QB山東海川建設有限公司企業(yè)標準 QB/HCJS GC-01 工程項目管理考核獎懲辦法（成本、質(zhì)量、安全、進度、資料、績效考核）20160429發(fā)布 20160505實施 山東海川建設有限公司 發(fā)布 工程項目管理考核獎懲辦法目 錄 工程項目成本管理 第一章 總則. . 4 第二章 工程項目成本預測與計劃. 5 第三章 工程項目成本控制. .5 第四章 工程項目成本核算. .10 第五章 工程項目成本分析與考核.10 工程項目質(zhì)量管理 第一章 總則. .12 第二章 創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)工程、安全文明工地的獎懲規(guī)定.12 第三章 質(zhì)量目標管理及目標控制. 12 第四章 施工過程的獎勵與處罰.15 第五章 質(zhì)量問題和事故的處罰. .16 第六章 綠化養(yǎng)護管理獎勵與處罰.23 第七章 處理程序. .24 第八章 月綜合檢查評定標準. 25 一 房建.25 二 市政道路、橋梁質(zhì)量檢查評分表.35 第九章 附則.51 工程項目安全管理 第一章 總則.52 第二章 工程項目安全管理制度.54 第三章 安全檢查制度.55 第四章 安全技術交底制度.55 第五章 現(xiàn)場質(zhì)量安全檢查處罰規(guī)定.56 第六章 獎懲辦法.61 工程項目進度管理 第一章 總則. 63 第二章 工程進度管理職責.63 第三章 工程進度管理.63 第四章 工程進度管理 .63 第五章 監(jiān)督檢查.64 第五章 獎懲辦法.65 工程項目資料管理 第一章 總則. .67 第二章 施工資料的分類及定義.67 第三章 施工資料的驗收及歸檔職責劃分.70 第四章 施工資料的歸檔及移交要求.71 第五章 檔案管理. 71 第六章 考核與獎罰73 員工績效考核管理 . . . 75 施工技術交底管理.81 工程項目施工管理目標責任書. 83 附件.86工程項目成本管理獎懲辦法第1章 總則 工程成本管理就是要在保證工期和質(zhì)量滿足要求的情況下，利用組織措施、經(jīng)濟措施、技術措施、合同措施把成本控制在計劃范圍內(nèi)，并進一步尋求最大程度的成本節(jié)約。第一條 為加強工程項目成本管理，規(guī)范工程項目成本管理行為，提高經(jīng)濟效益，公司根據(jù)國家有關規(guī)定，結合我司實際，特制定本辦法。本辦法適用于公司所有中標工程項目。第二條 工程項目成本是指建筑施工企業(yè)以工程項目為成本核算對象，在施工過程中所耗費的生產(chǎn)資料轉移價值和勞動者必要勞動所創(chuàng)造的價值的貨幣形式。第三條 工程項目成本管理要本著“企業(yè)是效益中心，項目是成本中心”的原則，以工程項目部為成本核算中心，由公司預算部、財務部組織實施。各項目經(jīng)理部必須配備相應的成本核算員，進行成本核算與控制，嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度，力求企業(yè)獲得最大的經(jīng)濟效益。第四條 工程項目成本管理既是工程項目管理的起點，也是工程項目管理的終點。項目經(jīng)理部必須采取“干前預算，干中核算，邊干邊算”的成本管理辦法，實行全員、全過程成本控制。加強成本管理的基礎工作，建立健全各種責任制度和原始記錄，加強定額管理，做到消耗有定額，開支有標準，嚴格控制成本開支。第五條 及時、全面地完成業(yè)主（總包方）、監(jiān)理單位及建設公司各業(yè)務部門要求的相關報表、預（結）算書的編制報送工作，資料、數(shù)據(jù)應真實、準確、全面。第六條 及時總結成本管理工作，分析和尋找改進的方法、措施，控制項目成本，確保完成項目責任經(jīng)營目標。第七條 專人負責工程成本管理工作所有資料（包括該工程具有代表性的圖象、實物量的資料）的收集、整理與歸檔，并建立臺帳管理。第八條 項目成本管理中的有關概念：預算成本：按照工程項目設計施工圖、國家相關政策、國家及地方預算定額等計算確定的工程項目預算造價中項目應消耗的貨幣化的資源和費用總和。目標成本：按照工程項目設計施工圖、項目施工組織設計、施工定額等，結合項目實際及本企業(yè)的管理水平和生產(chǎn)力水平而計算確定的工程項目最低資源消耗和最低費用支出的總和。工程項目目標成本是工程項目成本控制和考核的基本依據(jù)。實際成本：指工程項目實施中實際支出的成本費用總和。工程項目的實際成本與目標成本比較，可考核項目的生產(chǎn)經(jīng)營績效和成本計劃執(zhí)行情況；實際成本與預算成本比較，可考核工程項目的經(jīng)濟效益。第二章 工程項目成本預測與計劃每個工程項目，在實施項目管理之前，首先由公司主管部門與項目經(jīng)理協(xié)商，將合同預算的全部造價收入分為現(xiàn)場施工費用(制造成本)和企業(yè)管理費兩部分。其中，現(xiàn)場施工費用核定的總額，作為項目成本核算的界定范圍和確定項目經(jīng)理部責任目標成本的依據(jù)。第九條 成本計劃的編制程序1、公司預算部經(jīng)過對項目的測算，向項目部下達項目成本初定的成本預算值。2、項目部依據(jù)公司下達的成本預算值，制定具體的項目成本目標，并上報公司分管領導。3、公司預算部對項目部編制的成本計劃進行審核、調(diào)整，最后確定目標成本，下達給項目部。4、項目部依據(jù)公司下達的目標成本和保證措施建議以及項目的具體情況，制定項目部的目標成本控制措施。5、對于項目成本計劃的制定具體由公司預算部與項目經(jīng)理部共同制定，這樣的成本計劃最能讓項目實施者項目經(jīng)理部接受，也較為合理和準確。6、由于項目施工工期的變化（如設計變更、材料、勞務市場價格的波動等），都將引起項目成本支出的增減，因此項目成本計劃的制定工作是動態(tài)的，項目成本計劃應及時調(diào)整，以免影響成本計劃的執(zhí)行和成本控制措施的落實。第三章 工程項目成本控制 第十條 施工成本管理就是要在保證工期和質(zhì)量滿足要求的情況下，利用組織措施、經(jīng)濟措施、技術措施、合同措施把成本控制在計劃范圍內(nèi)，并進一步尋求最大程度的成本節(jié)約。 1、必須強化施工項目成本觀念。實行項目管理并以項目經(jīng)理部作為核算單位，要求各級全體人員都必須具有經(jīng)濟觀念、效益觀念和成本觀念，對項目的盈虧負責。2、建立項目施工成本責任制。為有效控制成本，項目經(jīng)理應將成本責任分解落實到崗，具體到人，用統(tǒng)一的規(guī)范和責任約束，指導個人的行動，保證整個項目各項施工活動達到預定的目標。3、制定經(jīng)濟合理的施工方案。在施工過程中，施工單位應該在滿足業(yè)主的圖紙要求和保證工程質(zhì)量的前提下，結合施工現(xiàn)場的客觀實際，認真編寫施工方案。要本著方便施工、資源消耗低、增加工程收入的原則進行綜合考慮，結合現(xiàn)場情況與實踐經(jīng)驗，編寫符合現(xiàn)場實際的施工方案，確定成本計劃。4做好現(xiàn)場安全文明施工管理。施工現(xiàn)場的平、面布置，是根據(jù)工程的特點和場地條件，以配合施工為前提合理安排的，有一定的科學根據(jù)，避免在施工過程中出現(xiàn)不執(zhí)行現(xiàn)場平面布置的情況，造成人力、物力大量浪費，把可能發(fā)生的經(jīng)濟損失減少到最低限度。 5控制人力、物質(zhì)資源的消耗。在項目開工以前，根據(jù)設計圖紙計算工程量，并按照企業(yè)定額或上級統(tǒng)一規(guī)定的施工預算定額編制整個工程項目的施工預算，作為指導和管理施工的依據(jù)。在施工生產(chǎn)中，必須堅持簽發(fā)施工任務單和限額領料單，施工任務內(nèi)容與現(xiàn)場實際沒有改變情況下，應與施工預算完全相符，不允許無根據(jù)地更改施工預算；另外要求根據(jù)實際完成的工程量和實際發(fā)生的人工、消耗材料如實做好記錄，相關業(yè)務部門應對施工任務單和限額領料單的實際執(zhí)行情況進行認真的檢查和驗收。6、建立財務核算制度。建立施工項目月度財務收入制度，實行專款專用，以用款計劃控制成本費用的支出。在施工過程中，要以月度工作計劃為指導，以月度計劃產(chǎn)值為當月財務收入計劃，項目財務成本員根據(jù)部門的用款計劃進行匯總，并根據(jù)用款的輕重緩急平衡調(diào)度，再將具體的用款計劃報項目經(jīng)理審批，然后付諸執(zhí)行。7、施工成本分析。貫穿于施工成本管理的全過程，成本形成過程中，對施工項目成本進行的對比評價和總結工作。主要利用施工項目的實際成本核算資料，與計劃成本進行比較，了解成本的變動情況，同時分析主要技術經(jīng)濟指標對成本的影響，系統(tǒng)地研究成本變動變動原因，檢查成本計劃的合理性，深入揭示成本變動的規(guī)律，以便有效地進行成本管理。8制定施工成本考核制度。施工項目完成后，對施工項目成本形成中的各責任者，按施工項目成本目標責任制的有關規(guī)定，將成本的實際指標與計劃、定額、預算進行對比和考核，評定施工項目成本計劃的完成情況和各責任者的業(yè)績，并以此給以相應的獎勵和處罰。第十一條 建立健全項目成本控制的經(jīng)濟責任制，明確責、權、利。依據(jù)項目成本計劃，層層分解成本計劃指標，層層控制；具體量化成本控制責任，分清各自的崗位職責和成本控制責任（兩者不可混為一談），明確獎罰條款；及時進行考核，重在落實責任，堅決兌現(xiàn)獎罰。1、承包商工程費（包括勞務費、專業(yè)工程承包費）計劃；項目人員為計劃分解的具體實施者，項目經(jīng)理為承包商工程費的執(zhí)行情況負責。2、材料費支出計劃，項目材料人員及成本員為計劃的具體實施者；項目經(jīng)理或者材料主管為項目材料費總支出計劃中的材料數(shù)量指標的執(zhí)行情況負責；各專業(yè)施工承包者對本工種的所需材料數(shù)量指標的執(zhí)行情況負責；項目經(jīng)理或材料主管對材料購入數(shù)量要計算準確，不能超算多進3、機械費支出計劃，項目經(jīng)理為計劃的具體實施者；項目經(jīng)理或者機械設備主管為項目機械費總支出計劃中的臺班數(shù)量指標和機械保養(yǎng)計劃、機械經(jīng)常性修理費指標的執(zhí)行情況負責；各機操工對自行操作的機械臺班數(shù)量指標和保養(yǎng)計劃、經(jīng)常性修理費指標的執(zhí)行情況負責；機械設備主管對在外租賃設備租賃臺班單價的市場合理低價負責。第十二條 及時分析影響成本支出增減的諸多因素，積極尋求項目成本控制的有效措施，實行項目成本的全過程控制；仍然是明確相互責任，重在落實和考核，堅決兌現(xiàn)獎懲，貫徹實施項目成本控制的經(jīng)濟責任制。實行“兩單兩算”，控制成本支出在成本計劃內(nèi)。兩單既機械派工單和材料入庫單，兩算既是施工圖預算和施工預算。第十三條 加強材料采購保管人員責任心，多員參與材料采購的價格談判及購貨合同的簽定，努力控制和降低材料采購成本、材料儲備成本，確定最優(yōu)進貨批次，優(yōu)化材料儲備限額。明確相關責任，重在落實和考核，堅決兌現(xiàn)獎懲。1、在材料采購環(huán)節(jié)，加強參與者的責任心，堅持從“廉”采購，充分掌握市場信息，做到貨比三家，分期分批采購（掌控市場價格動向）。項目材料主管對材料市場信息充分性、材料采購價格認定的合理性負責；項目材料主管及其它參與者對合同談判最終結果以及購貨合同簽定的公平性、合理性、合法性負責。對于提供的市場信息失真、片面，對材料采購價格的認定帶有某種動機或個人目的，將對項目材料主管給予相應的處罰；對于合同談判存在暗箱操作而有損單位利益的，購貨合同的簽定有失公平、合理而損害單位利益的，將給予責任人相應的處罰。2、防止超儲積壓，降低存儲成本。對于工程項目而言，降低材料存儲成本的有效途徑就是要在材料存儲成本與材料供應中斷造成的停工待料損失之間權衡找平衡點。第十四條 入庫手續(xù)辦理（一）到貨物料由采購員、保管員和項目負責人、監(jiān)理共同驗收；（二）物料驗收要求及時、準確，立即驗收完畢，不得拖延； (三)所有入庫材料均填寫材料入庫驗收單，由收料保管負責填寫，填寫內(nèi)容包括：物料規(guī)格與型號、數(shù)量（包括隨貨配件數(shù)量）,單價、金額，記錄必須要清晰、準確、不許涂改；材料入庫單必須三人簽字，驗收人員在驗收中要做到以下幾方面工作（請按此要求設計詳細記錄表）五查，即：1、查采購進貨計劃或訂購合同；2、查資料、憑證（如圖紙、說明書、合格證、質(zhì)檢證、化驗單等）3、查物料名稱4、查規(guī)格型號5、查到貨數(shù)量六不驗收，即：1、沒有采購計劃或超計劃不驗收；2、資料、憑證不齊全不驗收（如必須驗收的，需對方作出書面承諾）3、質(zhì)量低劣、不合格不驗收；4、數(shù)量不符不驗收（需向?qū)Ψ綍娉吻澹?、名稱規(guī)格型號不清不符不驗收；6、相關人員沒有到齊不驗收。一、堅持，即：堅持過磅、檢尺、量方、開箱點數(shù)。質(zhì)量檢驗：對一般物料，由檢驗員和保管員對外觀形狀、表面質(zhì)量進行一次性驗收；在驗收物料數(shù)量時，要核對采購計劃數(shù)量，認真點數(shù)，不許圖省力，怕麻煩，潦草估計，要按物料的驗收工作標準，全部或按比例該抽樣的抽樣，該過磅的過磅，該檢尺的檢尺，該量方的量方。一切物料驗收，均需按合同規(guī)定的計量單位計量驗收，在規(guī)定范圍內(nèi)，按實發(fā)數(shù)量收帳。對隨貨所帶的圖紙、說明書、合格證等資料以及采購計劃材料入庫驗收單等，保管員必須第一時間移交資料管理員歸檔，并做好相關資料交接手續(xù)；物料驗收后，必須做出驗收記錄。物料驗收合格，由檢驗員和保管員在物料驗收單上簽字確認，并根據(jù)物料驗收單實收數(shù)量，登記入帳。第十五條 處罰：(一)如驗收人員因不看合同、驗收不嚴，工作粗心大意，而造成數(shù)量不對或資料不全者，根據(jù)影響危害，每次發(fā)現(xiàn)扣發(fā)工資100-1000元； （二）對資料未及時移交而丟失的，每次扣發(fā)工資100元； （三）對故意弄虛作假，里勾外結，損害企業(yè)利益的，一經(jīng)查出，給予待崗或辭退處理。第三條 物料發(fā)放制度 （一）由物料使用部門根據(jù)單位或單體工程設計資料編制工程物料清單表，并交公司專業(yè)工程師、部門經(jīng)理審核簽名。 （二）物料使用部門依審核過的物料清單，填寫物料申領單，再經(jīng)專業(yè)工程師、部門經(jīng)理審核簽名后，庫管員方可發(fā)放。(三)庫管員憑物料申請單辦理出庫單，出庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)庫管留存，一聯(lián)交供貨商、一聯(lián)交財務。 （四）發(fā)料憑證內(nèi)容必須填寫齊全、標準、簽字齊全，堅持五不發(fā)料，即用途、名稱、規(guī)格、涂改憑證、手續(xù)不全不予發(fā)料； （五）物料發(fā)放必須堅持“先進先出，易損先發(fā)”的原則； （六）單位或單體工程完工后一周內(nèi)，物料使用部門必須列出并核算工程所消耗的物料清單表，提交給公司副總經(jīng)理、部門經(jīng)理審核簽名； （七）與此同時，物料使用單位根據(jù)單位或單體工程已領出及已消耗的物料數(shù)量，清點出已領出而未使用的物料數(shù)量，制出工程剩余物料清單表，交公司部門經(jīng)理審核簽名。 （八）由庫管員清點其工程剩余物料數(shù)量與質(zhì)量，核實無誤后，填寫物料入庫單辦理入庫手續(xù)（不需要實質(zhì)性入庫）； （九）物料入庫單也需要使用人、項目負責任、部門經(jīng)理簽名，并一式三聯(lián)，按上述方式發(fā)各部門。 （十）特殊情況下，有極少數(shù)急需使用物料而未得到審批的，可由領用人向部門經(jīng)理電話申請同意，并向庫管員作出書面承諾（在領用后一周內(nèi)補辦相關手續(xù)）； （十一）處罰：1、未按上述要求審核或未辦理出入庫手續(xù)的，每發(fā)生一次，處罰相關當事人各50元，使用單位500元。2、未按上述第八、九條及時辦理相關手續(xù)的，庫管員有催辦義務，逾期一周未辦理的，每發(fā)生一次，處罰使用單位500元。3、未按上述第十條及時補辦相關手續(xù)的，庫管員有催辦義務，逾期一周未辦理的，每發(fā)生一次，處罰使用單位500元。 第十六條 加強項目的成本核算，嚴格成本費用開支標準，準確計算成本費用實際支出，及時反饋成本信息，積累成本核算資料，據(jù)以進行成本分析與考核。1、工程項目部必須設成本統(tǒng)計員，負責日常成本費用核銷和月末的項目成本核算、項目成本計劃的編制和匯總等；2、嚴格遵守成本開支范圍，正確劃分成本核算對象和成本費用界限；3、準確界定和計算已完施工與未完施工的實際成本；4、相關業(yè)務人員提供的原始核算資料必須真實可靠，以保證項目成本核算的準確性。應加強相互的業(yè)務聯(lián)系與協(xié)調(diào)，做好成本核算的各項基礎工作，建好各種臺帳。第十七條 完善項目合同管理，深入研究合同條款，及時完整地搜集索賠基礎資料，避免產(chǎn)生增加成本費用的支出。1、建立工程技術、經(jīng)營預算、財務（成本）等業(yè)務人員全員參與的合同管理小組；2、明確各自職責，加強合同管理人員的責任心，經(jīng)常性會同研究合同條款；3、制訂相對固定而規(guī)范的合同文本格式，要求合同條款公平、嚴謹。在不違背國家相關法律、法規(guī)的基礎上，掌握主動；4、涉及工程項目的任何經(jīng)濟行為發(fā)生以前均應訂立合同或協(xié)議；第四章 工程項目成本核算第十八條 工程項目成本核算是對施工中各種費用支出和成本的形成進行核算。項目經(jīng)理部作為工程項目的成本中心，必須進行全員分工與協(xié)作，做到全員配合、全過程管理。第十九條 項目經(jīng)理部必須建立完整的成本核算帳務體系，對項目成本費用的收、支、結、轉進行登記，計算和反映，歸集實際成本數(shù)據(jù)，建立臺帳：1、當月發(fā)生勞務、分包人工費必須根據(jù)公司內(nèi)部定額分析出當月勞務總費用。2、根據(jù)入庫單進入項目現(xiàn)場的材料，由材料員登記材料費分析表。3、根據(jù)機械(設備)派工單，由機械員登記機械費分析表。4、根據(jù)項目部間接成本支出，由成本員登記間接成本分析表。第二十條 項目部根據(jù)施工進度及人工、材料、機械、其他費用消耗情況每天登記，并納入計算機管理。第二十一條 月末，項目部應按照分包、材料、機械、其他費用表的消耗記錄，編制月份工程成本匯總對比表。第五章 工程項目成本分析與考核獎懲 工程項目成本分析與考核就是依據(jù)項目的成本核算資料以及公司下達的項目成本預算、項目成本實際值，結合項目部成本形成過程中的變化和諸多影響因素，對項目成本計劃的執(zhí)行情況進行綜合分析，確定成本節(jié)超，分析原因，總結好的經(jīng)驗提高項目成本管理水平；針對成本超支過大的部分，抓關鍵因素，分析主要原因，制定具體的、有針對性及責任明確的成本改進措施進行整改；依據(jù)項目全體參與者的經(jīng)濟責任制，對其在執(zhí)行成本計劃中應履行的相應職責進行考核、評比，落實項目全員經(jīng)濟責任制，進行獎罰兌現(xiàn)。 第二十二條 項目成本員每月按成本費用項目進行項目成本分析，提出項目截止本月累計成本完成水平，并逐項分析各項費用。第二十三條 項目經(jīng)理應定期組織項目管理人員召開項目成本分析會，分析項目成本升降原因，并制定對策。第二十四條 為有效地控制項目的效益，公司預算部和財務部為主的項目效益審計小組，對項目的各個成本節(jié)點按照項目施工的進度、成本責任單位或責任者的成本目標完成程度，按月進行考核。第二十五條 項目竣工驗收后，項目經(jīng)理部須整理匯總有關成本核算及分析資料，公司及時組織審計有關人員對項目進行審計。第二十六條 項目審計完畢，公司根據(jù)項目管理目標責任書的有關條款進行考核與兌現(xiàn)。第二十七條 項目成本節(jié)超獎懲規(guī)定1、 依據(jù)由預算部出具的工程成本控制目標預算值2、 對工程項目成本節(jié)約1%的獎勵2000元，依次遞增。3、 對工程項目成本超出1%的罰款2000元，依次遞增。4、 對工程項目所使用的架桿、架扣及附屬物質(zhì)按正常損耗量控制，架桿2、架扣2%、附屬物資2.5%，若超出正常損耗量的部分按市場價由項目部賠償所有損失。工程項目質(zhì)量管理獎罰辦法第一章 總則第一條 為落實質(zhì)量管理職責，激勵施工管理人員對施工質(zhì)量的責任感和創(chuàng)造性，保證工程施工質(zhì)量，特制訂本規(guī)定。第二條 本規(guī)定遵照全面質(zhì)量管理的原則，堅持質(zhì)量管理系統(tǒng)化、標準化途徑，發(fā)揮獎罰辦法的激勵約束作用。第二章 創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)工程、安全文明工地的獎懲規(guī)定第三條 為了認真貫徹建設工程安全生產(chǎn)管理條例和建設工程質(zhì)量管理條例，認真履行公司的安全、質(zhì)量管理制度，促進工程質(zhì)量水平的提高，真正做到安全文明施工，采取獎優(yōu)罰劣的辦法，確保工程質(zhì)量、安全文明施工在建筑行業(yè)中的領先地位，特制訂本規(guī)定如下。一、創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)工程獎勵獎項名稱總獎金（元）分管領導經(jīng)營部質(zhì)安部項目部備注魯班獎20000300001000040000項目部獎金由項目經(jīng)理合理分配，必須公平公正泰山杯50000500010000500030000省優(yōu)質(zhì)獎300008000800050009000市級優(yōu)質(zhì)獎200006000500030006000二、創(chuàng)建安全文明工地獎勵省級文明工地120002000400020004000市級文明工地80001500250010003000榮獲“省優(yōu)質(zhì)結構”工程，以省優(yōu)質(zhì)工程的為獎勵基數(shù)乘以系數(shù)0.7計算獎勵金額。注：1、凡公司確定創(chuàng)獎項的工程因自身管理原因而沒有完成，按同級雙倍獎勵標準扣罰相關責任人。2、工程項目必須自開工時按照安全文明及創(chuàng)優(yōu)結構工程有關規(guī)定建立、施工，若工程因公司領導努力獲得獎項，項目部卻未達到標準的，則該獎勵不予發(fā)放項目部，在檢查組及專家現(xiàn)場檢查時如發(fā)現(xiàn)影響申請獎項的嚴重問題，之后經(jīng)公司及領導的努力獲得相應的獎項，項目部獎勵不予發(fā)放，并根據(jù)獎項級別按“注1”規(guī)定處罰。第三章質(zhì)量目標管理及控制措施第一條 建立質(zhì)量保證體系 為全面系統(tǒng)地把質(zhì)量工作落到實處，必須堅持理論與實踐相結合的原則，建立具有完整和科學的質(zhì)量保證管理體系，提出明確質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，編寫質(zhì)量手冊，制定質(zhì)量管理標準所要求的各種生產(chǎn)、工作和管理的程序性文件。確保管理過程保持質(zhì)量記錄，使之更具有指令性、系統(tǒng)性、協(xié)調(diào)性、可操作性、可檢查性，為質(zhì)量改進提供依據(jù)。第二條 質(zhì)量控制因素影響施工項目質(zhì)量因素主要有人、材料、機械與儀表、方法、環(huán)境等，針對上述因素嚴加控制，是保證工程質(zhì)量的關鍵。（1）人是質(zhì)量的創(chuàng)造者，質(zhì)量控制應以人為核心，把人作為控制的動力，除了加強對施工人員的專業(yè)技術培訓、健全崗位責任制、激勵員工的勞動熱情外，還要根據(jù)施工實際情況，從確保工程質(zhì)量出發(fā)，對技術復雜、難度大、精度高的工序或操作，確保由技術熟練、經(jīng)驗豐富的施工人員來完成。（2）材料是構成建筑產(chǎn)品的主體。材料使用過程中應清楚了解到材料的質(zhì)量、性能、特點、技術參數(shù)，把好材料的質(zhì)量關，杜絕“三無”等偽劣產(chǎn)品使用，避免質(zhì)量問題而影響整個工程質(zhì)量和使用壽命。（3）施工機械與儀表。根據(jù)不同的工藝特點、測試方法、技術要求，選用合理、保養(yǎng)良好的機械設備與儀表，正確地使用好機械設備與儀表等，要求人員熟悉使用方法，確保機械設備、儀表最佳狀態(tài)使用。（4）方法控制。依據(jù)項目施工設計，詳細了解施工實際情況，編寫施工組織方案，采取施工技術措施。同時要切合實際，解決施工難題，加速進度，降低成本，提高效益，確保質(zhì)量。（5）環(huán)境影響。根據(jù)工程項目的特點和具體條件，應對影響質(zhì)量的環(huán)境因素，采取有效的措施嚴加控制，尤其是施工現(xiàn)場，應建立文明施工和文明生產(chǎn)的環(huán)境，保持材料工件堆放有序，道路暢通，為確保質(zhì)量和安全創(chuàng)造良好的條件。第三條 控制階段工程項目質(zhì)量的控制，要明確各施工階段質(zhì)量控制的重點，切實抓好工程項目事前、事中、事后的三個階段。1、事前控制。要求預先有一個周密的質(zhì)量計劃，達到“以預防為主”的目的。首先要熟悉工程項目的施工圖紙，依據(jù)建設項目的特點與自身條件編制項目施工預算各項目的施工組織設計等技術準備工作；其次做好材料，施工機具，生產(chǎn)設備的物質(zhì)準備工作；再次要做好項目組織機構、集結施工隊伍、質(zhì)量檢查人員，對施工人員培訓，制定施工現(xiàn)場管理制度等。 1.1、施工合同簽定后，項目經(jīng)理部建立完善的工程項目管理機構和嚴密的質(zhì)量保證體系以及質(zhì)量責任制，抓住質(zhì)量計劃指定，質(zhì)量計劃實施和質(zhì)量計劃(目標)實現(xiàn)三個環(huán)節(jié)。要求管理人員都應擔負起質(zhì)量管理責任，以各自的工作質(zhì)量來保證整體工程質(zhì)量。 1.2、工程測量控制是事前質(zhì)量控制的一項基礎工程，它也是施工準備階段的一項重要內(nèi)容，因此要做好基準點、基準線、標高、施工測量控制網(wǎng)復核、復測工作，并填報抄測記錄。 1.3、進行圖紙會審。為了在施工前能發(fā)現(xiàn)和減少圖紙的差錯，能事先消滅圖紙中的質(zhì)量隱患，在項目質(zhì)量計劃編制前，由項目經(jīng)理、技術負責人主持熟悉圖紙，并進行圖紙掌握工作，以免在施工過程中沒有按圖施工。 1.4、項目經(jīng)理必須使分包工程及采購工作處于受控狀態(tài)并有計劃地進行。為此，項目經(jīng)理應評價和選擇合格的分包人和供應人，可通過招標擇優(yōu)選廉的原則，慎重選擇分包人和材料、設備供應人。 1.5、項目經(jīng)理部應對全體施工人員進行質(zhì)量知識、專業(yè)知識、管理知識和技能的教育和培訓。2、事中控制。重點放在控制工序質(zhì)量，做好工序交接檢查，技術措施有交底，隱蔽工程有驗收、質(zhì)量處理有復查等手續(xù)與記錄，抓住施工過程中存在的“通病”、難工、隱蔽等薄弱環(huán)節(jié)，全面落實做好質(zhì)量控制。 2.1、技術交底。凡由項目經(jīng)理部編制的施工組織設計，由項目經(jīng)理部技術負責人向參加施工的有關技術人員，進行書面交底，并簽署技術交底文件作為指導施工的技術依據(jù)。在施工過程中，項目技術負責人對發(fā)包人或監(jiān)理工程師提出的有關施工方案、技術措施及設計變更要求，應在執(zhí)行前向執(zhí)行人員進行書面技術交底。 2.2、工程測量質(zhì)量控制。在項目開工前應編制測量控制方案，經(jīng)項目技術負責人批準，同時將測量控制方案、紅線樁的效核結果、水準點的引測結果報項目經(jīng)理部查驗認可后方可施工。施工過程中對紅線樁、水準點、工程測量控制樁等采取妥善保護，嚴禁擅自移動。建筑物軸線、標高及關鍵部位應由專業(yè)測量人員測量、質(zhì)檢員檢查、技術負責人復核，填報“測量記錄及“施工測量放線報驗單由監(jiān)理工程師簽認，確保測量質(zhì)量。 2.3、材料質(zhì)量控制。材料控制是提高工程質(zhì)量的重要保證，創(chuàng)造正常施工的條件，也是實現(xiàn)造價控制和進度控制的前提。 2.3.1、要對供應人的質(zhì)量保證能力進行評審，并采用招標“擇優(yōu)選廉的方式，選擇材料供應商，并建立材料供應檔案。 2.3.2、控制材料的運輸、儲存的管理，有效的避免材料損失、浪費及變質(zhì)。 2.3.3、加強對材料質(zhì)量的檢查驗收，報檢，確保材料、成品、構配件質(zhì)量。 2.4、機械設備的質(zhì)量控制。各項目應根據(jù)施工現(xiàn)場條件、結構模式、機械設備性能，施工工藝和方法、施工組織與管理、技術經(jīng)濟等因素，使現(xiàn)場的施工機械合理配備，配套使用，充分發(fā)揮機械的效能。 2.5、施工工序控制。工序質(zhì)量直接影響施工項目的整體質(zhì)量，因此必須嚴格控制工序質(zhì)量。設置質(zhì)量控制點，是對質(zhì)量進行預控的有效措施。 2.6、設計變更控制。工程變更應按規(guī)定程序處理，首先由變更方向監(jiān)理工程師(或業(yè)主)申請。監(jiān)理工程師與相關方研究做出變更決定后，發(fā)布變更通知，方可組織實施。 2.7、成品保護。建筑產(chǎn)品或半成品保護應采用護、包、蓋、封等措施妥善保護。 2.8檢查制度。（1）工程質(zhì)量管理實行“計劃、執(zhí)行、檢查、處理”（PDCA）循環(huán)工作方法，不斷改進過程控制。（2）嚴格執(zhí)行工序交接“三檢”制度。執(zhí)行上道工序不經(jīng)檢查驗收不準進行下道工序的原則，每道工序完成后，先由施工單位自檢、互檢、專職檢并簽字送監(jiān)理，會同甲方、設計、勘察經(jīng)過現(xiàn)場檢查或獲取試驗報告后簽署認可意見方可進行下道工序。（3）嚴格控制執(zhí)行隱蔽工程檢查驗收會簽制度，鋼筋工程、挑工程、防水工程、上下水管、暗配電氣線路等必須先由施工單位自檢、互檢、專職檢并簽字送監(jiān)理，會同甲方、設計勘察經(jīng)過現(xiàn)場檢查或獲取試驗報告后簽署認可意見方可覆蓋。（4）嚴格執(zhí)行施工設計變更和工程變更審批管理程序施工單位提出變更必須以書面申請方式，經(jīng)監(jiān)理會同甲方、設計審核并就變更造價、工期達成協(xié)議后方批準實施。由甲方、設計院、監(jiān)理等提出設計變更經(jīng)與設計院、監(jiān)理協(xié)商并與施工單位就變更造價、工期達成協(xié)議后通知施工單位執(zhí)行。3、事后控制。形成產(chǎn)品后，要準備好竣工驗收資料，組織人員對照規(guī)定的質(zhì)量評定標準和方法進行自驗，對質(zhì)量實際值與目標值之間超出允許偏差時，必須分析原因，采取措施糾正偏差，保持質(zhì)量受控狀態(tài)。 3.1、單位工程竣工后，必須進行最終檢驗和實驗。單位工程技術負責人應按編制竣工資料的要求收集整理材料、設備、構件的質(zhì)量合格證明材料，各種材料的實驗檢驗資料、隱蔽工程記錄、施工記錄等質(zhì)量記錄。其整理歸檔。 3.2、由項目經(jīng)理及技術負責人組織項目的技術、質(zhì)量、生產(chǎn)等有關專業(yè)技術人員到現(xiàn)場進行檢驗評定。對查出的施工質(zhì)量缺陷應予以糾正，并且應在糾正后再次驗證以證實其符合性。確認工程質(zhì)量符合強制性標準設計文件及合同要求。向發(fā)包人、監(jiān)理部提出工程竣工報告。第四章 施工過程的獎勵與處罰第一條 在建設行政部門或甲方單位組織的全年質(zhì)量檢查評比中排名靠前，給公司爭得榮譽的項目部，在公司年度總結大會上進行通報表彰。對排位靠后或存在嚴重質(zhì)量問題，對公司聲譽造成不良影響的項目部，按照情節(jié)輕重，進行通報批評。 第二條 各項目部必須健全質(zhì)量管理體系，凡不按公司要求和有關規(guī)定設置質(zhì)檢機構或?qū)Ｂ氋|(zhì)檢員無證上崗的項目部，視情節(jié)對該項目部處以500元-1000元罰款并限期改正。 第三條 各項目部要建立健全質(zhì)量管理制度，報公司質(zhì)安部備案。對質(zhì)量制度缺失或制度不落實的項目部處以500元罰款并限期改正。 第四條 對于公司、甲方單位或質(zhì)量行政部門的質(zhì)量檢查過程中提出的問題，項目部須及時向公司質(zhì)安部反饋，若隱瞞不報的，視情節(jié)對項目部給予1000元-2000元罰款。第五條 對敢于堅持原則，對工程質(zhì)量高標準、嚴要求，并及時發(fā)現(xiàn)質(zhì)量隱患、消除或避免發(fā)生重大質(zhì)量事故及對提高工程質(zhì)量有突出貢獻的單位和個人，公司視貢獻大小給予500元-5000元的獎勵。 第五章 質(zhì)量問題和事故的處罰第一條 施工過程中發(fā)生嚴重質(zhì)量問題時，項目部必須制定相應的處理方案，并報公司分管領導和質(zhì)安部，公司將視情節(jié)輕重給予警告、責令限期改正或停工整頓處理，并對該項目部處以1000元-5000元罰款。 第二條 質(zhì)量事故的處罰： 發(fā)生質(zhì)量事故時，項目部必須向公司分管領導報告。（2）對于一般質(zhì)量事故，由項目部組織事故處理，并將處理結果報公司質(zhì)安部。（3）對于嚴重或重大質(zhì)量事故，由公司組織事故調(diào)查和處理，視情節(jié)輕重，對項目部負責人、事故責任人按照有關規(guī)定進行行政處分，直至追究其刑事責任。第三條 對質(zhì)量事故隱瞞不報或拖延不報者，一經(jīng)查出，對直接責任者處以1000元-5000元罰款，并追究相關責任人的行政及刑事責任。（1）根據(jù)房建、市政道路橋梁施工質(zhì)量檢查評分表對工地實施檢查獎罰，公司、質(zhì)安部及相關職能部門（經(jīng)營部、預算部、材料部）分不定期和定期或者分部分項工序完工對在建項目進行質(zhì)量檢查，工程項目得分90分以上獎勵1000 元；得分80-90分以上獎勵500元；得分70-80分不獎不罰；得分65-70分罰款300元；得分65-70分罰款500元；得分60-65分罰款800元；得分60分以下罰款1000元。（2）每月由分管領導組織各職能部門及項目負責人對每個在建項目進行綜合檢查，時間定于每月25、26日。對各項目檢查結果進行公平、公正評比，對評定結果給予獎罰，并在公司通報。 第四條 為了落實在建工程現(xiàn)場質(zhì)量管理制度，加強對建設工程質(zhì)量的管理，保證建設工程質(zhì)量，根據(jù)公司有關規(guī)定，結合現(xiàn)場實際制訂“質(zhì)量管理處罰條例”。 第五條 分部、分項工程安全技術交底無書面記錄，每缺一項處罰200元；有記錄交底無簽字，每缺一項處罰100元。限期不改正加倍處罰，責任人：項目技術負責人。 第六條無年度、季度技術措施計劃處罰200元；無月度技術措施計劃處罰100元。責任人：項目技術負責人。 第七條施工放線，誤差超過規(guī)范允許偏差值，每處罰200元，水平測量超過15mm的罰100元，沒有定期進行沉降觀測，無記錄每次罰100元，責任人：項目測量員。 第八條無技術復核、無記錄或沒有復核出實際尺寸和施工圖之間誤差的，每項次處罰200元，責任人：項目質(zhì)量員和主管工種施工員。 第九條施工質(zhì)量造成嚴重缺陷的，每項次處罰300元，責任人：主管工種施工員。 第十條 二材（鋼筋、水泥），二塊（混凝土、砂漿試塊）無旁站見證，違反一次處罰100元，責任人：項目資料員/取樣員。混凝土工程質(zhì)量管理和缺陷處罰標準（元）序號質(zhì)量管理和工程缺陷單位處罰金額責任人1每次澆砼未按規(guī)定抽檢砼配合比，坍落度無記錄次1002不按計量攪拌砼次2003認真按規(guī)定制作試塊，發(fā)現(xiàn)漏做一組組1004制作試塊無記錄，未及時保養(yǎng)運送試壓，涂改數(shù)據(jù)，每發(fā)現(xiàn)一組組1005每批試塊或者任意組試塊強度低于規(guī)范規(guī)定最低值組2006自拌砼試塊強度超過設計強度50%以上組2007梁柱一處蜂窩面積大于0.2m2，板墻大于0.4m2處2008梁柱孔洞面積一處大于40cm2處2009梁柱主筋露筋10cm處20010梁柱、樓梯縫隙夾渣層長度超過5，深度超過保護層處20011樓梯處雜物未清理、沖洗干凈處200 第十一條 模板工程質(zhì)量管理和缺陷處罰標準（元）序號質(zhì)量管理和工程缺陷單位處罰金額責任人1接縫大于1.5mm處502模板表面清理不干凈處503隔離劑漏涂面積大于1m2處1004軸線偏差3mm以上處505層高偏差+2mm，-5mm以上處1006梁、墻、柱截面尺寸比設計+5，-10以上處2007樓層垂直度超過5mm，全高超過35mm處2008相鄰二板表面高差大于2mm以上處509表面平整度超過5mm處5010梁、墻、柱炸模面積大于100cm2，厚度大于4cm處20011拉結筋未鉆孔處5012預埋件中心線位移5mm處5013預留洞中心線位移10mm個5014電梯井桶垂直度超過H/1000以上（且不大于30mm處20015電梯井長度對角線偏差+25，-0以上處20016梁底板與柱子交接處處理不好處10017梁模未按設計標高要求，造成梁模高差處10018垃圾未清理就就位模板處10019漏放預埋件處10020拆模時損壞砼棱角處50第十二條鋼筋工程質(zhì)量管理和缺陷處罰標準（元）序號質(zhì)量管理和工程缺陷單位處罰金額責任人1鋼筋綁扎、缺扣、松扣數(shù)量超過綁扎數(shù)的10%處502鋼筋搭接長度小于規(guī)定值根503鋼筋數(shù)量、間距彎鉤角度及平直長度不符合要求處504鋼筋網(wǎng)的長度、寬度大于10處505鋼筋網(wǎng)網(wǎng)眼尺寸大于20處506骨架的高度寬度大于5根507骨架的長度大于10根1008受力鋼筋間距大于10，排距大于5處509箍筋及構造筋部距大于20處5010受力筋保護層梁柱大于5，墻板大于3處5011門洞加筋漏放個10012焊接試件在焊接前未做交底處10013焊接試件試驗不合格處20014馬鐙數(shù)量放置不足塊5015墊塊規(guī)格不對或漏放塊5016鋼筋彎曲不在同一直線上處5017柱子主筋松動可以晃動根5018柱子鋼筋偏位根5019澆砼時值班人員查到無人受筋次20020結構拉結筋未預埋而采用砼鉆孔插筋或膨脹螺栓根50第十三條砌體工程質(zhì)量管理和缺陷處罰標準（元）序號質(zhì)量管理和工程缺陷單位處罰金額責任人1軸線位移10毫米以上處1002砌體頂面標高15毫米處503垂直度每層5毫米處504表面平整度8毫米以上處505水平灰縫平直度10毫米以上處506水平灰縫厚度8毫米以上（10皮磚）處1007門窗洞口寬5毫米以上處1008外墻上下窗口偏移20毫米以上處509組砌方法不當處10010砂漿飽滿度不達標處5011砌筑砂漿拌和時不規(guī)定掛牌或不按設計重量比計量處10012凡不按規(guī)定制作砂漿試塊，漏做試塊組20013砌體轉角處不按規(guī)定留斜槎處20014實砌體斜槎長度小于高度的處10015砌體留槎不按規(guī)定放拉結筋處10016構造柱處砌體未按規(guī)定留馬牙槎處10017磚墻上留置洞口寬度超過30CM未設過梁板處10018陽臺隔墻和扶手與墻體間連接未采取可靠拉結處10019廁所廚房隔墻下口未按規(guī)定做翻邊處10020砌筑時發(fā)現(xiàn)干磚上墻處50第十四條裝飾工程質(zhì)量管理和缺陷處罰標準（元）序號質(zhì)量管理和工程缺陷單位處罰金額責任人1門窗框與墻體間縫隙不填實處502表面平整度超過2mm處503陰陽角垂直度大于3mm處504立面垂直度大于3mm處505基層不處理不澆水處1006內(nèi)粉墻柱、梁面起殼，空鼓面積超過400cm2處1007天棚起殼造成脫落處2008管道后面未粉刷或嚴重凹凸不平處509門窗洞口及墻轉角處未做護角處5010外墻窗臺、雨棚陽臺，腰線未做滴水槽、滴水線處50第十五條 市政工程質(zhì)量管理和缺陷處罰標準（一）質(zhì)量控制點序號質(zhì)量管理和工程缺陷單位處罰金額責任人1、施工準備階段1設計交底、熟悉圖紙 圖紙資料是否齊全、能否滿足施工項2002編制施工組織設計、施工方案 編制、報審項2003物資及設備準備 編制計劃、審核報批項2004施工設備進場 設備完好情況臺1005人員資格認可 審核操作證件506技術交底 設計意圖、規(guī)范要求、技術關鍵項2002、施工過程1測量過程次1002施工圖樣及設計文件自審 了解設計意圖，圖紙是否清晰，數(shù)據(jù)是否矛值項2003放樣點檢測 放樣與軸線的幾何尺寸與形成建筑的相關尺寸處1004建筑物過程部位形體測量 放測部位及測點是否達到精度處1005竣工資料整理 有無漏項，整理是否符合規(guī)范要求，是否清晰項2003、路基填筑1圖紙審核分析自審、會審 理解圖紙，列出問題，解決疑問項2002編制工藝文件制訂技術措施 滿足現(xiàn)場及技術質(zhì)量，施工規(guī)范要求項2003技術交底 施工方法、質(zhì)量要求、技術標準項2004、砼工程1基礎驗收 檢驗是否滿足設計要求次2002砼施工措施 編制、報審項2003現(xiàn)場測量 高程、邊線、樁號處1004鋼筋施工 鋼筋施工、架立、焊接試驗處505模板施工 規(guī)格、平整度處506砼溫控措施 灑水養(yǎng)護，保溫防寒，冷卻通水處507常態(tài)砼澆筑 砼標號、下料、平倉、振搗、排水處508施工質(zhì)量評定 單元工程實測、實量、問題整改處1005、鉆孔灌注1鉆孔工藝 孔深、孔向、孔徑、孔斜、孔口管取芯絡、孔驗收處502灌注工藝 孔深、阻塞、漿材、壓力記錄項2003工程驗收交工 資料驗收、現(xiàn)場驗收簽證項200（二）特殊過程設置表序號質(zhì)量管理和工程缺陷單位處罰金額責任人1測量放樣 結構邊線處1002模板設計 大橋墩、臺定型模板處1003鋼筋焊接 焊接厚度、焊接長度、輪廓尺寸、搭接長度、架立處504軟基處理沉降觀測 控制路基填筑速度及沉降 變位處2005砼溫控及養(yǎng)護 加蓋隔熱、保溫防寒、灑水養(yǎng)護等處100第六章 綠化養(yǎng)護管理獎懲與處罰 第一條 養(yǎng)護管理人員配備1、項目負責人1人，項目負責人必須到現(xiàn)場辦公，主要技術人員1人以上，需具有相關資歷。綠地每4000-5000平方米至少配備1名養(yǎng)護人員。人員不得隨意更換，2、突發(fā)事件的處理，按甲方要求配合做好各類大型檢查活動及相關工作，尤其是重大活動的迎檢任務，迎檢期間要增加人力、次數(shù)和需要延長工作時間的要無償增加工作時間，以達到檢查質(zhì)量要求;對發(fā)生火災和人為砍伐、偷盜、毀壞花草樹木等行為要采取相應措施及時處理并上報公司分管領導。第二條 養(yǎng)護安全管理1、樹立安全第一的思想，增強安全思想意識，注重安全，把安全工作放在首位，確保生命財產(chǎn)不受損失。2、做好安全工作的宣傳與檢查，對新招收工人上崗前要進行安全知識教育，道路兩側綠化工地工人上班期間必須穿反光服，切實落實各項安全措施。3、員工在噴藥工作時，要戴口罩與膠手套，然后才能操作。在噴藥過程中，原則上不能吸煙與不能接觸食品，更不能將其入口而食。噴藥后要清洗干凈手、臉與更換衣服后，才能飲食，切實防止人員中毒的事故發(fā)生。（注：天氣炎熱，噴藥時間應為：上午11時前；下午三時至七時，防止高溫噴藥易造成藥害與人員中毒）。4、員工在進行剪草與修剪樹木等維護工作時，應按技術規(guī)范進行操作，正確使用剪草機、綠籬修剪機與噴藥機等，防止機具傷害人員的事故發(fā)生。5、在綠化管理過程中，凡是清理出來的園林垃圾（如枝葉）等雜物，未經(jīng)同意，不準將其隨地燒毀。防止發(fā)生火災。6、倉庫內(nèi)的各種物品，如農(nóng)藥、化肥、易燃物品等要分類堆放，做好防潮、防火、防腐蝕、防盜安全措施，庫內(nèi)應按規(guī)定配備滅火器，工作人員要學會使用滅火器。7、員工在綠化管理工作過程中