Q/CH江蘇常恒集團(tuán)金屬制品有限公司 Q/CH 2012252002 質(zhì)量管理體系文件（匯編）2002-8-8發(fā)布 2002-8-18實(shí)施 江蘇常恒集團(tuán)金屬制品有限公司 發(fā)布目 錄1 各級各部門質(zhì)量職責(zé)2 質(zhì)量方針目標(biāo)控制程序3 管理評審控制程序4 人力資源控制程序5 設(shè)備（設(shè)施）控制程序6 文件控制程序7 質(zhì)量記錄控制程序8 質(zhì)量計(jì)劃控制程序9 營銷服務(wù)過程控制程序10 合同評審控制程序11 產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序12 采購控制程序13 供方評價(jià)與選擇控制程序14 生產(chǎn)過程控制程序15 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序16 產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序17 顧客提供產(chǎn)品控制程序18 產(chǎn)品防護(hù)控制程序19 監(jiān)視和測量裝置控制程序20 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序21 產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序22 不合格品控制程序23 統(tǒng)計(jì)技術(shù)控制程序24 糾正措施控制程序25 預(yù)防措施控制程序 Q/CH江蘇常恒集團(tuán)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/CH 201-2002 各級各部門質(zhì)量職責(zé)2002-8-8發(fā)布 2002-8-18實(shí)施 江蘇常恒集團(tuán)有限公司 發(fā)布前 言 本標(biāo)準(zhǔn)2002年8月8日發(fā)布，2002年8月18日起實(shí)施。 本標(biāo)準(zhǔn)代替Q/CH2011-1999各級各部門質(zhì)量職責(zé)，被替代的原標(biāo)準(zhǔn)自新標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施之日起廢止。 本標(biāo)準(zhǔn)由公司質(zhì)量管理部門提出和修改。 審核：許堯忠 批準(zhǔn)：金華友更改一覽表修改通知單號修改內(nèi)容修改人修改日期批準(zhǔn)人實(shí)施日期江蘇常恒集團(tuán)有限公司 Q/CH 201-2002各級各部門質(zhì)量職責(zé) 代替 Q/CH 2011-1999 第1頁 共9頁 1 目的明確各級、各部門質(zhì)量職能，并認(rèn)真履行，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。2 范圍本程序規(guī)定了各級、各部門質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限。本程序適用于公司內(nèi)部各項(xiàng)質(zhì)量管理活動的組織和開展。3 職責(zé)3.1 公司總經(jīng)理質(zhì)量職責(zé)a) 貫徹執(zhí)行國家質(zhì)量法律法規(guī)，堅(jiān)持“質(zhì)量第一，顧客滿意”的宗旨，對公司質(zhì)量管理和產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；b) 負(fù)責(zé)建立、實(shí)施公司質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性；c) 制定和實(shí)施質(zhì)量方針；d) 制定公司質(zhì)量目標(biāo)，并確保其得到實(shí)現(xiàn)；e) 組織質(zhì)量管理體系策劃，分配質(zhì)量職能和提供資源，建立溝通渠道；f) 組織管理評審。3.2 公司管理者代表質(zhì)量職責(zé)a) 受公司總經(jīng)理委托主管質(zhì)量管理工作，并對其負(fù)責(zé)；b) 確保公司質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持；c) 向公司總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和提出改進(jìn)的需求；d) 負(fù)責(zé)組織質(zhì)量教育，提高員工滿足顧客要求的意識；e) 負(fù)責(zé)審核公司質(zhì)量管理體系文件；f) 負(fù)責(zé)組織內(nèi)部質(zhì)量審核，協(xié)助組織管理評審；g) 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)。3.3 公司質(zhì)量管理部門質(zhì)量職責(zé) 江蘇常恒集團(tuán)有限公司 Q/CH 201-2002各級各部門質(zhì)量職責(zé) 代替 Q/CH 2011-1999 第2頁 共9頁 a) 在公司總經(jīng)理和管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，組織協(xié)調(diào)公司質(zhì)量管理工作，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)；b) 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量方針目標(biāo)的管理，并監(jiān)督實(shí)施；c) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理文件的管理，組織編制公司質(zhì)量管理體系文件，并監(jiān)督實(shí)施；d) 負(fù)責(zé)組織內(nèi)部質(zhì)量審核和日常監(jiān)督檢查；e) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理的培訓(xùn)教育；f) 負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄和數(shù)據(jù)分析的管理，開展質(zhì)量分析活動；g) 負(fù)責(zé)糾正、預(yù)防和質(zhì)量改進(jìn)措施的管理，并監(jiān)督實(shí)施。3.4 公司行政管理部門質(zhì)量職責(zé)a) 負(fù)責(zé)公司文件管理，并監(jiān)督實(shí)施；b) 負(fù)責(zé)建立溝通渠道，協(xié)助公司總經(jīng)理開展內(nèi)部和外部的溝通活動；c) 負(fù)責(zé)公司辦公設(shè)施的管理，確保其有效運(yùn)行。3.5 公司財(cái)務(wù)管理部門質(zhì)量職責(zé)a) 負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理，協(xié)助公司總經(jīng)理組織資源管理；b) 負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督分廠財(cái)務(wù)管理部門搞好財(cái)務(wù)成本管理。3.6 公司人力資源管理部門質(zhì)量職責(zé)a) 負(fù)責(zé)公司人力資源管理，確保員工能力滿足本崗位工作的要求；b) 負(fù)責(zé)員工的配置、調(diào)動和考評，負(fù)責(zé)人才的招聘和管理；c) 負(fù)責(zé)組織編制和實(shí)施員工培訓(xùn)計(jì)劃，不斷提高員工素質(zhì)。3.7 分廠廠長質(zhì)量職責(zé)a) 貫徹執(zhí)行國家質(zhì)量法律法規(guī)，堅(jiān)持“質(zhì)量第一，顧客滿意”的宗旨，對本廠質(zhì)量管理和產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；b) 在公司總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)建立、實(shí)施本廠質(zhì)量管理體系，并持續(xù) 江蘇常恒集團(tuán)有限公司 Q/CH 201-2002各級各部門質(zhì)量職責(zé) 代替 Q/CH 2011-1999 第3頁 共9頁 改進(jìn)其有效性；c) 貫徹公司質(zhì)量方針，制定本廠質(zhì)量目標(biāo)，并確保其得到實(shí)現(xiàn)；d) 負(fù)責(zé)本廠質(zhì)量管理體系策劃，分配質(zhì)量職能和提供資源，建立溝通渠道；e) 組織本廠管理評審；f) 主管本廠產(chǎn)品營銷服務(wù)。3.8 分廠管理者代表質(zhì)量職責(zé)a) 受廠長委托主管質(zhì)量管理工作，并對其負(fù)責(zé)；b) 確保本廠質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持；c) 向廠長報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和提出改進(jìn)的需求；d) 負(fù)責(zé)組織質(zhì)量教育，提高員工滿足顧客要求的意識；e) 負(fù)責(zé)審核本廠質(zhì)量管理文件；f) 協(xié)助廠長組織管理評審；g) 負(fù)責(zé)本廠質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)。3.9 分廠生產(chǎn)副廠長質(zhì)量職責(zé)a) 主管本廠生產(chǎn)組織管理，確保產(chǎn)品制造質(zhì)量符合規(guī)定要求；b) 協(xié)同廠長組織資源提供和管理；c) 負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)管理、設(shè)備管理、采購供應(yīng)部門和生產(chǎn)車間開展質(zhì)量活動，貫徹實(shí)施質(zhì)量管理體系文件和產(chǎn)品工藝文件，確保生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài)；d) 參與合同評審，確保合同、訂單的履行；e) 組織實(shí)施本廠質(zhì)量工作規(guī)劃確定的工作事項(xiàng)，確保本廠質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。3.10 分廠技術(shù)副廠長（總工程師）質(zhì)量職責(zé) 江蘇常恒集團(tuán)有限公司 Q/CH 201-2002各級各部門質(zhì)量職責(zé) 代替 Q/CH 2011-1999 第4頁 共9頁 a) 主管本廠技術(shù)、檢驗(yàn)和計(jì)量管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求；b) 負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)開發(fā)、技術(shù)管理、質(zhì)量檢驗(yàn)和計(jì)量管理部門開展質(zhì)量活動，確保產(chǎn)品質(zhì)量處于受控狀態(tài)；c) 參與技術(shù)服務(wù)，組織處理產(chǎn)品重大質(zhì)量問題；d) 組織實(shí)施本廠質(zhì)量工作規(guī)劃確定的工作事項(xiàng)，確保本廠質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。3.11 分廠銷售副廠長質(zhì)量職責(zé)a) 協(xié)同廠長組織本廠產(chǎn)品營銷服務(wù)；b) 負(fù)責(zé)組織銷售服務(wù)部門開展質(zhì)量活動，確保合同的履行，滿足顧客要求和期望；c) 負(fù)責(zé)組織與顧客溝通，及時(shí)處理顧客投訴及重大質(zhì)量問題；d) 組織實(shí)施本廠質(zhì)量工作規(guī)劃確定的工作事項(xiàng)，確保本廠質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。3.12 分廠質(zhì)量管理部門質(zhì)量職責(zé)a) 在廠長和管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，組織協(xié)調(diào)質(zhì)量管理工作，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，并持續(xù)改進(jìn)；b) 負(fù)責(zé)本廠質(zhì)量體系文件管理，并監(jiān)督實(shí)施；c) 負(fù)責(zé)對各部門質(zhì)量職責(zé)的監(jiān)督、檢查和考核；d) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理培訓(xùn)教育；e) 負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄和數(shù)據(jù)分析的管理，開展質(zhì)量分析活動；f) 負(fù)責(zé)糾正、預(yù)防和質(zhì)量改進(jìn)措施的管理，并監(jiān)督實(shí)施；g) 負(fù)責(zé)組織不合格品的審理處置；h) 參與技術(shù)服務(wù)，及時(shí)處理產(chǎn)品質(zhì)量信息。i) 負(fù)責(zé)質(zhì)量方針目標(biāo)管理，組織編制質(zhì)量工作規(guī)劃，確保本廠質(zhì)量目 江蘇常恒集團(tuán)有限公司 Q/CH 201-2002各級各部門質(zhì)量職責(zé) 代替 Q/CH 2011-1999 第5頁 共9頁 標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。3.13 分廠生產(chǎn)管理部門質(zhì)量職責(zé)a) 在生產(chǎn)副廠長領(lǐng)導(dǎo)下，組織協(xié)調(diào)生產(chǎn)管理，確保產(chǎn)品制造質(zhì)量符合規(guī)定要求；b) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場管理，確保生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài)；c) 負(fù)責(zé)實(shí)施質(zhì)量管理體系文件，開展各項(xiàng)質(zhì)量活動；d) 負(fù)責(zé)標(biāo)識和可追溯性管理，并監(jiān)督實(shí)施；e) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品搬運(yùn)管理，并監(jiān)督實(shí)施；f) 參與不合格品處置和產(chǎn)品交付；g) 開展數(shù)據(jù)分析活動，采取措施，確保本部門質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。3.14 分廠設(shè)計(jì)開發(fā)部門質(zhì)量職責(zé)a) 在技術(shù)副廠長（總工程師）領(lǐng)導(dǎo)下，組織新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求；b) 負(fù)責(zé)實(shí)施質(zhì)量管理體系文件，開展各項(xiàng)質(zhì)量活動；c) 參與不合格品處置和技術(shù)服務(wù)，及時(shí)處理產(chǎn)品設(shè)計(jì)存在的質(zhì)量問題；d) 開展數(shù)據(jù)分析活動，采取措施，確保本部門質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。3.15 分廠技術(shù)管理部門質(zhì)量職責(zé)a) 在技術(shù)副廠長（總工程師）領(lǐng)導(dǎo)下，組織協(xié)調(diào)技術(shù)管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求；b) 負(fù)責(zé)實(shí)施質(zhì)量管理體系文件，開展各項(xiàng)質(zhì)量活動；c) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過程的策劃和工藝監(jiān)督，確保產(chǎn)品質(zhì)量處于受控狀態(tài)；d) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品工藝技術(shù)培訓(xùn)；e) 負(fù)責(zé)制訂和實(shí)施產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)措施，組織質(zhì)量攻關(guān)，提高產(chǎn)品質(zhì)量水平； 江蘇常恒集團(tuán)有限公司 Q/CH 201-2002各級各部門質(zhì)量職責(zé) 代替 Q/CH 2011-1999 第6頁 共9頁 f) 參與不合格品處置和技術(shù)服務(wù)，負(fù)責(zé)處理產(chǎn)品技術(shù)質(zhì)量問題；g) 開展數(shù)據(jù)分析活動，采取措施，確保本部門質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。3.16 分廠質(zhì)量檢驗(yàn)部門質(zhì)量職責(zé)a) 在技術(shù)副廠長（總工程師）領(lǐng)導(dǎo)下，組織質(zhì)量檢驗(yàn)，確保出廠產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求；b) 負(fù)責(zé)實(shí)施質(zhì)量管理體系文件，開展各項(xiàng)質(zhì)量活動；c) 負(fù)責(zé)外購器材的進(jìn)廠檢驗(yàn)，確保外購器材的質(zhì)量；d) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)，及時(shí)反饋質(zhì)量信息，確保產(chǎn)品質(zhì)量處于受控狀態(tài)；e) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量記錄管理；f) 協(xié)同生產(chǎn)管理部門實(shí)施產(chǎn)品標(biāo)識、狀態(tài)標(biāo)識管理；g) 參與不合格品處置和技術(shù)服務(wù)；h) 開展數(shù)據(jù)分析活動，采取措施，確保本部門質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。3.17 分廠計(jì)量管理部門質(zhì)量職責(zé)a) 在技術(shù)副廠長（總工程師）領(lǐng)導(dǎo)下，組織計(jì)量管理，確保監(jiān)視和測量裝置能滿足產(chǎn)品監(jiān)控和測量的要求；b) 負(fù)責(zé)實(shí)施質(zhì)量管理體系文件，開展各項(xiàng)質(zhì)量活動；c) 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置監(jiān)督檢查，確保其處于完好狀態(tài)；d) 開展數(shù)據(jù)分析活動，采取措施，確保本部門質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；3.18 分廠采購供應(yīng)部門質(zhì)量職責(zé)a) 在生產(chǎn)副廠長領(lǐng)導(dǎo)下，組織外購器材的供應(yīng)管理，確保采購的器材符合規(guī)定要求；b) 負(fù)責(zé)實(shí)施質(zhì)量管理體系文件，開展各項(xiàng)質(zhì)量活動；c) 負(fù)責(zé)對供方的管理，確保其持續(xù)穩(wěn)定提供符合要求的器材；d) 開展數(shù)據(jù)分析活動，采取措施，確保本部門質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 江蘇常恒集團(tuán)有限公司 Q/CH 201-2002各級各部門質(zhì)量職責(zé) 代替 Q/CH 2011-1999 第7頁 共9頁 3.19 分廠設(shè)備管理部門質(zhì)量職責(zé) a) 在生產(chǎn)副廠長領(lǐng)導(dǎo)下，組織設(shè)備（設(shè)施）管理，確保使用設(shè)備（設(shè)施）能滿足產(chǎn)品制造質(zhì)量的要求； b) 負(fù)責(zé)實(shí)施質(zhì)量管理體系文件，開展各項(xiàng)質(zhì)量活動； c) 負(fù)責(zé)設(shè)備（設(shè)施）使用的監(jiān)督檢查和計(jì)劃修理，確保設(shè)備處于完好狀態(tài)； d) 開展數(shù)據(jù)分析活動，采取措施，確保本部門質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。3.20 分廠人力資源部門質(zhì)量職責(zé)a) 在廠長領(lǐng)導(dǎo)下，組織人力資源管理，確保員工能力滿足質(zhì)量活動規(guī)定的要求；b) 負(fù)責(zé)實(shí)施質(zhì)量管理體系文件，開展各項(xiàng)質(zhì)量活動；c) 負(fù)責(zé)員工的配置、調(diào)動和考評；d) 負(fù)責(zé)組織編制和實(shí)施員工培訓(xùn)計(jì)劃，不斷提高員工素質(zhì)；e) 負(fù)責(zé)人才的招聘和管理；f) 開展數(shù)據(jù)分析活動，采取措施，確保本部門質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。3.21 分廠行政管理部門質(zhì)量職責(zé)a) 在廠長領(lǐng)導(dǎo)下，組織行政事務(wù)管理，協(xié)同質(zhì)量管理部門實(shí)施質(zhì)量職責(zé)的監(jiān)督、檢查和考核；b) 負(fù)責(zé)實(shí)施質(zhì)量管理體系文件，開展各項(xiàng)質(zhì)量活動；c) 負(fù)責(zé)文件管理，并監(jiān)督實(shí)施；d) 負(fù)責(zé)組織內(nèi)部和外部溝通的事務(wù)性工作；e) 開展數(shù)據(jù)分析活動，采取措施，確保本部門質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。3.22 分廠財(cái)務(wù)管理部門質(zhì)量職責(zé)a) 在廠長領(lǐng)導(dǎo)下，組織財(cái)務(wù)成本管理，確保生產(chǎn)、質(zhì)量活動的正常進(jìn) 江蘇常恒集團(tuán)有限公司 Q/CH 201-2002各級各部門質(zhì)量職責(zé) 代替 Q/CH 2011-1999 第8頁 共9頁 行；b) 負(fù)責(zé)實(shí)施質(zhì)量管理體系文件，開展各項(xiàng)質(zhì)量活動；c) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品貯存管理，確保外購器材、半成品和成品質(zhì)量不受損壞；d) 協(xié)同有關(guān)職能部門搞好產(chǎn)品標(biāo)識、狀態(tài)標(biāo)識、不合格品處置和交付等工作；e) 開展數(shù)據(jù)分析活動，采取措施，確保本部門質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。3.23 分廠銷售服務(wù)部門質(zhì)量職責(zé)a) 在廠長和銷售副廠長領(lǐng)導(dǎo)下，組織營銷服務(wù)管理，滿足顧客要求和期望；b) 負(fù)責(zé)實(shí)施質(zhì)量管理體系文件，開展各項(xiàng)質(zhì)量活動；c) 負(fù)責(zé)與顧客溝通和合同評審，確保合同的履行；d) 負(fù)責(zé)服務(wù)管理，及時(shí)處理顧客投訴，及時(shí)反饋產(chǎn)品質(zhì)量信息，對顧客滿意度定期進(jìn)行測評；e) 開展數(shù)據(jù)分析活動，采取措施，確保本部門質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。3.24 分廠生產(chǎn)車間質(zhì)量職責(zé)a) 負(fù)責(zé)組織車間生產(chǎn)，確保產(chǎn)品制造質(zhì)量符合規(guī)定要求；b) 負(fù)責(zé)實(shí)施質(zhì)量管理體系文件，開展各項(xiàng)質(zhì)量活動；c) 負(fù)責(zé)車間生產(chǎn)現(xiàn)場管理，確保生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài)；d) 負(fù)責(zé)實(shí)施產(chǎn)品標(biāo)識、狀態(tài)標(biāo)識；e) 負(fù)責(zé)組織員工培訓(xùn)，提高員工素質(zhì)；f) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施、工裝模具和測量設(shè)備的管理，做好維護(hù)保養(yǎng)工作，確保其處于完好狀態(tài)；g) 負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄管理，按要求做好各項(xiàng)質(zhì)量活動記錄；h) 開展數(shù)據(jù)分析活動，采取措施，確保本部門質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 江蘇常恒集團(tuán)有限公司 Q/CH 201-2002各級各部門質(zhì)量職責(zé) 代替 Q/CH 2011-1999 第9頁 共9頁 4 實(shí)施說明4.1 公司各部門、各分廠可依據(jù)本程序制定本部門、本分廠各類人員質(zhì)量職責(zé)實(shí)施細(xì)則。4.2 本程序規(guī)定的質(zhì)量職責(zé)，應(yīng)隨公司、分廠機(jī)構(gòu)變動而隨之調(diào)整，但不能刪減免除。機(jī)構(gòu)變動和調(diào)整職能須形成文件。 Q/CH江蘇常恒集團(tuán)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/CH 202-2002 質(zhì)量方針目標(biāo)控制程序2002-8-8發(fā)布 2002-8-18實(shí)施 江蘇常恒集團(tuán)有限公司 發(fā)布前 言 本標(biāo)準(zhǔn)2002年8月8日發(fā)布，2002年8月18日起實(shí)施。 本標(biāo)準(zhǔn)由公司質(zhì)量管理部門提出和起草。 審核：許堯忠 批準(zhǔn)：金華友更改一覽表修改通知單號修改內(nèi)容修改人修改日期批準(zhǔn)人實(shí)施日期江蘇常恒集團(tuán)有限公司 Q/CH 202-2002質(zhì)量方針目標(biāo)控制程序 代替 第1頁 共3頁 1 目的實(shí)施質(zhì)量方針目標(biāo)管理，確保質(zhì)量方針得到貫徹執(zhí)行，確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。2 范圍本程序規(guī)定了質(zhì)量方針目標(biāo)的制定、展開和實(shí)施的方法、內(nèi)容和要求。本程序適用于公司和分廠質(zhì)量方針目標(biāo)的管理。3 職責(zé)公司和分廠質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)質(zhì)量方針目標(biāo)的管理。公司和分廠各職能部門負(fù)責(zé)質(zhì)量方針目標(biāo)的貫徹實(shí)施。4 控制要求4.1 公司質(zhì)量方針目標(biāo)的制定4.1.1 公司質(zhì)量方針目標(biāo)制定的依據(jù)和要求：a) 符合國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的要求；b) 符合公司經(jīng)營理念和宗旨；c) 對顧客滿意和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾；d) 符合公司實(shí)際，能測評質(zhì)量管理體系業(yè)績；e) 體現(xiàn)員工意愿，能激勵(lì)員工的創(chuàng)造性、積極性。4.1.2 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)制訂公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并形成文件。4.1.3 公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，執(zhí)行期為三年，每年進(jìn)行評價(jià)。必要時(shí)，可進(jìn)行調(diào)整或修改。4.2 公司質(zhì)量方針的展開公司質(zhì)量方針通過公司質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量管理體系文件、各級各部門職責(zé)權(quán)限與溝通和各項(xiàng)工作措施得到展開和貫徹實(shí)施。4.3 公司質(zhì)量目標(biāo)的展開 江蘇常恒集團(tuán)有限公司 Q/CH 202-2002質(zhì)量方針目標(biāo)控制程序 代替 第2頁 共3頁 4.3.1 質(zhì)量目標(biāo)按時(shí)間序列展開，分為：a) 長期（三年）質(zhì)量目標(biāo)；b) 年度質(zhì)量目標(biāo)；c) 月度質(zhì)量目標(biāo)。4.3.2 質(zhì)量目標(biāo)按職能層次展開，分為：a) 公司質(zhì)量目標(biāo)；b) 分廠質(zhì)量目標(biāo)；c) 部門質(zhì)量目標(biāo)。4.3.3 質(zhì)量目標(biāo)按內(nèi)容項(xiàng)目展開，分為：a) 質(zhì)量效益目標(biāo)；b) 產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)；c) 工作質(zhì)量目標(biāo)。4.4 公司和分廠管理者代表、質(zhì)量管理部門通過質(zhì)量方針目標(biāo)的展開和實(shí)施進(jìn)行管理。4.5 分廠年度質(zhì)量目標(biāo)的制定4.5.1 分廠年度質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容：a) 質(zhì)量效益目標(biāo)-銷售收入和利潤等指標(biāo)；b) 產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)-產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率、出廠產(chǎn)品批次合格率、出廠產(chǎn)品不合格率、過程合格率等指標(biāo)；c) 工作質(zhì)量目標(biāo)-顧客投訴率、顧客滿意度指標(biāo)和對質(zhì)量管理體系運(yùn)行的要求等。4.5.2 分廠年度質(zhì)量目標(biāo)由分廠管理者代表、質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)組織制定，經(jīng)分廠廠長審批后報(bào)公司質(zhì)量管理部門。4.5.3 分廠年度質(zhì)量目標(biāo)必須符合公司質(zhì)量目標(biāo)規(guī)定的要求，按年度分解。 江蘇常恒集團(tuán)有限公司 Q/CH 202-2002質(zhì)量方針目標(biāo)控制程序 代替 第3頁 共3頁 銷售收入、利潤或成本降低率等指標(biāo)由分廠自行確定。4.6 分廠年度質(zhì)量工作規(guī)劃的編制4.6.1 分廠年度質(zhì)量工作規(guī)劃主要內(nèi)容：a) 內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃；b) 培訓(xùn)計(jì)劃；c) 質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃；d) 新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃；e) 質(zhì)量改進(jìn)措施項(xiàng)目（包括質(zhì)量攻關(guān)項(xiàng)目、技術(shù)改造項(xiàng)目、預(yù)防措施項(xiàng)目及其他管理措施項(xiàng)目等）。 上列各項(xiàng)計(jì)劃也可單列。4.6.2 分廠年度質(zhì)量工作規(guī)劃由分廠管理者代表、質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)組織編制，經(jīng)分廠廠長審批后，形成文件，并報(bào)公司質(zhì)量管理部門。4.7 實(shí)施與檢查4.7.1 分廠各職能部門按照分廠質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量工作規(guī)劃制訂本部門質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量活動計(jì)劃，經(jīng)分廠主管廠領(lǐng)導(dǎo)審查后實(shí)施。4.7.2 分廠管理者代表、質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)，監(jiān)督實(shí)施，按月檢查考核。4.7.3 分廠質(zhì)量管理部門按月統(tǒng)計(jì)和上報(bào)質(zhì)量目標(biāo)（指標(biāo)）完成情況，并進(jìn)行分析。4.7.4 分廠每月召開一次質(zhì)量分析會議，對分廠質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量工作完成情況進(jìn)行分析，并確定針對性措施。5 記錄表式質(zhì)量目標(biāo)計(jì)劃表質(zhì)量工作計(jì)劃表質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)表 Q/CH江蘇常恒集團(tuán)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/CH 203-2002 管理評審控制程序2002-8-8發(fā)布 2002-8-18實(shí)施 江蘇常恒集團(tuán)有限公司 發(fā)布前 言 本標(biāo)準(zhǔn)2002年8月8日發(fā)布，2002年8月18日起實(shí)施。 本標(biāo)準(zhǔn)由公司質(zhì)量管理部門提出和起草。 審核：許堯忠 批準(zhǔn)：金華友更改一覽表修改通知單號修改內(nèi)容修改人修改日期批準(zhǔn)人實(shí)施日期江蘇常恒集團(tuán)有限公司 Q/CH 203-2002管理評審控制程序 代替 第1頁 共3頁 1 目的組織管理評審，以確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。2 范圍本程序規(guī)定了管理評審的內(nèi)容、方法和要求。本程序適用于公司和分廠管理評審的組織進(jìn)行。3 職責(zé)公司總經(jīng)理（或分廠廠長）負(fù)責(zé)組織公司（或分廠）管理評審。公司和分廠管理者代表協(xié)助組織管理評審。公司和分廠質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)做好管理評審的具體工作。公司和分廠各部門提供管理評審所需資料和組織實(shí)施管理評審的各項(xiàng)決定。4 控制要求4.1 公司和分廠管理評審每年進(jìn)行一次。如內(nèi)外環(huán)境發(fā)生重大變化、法律法規(guī)及質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)變更、出現(xiàn)重大質(zhì)量問題或顧客投訴增多等情況時(shí)，可增加管理評審頻次。4.2 在正常情況下，公司管理評審在每年三月份之前進(jìn)行。分廠管理評審是公司管理評審重要構(gòu)成部份，在公司管理評審之前進(jìn)行。4.3 管理評審計(jì)劃4.3.1 公司管理評審計(jì)劃，由公司質(zhì)量管理部門按照公司總經(jīng)理提出的要求負(fù)責(zé)編制，在管理評審會議前兩個(gè)月通知有關(guān)部門及分廠。分廠應(yīng)按公司要求，編制分廠管理評審計(jì)劃，并組織實(shí)施。4.3.2 管理評審計(jì)劃的內(nèi)容a) 評審的目的和重點(diǎn)內(nèi)容；b) 評審時(shí)間安排； 江蘇常恒集團(tuán)有限公司 Q/CH 203-2002管理評審控制程序 代替 第2頁 共3頁 c) 評審資料的準(zhǔn)備與提供；d) 評審會議參加人員。4.4 評審輸入4.4.1 評審輸入的內(nèi)容，包括：a) 內(nèi)部、外部質(zhì)量審核的結(jié)果；b) 顧客信息反饋，包括顧客投訴，顧客滿意度測評等；c) 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性；d) 預(yù)防和糾正措施的狀況；e) 以往管理評審的跟蹤措施；f) 質(zhì)量管理體系變更情況；g) 產(chǎn)品、過程或體系改進(jìn)的建議。4.4.2 評審輸入由各職能部門提供，公司和分廠質(zhì)量管理部門、管理者代表應(yīng)對文件和資料進(jìn)行審核。4.5 管理評審會議4.5.1 公司（或分廠）管理評審會議由公司總經(jīng)理（或分廠廠長）主持，不得他人替代。4.5.2 會議參加人員進(jìn)行討論，對評審輸入進(jìn)行分析、評價(jià)，公司總經(jīng)理（或分廠廠長）應(yīng)對評審作出結(jié)論，提出相應(yīng)的措施或決定。4.6 評審輸出4.6.1 評審輸出的內(nèi)容，包括：a) 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)；b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；c) 資源需求的決策。4.6.2 評審輸出應(yīng)形成文件，由公司和分廠質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)整理，經(jīng)公 江蘇常恒集團(tuán)有限公司 Q/CH 203-2002管理評審控制程序 代替 第3頁 共3頁 司總經(jīng)理（或分廠廠長）批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行。4.7 管理評審的后續(xù)工作4.7.1 公司和分廠各部門應(yīng)貫徹實(shí)施管理評審后形成的決策、措施。質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。4.7.2 管理評審的文件資料，由公司和分廠質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)整理，歸檔保存。5 記錄表式管理評審計(jì)劃表管理評審報(bào)告表 Q/CH江蘇常恒集團(tuán)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/CH 204-2002 人力資源控制程序2002-8-8發(fā)布 2002-8-18實(shí)施 江蘇常恒集團(tuán)有限公司 發(fā)布前 言 本標(biāo)準(zhǔn)2002年8月8日發(fā)布，2002年8月18日起實(shí)施。 本標(biāo)準(zhǔn)代替Q/CH2181-1999培訓(xùn)控制程序，被替代的原標(biāo)準(zhǔn)自新標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施之日起廢止。 本標(biāo)準(zhǔn)由公司質(zhì)量管理部門提出和修改。 審核：許堯忠 批準(zhǔn)：金華友更改一覽表修改通知單號修改內(nèi)容修改人修改日期批準(zhǔn)人實(shí)施日期江蘇常恒集團(tuán)有限公司 Q/CH 204-2002人力資源控制程序 代替 Q/CH 2181-1999 第1頁 共4頁 1 目的對人力資源實(shí)施控制，確保人員能力滿足質(zhì)量活動規(guī)定的要求。2 范圍 本程序規(guī)定了人員配置、培訓(xùn)和考核的方法、內(nèi)容和要求。 本程序適用于公司和分廠人力資源的管理。3 職責(zé)公司和分廠人力資源管理部門負(fù)責(zé)人力資源的管理。公司和分廠各職能部門協(xié)同搞好人員配置、培訓(xùn)和考核工作。4 控制要求4.1 人員配置4.1.1 公司總經(jīng)理、分廠廠長確定公司和分廠組織機(jī)構(gòu)及崗位設(shè)置。組織機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)置應(yīng)保持相對穩(wěn)定。4.1.2 公司和分廠人力資源管理部門負(fù)責(zé)組織，各職能部門參與，制訂各類人員崗位職責(zé)和能力要求（任職條件），經(jīng)公司總經(jīng)理或分廠廠長批準(zhǔn)后實(shí)施。4.1.3 公司總經(jīng)理、分廠廠長和人力資源管理部門按照人員管理權(quán)限，配置崗位人員。a) 公司總經(jīng)理任免公司直屬干部（包括公司管理人員、分廠廠長等）；b) 分廠廠長任免分廠管理人員；c) 分廠人力資源管理部門會同有關(guān)部門依據(jù)生產(chǎn)能力和工藝要求，配置生產(chǎn)工人、檢驗(yàn)工人和其他輔助生產(chǎn)人員，并可根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)安排進(jìn)行調(diào)整。4.1.4 公司和分廠人力資源管理部門依據(jù)生產(chǎn)發(fā)展和滿足顧客要求的需要，制訂人員招聘計(jì)劃，經(jīng)公司總經(jīng)理或分廠廠長批準(zhǔn)后實(shí)施。 江蘇常恒集團(tuán)有限公司 Q/CH 204-2002人力資源控制程序 代替 Q/CH 2181-1999 第2頁 共4頁 4.1.5 公司和分廠人力資源管理部門負(fù)責(zé)人才招聘工作。按照任職條件、能力要求對應(yīng)聘人員的學(xué)歷、資歷和能力進(jìn)行審核，通過洽談、面試，決定是否錄用（或試用），并簽訂勞動合同。4.1.6 分廠人力資源管理部門可采取招工、聘用臨時(shí)工的方式，補(bǔ)充錄用生產(chǎn)工人和輔助生產(chǎn)工作人員。4.2 人員培訓(xùn)4.2.1 人員培訓(xùn)的需求，主要有：a) 為達(dá)到崗位職責(zé)和能力要求；b) 提高員工滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的意識；c) 實(shí)施糾正、預(yù)防和質(zhì)量改進(jìn)措施；d) 提高和發(fā)展能力，知識更新。4.2.2 人員培訓(xùn)可采?。和馀?、內(nèi)培和自學(xué)三種方式。4.2.3 公司和分廠領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)把培訓(xùn)工作放在重要議事日程，在資金、時(shí)間等方面給予支持，開拓培訓(xùn)渠道，并鼓勵(lì)員工自學(xué)成才。4.2.4 培訓(xùn)計(jì)劃4.2.4.1 年度培訓(xùn)計(jì)劃a) 公司、分廠各部門按照實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的要求和實(shí)際需要，提出培訓(xùn)申請，報(bào)人力資源管理部門；b) 公司、分廠人力資源管理部門綜合平衡，統(tǒng)一安排，編制年度培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)公司總經(jīng)理、分廠廠長批準(zhǔn)后組織實(shí)施。4.2.4.2 因生產(chǎn)、質(zhì)量工作急需，公司、分廠各部門可在事前提出申請，經(jīng)人力資源管理部門同意后，隨時(shí)安排培訓(xùn)。4.2.5 公司、分廠人力資源管理部門負(fù)責(zé)組織年度培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施，各相關(guān)部門應(yīng)積極配合。 江蘇常恒集團(tuán)有限公司 Q/CH 204-2002人力資源控制程序 代替 Q/CH 2181-1999 第3頁 共4頁 4.2.6 負(fù)責(zé)授課的部門和人員，應(yīng)按照培訓(xùn)計(jì)劃規(guī)定的內(nèi)容、要求，編寫教學(xué)提綱或教案，并按規(guī)定時(shí)間（時(shí)數(shù)）授課。4.2.7 年度培訓(xùn)計(jì)劃在實(shí)施過程中如需調(diào)整修改，應(yīng)報(bào)主管廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并通知有關(guān)部門。4.2.8 培訓(xùn)有效性的評價(jià)，可采取以下方法：a) 人力資源管理部門應(yīng)對培訓(xùn)實(shí)施過程進(jìn)行評價(jià)，評價(jià)培訓(xùn)內(nèi)容、受培人員、授課教材、講授情況是否達(dá)到預(yù)定的安排；b) 對受培人員進(jìn)行考核，即通過筆試或面試、實(shí)際操作的考核等方式，驗(yàn)證培訓(xùn)的效果；c) 對實(shí)踐的結(jié)果進(jìn)行評價(jià)，如完成工作任務(wù)、達(dá)到目標(biāo)要求、年度個(gè)人業(yè)績考核等。4.3 資格確認(rèn)4.3.1 公司、分廠人力資源管理部門負(fù)責(zé)資格確認(rèn)的組織，其他相關(guān)部門協(xié)同搞好各類人員資格考核、確認(rèn)工作。4.3.2 生產(chǎn)工人、檢驗(yàn)人員必須經(jīng)培訓(xùn)教育，考核合格，持證上崗。其操作合格證可由生產(chǎn)車間或檢驗(yàn)部門統(tǒng)一保管。4.3.3 國家規(guī)定的特殊工種必須持證上崗的人員，參加有關(guān)部門組織的培訓(xùn)考核，由上級部門確認(rèn)發(fā)證。4.3.4 對各類管理人員進(jìn)行資格確認(rèn)，頒發(fā)崗位證書。a) 公司、分廠人力資源管理部門按照任職條件和崗位職責(zé)要求，組織培訓(xùn)，對管理人員進(jìn)行考試及考核，達(dá)到合格要求的，發(fā)給崗位證書。b) 獲得國家（政府部門）或?qū)I(yè)部門頒發(fā)的各類專業(yè)職稱資格證書，符合任職條件的管理人員，可免試，發(fā)給崗位證書。c) 在規(guī)定期限內(nèi)，未達(dá)到任職條件的管理人員，免職調(diào)動或改任其他 江蘇常恒集團(tuán)有限公司 Q/CH 204-2002人力資源控制程序 代替 Q/CH 2181-1999 第4頁 共4頁 工作。4.4 業(yè)績考核4.4.1 公司、分廠按人員管理權(quán)限，每年對管理人員進(jìn)行一次業(yè)績考核和評價(jià)。4.4.2 生產(chǎn)工人和其他輔助生產(chǎn)工作人員，按勞動成果，每月進(jìn)行考核，與工資效益掛鉤。4.5 公司、分廠人力資源管理部門應(yīng)有專人負(fù)責(zé)人員配置，培訓(xùn)和考核有關(guān)資料和記錄的收集整理，歸檔保存。5 記錄表式 年度培訓(xùn)計(jì)劃表培訓(xùn)申請表培訓(xùn)計(jì)劃更改單培訓(xùn)實(shí)施記錄表員工培訓(xùn)履歷表業(yè)績考核評價(jià)表招聘申請表 Q/CH江蘇常恒集團(tuán)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/CH 205-2002 設(shè)備（設(shè)施）控制程序2002-8-8發(fā)布 2002-8-18實(shí)施 江蘇常恒集團(tuán)有限公司 發(fā)布前 言 本標(biāo)準(zhǔn)2002年8月8日發(fā)布，2002年8月18日起實(shí)施。 本標(biāo)準(zhǔn)代替Q/CH2092-1999設(shè)備控制程序，被替代的原標(biāo)準(zhǔn)自新標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施之日起廢止。 本標(biāo)準(zhǔn)由公司質(zhì)量管理部門提出和修改。 審核：許堯忠 批準(zhǔn)：金華友更改一覽表修改通知單號修改內(nèi)容修改人修改日期批準(zhǔn)人實(shí)施日期江蘇常恒集團(tuán)有限公司 Q/CH 205-2002設(shè)備（設(shè)施）控制程序 代替 Q/CH 2092-1999 第1頁 共4頁 1 目的對設(shè)備、設(shè)施實(shí)施控制，使其處于完好狀態(tài)，正常運(yùn)行，滿足產(chǎn)品質(zhì)量的要求。2 范圍 本程序規(guī)定了生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施、工裝模具購置（或制造）、安裝、使用和維護(hù)保養(yǎng)的一般要求。本程序適用于公司各分廠生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施和工裝模具的管理。3 職責(zé)分廠設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)設(shè)備、設(shè)施的管理。分廠技術(shù)管理、生產(chǎn)管理、質(zhì)量檢驗(yàn)等部門，協(xié)同搞好設(shè)備、設(shè)施的管理。4 控制要求4.1 設(shè)備的分類 按照對產(chǎn)品質(zhì)量形成和影響的重要程度，將生產(chǎn)設(shè)備分為三類，即關(guān)鍵設(shè)備、重要設(shè)備和一般設(shè)備。4.2 設(shè)備的選型與購置4.2.1 設(shè)備在購置前，主管廠領(lǐng)導(dǎo)組織有關(guān)人員進(jìn)行調(diào)研和論證，確保購置的設(shè)備能滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求，技術(shù)先進(jìn)，生產(chǎn)適用，價(jià)格合理。4.2.2 購置設(shè)備，須經(jīng)廠長審查批準(zhǔn)后，由設(shè)備管理部門或派專人負(fù)責(zé)采購。4.3 設(shè)備的安裝和驗(yàn)收4.3.1 設(shè)備進(jìn)廠后，由主管廠領(lǐng)導(dǎo)組織有關(guān)人員開箱驗(yàn)收，設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)填寫設(shè)備開箱驗(yàn)收單。4.3.2 設(shè)備安裝調(diào)試必須按照設(shè)備使用說明書和有關(guān)技術(shù)文件規(guī)定進(jìn)行，