大型超市管理制度大全大型超市管理制度大全 第第 1 章章 門店各崗位責(zé)任門店各崗位責(zé)任4 一、 店長崗位責(zé)任4 二、 店長工作流程4 三、 店長每日檢查項(xiàng)目表5 四、 課長工作流程6 五、 課長崗位職責(zé)6 六、 理貨員崗位責(zé)任7 七、 服務(wù)臺(tái)崗位責(zé)任7 八、 收銀員崗位責(zé)任7 九、 收銀員工作流程7 十、 收銀工作注意事項(xiàng)：8 十一、廣播員崗位責(zé)任9 十二、電腦操作人員崗位責(zé)任9 十三、防損員員崗位職責(zé)10 十四、企劃員崗位責(zé)任制10 十五、播音員工作流程10 第第 2 章章 業(yè)務(wù)操作流程業(yè)務(wù)操作流程11 一、 新品導(dǎo)入流程11 二、 接貨驗(yàn)收規(guī)定11 三、 補(bǔ)貨上架作業(yè)流程12 四、 內(nèi)部調(diào)撥流程12 五、 銷貨退回程序12 六、 超市進(jìn)貨退回流程圖13 七、 財(cái)務(wù)手續(xù)傳遞流程14 八、 盤點(diǎn)工作流程15 九、 顧客抱怨處理流程17 十、 促銷活動(dòng)作業(yè)流程18 十一、超市采購員工作流程19 十二、超市商品談判與結(jié)算流程圖20 十三、續(xù)訂部商品工作流程21 十四、商品變價(jià)工作流程21 十五、無法退換的殘損商品處理流程：21 第第 3 章章 管理制度管理制度22 一、 店內(nèi)碼申請(qǐng)打印與粘貼規(guī)定22 二、 贈(zèng)品管理制度22 三、 特價(jià)快訊考核制度23 四、 孤兒商品的管理制度23 五、 商品質(zhì)量管理制度23 六、 報(bào)損制度23 七、 盤點(diǎn)制度24 八、 談判員管理制度24 九、 微機(jī)室管理制度24 十、 廢舊包裝管理制度25 十一、公司例會(huì)制度25 十二、廣告收費(fèi)及駐場(chǎng)人員管理制度25 1、 廣告收費(fèi)流程：25 2、 廣告收費(fèi)程序：26 3. 駐場(chǎng)人員注意事項(xiàng)：.26 十三、 缺貨防止制度26 十四、 自用商品管理制度27 十五、 微機(jī)數(shù)據(jù)分析制度27 十六、 端架、堆頭管理制度27 十七、 防盜標(biāo)簽使用管理制度27 十八、 促銷活動(dòng)實(shí)施與管理制度28 十九、 防損員處理漏結(jié)帳制度28 二十、 微機(jī)室工作標(biāo)準(zhǔn)28 二十一、家電產(chǎn)品銷售制度29 二十二、關(guān)于公司各營業(yè)場(chǎng)所安全用電、 節(jié)約用電的管理規(guī)定.29 二十三、超市日配貨制度29 二十四、超市耗材管理制度30 二十五、儲(chǔ)運(yùn)管理制度30 二十六、差旅費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)及審批制度31 二十七、監(jiān)督制度31 二十八、退換貨制度32 二十九、設(shè)備維護(hù)制度32 三十、 加工、分裝商品所用耗材管理制度33 三十一、員工購物制度33 三十二、市調(diào)制度33 三十三、員工偷竊事件的防止制度33 三十四、生鮮加工間管理制度34 三十五、生鮮日配品營采分離制度34 三十六、關(guān)于經(jīng)營中出現(xiàn)返利的管理制度34 三十七、儲(chǔ)值卡管理制度35 三十八、 收銀作業(yè)檢查制度35 三十九、滯銷品淘汰制度35 四十、 理貨員工作標(biāo)準(zhǔn)36 四十一、課長工作標(biāo)準(zhǔn)36 四十二、門店防損重點(diǎn)工作37 一、耗損五大原因：37 二、損耗控制：38 四十三、超市單據(jù)入機(jī)、入帳制度39 四十四、商管員崗位責(zé)任39 第第 4 章章 超市商管員崗位責(zé)任超市商管員崗位責(zé)任40 一、超市商管員崗位責(zé)任40 二、超市商管員日常工作40 三、超市商管員工作制度40 一、編碼規(guī)則：40 二、編碼傳遞流程：40 三、供貨商及合同管理：40 四、超市商品淘汰制度41 五、超市付款審核制度41 六、超市新品導(dǎo)入制度41 七、超市滯銷品淘汰42 一、滯銷品淘汰程序：42 二、滯銷品形成的原因：42 三、滯銷品淘汰作業(yè)：42 第第 5 章章 超市收銀員工作規(guī)范超市收銀員工作規(guī)范43 一、收銀員理念43 二、收銀員應(yīng)有禮節(jié)43 三、結(jié)帳程序43 四、收銀員注意事項(xiàng)43 遵守有關(guān)現(xiàn)金規(guī)定：43 有關(guān)收銀規(guī)定：44 五、營業(yè)前注意事項(xiàng)44 六、營業(yè)中注意事項(xiàng)44 七、營業(yè)后注意事項(xiàng)45 八、收銀臺(tái)資產(chǎn)管理45 交接班規(guī)定：45 客服人員工作職責(zé)：45 第第 1 章章 門店各崗位責(zé)任門店各崗位責(zé)任 一、一、 店長崗位責(zé)任店長崗位責(zé)任 1 負(fù)責(zé)完成超市下達(dá)的各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)。 2、分析個(gè)柜組銷售情況，掌握門店銷售動(dòng)態(tài)。 3、及時(shí)與采購部經(jīng)理協(xié)調(diào)處理滯銷品、淘汰商品和破損商品。 4、及時(shí)與財(cái)務(wù)部協(xié)調(diào)處理報(bào)損商品。 5、嚴(yán)格執(zhí)行店長作業(yè)流程。 6、落實(shí)促銷方案的門店執(zhí)行情況。 7、受理顧客投訴事宜。 8、組織實(shí)施定期盤點(diǎn)工作。 10、處理突發(fā)事件。 11、管理店內(nèi)供應(yīng)商的駐場(chǎng)人員。 12、負(fù)責(zé)門店人員的調(diào)配、考核、考勤管理 二、二、 店長工作流程店長工作流程 （附表 1） 時(shí)段工作項(xiàng)目工作重點(diǎn) 1 晨會(huì)（通常每日一次） 。 工作要項(xiàng)傳達(dá) 2 部門會(huì)議。（1）各部門協(xié)調(diào)事項(xiàng) （2）如何完成今日營業(yè)目標(biāo) 3 人員狀況確認(rèn)。出勤、休假、人力配置、服裝儀容及精神狀況 4 賣場(chǎng)、后場(chǎng)狀況確認(rèn)。 （1）賣場(chǎng)商品陳列、補(bǔ)貨、促銷以及清潔狀況； （2）后場(chǎng)廠商進(jìn)貨、檢驗(yàn)及倉庫狀況； （3）收銀員零錢找金、備品以及服務(wù)臺(tái)狀況； 8：00 9：00 5 昨日營業(yè)狀況確認(rèn)。狀況：1、營業(yè)額。2、來客數(shù) 3、客單價(jià) 4、未 完成預(yù)算部門 1 開店?duì)顩r檢查。 （1）各部門、專柜、廠方人員、商品促銷等就 緒狀況； （2）入口門、地面清潔燈光照明的就緒狀況； AM 9：00 10：00 2 部門行動(dòng)計(jì)劃重點(diǎn)確 認(rèn)。 （1）銷售計(jì)劃 ； （2）商品計(jì)劃（特價(jià)品、次品） ； （3）出勤計(jì)劃； （4）教育計(jì)劃； （5）其它（競(jìng)爭(zhēng)店調(diào)查至少每周一次） ； 時(shí)段 工作項(xiàng)目工作重點(diǎn) 1 營業(yè)問題點(diǎn)或追蹤。 （1）昨日未完成目標(biāo)的部門原因分析改善 （2）電腦報(bào)表時(shí)段及商品銷售狀況分析，并指 出有關(guān)部門限期改善 AM 10:00 12：00 2 賣場(chǎng)商品態(tài)勢(shì)追蹤。 （1）廠商次品確認(rèn)追蹤； （2）重點(diǎn)商品、季節(jié)商品及陳列表現(xiàn)確認(rèn)； （3）時(shí)段別營業(yè)額確認(rèn)（與昨日對(duì)比） ； 3、后場(chǎng)庫存狀況確認(rèn)倉庫庫存品項(xiàng)、數(shù)量及管理狀況了解及指標(biāo) AM 10：00 12：00 4、營業(yè)尖鋒態(tài)勢(shì)掌握 （1）各部門商品表現(xiàn)及促銷活動(dòng)展開狀況 （2）后場(chǎng)人員調(diào)度支援收銀，促銷活動(dòng) 時(shí)段工作項(xiàng)目工作重點(diǎn) 12：00 2：00 午餐交代指定主管負(fù)責(zé)賣場(chǎng)管理工作 1 競(jìng)爭(zhēng)店調(diào)查 同時(shí)段與本店?duì)I業(yè)狀況比較（來客促銷狀況，重 點(diǎn)商品價(jià)格等） 2 教育訓(xùn)練 （1）新進(jìn)人員在職訓(xùn)練； （2）定期在職訓(xùn)練； （3）配合節(jié)慶的訓(xùn)練（如禮盒包裝） ； PM 2：00 3：00 3 文書作業(yè)及計(jì)劃報(bào)告撰 寫準(zhǔn)備 （1）人員變動(dòng)、請(qǐng)假、訓(xùn)練、顧客意見等； （2）月、周計(jì)劃及營業(yè)會(huì)計(jì)、競(jìng)爭(zhēng)店對(duì)策等； 1、時(shí)段別、部門別營業(yè) 額確認(rèn) 日營業(yè)目標(biāo)完成程度，各部門營業(yè)額確認(rèn)及尖峰 時(shí)段銷售指標(biāo) PM 3：00 4：30 2、全場(chǎng)態(tài)勢(shì)巡視、檢查 及指示 （1）賣場(chǎng)、后場(chǎng)人員及商品清潔、促銷等環(huán)境 及改善指示； （2）專柜廠商配合 PM 4：30 6：30 營業(yè)尖峰態(tài)勢(shì)掌握 （1）零找金確保正常狀況； （2）商品齊全及量化； （3）促銷廣告； PM 6：30 后 關(guān)店前后準(zhǔn)備交代晚間營業(yè)注意事項(xiàng)及關(guān)店事宜 三、三、 店長每日檢查項(xiàng)目表店長每日檢查項(xiàng)目表 （附表 2） 檢查 時(shí)段 類 別 項(xiàng)目 是否 人 員 1各部門人員是否正常出勤； 2各部門人員是否依照計(jì)劃工作； 3是否有部門人員不足導(dǎo)致準(zhǔn)備不及的部門； 4專柜人員是否準(zhǔn)時(shí)出勤、準(zhǔn)備就緒； 5工作人員儀容服裝是否依照規(guī)定； 商 品 6早班生鮮食品是否準(zhǔn)時(shí)送達(dá)無缺 7鮮度差的商品是否已拿掉； 8各部門特價(jià)商品是否已陳列齊全； 9特賣商品 POP 是否已懸掛； 10.商品是不是及時(shí)做到 100%陳列； 11.前進(jìn)陳列是否已做好； 開 店 前 清 潔 12.入口處是否清潔； 地面、玻璃、收銀臺(tái)清潔是否已做好； 四、四、 課長工作流程課長工作流程 檢查時(shí) 段 項(xiàng)目 是否 開 業(yè) 前 1.檢查本部門人員出勤狀況； 2.整理地面衛(wèi)生、商品衛(wèi)生； 3.檢查充實(shí)堆頭、端架、貨架商品； 4.檢查保質(zhì)期、先進(jìn)先出； 5.檢查標(biāo)簽、POP、店內(nèi)碼匯報(bào)市調(diào)情況； 營 業(yè) 中 1.到貨商品的驗(yàn)收入庫。配貨單等各項(xiàng)單據(jù)的錄入.條碼打印； 2.檢查缺貨情況，及時(shí)補(bǔ)貨，確定有無商品需調(diào)撥協(xié)助解除負(fù)庫存， 保質(zhì)期等異常問題； 3.孤兒商品的回收，原因的確定和解決； 4.檢查庫存，確定是否需要補(bǔ)貨，是否有殘次，滯銷品需退換貨做 降價(jià)處理或報(bào)損； 5.查看有無顧客破損偷竊商品。 營 業(yè) 后 1.滯銷品、殘次品、淘汰品、易丟品、缺貨市調(diào)等各種問題得勝匯 總，匯報(bào)店長； 2.安排補(bǔ)貨清理衛(wèi)生 五、五、 課長崗位職責(zé)課長崗位職責(zé) 負(fù)責(zé)本部門人員的考核、考勤管理。 2.負(fù)責(zé)檢查本部門商品陳列、補(bǔ)貨、衛(wèi)生狀況、標(biāo)價(jià)簽、POP 牌及商品狀態(tài)。 3.負(fù)責(zé)本部門商品的接貨、驗(yàn)貨及將單據(jù)交由電腦錄入、入庫并確定。 4.負(fù)責(zé)本部門淘汰商品、滯銷商品、破損商品、過期商品、退貨商品的上報(bào)。 5.負(fù)責(zé)退貨商品的整理。 6.負(fù)責(zé)組織本部門商品的盤點(diǎn)。 六、六、 理貨員崗位責(zé)任理貨員崗位責(zé)任 1、負(fù)責(zé)商品的補(bǔ)貨、陳列、使商品充足，排面整齊美觀。 2、維持賣場(chǎng)商品、陳列設(shè)施的清潔，并維護(hù)商品包裝的完整。 3、檢查商品的標(biāo)價(jià)簽、POP、條形碼是否正確完整。 4、管理商品的庫存及退換貨協(xié)助處理。 5、負(fù)責(zé)商品的盤點(diǎn)，若差異大，找出原因，以應(yīng)對(duì)策。 6、清查、更換變價(jià)商品的標(biāo)簽。 7、檢查商品的保質(zhì)期。 8、新進(jìn)人員的培訓(xùn)及溝通。 9、協(xié)助顧客大宗購物。 10、負(fù)責(zé)整理修復(fù)破損包裝及不良品分檢匯報(bào)。 11、對(duì)顧客詢問應(yīng)熱情回答，并指引商品，提供協(xié)助。 12、對(duì)顧客及員工破損商品、偷吃偷拿商品，應(yīng)及時(shí)報(bào)告，及時(shí)制止并協(xié)助處理。 13、整理收集孤兒商品，并分析原因，并主動(dòng)處理 七、七、 服務(wù)臺(tái)崗位責(zé)任服務(wù)臺(tái)崗位責(zé)任 1、負(fù)責(zé)顧客的存、取包工作。 2、負(fù)責(zé)顧客的退換貨工作，嚴(yán)格執(zhí)行退換貨流程。 3、負(fù)責(zé)顧客投訴及抱怨處理。 4、集團(tuán)購買的接待。 5、為顧客開具發(fā)票。 6、負(fù)責(zé)本區(qū)域的清潔衛(wèi)生。 7、負(fù)責(zé)失物招領(lǐng)及登記工作。 8、負(fù)責(zé)贈(zèng)品發(fā)放、承辦各種卡券。 八、八、 收銀員崗位責(zé)任收銀員崗位責(zé)任 1、態(tài)度和藹、積極主動(dòng)的服務(wù)顧客。 2、結(jié)帳快速、正確、不短、超收顧客金額。 3、負(fù)責(zé)清理收銀去及設(shè)施、設(shè)備衛(wèi)生、整理孤兒品并告知理貨員原因。 4、負(fù)責(zé)整理好條形碼字典。 5、熟悉店內(nèi)日常促銷及其它經(jīng)營活動(dòng)。 6、熟悉商品銷售單位及價(jià)格。 九、九、收銀員工作流程收銀員工作流程 1、 營業(yè)前： （1）清潔、整理收銀臺(tái)和收銀作業(yè)區(qū)：包括：收銀臺(tái)、收銀機(jī)、收銀柜臺(tái)四周的地板、垃 圾桶、收銀臺(tái)前頭柜、購物籃放置處； （2）整理補(bǔ)充必備的物品：包括：購物袋（所有尺寸） 、吸管、必要的各種記錄本及筆、 干凈抹布、剪刀、裝錢布袋、空白收銀紙、暫停結(jié)帳牌，統(tǒng)一發(fā)票； （3）整理補(bǔ)充收銀臺(tái)前貨架的商品，核對(duì)價(jià)目牌； （4）準(zhǔn)備好一定數(shù)量的備用金， （包括各種幣值的紙幣與硬幣） ； （5）檢驗(yàn)收銀機(jī)：包括： 發(fā)票存根聯(lián)及收?qǐng)?zhí)聯(lián)的裝置是否正確； 收款機(jī)的大類鍵，數(shù)字鍵是否正確，日期是否正確； 機(jī)內(nèi)的程序設(shè)定是否正確，各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)數(shù)值是否歸零； （6）收銀員服裝儀容的檢查：包括： 制服是否整潔； 發(fā)型、儀容是否清爽整潔； 是否佩帶工號(hào)牌； （7）熟記并確認(rèn)當(dāng)日特價(jià)商品，當(dāng)日調(diào)價(jià)商品（作好記錄，便于查找） 。促銷活動(dòng)以及重 要商品所在位置及各大類商品的位置。 2、營業(yè)中： （1）主動(dòng)招呼顧客； （2）為顧客做結(jié)帳服務(wù)； （3）為顧客做商品入袋服務(wù)，同時(shí)將買單放入購物袋； （4）特殊收銀作業(yè)處理：贈(zèng)券、優(yōu)惠卡、支票、折扣處理； （5）無顧客結(jié)帳時(shí)： 整理及補(bǔ)充收銀臺(tái)各項(xiàng)必備物品； 整理及補(bǔ)充收銀臺(tái)前頭柜的商品； 兌換零錢； 整理孤兒商品； 擦拭收銀柜臺(tái)，整理環(huán)境； （6）處理顧客廢棄收銀聯(lián)，保持收銀臺(tái)及周圍環(huán)境的清潔； （7）協(xié)助保衛(wèi)人員做好通道安全工作； （8）顧客詢問及抱怨處理； （9）收銀員交接班工作； 3、營業(yè)后： （1）整理作廢的票以及各種優(yōu)惠券； （2）結(jié)算營業(yè)總額； （3）整理收銀臺(tái)及周圍環(huán)境； （4）關(guān)閉收銀機(jī)電源并蓋上防塵罩； （5）擦試購物籃，并放于指定位置； （6）協(xié)助現(xiàn)場(chǎng)人員處理善后工作； 十、十、收銀工作注意事項(xiàng)：收銀工作注意事項(xiàng)： 1.上班后先全部下載商品信息，會(huì)員信息，交班時(shí)要帶走現(xiàn)金并重新注冊(cè)。 2.收銀員要注意經(jīng)常更改自己的密碼，可以是八位以下的任何字符（字母和數(shù)字） 3.唱收唱付：歡迎光臨、逐項(xiàng)報(bào)價(jià)、共計(jì)*錢、收您*錢、找您*錢、請(qǐng)您收好小票和 零錢、謝謝，歡迎下次光臨。 4.價(jià)格有疑問必須落實(shí)后再結(jié)帳 5.退換貨、優(yōu)惠必須批準(zhǔn)后方可執(zhí)行，服務(wù)臺(tái)蓋章的退款小票收銀員當(dāng)現(xiàn)金包管 6.不可帶現(xiàn)金，收銀臺(tái)不可放私人物品，不可擅離崗位，不可隨意點(diǎn)算現(xiàn)金，不可嬉笑 聊天 7.熟悉店內(nèi)促銷活動(dòng)，確認(rèn)當(dāng)日特價(jià)品、變價(jià)商品、促銷商品以及重要商品所在的位置。 8.結(jié)帳及未結(jié)帳商品嚴(yán)格分開放，孤兒品必須立即放入柜臺(tái)內(nèi)，冷凍冷藏類孤兒品必須 立即送回柜組。 9.按入袋原則裝袋，香皂、肥皂、洗衣粉等商品必須與食品分開放置。 10. 顧客購物后嚴(yán)禁再入賣場(chǎng)。 11. 交接班必須重新注冊(cè)，用自己口令進(jìn)入系統(tǒng)，離崗必須批準(zhǔn)且鎖好錢箱用 ESC 選擇暫 停結(jié)帳，并封閉通道，掛暫停收款牌。 12. 了解特價(jià)商品,贈(zèng)送的商品的銷售,特價(jià)的商品不再參加刷卡優(yōu)惠。特價(jià)的商品不再參加刷卡優(yōu)惠。 13. 注意整包裝商品的銷售，首先確定是單個(gè)商品的價(jià)格，還是整箱的價(jià)格，如是單個(gè)商 品的價(jià)格注意輸入包裝數(shù)量。 14. 認(rèn)真檢查容易變換包裝的商品，牙膏、鍋、盆、杯子、盒裝酒等。 15. 不能進(jìn)入系統(tǒng)，連不上網(wǎng)，不能上下載：確認(rèn)登錄網(wǎng)絡(luò)時(shí)未輸入密碼，注銷機(jī)號(hào)，直 接回車登錄。 16. 不能輸入任何信息：系統(tǒng)不在當(dāng)前工作狀態(tài)，用 ALT+TAB 切換至當(dāng)前”小人”狀態(tài)。 17. 不能輸入數(shù)字：按 NUMLOCK 使鍵盤第一個(gè)燈亮即可 18. 條碼掃不出：用手輸入條碼數(shù)字 19. 條碼不存在 A-下載信息：A1-能-銷售 A2-不能-孤兒品 B-向柜組索取店內(nèi)碼 B1-有-銷售 B2-沒有 -孤兒品 20. 驗(yàn)明鈔票真?zhèn)巍ｎA(yù)防詐騙。 21. 查看購物車、籃、小孩及顧客手中有無商品未結(jié)帳。 22. 收銀時(shí)，應(yīng)等顧客全額付款后，再點(diǎn)確定鍵，如顧客錢款不夠時(shí)，應(yīng)建議顧客退回部 分商品，如已確定應(yīng)即刻找課長沖退。 23. 收銀動(dòng)作：左手推商品，右手掃條碼，不可用乘鍵，應(yīng)逐一掃掃商品并查看屏幕，以 確保質(zhì)量。 24. 收銀人員的注意事項(xiàng)： 聯(lián)營商品的結(jié)帳常見問題 十一、廣播員崗位責(zé)任十一、廣播員崗位責(zé)任 1、制定日常廣播規(guī)范用語及背景音樂規(guī)范。 2、負(fù)責(zé)店內(nèi)廣播的播音。 3、負(fù)責(zé)對(duì)播音設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)。 4、負(fù)責(zé)廣播室的清潔衛(wèi)生。 5、負(fù)責(zé)電話的接聽。 十二、電腦操作人員崗位責(zé)任十二、電腦操作人員崗位責(zé)任 1、 負(fù)責(zé)對(duì)供貨商基本資料的準(zhǔn)確無誤的錄入。 （基本資料包括：供貨商基本資料、商品信息資料、合同書） 2、 負(fù)責(zé)條形碼的檢查及店內(nèi)條碼的生成與打印。 3、 負(fù)責(zé)商品的入庫，確保數(shù)量準(zhǔn)確。 4、 負(fù)責(zé)商品變價(jià)作業(yè)、調(diào)撥作業(yè)、報(bào)損作業(yè)的電腦錄入。 5、 負(fù)責(zé)盤點(diǎn)設(shè)置、數(shù)據(jù)錄入、盤點(diǎn)盈虧分析及庫存調(diào)整。 6、 負(fù)責(zé)為經(jīng)理、店長、財(cái)務(wù)提供各種電腦信息資料。 7、 負(fù)責(zé)微機(jī)室的耗材領(lǐng)用、發(fā)放及色帶的安裝。 8、 電腦房負(fù)責(zé)收銀臺(tái)管理； 十三、防損員崗位職責(zé)十三、防損員崗位職責(zé) 1、負(fù)責(zé)超市的防水、防火、防盜、防鼠、防損耗工作。 2、負(fù)責(zé)對(duì)超市進(jìn)出貨物的查驗(yàn)、簽字。 3、負(fù)責(zé)對(duì)顧客購物 POS 小票與實(shí)物的查驗(yàn)。 4、負(fù)責(zé)員工通道的查驗(yàn)（檢查員工是否攜帶物品、查驗(yàn)廢物是否內(nèi)藏商品、查驗(yàn)出貨與票 據(jù)是否相符） 。 5、負(fù)責(zé)對(duì)顧客違紀(jì)行為的處理（偷竊處理、損壞商品處理） 。 6、負(fù)責(zé)對(duì)員工偷竊行為處理。 7、如有重大異常行為，應(yīng)及時(shí)向店長匯報(bào)。 十四、企劃員崗位責(zé)任制十四、企劃員崗位責(zé)任制 1、負(fù)責(zé)營銷方案的出臺(tái)及實(shí)施。 2、負(fù)責(zé)店內(nèi)氣氛的營造。 3、負(fù)責(zé)店內(nèi) POP 牌、吊旗、指示牌、導(dǎo)示圖的設(shè)計(jì)制作。 4、負(fù)責(zé)贈(zèng)品的管理及贈(zèng)送方法。 5、負(fù)責(zé)大型活動(dòng)的策劃、宣傳、組織、實(shí)施。 6、負(fù)責(zé)每兩周特價(jià)快訊的收集、編制、印刷、發(fā)放總結(jié)、特價(jià)快訊前后的變化。 十五、播音員工作流程十五、播音員工作流程 整理衛(wèi)生，確認(rèn)設(shè)備是否正常 員工祝詞 營業(yè)前 迎賓詞，以及超市內(nèi)容簡(jiǎn)介，購物須知 特價(jià)商品導(dǎo)購，新品介紹，以及詳細(xì)介紹自加工食品 輕音樂、插播商品信息 定時(shí)播放超市的布局，購物須知，怎樣退換商品 定時(shí)播放超市購物指南，特價(jià)快訊，促銷活動(dòng)，限時(shí)特賣商品（輕音樂） 介紹超市打折生鮮品 營業(yè)中 送賓詞（背景音樂：薩克斯回家） 把所有的電器開關(guān)斷電 營 業(yè) 后 整理設(shè)備及衛(wèi)生 背景音樂和聲音注意配合 注意 事項(xiàng) 客流大時(shí)停止播放背景音樂 第第 2 章章 業(yè)務(wù)操作流程業(yè)務(wù)操作流程 一、一、 新品導(dǎo)入流程新品導(dǎo)入流程 二、二、 接貨驗(yàn)收規(guī)定接貨驗(yàn)收規(guī)定 1、課長或理貨員是接貨驗(yàn)收負(fù)責(zé)人； 2、按訂單明細(xì)驗(yàn)收； 3、檢驗(yàn)商品的質(zhì)量，質(zhì)量不合格嚴(yán)禁接貨； 4、檢驗(yàn)商品的保質(zhì)期，一般超過 1/3 保質(zhì)期限不予接貨； 5、檢驗(yàn)商品實(shí)際送貨數(shù)量，如有贈(zèng)品按贈(zèng)品管理制度執(zhí)行； 6、檢驗(yàn)商品的條形碼，無條形碼去電腦室申請(qǐng)打?。ㄔ陔娔X室持樣品檢驗(yàn)） 。 7、訂單或配貨單驗(yàn)收完畢后，驗(yàn)收人簽字負(fù)責(zé)； 制定年度開發(fā)計(jì)劃 新產(chǎn)品開發(fā) 新品導(dǎo)入會(huì) 資料錄入商品編碼 門店試銷 變更商品陳列表 發(fā)文到門店相關(guān)單位 門店進(jìn)貨 門店商品淘汰舊貨 陳列銷售 停止 停止 8、驗(yàn)收人監(jiān)督錄入人員所錄入商品品名、數(shù)量與配貨單是否相符； 9、驗(yàn)收人持訂單或配貨單并填寫商品生產(chǎn)日期到電腦室錄入入庫； 10、驗(yàn)收錄入完畢后，驗(yàn)貨人將所接商品入庫位，貼條碼，上架陳列； 三、三、 補(bǔ)貨上架作業(yè)流程補(bǔ)貨上架作業(yè)流程 1、事先根據(jù)商品陳列表，做好商品陳列定位化工作。 2、先將原有商品取下，清潔貨架及原有商品，接著將準(zhǔn)備補(bǔ)充的新貨放置貨架的后段，再 將 原貨放在前段。 3、整理商品排面，以呈現(xiàn)商品的豐富感。 4、生鮮食品為加強(qiáng)鮮度管理，應(yīng)采取三段式補(bǔ)貨陳列：早晨開店，陳列全部品項(xiàng)，數(shù)量為 當(dāng)日預(yù)計(jì)銷售的 40%；中午再補(bǔ)充 30%的陳列量；下午再補(bǔ)充 30%的陳列量。 四、四、 內(nèi)部調(diào)撥流程內(nèi)部調(diào)撥流程 內(nèi)部調(diào)撥是指店與柜組間商品轉(zhuǎn)移； 1、 由調(diào)出部門填寫商品調(diào)撥單（品名、編碼、數(shù)量、金額） ； 2、 由店長審批通過，并由錄入人員簽字其中一聯(lián)轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部作帳務(wù)處理； 3、 采購支持部有調(diào)貨權(quán)，柜組應(yīng)無條件服從，并予以積極配合，原則不超過 24 小時(shí)，超 過 24 小時(shí)，因此造成的損失由責(zé)任人承擔(dān)，調(diào)撥費(fèi)用由采購支持部支付后報(bào)銷。 4、 調(diào)如部門將調(diào)撥單送電腦室錄入并做庫存變動(dòng)。 5、 防損員簽字后出門。 五、五、 銷貨退回程序銷貨退回程序 1、顧客持 POS 小票及所購商品去服務(wù)臺(tái)； 2、服務(wù)臺(tái)人員檢查 POS 小票及商品； 3、服務(wù)臺(tái)對(duì)照商品退換貨規(guī)定及商品狀態(tài)，決定是否退換； 4、盡量勸說顧客不予退現(xiàn)金； 5、填寫退貨登記單； 6、換貨將商品收回轉(zhuǎn)交商場(chǎng)人員換一個(gè)顧客滿意的商品（換貨定義為 A 換 A） ； 7、退現(xiàn)的顧客持退貨單據(jù)加注“退現(xiàn)章”到指定收款臺(tái)退現(xiàn)； 8、不退現(xiàn)的顧客持退換單據(jù)，去商場(chǎng)選購其它水平所退換單據(jù)作為現(xiàn)金使用，交由收銀員 此單據(jù)不找差價(jià)； 9、 營業(yè)結(jié)束后，服務(wù)臺(tái)人員填寫“退換貨匯總表” 10、退換貨匯總表，由課長簽字核對(duì)退貨商品； 11、將退貨匯總表交由電腦室核對(duì)后當(dāng)晚轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部。 六、六、 超市進(jìn)貨退回流程圖超市進(jìn)貨退回流程圖 退換 整理退貨商品下架 打包封存 填寫滯銷商品報(bào)批單課長 審核報(bào)批單采購總監(jiān) 與供應(yīng)商協(xié)商采購支持部 同意不同意供應(yīng)商 制退貨單 審核退貨單 錄入退貨單 退貨商品返回供應(yīng)商 退貨換新貨 依退貨情況做帳務(wù)核對(duì) 財(cái)務(wù) 變價(jià)清倉處理 電腦室 采購支持 部 供應(yīng)商 財(cái)務(wù) 七、七、 財(cái)務(wù)手續(xù)傳遞流程財(cái)務(wù)手續(xù)傳遞流程 為加快我公司商業(yè)自動(dòng)化管理的進(jìn)程，充分發(fā)揮計(jì)算機(jī)的作用，根據(jù)計(jì)算機(jī)軟件功能設(shè)置， 結(jié)合我公司的實(shí)際業(yè)務(wù)情況，現(xiàn)將有關(guān)單據(jù)的制做及傳遞和其他相關(guān)事項(xiàng)規(guī)定如下： 一、駐并辦事處的手續(xù)：一、駐并辦事處的手續(xù)： 1、 供貨商根據(jù)買手的要求送來貨，保管員根據(jù)其發(fā)貨票驗(yàn)收商品的件數(shù)、規(guī)格、質(zhì)量等， 無誤后，在其發(fā)票上簽字，并及時(shí)轉(zhuǎn)交付款員，發(fā)現(xiàn)問題不予驗(yàn)收。 2、 辦事處負(fù)責(zé)安排買手，根據(jù)審核無誤后和發(fā)票制作配貨單,配貨單上商品總額須與付款 額一致，如價(jià)格等與協(xié)議要求不符合，要及時(shí)解決在付款前。 3、 大樓、大廈的配貨單要分別制作，統(tǒng)一付款，也可以分別付款。 4、 從西安發(fā)貨時(shí)必須做好配貨單，隨車帶回，保管員、押運(yùn)員根據(jù)配貨單共同核實(shí)商品， 雙方在配貨單上簽字，商品在途中的安全問題，由押運(yùn)員負(fù)責(zé)。 5、 商品到達(dá)后，由收貨負(fù)責(zé)人、理貨負(fù)責(zé)人，根據(jù)配貨單驗(yàn)收商品，無誤后，同時(shí)簽字， 如有差錯(cuò)，由理貨員負(fù)責(zé)填制商品差異單 ，并由押運(yùn)員簽字后連同配貨單一并轉(zhuǎn)超 市財(cái)務(wù)。 6、 貨到后，驗(yàn)收、審核、錄入、上柜，必須在 24 小時(shí)內(nèi)完成。 7、 辦事處付款員付款后，要及時(shí)將付款憑據(jù)和原始發(fā)貨票交回財(cái)務(wù)，最長不得超過一周。 8、 辦事處的開支單據(jù)，須由總經(jīng)理審批后一周內(nèi)轉(zhuǎn)交超市財(cái)務(wù)。 二、 當(dāng)?shù)剡M(jìn)貨的手續(xù) 1、理貨負(fù)責(zé)人根據(jù)買手制作的配貨單驗(yàn)收商品，無誤后，轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)審核后交微機(jī)室錄入后 再轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)。 2、結(jié)算貸款，由買手填制， 申請(qǐng)付款單 ，財(cái)務(wù)審核后由財(cái)務(wù)總監(jiān)批示方可付款。 3、帳期商品手續(xù)的制作按前幾款規(guī)定辦理。 三、有關(guān)其它手續(xù)的制作：三、有關(guān)其它手續(xù)的制作： 1、退貨、變價(jià)、報(bào)損、調(diào)撥、盤點(diǎn)的手續(xù)制作，按照超市門店管理手冊(cè)第二章：各 項(xiàng)管理制度及工作流程的規(guī)定辦理。 2、以上規(guī)定，在執(zhí)行過程中如有不妥隨時(shí)反映。 八、八、 盤點(diǎn)工作流程盤點(diǎn)工作流程 盤點(diǎn)的意義盤點(diǎn)的意義：能夠控制存貨量和掌握商品損益情況，以及企業(yè)經(jīng)營績效的真 實(shí)情況，以便盡早采取防漏措施，并指導(dǎo)公司今后經(jīng)營業(yè)務(wù)。 盤點(diǎn)可劃分三大部步驟盤點(diǎn)可劃分三大部步驟：盤點(diǎn)前期準(zhǔn)備、盤點(diǎn)中作業(yè)、盤點(diǎn)后處理。 一、盤點(diǎn)前期準(zhǔn)備 1.電腦部： A 電腦操作人員核對(duì)各項(xiàng)單據(jù)錄入是否完成，如有遺漏必需在盤點(diǎn)前錄入完 畢。 B 盤點(diǎn)前再一次檢查負(fù)庫存，并對(duì)其作出處理。 （參照負(fù)庫存處理辦法） C 向財(cái)務(wù)提供上次盤點(diǎn)以來的所有以錄入的各種單據(jù)的匯總表（進(jìn)、退貨單、 變價(jià)單、報(bào)損單等） 。 D 由電腦部專人在作好有關(guān)盤點(diǎn)準(zhǔn)備工作后，在電腦上設(shè)置商品盤點(diǎn)開始（鎖 定當(dāng)時(shí)庫存帳） 。 2.財(cái)務(wù)部： A 根據(jù)電腦部提供的單據(jù)，核對(duì)財(cái)務(wù)單據(jù)是否完整，如不完整應(yīng)及時(shí)查找原 因。 B 檢查是否有以取走商品但末下賬的團(tuán)購業(yè)務(wù)，盤點(diǎn)前通知相關(guān)柜組，團(tuán)購 下賬情況。 3.各柜組： A 盤點(diǎn)前商品標(biāo)簽必須的到位（包括商品價(jià)簽、POP 牌、臨時(shí)存放其他地方 的商品標(biāo)記） 。 B 商品的歸位和整理，盤點(diǎn)人員的分組安排。 盤點(diǎn)基礎(chǔ)工作 盤點(diǎn)前準(zhǔn)備 盤點(diǎn)中作業(yè) 盤點(diǎn)后處理 重大差異重盤追究責(zé)任與對(duì)策 采取措施 C 盤點(diǎn)所需盤點(diǎn)表及盤點(diǎn)用品的準(zhǔn)備。手工盤點(diǎn)表的填寫要以個(gè)貨架、冷柜 作一個(gè)盤點(diǎn)單元，使用單獨(dú)盤點(diǎn)表。填寫順序應(yīng)從左到右，從上到下。 二、盤點(diǎn)中作業(yè) 1.先點(diǎn)倉庫，后點(diǎn)賣場(chǎng)。 2.每個(gè)貨架、冷柜應(yīng)作一個(gè)單獨(dú)盤點(diǎn)單元，使用單獨(dú)盤點(diǎn)表，以便于統(tǒng)計(jì)整理，亦便于 測(cè)算單位貨架績效。 3.盤點(diǎn)時(shí)，要順便觀察商品保質(zhì)期，過期商品要隨時(shí)取下，并作記錄。 4.復(fù)盤時(shí)發(fā)現(xiàn)與初點(diǎn)時(shí)有差異，應(yīng)填寫差異單。 5.盤點(diǎn)時(shí)應(yīng)注意,是否有以辦理退貨但廠商并末取走的商品,此商品不記入盤點(diǎn)。是否有 以取走商品但末下賬的團(tuán)購業(yè)務(wù)，此商品記入盤點(diǎn)。 三、盤點(diǎn)后處理 1.商品盤點(diǎn)表一式二份，盤點(diǎn)后由課長將盤點(diǎn)表簽字并按順序裝訂，一份自留，一份轉(zhuǎn) 電腦部錄入。 2.盤點(diǎn)表錄入時(shí)最好由實(shí)物負(fù)責(zé)人監(jiān)督錄入，未監(jiān)督錄入的錄入人必須重新核對(duì)一次。 3.盤點(diǎn)表電腦錄入后，按柜組打印商品的差異明細(xì)表，由實(shí)物負(fù)責(zé)人（課長）核實(shí)商品 的差異，屬錄入或盤點(diǎn)錯(cuò)誤的要及時(shí)更正。 4.對(duì)于盤盈商品，必須查找原因（真正的盤盈幾乎是不存在的） ，最好找見互串的商品將 盤點(diǎn)數(shù)量合并錄入，再事后調(diào)整。 5. 對(duì)于盤虧金額、數(shù)量較大的商品必須查找原因，采取措施。 6. 要將盤盈、盤虧的絕對(duì)金額相加作盤點(diǎn)差異的考核指標(biāo)。 7.盤點(diǎn)結(jié)果將有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后，電腦部方可結(jié)束商品盤點(diǎn)（更新商品電腦庫存帳） 。 8.盤點(diǎn)結(jié)束后，財(cái)務(wù)依據(jù)實(shí)點(diǎn)金額作帳務(wù)處理。 9.相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)針對(duì)原因作出相應(yīng)對(duì)策和解決辦法。 九、九、 顧客抱怨處理流程顧客抱怨處理流程 接到投訴 傾聽抱怨 向顧客道歉并表示謝意 分析抱怨原因 提供解決方案 顧客態(tài)度 同意方案不同意方案 執(zhí)行方案上報(bào)主管 填寫抱怨記錄并作總結(jié) 次日晨會(huì)同報(bào) 新方案 十、十、 促銷活動(dòng)作業(yè)流程促銷活動(dòng)作業(yè)流程 促銷企劃方案 促銷會(huì)議 促銷方案決定實(shí)施 爭(zhēng)取廠商支持 獲取廠商支持 討論活動(dòng)宣傳 活動(dòng)開展 促銷成績?cè)u(píng)估 促銷品準(zhǔn)備 企劃 總經(jīng)理會(huì)議 賣場(chǎng) 十一、超市采購員工作流程十一、超市采購員工作流程 采購市場(chǎng)搜尋暢銷品及新品信息 有目標(biāo)拜訪供應(yīng)商 搜尋供應(yīng)商基本資料 填寫新品導(dǎo)入報(bào)告單報(bào)主管審批 經(jīng)新品導(dǎo)入會(huì)核準(zhǔn)后，與供應(yīng)商簽定商 品交易協(xié)議書及其它條件交易協(xié)議書 按照新品導(dǎo)入報(bào)告單下第一份訂單（手寫）轉(zhuǎn)支持部 十二、超市商品談判與結(jié)算流程圖十二、超市商品談判與結(jié)算流程圖 一式兩份：一份報(bào)營運(yùn)總監(jiān)簽 字后轉(zhuǎn)商管員；一份由采購 留存與合同一并存檔 協(xié)議書留存兩份：一份由采購 部專人連同新品導(dǎo)入報(bào)告單一 并歸檔；一份轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)結(jié)帳使 用 微機(jī)銷售結(jié)合合同付款，報(bào)財(cái) 務(wù)主管審批 供應(yīng)商基本資料搜尋并填報(bào) 填寫新品導(dǎo)入報(bào)告單 采購主管審核 新品導(dǎo)入會(huì)審批 商管部編店內(nèi)碼 與供應(yīng)商簽訂協(xié)議書 轉(zhuǎn)交微機(jī)室錄入并簽字 建立合同帳 供應(yīng)商提供結(jié)款憑證 財(cái)務(wù)主管與訂單核對(duì) 結(jié)款員付款 十三、續(xù)訂部商品工作流程十三、續(xù)訂部商品工作流程 十四、商品變價(jià)工作流程十四、商品變價(jià)工作流程 1、變價(jià)分為進(jìn)價(jià)的變化和售價(jià)的變化； 2、不管何種變化必須填寫變價(jià)單； 3、變價(jià)單在進(jìn)價(jià)變化時(shí)，由采購提出，采購經(jīng)理審核簽字，商管員承辦； 4、營業(yè)部門可在市調(diào)基礎(chǔ)上向采購部提出售價(jià)建議，在業(yè)務(wù)會(huì)上討論并由采購人員決定售價(jià)變化與否； 5、變價(jià)單在店長簽字審核后，交由微機(jī)室； 6、微機(jī)室錄入變價(jià)單后在變價(jià)單上簽字并保留變價(jià)單歸檔，以備查詢； 十五、無法退換的殘損商品處理流程：十五、無法退換的殘損商品處理流程： 進(jìn)行微機(jī)分析 檢查微機(jī)建議訂單 轉(zhuǎn)為訂單 續(xù)訂貨 組織貨源送達(dá)商店 不可退換殘損商品 不可銷售還可銷售 課長填寫報(bào)損單 交營運(yùn)部經(jīng)理審批 不同意同意 課長填寫部分變價(jià)申請(qǐng)單 交營運(yùn)部經(jīng)理審批 不同意同意 由營運(yùn)部確新售價(jià)，轉(zhuǎn)交電腦 部作部分變價(jià)處理 不可退換殘損商品 不可銷售還可銷售 課長填寫報(bào)損單 交營運(yùn)部經(jīng)理審批 擔(dān)損失 由責(zé)任人承 不同意同意 轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù) 電腦部錄入 課長填寫部分變價(jià)申請(qǐng)單 交營運(yùn)部經(jīng)理審批 不同意同意 由責(zé)任人承擔(dān) 損失 由營運(yùn)部確認(rèn)新售價(jià)，轉(zhuǎn)交電 腦 部作部分變價(jià)處理 商品部分變價(jià)后進(jìn)行銷售 第第 3 章章 管理制度管理制度 一、一、 店內(nèi)碼申請(qǐng)打印與粘貼規(guī)定店內(nèi)碼申請(qǐng)打印與粘貼規(guī)定 1、有標(biāo)準(zhǔn)國際條形碼的必須用國際條形碼； 2、驗(yàn)貨人持商品根據(jù)訂單或配貨單，經(jīng)接貨數(shù)量來申請(qǐng)條碼打?。?3、電腦錄入員檢驗(yàn)商品條形碼后，根據(jù)入庫數(shù)量來打印店內(nèi)碼； 4、嚴(yán)禁非電腦室操作人員隨意打印店條碼；嚴(yán)禁非操作人員操作微機(jī)； 5、店內(nèi)條碼要妥善保管，嚴(yán)禁隨意丟棄，以免造成浪費(fèi)或給偷竊商品造成機(jī)會(huì)； 6、袋裝、盒裝商品條碼貼于商品下部； 7、玻璃器皿、瓷器、不銹鋼制品條碼貼于內(nèi)壁，可開蓋子的商品嚴(yán)禁貼于蓋子上，條碼要貼在不易磨 損的地方。 8、服裝毛巾、毛絨玩具等條碼貼在廠商標(biāo)牌、標(biāo)簽上，注意不可貼在洗燙說明上；（注意：因貼在毛 上導(dǎo)致標(biāo)簽掉毛引起投訴） ； 9、電器條碼貼于樣品及提貨卡上各一； 可開口皮箱、密封容器貼于封口膠帶開口處； 11.稱重生鮮、再包裝商品條碼貼于封口膠帶開口處； 12.條碼模糊、破損、脫落需及時(shí)更換或補(bǔ)貼； 13.條碼貼上后要平整、無折皺； 14.日常低毛利。日平均銷量大、金額小、規(guī)格單一、不易粘貼、易于辨認(rèn)、進(jìn)價(jià)基本和售價(jià)相同、驗(yàn) 貨盤點(diǎn)不易分辨的部分商品，由課長協(xié)調(diào)收銀主管建立條形碼字典，放置收銀員處，這些商品便可以 不用貼條形碼； 15.冷凍商品需貼防凍店內(nèi)碼或普通店內(nèi)碼用訂書機(jī)訂上，以防止低溫時(shí)膠性變質(zhì)脫落。 16.如商品原有條碼不規(guī)范，需要打印條碼則所貼條碼必須十字覆蓋原條碼。 二、二、 贈(zèng)品管理制度贈(zèng)品管理制度 1、贈(zèng)品是供貨商為提升銷售額或?yàn)楠?jiǎng)勵(lì)經(jīng)營者的一種方式。其行為是公司間行為，因此贈(zèng)品屬所受 贈(zèng)方，任何員工私自分享贈(zèng)品視為偷竊公司財(cái)產(chǎn)行為； 2、供應(yīng)商若沒嚴(yán)格要求贈(zèng)品對(duì)顧客饋贈(zèng)，則贈(zèng)品由公司處理。 3、供應(yīng)商要求必須贈(zèng)顧客，店面人員采取捆綁銷售或集中領(lǐng)取贈(zèng)品。 4、公司處理贈(zèng)品一般采取贈(zèng)品銷售或企劃部統(tǒng)一收集管理贈(zèng)品進(jìn)行促銷； 5、公司對(duì)贈(zèng)品銷售分為以下情況： 1）A 商品送 A 商品，將贈(zèng)送的 A 商品數(shù)量以零進(jìn)價(jià)錄入庫存銷售； 2）A 商品送 B 商品，將贈(zèng)送的 B 商品填單以零進(jìn)價(jià)錄入庫存銷售； 3）A 商品送 C 商品，而 C 商品店內(nèi)不銷售，需建立商品資料檔案、編碼定價(jià)錄入后然后以零進(jìn) 價(jià)入庫銷售； 6、除捆綁式贈(zèng)品外的所有贈(zèng)品由企劃部統(tǒng)一收集，課長驗(yàn)貨交企劃部門，并建立贈(zèng)品登記表，妥善 保管，并定期向店長匯報(bào)贈(zèng)品庫存情況 三、三、 特價(jià)快訊考核制度特價(jià)快訊考核制度 特價(jià)快訊是超市重要的促銷手段，使用的好，它將給企業(yè)帶來巨大的效益，如果不得法，不僅起不到 促銷作用，而且有損企業(yè)形象，把有限的促銷資金打了水漂；為強(qiáng)化特價(jià)快訊的時(shí)效性，有效性，有 益性，公司決定對(duì)每期特價(jià)快訊予以考核，以衡量企劃部長的工作績效，同時(shí)與本人工資掛鉤考核。 考核內(nèi)容： 1、突出主題 力求促銷內(nèi)容、促銷方式、促銷口號(hào)要富有新意。 （10 分） 2、突出實(shí)惠 要使顧客拿到快訊一看就能感到在超市購物能夠得到更多的利益。 （10 分） 3、每期二十余種商品基本要求：表述商品的唯一性、具體的講：品名、規(guī)格、特點(diǎn)或優(yōu)越性。如果 要體現(xiàn)價(jià)廉，一定要注明原價(jià)多少，現(xiàn)價(jià)多少，每一種特價(jià)商品都應(yīng)或多或少讓顧客帶來一些震 動(dòng)。 （40 分） 4、特價(jià)快訊的商品落實(shí)力求做到快訊期內(nèi)不斷檔。 （10 分） 5、兩周一次快訊，第一次快訊落實(shí)一周時(shí)，召集特價(jià)快訊會(huì)議，落實(shí)第二次快訊；第二次快訊實(shí)施 前四五天將快訊傳遞出去。 （10 分） 6、快訊散發(fā)的方式有三種：一種由專人用投遞的方式，挨家挨戶發(fā)送；第二種在顧客進(jìn)店前散發(fā)； 第三種借機(jī)關(guān)團(tuán)體企業(yè)的門衛(wèi)進(jìn)行代散發(fā)，以給一些小禮品或小額報(bào)酬給補(bǔ)償；第四種借學(xué)生放 學(xué)的機(jī)會(huì)發(fā)給小學(xué)生。切記不可在款臺(tái)上散發(fā)。 四、四、 孤兒商品的管理制度孤兒商品的管理制度 1、柜組理貨員對(duì)本區(qū)域的孤兒商品應(yīng)及時(shí)整理，送回原處； 2、各柜組應(yīng)定時(shí)去收銀臺(tái)（三十分鐘）收取孤兒商品，并查明原因及時(shí)處理，涉及后臺(tái)原因，應(yīng)立 即去微機(jī)室匯報(bào)處理，涉及在架商品必須徹底解決問題，以免重復(fù)發(fā)生影響銷售。 3、收銀員必須了解每種孤兒商品產(chǎn)生原因并告知柜組； 4、對(duì)冷凍孤兒商品應(yīng)立即處理，歸還原處，否則造成的損失由孤兒區(qū)域負(fù)責(zé)人承擔(dān)，并追究責(zé)任。 五、五、 商品質(zhì)量管理制度商品質(zhì)量管理制度 根據(jù)超市的經(jīng)營戰(zhàn)略“商品以質(zhì)取勝” ，嚴(yán)格把握商品質(zhì)量，加強(qiáng)商品質(zhì)量監(jiān)督管理，各部門應(yīng)嚴(yán)格執(zhí) 行此規(guī)定： 1、 采購部購進(jìn)商品，必須有“生產(chǎn)合格證、衛(wèi)生許可證、外埠商品準(zhǔn)入證、制件合格證、商品合格 證”等證件齊全。 2、 采購商品除證件齊全之外，還應(yīng)檢查商品質(zhì)量； 3、 嚴(yán)禁購進(jìn)假冒偽劣商品或不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的商品，一旦發(fā)生，追究承辦人責(zé)任。 4、 商品入庫時(shí)，保管員嚴(yán)格檢查，發(fā)現(xiàn)問題一定要敢于拒絕入庫。 5、 賣場(chǎng)收貨，營業(yè)主管及課長要嚴(yán)格檢查商品質(zhì)量，對(duì)不合格的商品拒絕接貨。 六、六、 報(bào)損制度報(bào)損制度 1.報(bào)損原則上一月一次； 2.課長填寫報(bào)損商品申請(qǐng)單（必須注明詳細(xì)原因） ； 3.門店匯總報(bào)損單由續(xù)訂部確認(rèn)后報(bào)營運(yùn)總監(jiān)審批； 4.審批后送微機(jī)室錄入并轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)； 5.財(cái)務(wù)部依據(jù)報(bào)損單作帳務(wù)處理。 七、七、 盤點(diǎn)制度盤點(diǎn)制度 在公司日常運(yùn)營中，為了能夠控制存貨和掌握商品報(bào)損益情況，以便真實(shí)的掌握經(jīng)營績效，盡早采取 防漏措施，并指導(dǎo)公司日常經(jīng)營業(yè)務(wù)，特制定如下盤點(diǎn)制度，要求各門店嚴(yán)格執(zhí)行。 1、本公司商品盤點(diǎn)，采用門店管理手冊(cè)中定期初盤，總公司不定期復(fù)盤和抽盤相結(jié)合的原則； 2、總部盤點(diǎn)要遵循售價(jià)盤點(diǎn)與即時(shí)盤點(diǎn)原則。 3、盤點(diǎn)方式：門店盤點(diǎn)每月 20 日進(jìn)行，每月一次（若遇星期天時(shí)，可順延一天時(shí)間） 。初盤結(jié)束后， 由總部派人對(duì)各柜組進(jìn)行復(fù)點(diǎn)與抽點(diǎn)。 4、盤點(diǎn)作業(yè)： 先點(diǎn)倉庫，后點(diǎn)賣場(chǎng)。 在賣場(chǎng)中先點(diǎn)購買頻率低、售價(jià)低的商品。 盤點(diǎn)要依序從做到右，從上到下進(jìn)行。 每個(gè)貨架、冷柜應(yīng)作一個(gè)單獨(dú)盤點(diǎn)單元，使用單獨(dú)盤點(diǎn)表，以便于統(tǒng)計(jì)整理，亦便于測(cè)算單位 貨架績效。 盤點(diǎn)時(shí)，要順便觀察商品保質(zhì)期，過期商品要隨時(shí)取下，并作記錄。 復(fù)盤時(shí)發(fā)現(xiàn)與初點(diǎn)時(shí)有差異，應(yīng)填寫差異單。 5、盤點(diǎn)結(jié)束后，要將盤點(diǎn)表簽名后交回。 6、計(jì)算出商品的損益表額，如超出 0.04%，則門店人員應(yīng)予賠償，低于 0.04%則給予獎(jiǎng)勵(lì)。 7、總部復(fù)盤與門店有差異，要找出原因，以便總部對(duì)員工進(jìn)行考核。 8、盤點(diǎn)結(jié)束后，財(cái)務(wù)依據(jù)實(shí)點(diǎn)金額作帳務(wù)處理。 八、八、 談判員管理制度談判員管理制度 1、要了解市場(chǎng)，作好商品結(jié)構(gòu)籌劃； 2、要了解商品性能，爭(zhēng)取最低進(jìn)價(jià)和最大支持； 3、審核商品基本資料時(shí)，國際條形碼正確無誤，品名要做到唯一性，完整的商品描述為：品牌+性 質(zhì)描述+品名+規(guī)格/型號(hào)（容量）如：蓮花味精 80%純度 400g；可口可樂 1.25L； 康師傅紅燒牛肉面 125g 銷售單位與品名及條碼一一對(duì)應(yīng)，商品編碼嚴(yán)格按照公司、制定的商品分類及編碼規(guī)則進(jìn)行； 4、同等商品應(yīng)優(yōu)先引進(jìn)有國際條形碼的商品，如無國際條形碼，應(yīng)收取店碼費(fèi)； 5、商品的定價(jià)在了解市場(chǎng)的基礎(chǔ)上確定，既能滿足顧客期望值又不要損失公司毛利； 6、填寫資料應(yīng)字跡工整、認(rèn)真； 7、新品進(jìn)貨后必須協(xié)助店面驗(yàn)貨人員對(duì)商品驗(yàn)收及陳列； 8、談判員所進(jìn)商品進(jìn)入店面必須貨單同行，貨單相符。 九、九、 微機(jī)室管理制度微機(jī)室管理制度 1、電腦資料必須準(zhǔn)確無誤，錄入差錯(cuò)造成損失，由當(dāng)事人承擔(dān)責(zé)任； 2、所有錄入資料（變價(jià)單、調(diào)撥單、訂單、退換貨匯總表等）必須由錄入員簽字以示責(zé)任。 3、遇有資料信息與價(jià)格信息不符時(shí)嚴(yán)禁擅自錄入，必須得到請(qǐng)示后更正方可錄入（如價(jià)格、品名等 不符） 。 4、錄入人員嚴(yán)禁私自更改電腦里數(shù)據(jù)、信息資料； 5、所有打印（店內(nèi)條形碼、銷售信息等）必須由電腦工作人員執(zhí)行； 6、信息資料更正后須立即通知有關(guān)人員（如價(jià)格變動(dòng)須通知柜組人員及時(shí)更換標(biāo)簽等） 。 十、十、 廢舊包裝管理制度廢舊包裝管理制度 商場(chǎng)由于商品出入量較大，每天都產(chǎn)生許多廢舊包裝物，如紙箱、廢紙、打包帶子等。 1、商品上架后空箱立即從過道清除，折箱壓平后，堆放在指定地點(diǎn)。 2、每日清理，定點(diǎn)由店長指定專人負(fù)責(zé)清理，不得堆放太多。 3、接貨員、防損員、出納、處理廢品收入，按收購站標(biāo)準(zhǔn)價(jià)每市斤低 0.02 元價(jià)格出售，由財(cái)務(wù)出納 掌管現(xiàn)金，開收據(jù)。 4、出納作帳，記營業(yè)外收入。 5、門衛(wèi)等工作人員如私自銷售，按高出 10 倍金額處罰。 十一、公司例會(huì)制度十一、公司例會(huì)制度 1、公司每周日晚 8：00 應(yīng)召開業(yè)務(wù)例會(huì)，參加會(huì)議人員：總監(jiān)、部門領(lǐng)導(dǎo)、中層干部及相關(guān)的課長。 2、業(yè)務(wù)例會(huì)總結(jié)上周工作，安排下周工作重點(diǎn)。 3、業(yè)務(wù)例會(huì)主要討論銷售額、費(fèi)用狀況、商品進(jìn)價(jià)、庫存狀態(tài)、特價(jià)及促銷狀況、新品導(dǎo)入、各部 門匯報(bào)工作、下周改進(jìn)情況。 4、業(yè)務(wù)會(huì)后由辦公室秘書作會(huì)議記要下發(fā)各部門。 5、各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)業(yè)務(wù)會(huì)精神制定每周工作計(jì)劃，并填寫一周工作計(jì)劃表 。 6、在次周一例會(huì)上，將一周工作計(jì)劃表匯報(bào)，并交辦公室秘書處備案。 店內(nèi)例會(huì)制度參照?qǐng)?zhí)行。 十二、十二、廣告收費(fèi)及駐場(chǎng)人員管理制度廣告收費(fèi)及駐場(chǎng)人員管理制度 1、 廣告收費(fèi)流程：廣告收費(fèi)流程： 具體廣告洽談 提供資料 供貨商持單交費(fèi) 賣場(chǎng)展示 供貨商 談判部 企劃部 財(cái)務(wù)部 門店 門店 費(fèi)用收款單 2、 廣告收費(fèi)程序：廣告收費(fèi)程序： 1、 談判部具體與供貨商洽談廣告適宜，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按企劃部制定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，采購部不能擅自提高或 降低。 2、 談判人員與供貨商洽談成功，一同到企劃部開超市廣告業(yè)務(wù)單 ，一式三聯(lián)。 3、 供貨商持單到財(cái)務(wù)處交款，財(cái)務(wù)處收款后在三聯(lián)上分別蓋章，并開收費(fèi)收據(jù) 2 聯(lián)一聯(lián)留存超市 廣告業(yè)務(wù)單核實(shí)，結(jié)算貨款時(shí)另一聯(lián)交供貨商。 4、 蓋章后的超市廣告業(yè)務(wù)單 ，采購總算部自留一聯(lián)，另一聯(lián)由供貨商交企劃部；企劃部憑此聯(lián)辦 理廣告展示事宜。 3. 駐場(chǎng)人員注意事項(xiàng)：駐場(chǎng)人員注意事項(xiàng)： 1、 嚴(yán)格遵守作業(yè)時(shí)間，不得遲到早退。 2、 嚴(yán)格遵守賣場(chǎng)紀(jì)律，不得隨意違反。 3、 宣傳實(shí)事求是，不夸大其辭，打擊同類商品。 4、 宣傳商品必須以本店銷售為出發(fā)點(diǎn)，不得大肆推銷，為供貨商直接聯(lián)系客戶。 5、 按規(guī)定著裝，整潔大方。 6、 行為、禮儀、端正大方。 7、 文明禮貌對(duì)待顧客，不得強(qiáng)行推銷商品。 十三、十三、 缺貨防止制度缺貨防止制度 一、事先預(yù)防缺貨 缺貨原因預(yù) 防 措 施 有庫存而未陳列應(yīng)在營業(yè)高峰前補(bǔ)貨 沒有定貨 應(yīng)加強(qiáng)賣場(chǎng)巡視，掌握存貨動(dòng)態(tài)、訂貨周期，盡量與商品銷 售相適應(yīng)。 訂貨而未到 建立廠商配送時(shí)間表，確防損員全庫存，要求廠商固定配送 周期尋找其它貨源或替代品 訂貨量不足 應(yīng)制定重點(diǎn)商品安全存量表，依據(jù)滯銷商品實(shí)際情況擴(kuò)大暢 銷商品空間，擴(kuò)大重點(diǎn)商品陳列空間。 銷量急劇擴(kuò)大 做好節(jié)前、促銷前準(zhǔn)備工作，每日檢查銷售情況，據(jù)此補(bǔ)充 訂貨，通過對(duì)同行業(yè)情況和消費(fèi)趨勢(shì)分析調(diào)整訂貨量。 廣告商品未引進(jìn) 談判員應(yīng)積極采購宣傳的商品。談判員與賣場(chǎng)人員保持密切 的聯(lián)系，應(yīng)掌握市場(chǎng)商品信息。 二、事后及時(shí)補(bǔ)救： 查明原因、分清責(zé)任、及時(shí)上報(bào)、及時(shí)補(bǔ)救 與微機(jī)相結(jié)合，確保訂貨準(zhǔn)確性。 十四、十四、 自用商品管理制度自用商品管理制度 1、超市因非經(jīng)營用途產(chǎn)生“自用品”要求時(shí)，由需求部門向主管提出申請(qǐng)，不能私自領(lǐng)用； 2、若獲允許，則由相關(guān)人員（商品主管的驗(yàn)收人員）陪同去貨，不能單獨(dú)前往； 3、需求部門取得所需商品后，必須做相應(yīng)的記錄，并經(jīng)收銀臺(tái)結(jié)帳，作為費(fèi)用支出。 十五、十五、 微機(jī)數(shù)據(jù)分析制度微機(jī)數(shù)據(jù)分析制度 1、微機(jī)工作人員應(yīng)經(jīng)常進(jìn)行微機(jī)數(shù)據(jù)分析； 2、每周一把上周經(jīng)營情況系統(tǒng)分析； 3、分析結(jié)果在當(dāng)天（周一）上報(bào)總經(jīng)理； 4、分析內(nèi)容應(yīng)詳細(xì)、及時(shí)、準(zhǔn)確，并應(yīng)有發(fā)展趨勢(shì)預(yù)見，以便公司及時(shí)作出決策； 5、分析重點(diǎn)應(yīng)放在問題產(chǎn)生根源和解決問題對(duì)策上； 6、公司根據(jù)采納分析意見所產(chǎn)生的效益給予獎(jiǎng)勵(lì)； 十六、十六、 端架、堆頭管理制度端架、堆頭管理制度 為使各分店合理、有效利用端架、堆頭，以創(chuàng)造最大利潤，特制定本制度： 1、端架 每個(gè)端架可陳列 5 個(gè)品項(xiàng)的商品。 端架所陳列的商品必須要有關(guān)聯(lián)性。 五種商品可在其中選出一個(gè)犧牲品，以確保其它四種商品的毛利。 端架最好進(jìn)行商品組合陳列，即把不同種類但有互補(bǔ)性的商品陳列在起，如：“火鍋組合” 。 絕對(duì)不能將無關(guān)聯(lián)商品陳列在同一端架。 2、堆頭 每個(gè)堆頭所陳設(shè)商品不得超過 2 個(gè)品項(xiàng)。 堆頭陳設(shè)必須要有量感、豐滿，以促進(jìn)顧客購物欲望，增加隨機(jī)消費(fèi)。 堆頭應(yīng)合理分配，要充分照顧 5 大訴求。 a 價(jià)格訴求 b 季節(jié)訴求 c 新上市訴求 d 媒體大量宣傳 e 節(jié)慶或行事訴求 在五大訴求的基礎(chǔ)上，同等商品交堆頭費(fèi)的優(yōu)先陳列； 十七、十七、 防盜標(biāo)簽使用管理制度防盜標(biāo)簽使用管理制度 1、防損部工作人員應(yīng)在夜間粘貼，要做好保密工作； 2、防盜簽粘貼應(yīng)有針對(duì)性； 3、應(yīng)確立丟失重點(diǎn)商品、重點(diǎn)柜組； 4、防盜標(biāo)簽在使用時(shí)要做到藏而不露，貼而有效； 5、發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決； 6、應(yīng)根據(jù)上月微機(jī)丟失情況做到重點(diǎn)粘貼； 7、小型促銷活動(dòng)賣場(chǎng)根據(jù)情況與企劃部合作。 十八、十八、 促銷活動(dòng)實(shí)施與管理制度促銷活動(dòng)實(shí)施與管理制度 1、促銷活動(dòng)必須有明確的目的（提高客單價(jià)、提高營業(yè)額、提高毛利額、提高來客數(shù)等其它） 。 2、事先擬訂促銷方案，并經(jīng)經(jīng)理辦會(huì)議討論通過方可實(shí)施。 3、促銷方案出臺(tái)后在要先落實(shí)特價(jià)商品貨源，采購部應(yīng)積極聯(lián)系供貨商，明確到貨日期、數(shù)量，實(shí)施 前要各部門店反饋促銷品到貨方案。 4、促銷方案實(shí)施過程中要注意： 確實(shí)傳單散發(fā)情況； 晨會(huì)傳達(dá)促銷活動(dòng)事宜，做到人人清楚明白，全員促銷； 微機(jī)室變價(jià)及時(shí)； 賣場(chǎng)氣氛的裝點(diǎn)，POP 牌及標(biāo)簽的變更，陳列排面和堆頭的擴(kuò)大安排； 服務(wù)臺(tái)、收銀臺(tái)作贈(zèng)品安排，POS 小票的收集并張貼廣告； 廣播室配合播放促銷內(nèi)容； 5、促銷結(jié)束后，審核贈(zèng)品發(fā)放情況，微機(jī)室恢復(fù)原價(jià)。 6、活動(dòng)結(jié)束后必須作出促銷績效評(píng)估，包括客單價(jià)提高、客流量提升、銷售額提升及促銷商品的銷售 提升。 十九、十九、 防損員處理漏結(jié)帳制度防損員處理漏結(jié)帳制度 1、任何人無 POS 小票不得帶商品出賣場(chǎng)（調(diào)撥品出示憑證） ； 2、防損員處理時(shí)要慎重，認(rèn)真填寫顧客漏結(jié)帳行為處理表 ； 3、處理問題必須有兩人以上，處理結(jié)果要共同簽字； 4、處理方法：漏結(jié)帳的顧客須交納原商品價(jià)格的十倍的保證金，而后去指定的公安機(jī)關(guān)報(bào)案，只有在 三日內(nèi)拿回蓋公安機(jī)關(guān)意見公章的處理表，方可退回保證金； 5、以月統(tǒng)計(jì)顧客漏結(jié)帳處理表 ，扣去原商品價(jià)格剩余部分的 50%可用于獎(jiǎng)勵(lì)防損員； 6、處理結(jié)果連同保證金在交班后報(bào)門店財(cái)務(wù)，不得拖延； 7、對(duì)于有些顧客因現(xiàn)金不夠而扣留的某些財(cái)務(wù)如：金戒指等，嚴(yán)禁私自佩戴、使用或據(jù)為己有，一經(jīng) 發(fā)現(xiàn)以盜竊公司財(cái)物論處。 二十、二十、 微機(jī)室工作標(biāo)準(zhǔn)微機(jī)室工作標(biāo)準(zhǔn) 1、錄入標(biāo)準(zhǔn)： A、供應(yīng)商編碼必須準(zhǔn)確； B、錄入總金額誤差小于 1 分錢； C、錄入后在單據(jù)右上角簽明單據(jù)號(hào)、錄入金額、錄入人。 2、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)： A、商品錄入時(shí)有國際條形碼者必須使用國際條形碼，有條碼但不規(guī)范的需粘貼店內(nèi)碼時(shí)，必須使 用微機(jī)自動(dòng)生成的條碼且必須覆蓋在原條碼上。 B、一系列商品需統(tǒng)一為一個(gè)編碼，使用公用碼時(shí)，此公用碼必須由微機(jī)產(chǎn)生，且商品名稱的內(nèi)涵 必須體現(xiàn)此系列商品的共性（如卡迪那 50 克） 。 C、盤點(diǎn)開始前必須確保：前臺(tái)流水已全部發(fā)送，后臺(tái)全部流水已處理完畢；庫存靜止且有單據(jù)已 錄入。 D、微機(jī)必須在店內(nèi)盤點(diǎn)當(dāng)日 24：00 前盤點(diǎn)開始。 E、一張單據(jù)必須一次錄完禁止只錄入一部分。 3、保密工作標(biāo)準(zhǔn)： A、微機(jī)操作人員密碼保密，至少每月更換一次，確保不泄密。 B、微機(jī)系統(tǒng)保密：非本店工作人員無總經(jīng)理批準(zhǔn)，嚴(yán)禁入內(nèi)，不準(zhǔn)向任何人透漏微機(jī)系統(tǒng)的秘密。 C、商品進(jìn)、銷、存及供貨商資料的保密：有以上信息的廢紙必須撕碎，不準(zhǔn)向任何人透漏以上信 息。 D、防盜技術(shù)的保密：不準(zhǔn)向任何人透漏公司防盜設(shè)施及使用狀況。 E、公司工作制度、工作流程、工作標(biāo)準(zhǔn)、機(jī)構(gòu)設(shè)置的保密：以上均屬公司機(jī)密，嚴(yán)禁向公司外任 何人透漏。 二十一、家電產(chǎn)品銷售制度二十一、家電產(chǎn)品銷售制度 1、 為確保公司利益，家電產(chǎn)品的平均毛利率不得低于 14%； 2、 家電區(qū)理貨員不得擅自低價(jià)出售，特殊情況，必須有采購主管簽字確認(rèn)； 3、 在保證公司毛利率及毛利額的情況下，超出部分可按比例分配，即公司給予理貨員獎(jiǎng)勵(lì)； 4、 家電銷售進(jìn)行個(gè)人銷售考核，按銷售毛利額計(jì)發(fā)理貨員工資。 二十二、關(guān)于公司各營業(yè)場(chǎng)所安全用電、二十二、關(guān)于公司各營業(yè)場(chǎng)所安全用電、 節(jié)約用電的管理規(guī)定節(jié)約用電的管理規(guī)定 1、超市面包房在中午 11 點(diǎn)以后開爐。如遇特殊情況，需請(qǐng)示店長，征得同意后方可開爐。負(fù)責(zé)人： 面包房負(fù)責(zé)人 2、超市冷庫、恒溫庫應(yīng)定時(shí)開門取貨，以免冷氣外泄，造成浪費(fèi)，具體操作由店長專向規(guī)定。負(fù)責(zé)人： 生鮮課長 3、超市冷凍柜在晚上下班后，應(yīng)確保機(jī)器在覆蓋棉被的狀態(tài)下運(yùn)行；一小時(shí)后個(gè)關(guān)機(jī)。0：00 準(zhǔn)時(shí)啟 動(dòng)。負(fù)責(zé)人： 4、商貿(mào)冷庫在晚上下班后短電。0：00 準(zhǔn)時(shí)啟動(dòng)。負(fù)責(zé)人： 5、空調(diào)設(shè)備除盛夏高溫外，任何人不得隨意使用。 6、各營業(yè)廳照明燈應(yīng)及時(shí)在上下班時(shí)開關(guān)，非營業(yè)時(shí)間作準(zhǔn)備工作，以滿足工作區(qū)域照明為限。責(zé)任 人：大樓防損員、電工 7、辦公室、倉庫及其它照明電路，應(yīng)做到人走燈滅。責(zé)任人：值班人 8、任何柜組或個(gè)人不得私自用電，或超負(fù)荷用電，以杜絕事故隱患。 以上規(guī)定各部門要嚴(yán)格遵守。公司將定期組織檢查如發(fā)現(xiàn)違反要求規(guī)定的情況，將對(duì)責(zé)任人進(jìn)行處 罰，違反第五條、第八條者處以 100 元罰款，違反其它條款處以 10-20 元罰款。 二十三、超市日配貨制度二十三、超市日配貨制度 1、采購部必須與日配品供應(yīng)商簽訂供貨反賄賂協(xié)議書，并應(yīng)附有供貨商資料備查（其中包括：營業(yè)證、 衛(wèi)生許可證、商品檢驗(yàn)合格證等） ，財(cái)務(wù)處依微機(jī)銷售給供應(yīng)商接貨款。 2、為樹立超市價(jià)廉物美的良好形象，日配品的零售價(jià)格應(yīng)定在同競(jìng)爭(zhēng)店相比低 3-5 個(gè)百分點(diǎn)，其毛利 應(yīng)采用成本倒算法推算供應(yīng)商的供給價(jià)，其毛利率應(yīng)達(dá)到 15-20 個(gè)百分點(diǎn)。 3、供應(yīng)商產(chǎn)品應(yīng)由超市向防疫部門定時(shí)送檢，以便衡量該產(chǎn)品的質(zhì)量 。 （送檢費(fèi)由供應(yīng)商支付） 4、經(jīng)檢驗(yàn)合格后的產(chǎn)品，超市應(yīng)陳設(shè)在黃金售點(diǎn)進(jìn)行促銷，若檢驗(yàn)不合格者，超市責(zé)令其限時(shí)改進(jìn)， 并處以銷售總額 10-20%的罰款，限期不能提高產(chǎn)品質(zhì)量的供應(yīng)商，超市應(yīng)終止供貨協(xié)議。 5、日配品經(jīng)采購員簽訂合同后，具體品種由超市負(fù)責(zé)人進(jìn)行選購，蛋糕、熟肉等無包裝熟食品日配品， 應(yīng)保證日日新鮮，柜組人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行生鮮品日檢表，發(fā)現(xiàn)不良品，立即撤離賣場(chǎng)。 6、供應(yīng)商所提供產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)位及送檢均由各超市店長負(fù)責(zé)人辦理天內(nèi)沒有售完的，立即撤離柜臺(tái)。 二十四、超市耗材管理制度二十四、超市耗材管理制度 1、收銀紙由應(yīng)收銀組長統(tǒng)一領(lǐng)用、保管，收銀員需用時(shí)應(yīng)辦理領(lǐng)用簽字手續(xù)。每月 1 日將上一月的領(lǐng) 用手續(xù)報(bào)微機(jī)室，微機(jī)室應(yīng)將收款員實(shí)用數(shù)和領(lǐng)用數(shù)、差異數(shù)制表，于本月五日前，一式兩份：一 份報(bào)店長室，一份報(bào)財(cái)務(wù)處核實(shí)，如發(fā)現(xiàn)超過正常差異，將處以差異價(jià)格的 2 倍罰款，由店長考核。 2、店內(nèi)碼要履行領(lǐng)用簽字手續(xù)，管理人員應(yīng)嚴(yán)格對(duì)店內(nèi)碼進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)有浪費(fèi)現(xiàn)象，查一罰十。商 管部查住后，給店里作出處罰，由店內(nèi)處理管理人員。 3、色帶由微機(jī)室辦理實(shí)物領(lǐng)用簽字手續(xù)，并負(fù)責(zé)色帶的更換。 4、保鮮膜由使用單位領(lǐng)用時(shí)，需交回使用過的紙卷筒。 5、大號(hào)塑料袋，由門店接貨員統(tǒng)一領(lǐng)用，微機(jī)室負(fù)責(zé)領(lǐng)用數(shù)量，店內(nèi)保管人員應(yīng)將一個(gè)月收銀臺(tái)的領(lǐng) 用情況，次月一日前，報(bào)微機(jī)室進(jìn)行考核，微機(jī)室應(yīng)將差異情況制表，于本月五日前，一份報(bào)店長 室，一份報(bào)財(cái)務(wù)室扣發(fā)工資。 6、條碼秤扎口膠帶、和打價(jià)紙、中小號(hào)塑料袋由管理人員監(jiān)督使用，如發(fā)現(xiàn)浪費(fèi)現(xiàn)象，核實(shí)查一罰十， 如商管部檢查時(shí)處罰店內(nèi)，由店內(nèi)處理管理人員。 7、收款員長短款當(dāng)日處理標(biāo)準(zhǔn)：短款為萬分之三，超過萬分之三從工資中扣發(fā)；長款萬分之三以內(nèi)為 合理長款，超過萬分之三處于一倍的罰款。 二十五、儲(chǔ)運(yùn)管理制度二十五、儲(chǔ)運(yùn)管理制度 一、商品儲(chǔ)存： 1、所有發(fā)至超市的商品，必須負(fù)責(zé)驗(yàn)收入庫，并承擔(dān)保管、養(yǎng)護(hù)任務(wù)。 2、所有商品到貨，必須在 12 小時(shí)內(nèi)按要求分類組織入庫，打印票據(jù)，登記日記卡，并通知各部門。 3、所有商品入庫后，必須在 24 小時(shí)內(nèi)配送至賣場(chǎng)。 4、商品退貨，包裝要符合要求，照退貨單上報(bào)采購經(jīng)理簽字。 二、商品保管； 1、根據(jù)安全、方便、節(jié)約的原則，合理垛碼，做到分類存放管理，無倒置。易燃、易爆、易串味等 屬性的不合格商品，要專庫存放。 2、商品收發(fā)，嚴(yán)格按規(guī)定處理，照單收付貨，無單不接、付貨。嚴(yán)禁白條出庫。 3、如發(fā)現(xiàn)商品丟失，錯(cuò)收錯(cuò)發(fā)，及時(shí)報(bào)告負(fù)責(zé)人，