(guī)義務(wù)，見4.2； c）其組織單元、職能和物理邊界； d）組織的產(chǎn)品、活動(dòng)和服務(wù)。 e）其實(shí)施控制與施加影響的權(quán)限和能力。4.3.3 對(duì)本公司確定的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系范圍的全部要求，公司應(yīng)予以實(shí)施。 4.3.4 本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系適用范圍及適用條款見前文。4.3.5 相關(guān)范圍描述和適用條款都以文件信息加以保持。并可為相關(guān)方獲取。4.3.6 如果公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系的應(yīng)用范圍不適用本標(biāo)準(zhǔn)的某些要求，應(yīng)說(shuō)明理由。那些不適用公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系的要求，不能影響公司確保產(chǎn)品和服務(wù)合格以及增強(qiáng)顧客滿意的能力或責(zé)任，否則本公司不聲稱符合本標(biāo)準(zhǔn)。4.4四合一管理體系及其過(guò)程4.4.1本章節(jié)規(guī)定了公司在建立并保持文件化的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系時(shí)，應(yīng)遵循的要求并明確：a）識(shí)別管理體系所需的過(guò)程及其在組織中的應(yīng)用；b）確定這些過(guò)程所需的輸入和期望的輸出；c）確定這些過(guò)程中的順序和相互作用；d）確定為確保過(guò)程有效運(yùn)行、產(chǎn)品質(zhì)量控制所需的準(zhǔn)則和方法，包括監(jiān)視、測(cè)量和分析績(jī)效指標(biāo)；e）確?？梢垣@得必要的資源與信息，以支持這些過(guò)程的有效運(yùn)行和對(duì)這些過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視；f）分配這些過(guò)程的職責(zé)和權(quán)限；g）按照應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇措施的策劃的要求來(lái)應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；h）評(píng)價(jià)這些過(guò)程，實(shí)施所需的變更，以確保實(shí)現(xiàn)這些過(guò)程預(yù)期的結(jié)果；I）改進(jìn)這些過(guò)程和質(zhì)量管理體系。根據(jù)過(guò)去公司實(shí)際管理經(jīng)驗(yàn)總結(jié)與公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特點(diǎn)并考慮在組織及其環(huán)境、相關(guān)方獲取的知識(shí)，為使體系的運(yùn)行質(zhì)量不斷提高，在下列關(guān)鍵環(huán)節(jié)中必須得到進(jìn)一步控制、保持和持續(xù)改進(jìn)：1） 文件化體系管理控制過(guò)程；2） 體系策劃與審核管理過(guò)程；3） 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃及產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)、工藝開發(fā)過(guò)程；4） 與顧客有關(guān)的評(píng)審、服務(wù)與顧客信息反饋管理控制過(guò)程；5） 采購(gòu)控制及物流控制過(guò)程；6） 生產(chǎn)制造及外包加工過(guò)程；7） 產(chǎn)品的監(jiān)視測(cè)量與不合格品的管理控制過(guò)程；8） 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備使用控制過(guò)程；9） 資源的提供與管理過(guò)程（包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境）；10）數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改進(jìn)控制過(guò)程。4.4.2 公司按GB/T190012016標(biāo)準(zhǔn)、GB/T 140012016、GB/T280012011及GB/T23331-2012標(biāo)準(zhǔn)的要求建立文件化的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)。4.4.3 為使公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系有效運(yùn)行，并持續(xù)改進(jìn)，各部門應(yīng)： 1) 按質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系文件中的規(guī)定貫徹實(shí)施，文件中的規(guī)定與實(shí)際運(yùn)作應(yīng)保持一致。 2) 隨著質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系的變化，方針、目標(biāo)的變化，應(yīng)定期評(píng)審，及時(shí)修訂質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系文件，確保其有效性、充分性和適宜性。3) 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系建立后，應(yīng)不斷完善，持續(xù)改進(jìn)，提高有效性和效率。5、領(lǐng)導(dǎo)作用5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.1.1總則 最高管理者應(yīng)證實(shí)其對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾,通過(guò)： a）對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系的有效性承擔(dān)責(zé)任； b）確保制定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系的方針和目標(biāo),并與組織環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致； c）確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系要求融入與組織的業(yè)務(wù)過(guò)程； d）促進(jìn)使用過(guò)程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維； e）確保獲得質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系所需的資源； f）溝通有效的質(zhì)量管理和符合質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系要求的重要性； g）確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系的預(yù)期結(jié)果； h）促使、指導(dǎo)和支持員工努力提高質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系的有效性； i）推動(dòng)改進(jìn)； j）支持其他管理者履行其相關(guān)領(lǐng)域的職責(zé)；k）組建以各部門負(fù)責(zé)人為團(tuán)隊(duì)的能源管理團(tuán)隊(duì)，對(duì)公司能源管理體系負(fù)責(zé)。5.1.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 最高管理者應(yīng)證實(shí)其以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾,通過(guò)： a）確定、理解并持續(xù)滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求，總經(jīng)辦編制適用的與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的法律、法規(guī)清單。b）確定和應(yīng)對(duì)能夠影響產(chǎn)品、服務(wù)符合性以及增強(qiáng)顧客滿意能力的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇； c）始終致力于增強(qiáng)顧客滿意。執(zhí)行與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序的有關(guān)要求；5.2質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源方針5.2.1 制定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源方針 (1)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源方針見本手冊(cè)0.6章節(jié)。(2)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源方針由總經(jīng)理制定、批準(zhǔn)、發(fā)布，質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源方針的制定應(yīng)： a）適應(yīng)組織的宗旨和組織所處環(huán)境（包括其活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境影響），并支持其戰(zhàn)略方向； b）為制定質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)提供框架； c）包括滿足適用要求的承諾； d）包括保護(hù)環(huán)境的承諾，其中包含污染預(yù)防及其他與組織所處環(huán)境有關(guān)的特定承諾；e）包括履行其合規(guī)義務(wù)的承諾；f）包括持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系以提高各體系績(jī)效的承諾。 5.2.2 溝通質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源方針 （1） 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源方針以文件的形式發(fā)布，在公司內(nèi)部以櫥窗/黑板宣傳欄、內(nèi)部網(wǎng) 絡(luò)、宣傳畫等形式，以便讓員工及時(shí)知曉。（2）公司應(yīng)將質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源方針對(duì)全體員工進(jìn)行宣講、教育，確保每個(gè)員工熟悉、理解并貫徹執(zhí)行。（3）必要時(shí)，質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源方針及質(zhì)量政策要求向相關(guān)方提供，告知相關(guān)方。 （4）公司應(yīng)通過(guò)管理評(píng)審對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源方針進(jìn)行適宜性評(píng)審和修訂，以反映不斷變化的內(nèi)部、外部條件和信息。5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限5.3.1組織機(jī)構(gòu)見附件一公司組織機(jī)構(gòu)圖 附件二QEOEn管理體系要求及職能分配表5.3.2 管理職責(zé)5.3.2.1 總經(jīng)理a) 負(fù)責(zé)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全/能源管理體系的策劃，負(fù)責(zé)公開的環(huán)境和安全生產(chǎn)承諾，遵守環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)、能源管理的法律法規(guī)，制定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源方針，并簽署批準(zhǔn)、頒布質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源方針；負(fù)責(zé)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全/能源管理體系的管理評(píng)審工作；b) 任命管理者代表，負(fù)責(zé)確定公司的組織結(jié)構(gòu)及各部門負(fù)責(zé)人的職責(zé)；c) 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)管理手冊(cè)、“環(huán)境/職業(yè)健康安全/能源目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案”和“培訓(xùn)計(jì)劃”；d) 確保提供建立、實(shí)施并保持質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系所必要的資源；e) 負(fù)責(zé)特殊合同的批準(zhǔn)和簽訂，批準(zhǔn)合格外包方，批準(zhǔn)合格供應(yīng)商名錄；f) 對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量全面負(fù)責(zé)，對(duì)重大的批不合格品做出處置；g) 確保能源績(jī)效參數(shù)適用于本公司；h) 長(zhǎng)期規(guī)劃中考慮能源績(jī)效問(wèn)題。5.3.2.2管理者代表a) 負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全及能源管理體系建立、實(shí)施和保持的具體事宜，向總經(jīng)理報(bào)告運(yùn)行情況，并提出改進(jìn)的建議；b) 負(fù)責(zé)促進(jìn)全體員工形成滿足顧客要求的意識(shí)；c) 負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系文件發(fā)放范圍及程序文件的批準(zhǔn)，質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全能源管理手冊(cè)和“質(zhì)量計(jì)劃”的審核；d) 負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)，環(huán)境、能源和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的審核和組織實(shí)施；e) 負(fù)責(zé)選定審核組長(zhǎng)和審核員，組織編寫和審批內(nèi)部審核計(jì)劃；f) 批準(zhǔn)顧客滿意度調(diào)查表或調(diào)查方案；g) 組織并參加管理評(píng)審，向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系的運(yùn)行情況，并提出改進(jìn)建議；h) 就質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源體系有關(guān)事宜與第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行溝通和聯(lián)絡(luò)。5.3.2.3職業(yè)健康安全事務(wù)代表a) 由員工推薦或選舉產(chǎn)生；b) 對(duì)全體員工負(fù)責(zé)，直接向管理者代表或總經(jīng)理反映職業(yè)健康運(yùn)行的情況，反映員工的意見；c) 適當(dāng)參與危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定，適當(dāng)參與事件調(diào)查；d) 參與職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的制定和評(píng)審；e) 對(duì)影響員工職業(yè)健康安全的任何變更進(jìn)行協(xié)商；對(duì)職業(yè)健康安全事務(wù)發(fā)表意見；f) 了解員工及相關(guān)方對(duì)健康安全的滿意度，及時(shí)溝通并提出有關(guān)建議；5.3.2.4其他人員職責(zé)見各部門崗位職責(zé)說(shuō)明書6 策劃6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施6.1.1識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇策劃質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系，組織應(yīng)考慮到內(nèi)外部因素和相關(guān)方的要求，內(nèi)外部環(huán)境因素信息的獲取應(yīng)考慮：（1） 可能對(duì)企業(yè)的目標(biāo)造成影響的變更和趨勢(shì)；（2） 與相關(guān)方的關(guān)系，以及相關(guān)方的理念、價(jià)值觀；（3） 企業(yè)管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內(nèi)部政策和承諾；（4） 資源的獲得和優(yōu)先供給、技術(shù)變更；（5） 與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系有關(guān)的相關(guān)方要求。確定需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，以便： a）確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期結(jié)果； b）增強(qiáng)有利影響； c）預(yù)防或減少不期望的影響，包括外部環(huán)境狀況對(duì)組織的潛在影響；d）實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。 組織應(yīng)確定其環(huán)境管理體系范圍內(nèi)的潛在緊急情況，特別是那些可能具有環(huán)境影響的潛在緊急情況。 組織應(yīng)保持需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的文件化信息；6.1.2 環(huán)境因素 組織應(yīng)在所界定的環(huán)境管理體系范圍內(nèi)，確定其活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制和能夠施加影響的環(huán)境因素及其相關(guān)的環(huán)境影響。組織在識(shí)別環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮生命周期觀點(diǎn)。 組織在識(shí)別和評(píng)價(jià)環(huán)境因素時(shí)，組織必須考慮： a）變更，包括已納入計(jì)劃的或新的開發(fā)，以及新的或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)； b）異常狀況和可合理預(yù)見的緊急情況。 組織應(yīng)根據(jù)所建立的準(zhǔn)則，確定那些具有或可能具有重大環(huán)境影響的環(huán)境因素（重要環(huán)境因素）。 適當(dāng)時(shí)，組織應(yīng)在其各層次和職能間溝通其重要環(huán)境因素。 組織應(yīng)保持確定其重要環(huán)境因素的準(zhǔn)則、環(huán)境因素及相關(guān)環(huán)境影響、重要環(huán)境因素等文件化信息。6.1.3 危險(xiǎn)源的控制對(duì)公司所有活動(dòng)、服務(wù)過(guò)程中的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定并文件化，以使在公司所有活動(dòng)、服務(wù)過(guò)程中對(duì)職業(yè)健康安全具有或可能具有重大影響的危險(xiǎn)源和職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制并及時(shí)更新：a) 管理者代表負(fù)責(zé)審批重大危險(xiǎn)源和不可接受的風(fēng)險(xiǎn)；b) 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)匯總危險(xiǎn)源的辨識(shí)、登記并組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定，以確認(rèn)重大危險(xiǎn)源和不可接受的風(fēng)險(xiǎn)；c) 識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)因素的范圍必須覆蓋公司所有活動(dòng)、服務(wù)或服務(wù)的各個(gè)方面；d) 識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)因素應(yīng)考慮過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)三種時(shí)態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)；e) 識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)因素要考慮下列類型： 物體打擊； 車輛傷害； 機(jī)械傷害； 觸電； 燙傷； 火災(zāi)； 高處墜落； 化學(xué)爆炸； 物理爆炸； 中毒和窒息； 其他。g) 評(píng)價(jià)危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)因素時(shí)應(yīng)考慮對(duì)危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)影響的規(guī)模、范圍、發(fā)生頻次、社會(huì)關(guān)注程度、法律法規(guī)的符合性及資源消耗等；h) 對(duì)評(píng)價(jià)出的重大危險(xiǎn)源因素和不可接受風(fēng)險(xiǎn)，由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)編制“重要環(huán)境因素及其控制計(jì)劃清單不可接受風(fēng)險(xiǎn)清單”，上報(bào)管理者代表審批； i) 當(dāng)生產(chǎn)過(guò)程中的活動(dòng)或服務(wù)發(fā)生較大變化以及法律及其他要求更新時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行補(bǔ)充識(shí)別，評(píng)價(jià)并確定不可接受風(fēng)險(xiǎn)?？偨?jīng)辦組織每年定期補(bǔ)充識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)因素、評(píng)價(jià)不可接受風(fēng)險(xiǎn)，并及時(shí)更新。6.1.4 合規(guī)義務(wù) 建立、實(shí)施并保持程序來(lái)識(shí)別與公司的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的法律、法規(guī)和其它要求，并建立獲取這些要求的渠道。確定適用的法律、法規(guī)和其它要求如何運(yùn)用到公司的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)以及相關(guān)的環(huán)境因素、風(fēng)險(xiǎn)因素、節(jié)能要求。（1）組織應(yīng)確定并獲取與其環(huán)境因素、危險(xiǎn)源、節(jié)能有關(guān)的合規(guī)義務(wù)； （2）組織應(yīng)確定如何將這些合規(guī)義務(wù)應(yīng)用于組織； （3）組織在建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)其環(huán)境管理體系時(shí)必須考慮這些合規(guī)義務(wù)。 （4）組織應(yīng)保持其合規(guī)義務(wù)的文件化信息。 （5）組織的合規(guī)義務(wù)可能會(huì)給組織帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。 6.1.5 能源評(píng)審6.1.5.1 目的 分析能源使用和能源消耗，識(shí)別主要能源使用區(qū)域及改進(jìn)能源績(jī)效的機(jī)會(huì)，為策劃、實(shí)施、保持和改進(jìn)能源管理體系提供依據(jù)。6.1.5.2 范圍 適用于能源評(píng)審工作。6.1.5.3 職責(zé) 1）最高管理者負(fù)責(zé)年度能源評(píng)審計(jì)劃、能源評(píng)審實(shí)施方案及能源評(píng)審報(bào)告的審批； 2）管理者代表負(fù)責(zé)公司能源評(píng)審工作；6.1.5.4 要求 1）制定能源評(píng)審控制程序，實(shí)施能源評(píng)審，能源評(píng)審內(nèi)容包括： 基于測(cè)量和其他數(shù)據(jù)，分析能源使用和能源消耗，包括： 識(shí)別當(dāng)前的能源種類和來(lái)源； 評(píng)價(jià)過(guò)去和現(xiàn)在的能源使用情況和能源消耗水平。 基于對(duì)能源使用和能源消耗的分析，識(shí)別主要能源使用的區(qū)域等，包括： 識(shí)別對(duì)能源使用和能源消耗有重要影響的設(shè)施、設(shè)備、系統(tǒng)、過(guò)程及人員； 識(shí)別影響主要能源使用的其他相關(guān)變量； 確定與主要能源使用相關(guān)的設(shè)施、設(shè)備、系統(tǒng)、過(guò)程的能源績(jī)效現(xiàn)狀； 評(píng)估未來(lái)的能源使用和能源消耗。 識(shí)別改進(jìn)能源績(jī)效的機(jī)會(huì)，并進(jìn)行排序，識(shí)別結(jié)果須記錄。 2）按照規(guī)定的時(shí)間間隔定期進(jìn)行能源評(píng)審，當(dāng)設(shè)施、設(shè)備、系統(tǒng)、過(guò)程發(fā)生顯著變化時(shí)，應(yīng)進(jìn)行必要的能源評(píng)審。 3）能源評(píng)審的過(guò)程及結(jié)果應(yīng)形成能源評(píng)審報(bào)告，作為能源管理體系策劃、實(shí)施、保持和改進(jìn)的依據(jù)。6.1.5.5支持性文件 1）能源評(píng)審控制程序 2）文件控制程序6.1.6 能源基準(zhǔn)6.1.6.1 目的 建立能源基準(zhǔn)，用于自身跨期比較，以確定、評(píng)價(jià)能源目標(biāo)和指標(biāo)，評(píng)估能源績(jī)效。6.1.6.2 范圍 適用于建立能源基準(zhǔn)。6.1.6.3 職責(zé) 1）最高管理者負(fù)責(zé)能源基準(zhǔn)的批準(zhǔn)。 2）管理者代表負(fù)責(zé)公司對(duì)制定的能源基準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)審。 3）各相關(guān)部門參與能源基準(zhǔn)的制定。6.1.6.4 要求 1）制定并執(zhí)行能源基準(zhǔn)、能源績(jī)效參數(shù)控制程序，建立能源基準(zhǔn)，并通過(guò)與能源基準(zhǔn)的對(duì)比測(cè)量能源績(jī)效的變化。 2）當(dāng)出現(xiàn)以下一種或多種情況時(shí)，應(yīng)對(duì)能源基準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整： 能源績(jī)效參數(shù)不再能夠反映能源使用和能源消耗情況時(shí)； 用能過(guò)程、運(yùn)行方式或用能系統(tǒng)發(fā)生重大變化時(shí)； 其他預(yù)先規(guī)定的情況。 3）建立的能源基準(zhǔn)要形成文件，適時(shí)評(píng)審和更新。6.1.6.5 支持性文件 能源基準(zhǔn)、能源績(jī)效參數(shù)控制程序6.1.7 能源績(jī)效參數(shù)6.1.7.1 目的 對(duì)能源績(jī)效參數(shù)進(jìn)行識(shí)別、確定、更新和評(píng)審。6.1.7.2 范圍 適用于識(shí)別、確定、更新和評(píng)審能源績(jī)效參數(shù)。6.1.7.3 職責(zé) 1）最高管理者負(fù)責(zé)能源績(jī)效參數(shù)的批準(zhǔn)； 2）管理者代表負(fù)責(zé)公司各相關(guān)部門對(duì)能源績(jī)效參數(shù)進(jìn)行識(shí)別、確定、更新和評(píng)審；6.1.7.4 要求 1）制定并執(zhí)行能源基準(zhǔn)、能源績(jī)效參數(shù)控制程序，對(duì)能源績(jī)效參數(shù)進(jìn)行識(shí)別、確定、更新和評(píng)審。 2）當(dāng)影響能源績(jī)效參數(shù)的活動(dòng)或能源基準(zhǔn)變化時(shí)，要更換能源績(jī)效參數(shù)。適用時(shí)，與能源基準(zhǔn)進(jìn)行比較。 3）應(yīng)定期評(píng)審能源基準(zhǔn)、能源績(jī)效參數(shù)控制程序的有效性。6.1.7.5支持性文件 1）監(jiān)視、測(cè)量與分析控制程序 2）管理評(píng)審控制程序 3）能源基準(zhǔn)、能源績(jī)效參數(shù)控制程序 4）內(nèi)部審核控制程序6.1.8 策劃應(yīng)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、能源和職業(yè)健康安全的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇（1）組織應(yīng)策劃采取措施對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇進(jìn)行管理： a）重要環(huán)境因素； b）重大危險(xiǎn)源及不可接受風(fēng)險(xiǎn)；c）合規(guī)義務(wù)； d）6.1.1所識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。（2） 組織應(yīng)策劃如何在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系過(guò)程中整合并實(shí)施這些措施，評(píng)價(jià)這些措施的有效性。 （3）應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施應(yīng)與其對(duì)于產(chǎn)品和服務(wù)符合性的潛在影響相適應(yīng)。（4）風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇識(shí)別時(shí)機(jī)包括質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系策劃、企業(yè)宗旨變化、戰(zhàn)略變化、內(nèi)外部環(huán)境變化、組織及其背景、相關(guān)方的需求和期望變化。（5）當(dāng)策劃這些措施時(shí)，組織應(yīng)考慮其可選技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求。6.1.9相關(guān)/引用文件6.1.9.1風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施控制程序6.1.9.2環(huán)境因素識(shí)別與重要程度控制程序6.1.9.3危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定程序6.1.9.4法律法規(guī)和其他要求及合規(guī)性評(píng)價(jià)程序6.2管理目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃6.2.1 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理目標(biāo)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理目標(biāo)見管理手冊(cè)0.6章節(jié)。 6.2.1.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布公司質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、職業(yè)健康安全、能源管理目標(biāo)。6.2.1.2為確保公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)， 公司應(yīng)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系所需的相關(guān)職能、層次和過(guò)程設(shè)定分目標(biāo)，即在相關(guān)的部門、崗位建立分目標(biāo)。6.2.1.3這些目標(biāo)應(yīng)滿足可測(cè)量要求，并與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源方針保持一致，內(nèi)容應(yīng)包括： 1) 產(chǎn)品和服務(wù)要求； 2) 為滿足顧客要求所進(jìn)行的活動(dòng)等； 3) 目標(biāo)應(yīng)考慮企業(yè)面向市場(chǎng)目前和未來(lái)的需要，產(chǎn)品和服務(wù)及顧客滿意的狀況，體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)要求。 4）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理目標(biāo)應(yīng)可測(cè)量（可行時(shí)）； 5）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理目標(biāo)應(yīng)得到監(jiān)視； 6.2.1.4 各部門每年應(yīng)對(duì)管理目標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)實(shí)施結(jié)果與現(xiàn)有管理目標(biāo)的所示差距，應(yīng)不斷尋找改進(jìn)機(jī)會(huì)，設(shè)定新的管理目標(biāo)，必要時(shí)予以更新。6.2.1.5 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理目標(biāo)應(yīng)與相關(guān)部門及相關(guān)方進(jìn)行必要的溝通。6.2.2質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的制定為保證公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，針對(duì)重要環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)因素制定相應(yīng)的管理方案，以確保目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，組織應(yīng)確定： a）采取的措施； b）需要的資源； c）由誰(shuí)負(fù)責(zé)； d）何時(shí)完成； e）如何評(píng)價(jià)結(jié)果。 針對(duì)能源管理實(shí)施方案 根據(jù)行業(yè)及自身特點(diǎn)，參考行業(yè)內(nèi)的最佳節(jié)能實(shí)踐，制定能源管理實(shí)施方案，并形成文件。 能源管理實(shí)施方案分為技術(shù)方案和管理方案，可包括項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、設(shè)計(jì)方案、施工方案、技術(shù)方案和管理措施等。6.2.3質(zhì)量、環(huán)境/職業(yè)健康安全/能源管理方案的檢查與修訂a）各責(zé)任部門對(duì)質(zhì)量、環(huán)境/職業(yè)健康安全/能源管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行檢查；b）在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、能源管理目標(biāo)、指標(biāo)發(fā)生變化或制定的措施不適應(yīng)及出現(xiàn)新的環(huán)境因素和風(fēng)險(xiǎn)因素等情況時(shí)需要更改質(zhì)量、環(huán)境/職業(yè)健康安全/能源管理方案。管理者代表要及時(shí)組織各單位對(duì)環(huán)境/職業(yè)健康安全/能源管理方案進(jìn)行修訂。修訂后的質(zhì)量、環(huán)境/職業(yè)健康安全/能源管理方案要經(jīng)總經(jīng)理（特殊情況下可授權(quán)的人員）進(jìn)行審批。6.2.4相關(guān)/引用文件6.2.4.1目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案控制程序6.3管理體系變更的策劃 6.3.1 當(dāng)公司確定需要對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系進(jìn)行變更時(shí)，此種變更應(yīng)經(jīng)策劃并系統(tǒng)地實(shí)施（見4.4）。 公司變更時(shí)應(yīng)考慮到： a）變更目的及其潛在后果； b）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系的完整性； c）資源的可獲得性； d）責(zé)任和權(quán)限的分配或再分配。 6.3.2相關(guān)/引用文件 6.3.2.1組織變更管理控制程序7 支持7.1 資源7.1.1 總則 7.1.1.1 組織應(yīng)確定并提供為建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系所需的資源。各部門根據(jù)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系的實(shí)施、保持和改進(jìn)需求進(jìn)行識(shí)別，提出所需的資源報(bào)總經(jīng)理。7.1.1.2 總經(jīng)理為達(dá)到以下目的，確定并提供所需的資源：1) 為實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系的各過(guò)程；2) 為滿足法律、法規(guī)的要求，滿足顧客的要求，以增強(qiáng)顧客滿意。7.1.1.3總經(jīng)理在提供質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系運(yùn)行所需的資源時(shí)，應(yīng)考慮： a) 現(xiàn)有內(nèi)部資源的能力和約束； b) 需要從外部供方獲得的資源。7.1.1.4所提供資源可包括：人員、信息、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等，公司對(duì)人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，以達(dá)到滿足顧客要求的目的。7.1.2 人員 組織應(yīng)確定并提供所需要的人員，以有效實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系并運(yùn)行和控制其過(guò)程。人力資源部編制人力資源管理控制程序，并組織實(shí)施。7.1.3 基礎(chǔ)設(shè)施 7.1.3.1公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品和服務(wù)和（或）服務(wù)的符合性，確定所需的基礎(chǔ)設(shè)施，包括：1) 基建辦負(fù)責(zé)工作場(chǎng)所（建筑物）及環(huán)境保護(hù)、消防、安全等相應(yīng)的設(shè)施；2) 各生產(chǎn)廠負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)設(shè)備； 3) 技術(shù)部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量資源；4) 機(jī)電辦負(fù)責(zé)生產(chǎn)需要的支持性服務(wù)（包括水、電、氣）。5）總經(jīng)辦負(fù)責(zé)安全衛(wèi)生、消防、保衛(wèi)等相應(yīng)的設(shè)施。 6）物流部負(fù)責(zé)運(yùn)輸資源等支持性服務(wù)：如運(yùn)輸由客戶指定或物流部執(zhí)行。 7）總經(jīng)辦負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)：計(jì)算機(jī)信息管理系統(tǒng)或進(jìn)銷存?zhèn)}庫(kù)管理軟件等軟件配置由所需部門提出申請(qǐng)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 7.1.3.2 各生產(chǎn)廠負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施、搬運(yùn)設(shè)施的驗(yàn)收、使用和日常保養(yǎng)， 技術(shù)部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量資源的控制。7.1.3.3 公司生產(chǎn)和搬運(yùn)設(shè)施的驗(yàn)收、維修、管理的控制詳見基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理程序，檢驗(yàn)設(shè)施的檢定、使用、維護(hù)詳見監(jiān)視和測(cè)量資源的控制程序。7.1.4 過(guò)程運(yùn)行環(huán)境 7.1.4.1公司對(duì)影響產(chǎn)品和服務(wù)的符合性所需人和物的因素相結(jié)合的工作環(huán)境，確定為： a）社會(huì)因素（如無(wú)歧視、和諧穩(wěn)定、無(wú)對(duì)抗）； b）心理因素（如舒緩心理壓力、預(yù)防過(guò)度疲勞、保護(hù)個(gè)人情感）； c）物理因素（如溫度、熱量、濕度、照明、空氣流通、衛(wèi)生、噪聲等）。 7.1.4.2各生產(chǎn)廠根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)工作環(huán)境中影響產(chǎn)品和服務(wù)符合性的因素組織相關(guān)部門制定相應(yīng)的管理辦法，加以控制，以確保工作環(huán)境支持實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源方針和質(zhì)量目標(biāo)。7.1.4.3新建、擴(kuò)建、改建項(xiàng)目，應(yīng)充分考慮工作環(huán)境因素，基建辦應(yīng)組織對(duì)項(xiàng)目工作環(huán)境進(jìn)行審核、評(píng)價(jià)。 7.1.4.4 現(xiàn)有和新建設(shè)施的環(huán)境應(yīng)加強(qiáng)控制、檢查、改進(jìn)。7.1.4.5 公司應(yīng)開展以下活動(dòng)，調(diào)動(dòng)員工實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源方針、目標(biāo)的積極性： 1) 加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)、工業(yè)衛(wèi)生、安全法規(guī)、節(jié)能意識(shí)教育； 2) 減輕勞動(dòng)強(qiáng)度，減少對(duì)員工的危害，降低能耗； 3) 建立激勵(lì)機(jī)制，提高員工實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源方針、目標(biāo)的積極性； 4) 組織開展合理化建議活動(dòng)，創(chuàng)造更多的參與機(jī)會(huì)。7.1.4.6 各部門對(duì)工作環(huán)境中出現(xiàn)影響產(chǎn)品和服務(wù)符合性的因素應(yīng)及時(shí)整改。7.1.4.7 工作環(huán)境的控制詳見相關(guān)管理制度。7.1.5 監(jiān)視和測(cè)量資源 7.1.5.1總則 改善組及相應(yīng)產(chǎn)品技術(shù)部對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的監(jiān)視和測(cè)量要求和方法作出規(guī)定，各相關(guān)部門申請(qǐng)配置用于證實(shí)產(chǎn)品和服務(wù)符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量資源。各相關(guān)部門使用并控制監(jiān)視和測(cè)量設(shè)施以保證測(cè)量能力與測(cè)量要求保持一致，從而保證產(chǎn)品和服務(wù)符合要求。 技術(shù)部統(tǒng)籌管理公司監(jiān)視和測(cè)量資源。詳見監(jiān)視和測(cè)量資源的控制程序。7.1.5.2 測(cè)量溯源 當(dāng)要求測(cè)量溯源時(shí)，或組織認(rèn)為測(cè)量溯源是信任測(cè)量結(jié)果有效的前提時(shí)，對(duì)監(jiān)視和測(cè)量資源控制應(yīng)： a）定期檢定或在使用前進(jìn)行校正。送外檢定時(shí)，應(yīng)選擇計(jì)量所或被政府認(rèn)可的計(jì)量單位；自己檢定的，應(yīng)規(guī)定校準(zhǔn)的基準(zhǔn)并記錄，其基礎(chǔ)應(yīng)可溯源至國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)； b) 為防止因校正不當(dāng)而造成校準(zhǔn)失效，必要時(shí)應(yīng)規(guī)定作業(yè)規(guī)程，包括工作環(huán)境； c) 在搬運(yùn)、維修和儲(chǔ)存時(shí)，應(yīng)妥善保護(hù)、防止損壞失準(zhǔn)； d) 做好狀態(tài)標(biāo)識(shí)并保留檢定記錄； e) 當(dāng)失準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)重新評(píng)估先前測(cè)量結(jié)果的有效性，并采取糾正措施； f) 當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量時(shí)，應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力。確認(rèn)應(yīng)在初次使用前進(jìn)行，必要時(shí)再確認(rèn)。7.1.6 企業(yè)的知識(shí) 公司應(yīng)確定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系運(yùn)行、過(guò)程、確保產(chǎn)品和服務(wù)符合性及顧客滿意所需的知識(shí)。這些知識(shí)應(yīng)得到保持、保護(hù)、需要時(shí)便于獲取。企業(yè)的知識(shí)包括：（1） 從失敗、臨近失敗的情況和成功中吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)；（2） 獲取公司內(nèi)部人員的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)；（3） 從顧客、供應(yīng)商和合作伙伴方面收集知識(shí)；（4） 獲取組織內(nèi)部存在的知識(shí)（隱性的和顯性的），如輔導(dǎo)計(jì)劃、繼任計(jì)劃等；（5） 與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或標(biāo)桿企業(yè)的比較；（6） 與相關(guān)方分享公司知識(shí)，以確保公司發(fā)展的可持續(xù)性；（7） 根據(jù)改進(jìn)的結(jié)果更新必要的企業(yè)知識(shí)。在應(yīng)對(duì)變化的需求和趨勢(shì)時(shí)，組織應(yīng)考慮現(xiàn)有的知識(shí)基礎(chǔ)，確定如何獲取必需的更多知識(shí)。a)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系運(yùn)行所需的知識(shí)；b)過(guò)程所需的知識(shí)；d)顧客滿意所需的知識(shí)；e)員工崗位技能所需的知識(shí)；f)體系變化時(shí)，評(píng)估所需更多的知識(shí)。 企業(yè)知識(shí)的管理按知識(shí)管理控制程序的有關(guān)要求實(shí)施。7.1.7相關(guān)/引用文件7.1.7.1人力資源管理控制程序7.1.7.2基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理程序7.1.7.3監(jiān)視和測(cè)量資源的控制程序7.1.7.4 知識(shí)管理控制程序7.2 人員能力7.2.1基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，確保所有為公司或代表公司從事影響（直接或間接影響）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系的質(zhì)量與環(huán)境及能源績(jī)效和履行合規(guī)義務(wù)、影響體系運(yùn)行有效性的人員，都具備相應(yīng)的能力。7.2.2相關(guān)崗位職責(zé)、權(quán)限和任職資格條件在公司各崗位的要求中作出規(guī)定。7.2.3 按各類人員崗位職責(zé)規(guī)定進(jìn)行考核/考評(píng)，評(píng)價(jià)其能力的符合性。7.2.4 采取的適當(dāng)措施可包括對(duì)在職人員進(jìn)行培訓(xùn)、輔導(dǎo)或重新分配工作，或者招聘具備能力的人員，使相關(guān)人員具備崗位要求所需的能力。7.2.5保留適當(dāng)?shù)奈募蛴涗?，作為證實(shí)相關(guān)人員具備相應(yīng)能力的證據(jù)。7.3 人員意識(shí)7.3.1 人力資源部應(yīng)根據(jù)培訓(xùn)需求和內(nèi)容，制定和實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃，滿足質(zhì)量活動(dòng)所規(guī)定人員的能力需求。7.3.2培訓(xùn)應(yīng)確保使每一位員工都能認(rèn)識(shí)到自己所從事的活動(dòng)或工作對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。包括：a）質(zhì)量方針、環(huán)境方針、職業(yè)健康安全和能源管理方針； b）相關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)和能源管理目標(biāo)； c）與他們的工作相關(guān)的重要環(huán)境因素和相關(guān)的實(shí)際或潛在的環(huán)境影響；d）他們對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系有效性的貢獻(xiàn)，包括改進(jìn)績(jī)效的益處；對(duì)提高績(jī)效的貢獻(xiàn)；e）不符合管理體系要求的后果。f）不符合環(huán)境與職業(yè)安全管理體系要求，包括未履行組織的合規(guī)義務(wù)的后果。 7.3.4 培訓(xùn)計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，人力資源部組織實(shí)施。7.3.5 培訓(xùn)的實(shí)施按人力資源控制程序執(zhí)行。7.3.6 人力資源部組織有關(guān)部門對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。7.3.7 相關(guān)/引用文件 7.3.7.1人力資源管理控制程序7.4溝通及信息交流7.4.1 總則 7.4.1.1公司根據(jù)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系運(yùn)行要求，明確與體系相關(guān)的內(nèi)部溝通和外部溝通要求。 7.4.1.2 公司根據(jù)內(nèi)外溝通要求，策劃溝通計(jì)劃，包括： a）信息交流的內(nèi)容（溝通什么）； b）何時(shí)進(jìn)行信息交流（何時(shí)溝通）； c）與誰(shuí)進(jìn)行信息交流（與誰(shuí)溝通）； d）如何進(jìn)行信息交流（如何溝通）； e）由誰(shuí)牽頭進(jìn)行信息交流（由誰(shuí)負(fù)責(zé)）。7.4.1.3 組織在策劃信息交流過(guò)程時(shí)，應(yīng)考慮： a）考慮其合規(guī)義務(wù)； b）確保所交流的環(huán)境信息與環(huán)境管理體系形成的信息一致且真實(shí)可信。 7.4.1.4 組織應(yīng)對(duì)其環(huán)境管理體系相關(guān)的信息交流做出響應(yīng)。 7.4.2 內(nèi)部信息交流與溝通7.4.2.1 公司為確保在不同層次和職能之間就質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系的過(guò)程及其有效性進(jìn)行內(nèi)部信息交流，適當(dāng)時(shí)，包括交流環(huán)境管理體系的變更。7.4.2.2 確保其信息交流過(guò)程能夠促使在其控制下的人員對(duì)持續(xù)改進(jìn)做出貢獻(xiàn)。7.4.2.3公司擬于內(nèi)部溝通活動(dòng)采用的形式和工具包括：1)、經(jīng)理辦公會(huì)、稽核例會(huì)、各部門月度會(huì)、品質(zhì)例會(huì)、成本分析會(huì)等會(huì)議、討論、培訓(xùn)；2)、電話和內(nèi)部虛擬網(wǎng)；3)、宣傳欄、板報(bào)、報(bào)紙；4)、互聯(lián)網(wǎng)和電子郵件等。7.4.2.4 各部門負(fù)責(zé)實(shí)施內(nèi)部溝通，確保接口信息傳遞的正確性。7.4.3 外部信息交流