內(nèi)蒙古大牧場食品有限責(zé)任公司 質(zhì)量/食品安全管理手冊 版本/修改碼：D/0內(nèi)蒙古大牧場食品有限責(zé)任公司DMC/SC-2012質(zhì)量、食品安全管理手冊（依據(jù)GB/T19001-2008；GB/T22000-2006編制）（版次/修改碼：D/O） 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 受控狀態(tài)：分 發(fā) 號(hào)：（ ）發(fā)布日期：2012年01月 01 日發(fā)布 執(zhí)行日期：2012年01月06日實(shí)施目 錄01公司簡介 02批準(zhǔn)頒布令 03質(zhì)量/食品安全方針和目標(biāo) 04管代/食品安全小組組長任命書 05公司質(zhì)量/食品安全管理機(jī)構(gòu)圖 1范圍和應(yīng)用 2規(guī)范性引用文件及標(biāo)準(zhǔn) 3術(shù)語和定義 質(zhì)量和食品安全管理體系4.1總要求 4.2.1 文件管理總則4.2.2 管理手冊4.2.3 文件控制4.2.4 記錄控制管理職責(zé)5.1管理承諾 5.2以顧客為中心 5.3質(zhì)量/食品安全方針 5.4.1管理目標(biāo)5.4.2質(zhì)量/食品安全管理體系策劃 5.5.1職責(zé)和權(quán)限 5.5.2管理者代表/食品安全小組長5.5.3 內(nèi)外部溝通5.6 管理評(píng)審 5.7突發(fā)事件準(zhǔn)備和響應(yīng) 資源6.1資源提供 6.2人力資源 6.3基礎(chǔ)設(shè)施 6.4工作環(huán)境 7 安全產(chǎn)品的策劃和實(shí)現(xiàn)過程7.1.1產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)策劃 7.1.2 前提方案7.1.3實(shí)施危害分析的預(yù)備步驟7.1.4危害分析7.1.5操作性前提方案（PRP(s)）的建立7.1.6 HACCP計(jì)劃的建立7.1.7預(yù)備信息的更新、前提方案和HACCP計(jì)劃文件的更新7.2與顧客有關(guān)的過程 7.3設(shè)計(jì)和開發(fā) 7.4采購 7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)的提供 7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)過程的確認(rèn)7.5.3 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.4 顧客財(cái)產(chǎn)7.5.5 產(chǎn)品防護(hù)7.6監(jiān)視和測量設(shè)備 8體系驗(yàn)證、分析和改進(jìn) 8.1總則 8.2驗(yàn)證監(jiān)測 8.2.1 顧客滿意8.2.2 內(nèi)部審核8.2.3 過程監(jiān)測和驗(yàn)證策劃8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.3 不合格品的控制8.3.1 糾正8.3.2 糾正措施8.3.3潛在不安全產(chǎn)品的處理8.3.4 撤回8.4 數(shù)據(jù)分析與驗(yàn)證結(jié)果分析8.4.1單項(xiàng)驗(yàn)證結(jié)果的評(píng)價(jià)8.4.2單項(xiàng)驗(yàn)證結(jié)果的分析8.4.3 控制措施組合的確認(rèn)8.4.4 數(shù)據(jù)分析8.5 改進(jìn)8.5.1 持續(xù)改進(jìn)8.5.2 管理體系更新8.5.3 預(yù)防措施質(zhì)量管理體系職能分配表食品安全管理體系職能分配表更改記錄清單01 公 司 簡 介內(nèi)蒙古大牧場食品有限責(zé)任公司于2005年創(chuàng)立。公司依托內(nèi)蒙古大草原豐富的物產(chǎn)資源，通過公司自主研發(fā)的獨(dú)特核心工藝，結(jié)合國際先進(jìn)的加工設(shè)備，把大草原的農(nóng)畜產(chǎn)品轉(zhuǎn)化為開袋即食、營養(yǎng)豐富的草原特色肉類系列產(chǎn)品。銷售渠道涵蓋快速消費(fèi)品、快餐產(chǎn)品、速食直營店等多個(gè)渠道，面向全國市場連鎖經(jīng)營，旨在推動(dòng)本地區(qū)農(nóng)畜產(chǎn)品加工業(yè)的精細(xì)化發(fā)展，立志成為本地區(qū)踐行社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)的先進(jìn)企業(yè)，樹起草原品牌又一面新的旗幟。公司名稱：內(nèi)蒙古大牧場食品有限責(zé)任公司 地址：內(nèi)蒙古赤峰市元寶山區(qū)平莊鎮(zhèn)鐵東 郵編：024076 公司電話：0476-2233799住呼辦事處電話：0471-6966539傳真：0476-2233188網(wǎng)址： 企業(yè)郵箱： 02 批準(zhǔn)頒布令為全面提高公司質(zhì)量管理水平，確保產(chǎn)品質(zhì)量，不斷滿足顧客的需求和期望，增強(qiáng)市場競爭力，公司依據(jù)ISO9001：2008 質(zhì)量管理體系 要求和ISO22000：2005食品安全管理體系食品鏈中各類組織的要求編寫本管理手冊。本手冊闡述了公司的質(zhì)量和食品安全方針及質(zhì)量和食品安全目標(biāo)，明確了主要領(lǐng)導(dǎo)及部門的職責(zé)和權(quán)限，對公司質(zhì)量和食品安全管理體系的整合及其過程作了概括性描述，符合國家有關(guān)質(zhì)量和食品安全的法律、法規(guī)及其它要求和公司的實(shí)際情況，是本公司質(zhì)量和食品安全管理體系建立和運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件，同時(shí)也是本公司質(zhì)量和食品安全管理活動(dòng)的規(guī)范性文件和行為準(zhǔn)則；即可作為公司內(nèi)部審核的準(zhǔn)則和內(nèi)部員工的培訓(xùn)教材，也可作為第三方認(rèn)證審核的依據(jù)。本管理手冊即日起發(fā)布實(shí)施，公司全體員工在相關(guān)的質(zhì)量和食品安全管理活動(dòng)中必須嚴(yán)格遵照執(zhí)行。本體系文件自2012年01月06日起實(shí)施 總經(jīng)理：王海峰2012年01月01日03 質(zhì)量/食品安全方針和目標(biāo)： 質(zhì)量/食品安全方針:傳承草原蒙餐文化，延用傳統(tǒng)風(fēng)干工藝；高效率、高質(zhì)量生產(chǎn)牧場蒙餐即 食肉、牧民風(fēng)干肉、牛肉醬等良心品質(zhì)；創(chuàng)出草原著名品牌；依據(jù)質(zhì)量/食品安全方針，本公司制定公司質(zhì)量/食品安全總目標(biāo)： 1 產(chǎn)品一次檢驗(yàn)合格率大于98%； 2 市場抽檢合格率100%；3危害控制率100%； 4 顧客滿意度大于85%。 5 食品安全事故發(fā)生率0 質(zhì)量/食品安全目標(biāo)分解：部門質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)頻次統(tǒng)計(jì)部門運(yùn)營部產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率98%每季度企管部清潔計(jì)劃執(zhí)行率98%每季度企管部設(shè)備完全運(yùn)轉(zhuǎn)率98.5%每季度企管部關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制率100%每季度企管部可接觸表面細(xì)菌控制率100%每季度企管部潛在危害控制及時(shí)率100% 每季度企管部食品安全事故發(fā)生率0每季度企管部質(zhì)檢部產(chǎn)品檢驗(yàn)數(shù)據(jù)正確率100%每季度企管部產(chǎn)品檢驗(yàn)率100%每季度企管部關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制率100%每季度企管部營銷部采購原輔料、包裝物檢驗(yàn)合格率98%每季度企管部顧客滿意度90%每季度企管部顧客投訴處理及時(shí)率為100%每季度企管部企管部培訓(xùn)人員合格率95%每季度企管部產(chǎn)品接觸員工體檢合格率100%每季度企管部按時(shí)進(jìn)行內(nèi)審、管理評(píng)審每季度企管部HACCP小組食品安全危害識(shí)別、評(píng)價(jià)正確率100%每季度企管部食品安全事故發(fā)生率為0每季度企管部 總經(jīng)理：王海峰 2012-4-304管代/食品安全小組組長任命書：為確保質(zhì)量/食品安全管理體系的建立、有任命 關(guān)玉 為公司的管理者代表及食品安全小組組長，并具有如下職責(zé)和權(quán)限：1）領(lǐng)導(dǎo)、組織、協(xié)調(diào)公司員工，確保公司按照質(zhì)量/食品安全管理體系要求建立、實(shí)施、保持和更新質(zhì)量/食品安全管理體系；2）向總經(jīng)理報(bào)告管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)需求；3）依據(jù)管理體系運(yùn)行的有效性和適宜性進(jìn)行評(píng)審，作為體系改進(jìn)的基礎(chǔ)；4）確保在公司內(nèi)提高滿足顧客要求、法律法規(guī)要求及食品安全的意識(shí)；5）為食品安全小組成員安排相關(guān)的培訓(xùn)和教育；6）對與質(zhì)量/食品安全管理體系的有關(guān)事宜進(jìn)行外部聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理：王海峰2012年01月01日05質(zhì)量/食品安全管理機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理管代/食品安全小組采購部運(yùn)營部質(zhì)檢部企管部營銷部 食品安全小組組織結(jié)構(gòu)組長：關(guān)玉副組長：續(xù)琨組員：楊震組員：李芳芳組員：盧占組員：張曉丹組員：李梅組員：李志剛組員：黃雪娟組員：張愛光組員：陳永斌1范圍和應(yīng)用1.1 總則 本手冊依據(jù)GB/T22000-2006 IDT ISO22000：2005食品安全管理體系 食品鏈中各類組織的要求和GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系 要求二個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司生產(chǎn)和服務(wù)過程的實(shí)際編寫，規(guī)定了我公司質(zhì)量、食品安全管理體系的控制要求，是公司開展質(zhì)量、食品安全管理活動(dòng)的基本法規(guī)，也是向顧客及相關(guān)方證明我公司具有提供質(zhì)量可靠、食品安全保證能力的依據(jù)。本公司力求通過質(zhì)量、食品安全管理體系的有效運(yùn)作，使公司產(chǎn)品相關(guān)的活動(dòng)始終處于受控狀態(tài)，同時(shí)，通過體系的持續(xù)改進(jìn)，穩(wěn)定地向顧客提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)，達(dá)到不斷增強(qiáng)顧客滿意的目的。1.2 應(yīng)用 1.2.1公司質(zhì)量和食品安全管理體系覆蓋了企管部、運(yùn)營部、質(zhì)檢部、營銷部、采購部等職能部門和領(lǐng)導(dǎo)層及生產(chǎn)現(xiàn)場，包括了ISO22000：2005標(biāo)準(zhǔn)的全部要求及GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)7.3條款之外的要求，適用于公司肉制品（醬鹵肉制品）、調(diào)味料制品的生產(chǎn)和服務(wù)全過程。1.2.2刪減說明因本公司產(chǎn)品均為定型產(chǎn)品，執(zhí)行相應(yīng)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或已有的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，生產(chǎn)工藝亦為固定工藝，目前本公司不存在產(chǎn)品和工藝的設(shè)計(jì)和開發(fā)，也無設(shè)計(jì)和開發(fā)的責(zé)任，故刪減GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)“7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)”條款。2 規(guī)范性引用文件和標(biāo)準(zhǔn)2.1 GB/T19000-2008質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語（idtISO9000：2005）2.2 GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系要求（idtISO9001：2008）2.3 食品安全管理體系食品鏈中各類組織的要求 ISO22000：20052.4 GB/T27301-2008 食品安全管理體系 肉及肉制品生產(chǎn)企業(yè)要求 2.5 CCAA/CTS0016-2008食品安全管理體系 調(diào)味品、發(fā)酵制品生產(chǎn)企業(yè)要求2.6 CAC/RCP-1969，REC.3（1997）食品衛(wèi)生通則2.7 中華人民共和國食品安全法2.8 中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法2.9中華人民共和國消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法2.10 產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)1）GB/T23586-2009醬鹵肉制品2）DB15/432-2006風(fēng)干牛肉3）Q/NDMC0006S-2009 牛肉醬4）GB2726-2005 熟肉制品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)3術(shù)語和定義3.1食品安全：食品在按照預(yù)期用途進(jìn)行制備(或)食用時(shí),不會(huì)對消費(fèi)者造成傷害的概念。3.2 食品安全危害：食品中所含有的對健康有潛在不良影響的生物、化學(xué)或物理的因素或食品存在狀況。3.3 控制措施：能夠用于防止或消除食品安全危害或?qū)⑵浣档偷娇山邮芩降男袆?dòng)或活動(dòng)。3.4 關(guān)鍵控制點(diǎn)（CCP）：能夠進(jìn)行控制，并且該控制對防止或消除食品安全危害或?qū)⑵浣档偷娇山邮芩绞撬匦璧哪骋徊襟E。3.5 關(guān)鍵限值（CL）：區(qū)分可接受和不可接受的判定值。3.6 操作性前提方案（OPRP）：為減少食品安全危害（3.3）在產(chǎn)品或產(chǎn)品加工環(huán)境中引入和（或）污染或擴(kuò)散的可能性，通過危害分析確定基本的前提方案（3.8）。3.7 前提方案（PRP）：在整個(gè)食品鏈（3.2）中為保持衛(wèi)生環(huán)境所必需的基本條件和活動(dòng)，以適合生產(chǎn)、處理和提供安全終產(chǎn)品和人類消費(fèi)的安全食品；3.8 確認(rèn)：獲取證據(jù)以證實(shí)由HACCP計(jì)劃和操作性前提方案（PRPS）安排的控制措施有效3.9 驗(yàn)證：通過提供客觀證據(jù)對規(guī)定要求已得到滿足的認(rèn)定。4.1總要求4.1.1公司在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，由管理者代表（食品安全小組組長）組織協(xié)調(diào)，對質(zhì)量和食品安全管理體系進(jìn)行總體策劃，具體如下：a企管部組織識(shí)別管理體系所需的過程及其在本公司內(nèi)部的應(yīng)用，本公司管理體系包括了與管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及測量、分析和改進(jìn)四個(gè)方面有關(guān)的過程，由管理者代表（食品安全小組組長）組織對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過程中的潛在危害進(jìn)行識(shí)別和評(píng)估，確定顯著危害，并通過關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制和OPRP來確保食品安全；b確定過程之間順序和相互作用，生產(chǎn)提供過程的順序和相互作用，見 “生產(chǎn)工藝流程圖”；c明確規(guī)定確保每一過程有效運(yùn)行和控制的準(zhǔn)則和方法，必要時(shí)形成文件，包括程序文件、操作規(guī)程、工藝標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等；d提供建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量和食品安全管理體系所需的資源，包括人力、財(cái)力、設(shè)施設(shè)備，適宜的環(huán)境等。e建立必要的信息溝通渠道，在體系范圍內(nèi)和食品鏈范圍內(nèi)溝通與產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全有關(guān)的適宜信息，以確保滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求和食品安全。f對管理體系進(jìn)行定期評(píng)價(jià)并采取必要的措施進(jìn)行更新，確保體系反映組織的活動(dòng)，并納入有關(guān)需控制的食品安全危害的最新信息，以實(shí)現(xiàn)管理體系及其過程的持續(xù)改進(jìn)。4.1.2本公司影響最終產(chǎn)品符合性的外包過程，主要有包裝材料的外委加工過程，這些過程也作為本公司質(zhì)量和食品安全管理體系的一部分，按本公司的要求進(jìn)行管理。包裝材料的外委加工由采購部對外包供方進(jìn)行選擇評(píng)價(jià)，并由采購部部保留有關(guān)評(píng)價(jià)證據(jù)，具體執(zhí)行本手冊7.4章及采購控制程序中B類材料選擇供方的有關(guān)要求。4.2文件要求4.2.1總則公司管理體系文件化，質(zhì)量/食品安全管理體系文件包括：a）質(zhì)量/食品安全方針，質(zhì)量/食品安全管理目標(biāo)（包含于手冊）；b）質(zhì)量/食品安全管理手冊（即本手冊）； c）程序文件；d）公司為確保質(zhì)量/食品安全管理體系有效建立、實(shí)施和更新所需文件：各種規(guī)章制度、管理辦法、規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等支持性作業(yè)文件；e）外來文件；f）記錄；公司質(zhì)量/食品安全管理手冊、程序文件、HACCP計(jì)劃、操作性前提方案、前提方案單獨(dú)成冊，外來文件和支持性文件在手冊和程序文件中引出。企管部負(fù)責(zé)將公司所有與質(zhì)量/食品安全管理體系有關(guān)的受控文件列受控文件清單。4.2.2質(zhì)量/食品安全管理手冊4.2.2.1本公司管理手冊由企管部依據(jù)GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)和ISO22000：2005 標(biāo)準(zhǔn)編制而成，經(jīng)管理者代表（食品安全小組組長）審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。4.2.2.2本公司管理手冊的內(nèi)容包括： 公司管理體系的范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)和合理性； 為公司管理體系編制的形成文件的程序的引用； 管理體系過程之間的相互作用的表述；公司質(zhì)量和食品安全管理方針、管理目標(biāo)；4.2.3文件控制4.2.3.1對質(zhì)量和食品安全整合管理體系要求的文件予以控制，確保所有提出的更改在實(shí)施前加以評(píng)審以確定其對食品安全的作用以及對食品安全管理體系的影響，從而確保文件的充分和適宜，各部門及相關(guān)場所都能得到適用文件的有效版本，防止使用作廢文件，詳見文件控制程序。4.2.3.2控制要點(diǎn)：文件的批準(zhǔn)和發(fā)布a管理手冊、程序文件由企管部組織編制，管理者代表（食品安全小組組長）審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。bHACCP計(jì)劃、前提方案、操作性前提方案由食品安全小組編制，副組長評(píng)審，管理者代表（食品安全小組組長）批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。c其他管理體系文件由相關(guān)職能部門分別組織編寫，部門負(fù)責(zé)人審核，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。文件的發(fā)放、回收由公司企管部專人辦理登記手續(xù)，做到以下幾點(diǎn)：a 對管理體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場所，都要使用相應(yīng)文件的有效版本。b 文件領(lǐng)用人應(yīng)在“發(fā)文登記”的相應(yīng)欄目簽收，并注明日期。c 每份受控的文件都應(yīng)有編號(hào)和分發(fā)編號(hào)，以便于追溯。文件的評(píng)審和更新a 文件發(fā)布前以主管領(lǐng)導(dǎo)審核或相關(guān)人員傳閱會(huì)簽的方式進(jìn)行評(píng)審，以確保文件的適宜性、充分性和有效性。b 當(dāng)體系發(fā)生變更或過程發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)由企管部組織對相應(yīng)文件進(jìn)行評(píng)審。c 每年結(jié)合管理評(píng)審對管理手冊和程序文件的有效性、適宜性和充分性進(jìn)行評(píng)審。d經(jīng)評(píng)審需更改的文件，由相關(guān)人員提出申請，文件原審批部門或人員再次審批后實(shí)施更改并記錄文件更改的原因和證據(jù)。e 更改的文件作出更改標(biāo)識(shí)，以確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別。f當(dāng)文件經(jīng)多次更改或更改超過原版面的30%時(shí)要換版。文件應(yīng)條理通順，保持清晰，易于識(shí)別和檢索。作廢文件及時(shí)撤出使用現(xiàn)場，若因某種原因需保留作廢文件時(shí)，應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。磁帶、光盤等其他媒體的文件的有效性均需以書面受控文件為依據(jù)。相關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求等外來文件，由各部門負(fù)責(zé)識(shí)別、確認(rèn)、獲取后，管理者代表（食品安全小組組長）審閱其適宜性，批準(zhǔn)分發(fā)范圍，公司企管部列出所需文件目錄，統(tǒng)一分發(fā)。4.2.4記錄控制應(yīng)建立并保持記錄，以證明產(chǎn)品、過程和行為符合要求，管理體系有效運(yùn)行，并為采取糾正和預(yù)防措施以及為保持和改進(jìn)質(zhì)量和食品安全管理體系提供信息。詳見記錄控制程序。記錄應(yīng)清晰、詳細(xì)、明確，影響食品安全的記錄均應(yīng)具備可追溯性。記錄整理應(yīng)及時(shí)，應(yīng)與運(yùn)行進(jìn)度同步，不得補(bǔ)造。應(yīng)對記錄的糾正、標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置規(guī)定控制方法。記錄應(yīng)易于檢索,并定期由與該過程有關(guān)的直接管理者復(fù)核,其保存環(huán)境應(yīng)能夠防止記錄丟失、損壞或變質(zhì)，保存期限應(yīng)滿足產(chǎn)品壽命、法規(guī)和相關(guān)方的要求。公司企管部備案與生產(chǎn)和體系運(yùn)行有關(guān)的所有記錄表式，列出公司記錄清單。企管部為記錄控制主管部門，負(fù)責(zé)對各部門及車間的記錄使用、填寫和管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。5 管理職責(zé)5.1管理承諾公司最高管理者為確保產(chǎn)品質(zhì)量及食品安全做出承諾并提供a)e)等方面的證據(jù)：a)為體系建立、有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)提供必要的資源，包括基礎(chǔ)實(shí)施、人力資源、工作環(huán)境等；b)通過會(huì)議、文件、標(biāo)語、培訓(xùn)等多種方式經(jīng)常、及時(shí)進(jìn)行內(nèi)部溝通，向員工宣傳和傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求以及確保產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全的重要性；c)主持和開展管理評(píng)審，每年至少一次，就質(zhì)量/食品安全管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性以及能否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)進(jìn)行評(píng)價(jià)并制定改進(jìn)措施；d)制定公司的質(zhì)量/食品安全方針和目標(biāo)，使其符合產(chǎn)品要求和經(jīng)營發(fā)展要求；e)公司制定經(jīng)營目標(biāo)考慮食品安全方面的要求。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)總經(jīng)理應(yīng)以顧客和相關(guān)方滿意為目標(biāo)，運(yùn)用管理手段，定為顧客群體，識(shí)別顧客的需求和期望并使之確定，通過培訓(xùn)等方式使公司的全體員工理解，進(jìn)一步轉(zhuǎn)化為與產(chǎn)品有關(guān)的要求并予以滿足。充分識(shí)別顧客和相關(guān)方的明示的或隱含的要求，并及時(shí)傳遞到公司內(nèi)部各相關(guān)層次。以符合法律和法規(guī)為前提滿足顧客和相關(guān)方要求，并確保實(shí)現(xiàn)公司的管理方針和管理目標(biāo)。建立并保持程序，確定和評(píng)估公司生產(chǎn)過程中的潛在危害，并予以控制。建立HACCP計(jì)劃并實(shí)施，確保食品安全。5.3質(zhì)量/食品安全方針總經(jīng)理制定質(zhì)量/食品安全方針，為確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量/食品安全方針，公司制定可測量的質(zhì)量/食品安全目標(biāo)，包括公司和各部門的分解目標(biāo)。質(zhì)量/食品安全方針應(yīng)：與公司宗旨及產(chǎn)品在食品鏈中處于直接消費(fèi)品的作用相關(guān)；滿足與顧客商定的質(zhì)量/食品安全要求和法律法規(guī)要求以及持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性的承諾；通過會(huì)議在組織的各層得以溝通、實(shí)施并保持食品安全方針，并對其是否適宜公司發(fā)展各階段進(jìn)行評(píng)審；提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架，并制定 質(zhì)量/食品安全目標(biāo)。確保溝通在質(zhì)量/食品安全方針中充分強(qiáng)調(diào)。公司制定的質(zhì)量/食品安全方針及目標(biāo)見03章5.4質(zhì)量/食品安全管理體系策劃5.4.1質(zhì)量和食品安全管理目標(biāo)5.4.1.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定并批準(zhǔn)公司的質(zhì)量、食品安全管理目標(biāo)，見管理方針和管理目標(biāo)發(fā)布令，管理者代表/食品安全小組長負(fù)責(zé)組織各職能部門建立部門的質(zhì)量、食品安全管理目標(biāo)，部門建立的管理目標(biāo)應(yīng)能確保公司總目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)各部門的管理目標(biāo)。a)管理目標(biāo)應(yīng)建立在質(zhì)量、食品安全方針的基礎(chǔ)上，在質(zhì)量和食品安全方針給定的框架內(nèi)展開，既結(jié)合實(shí)際又應(yīng)高于現(xiàn)狀，經(jīng)過努力后可實(shí)現(xiàn)。公司及各部門的質(zhì)量、食品安全管理目標(biāo)應(yīng)是可測量的。b)質(zhì)量、食品安全管理目標(biāo)考核企管部每季度分別組織相關(guān)部門，對各職能部門履行職責(zé)及管理目標(biāo)完成情況進(jìn)行考核。對考核結(jié)果要進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果要通報(bào)給相關(guān)部門，對沒有完成部門目標(biāo)的部門要求要有舉措。5.4.2質(zhì)量、食品安全管理體系策劃5.4.2.1管理者代表/食品安全小組長負(fù)責(zé)組織對質(zhì)量、食品安全管理體系過程、所需資源以及質(zhì)量、食品安全管理體系的持續(xù)改進(jìn)加以識(shí)別和策劃，并協(xié)助總經(jīng)理建立相應(yīng)的溝通過程，以確保質(zhì)量、食品安全目標(biāo)和本手冊4.1條款的各項(xiàng)要求的實(shí)現(xiàn)。5.4.2.2公司所建立的質(zhì)量、食品安全管理二標(biāo)合一的體系文件，包括質(zhì)量、食品安全管理手冊、程序文件匯編、HACCP計(jì)劃、前提方案、操作性前提方案、管理/作業(yè)文件匯編等。5.4.2.3隨著公司內(nèi)、外部環(huán)境的變化，本公司的質(zhì)量、食品安全管理體系可能發(fā)生變更，在對其變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)保持質(zhì)量、食品安全管理體系的完整性，諸如： 公司的質(zhì)量/食品安全方針、目標(biāo)及組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)； 公司的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化時(shí)； 適用的法律、法規(guī)及其他相關(guān)要求發(fā)生重大變化時(shí)； 出現(xiàn)重大顧客投訴時(shí)； 產(chǎn)品工藝、加工設(shè)備等發(fā)生變化時(shí)。上述情況都可能導(dǎo)致質(zhì)量、食品安全管理體系的變化，因此，在策劃和實(shí)施質(zhì)量、食品安全管理體系的變更時(shí)，管理者代表/食品安全小組長應(yīng)協(xié)助總經(jīng)理采取與之相適應(yīng)的調(diào)整措施，以確保質(zhì)量、食品安全管理體系的完整性。5.5.1職責(zé)和權(quán)限企管部在總經(jīng)理的旨意下編制各部門和崗位的職責(zé)權(quán)限，明確各部門所有與公司的質(zhì)量、食品安全管理體系有關(guān)的崗位的職責(zé)和權(quán)限。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。職責(zé)權(quán)限的規(guī)定中，所有員工都有責(zé)任向指定專門人員報(bào)告食品安全管理體系有關(guān)的問題?？偨?jīng)理A全面主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，負(fù)責(zé)傳達(dá)滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的意識(shí)。B批準(zhǔn)制定公司質(zhì)量和食品安全管理方針和管理目標(biāo)，負(fù)責(zé)實(shí)施所需資源的落實(shí)。C策劃公司管理體系，擬訂公司管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案，規(guī)定主要領(lǐng)導(dǎo)及部門的職責(zé)和權(quán)限。D擬訂公司的各項(xiàng)管理制度，主持管理評(píng)審工作。 E批準(zhǔn)重大的改進(jìn)項(xiàng)目，監(jiān)督改進(jìn)的實(shí)施。F定期審閱公司的財(cái)務(wù)報(bào)表和其他重要報(bào)表，及時(shí)掌控公司的財(cái)務(wù)狀況。G指定一名管理者代表（食品安全小組組長），確保組織內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通。企管部：a負(fù)責(zé)公司的行政管理和日常事務(wù)，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)搞好各部門之間的綜合協(xié)調(diào)，加強(qiáng)對各項(xiàng)工作的督促和檢查，建立完善各項(xiàng)規(guī)章制度，促進(jìn)公司各項(xiàng)工作的規(guī)范化管理。b負(fù)責(zé)公司的公文、資料、信息和宣傳報(bào)道工作，溝通內(nèi)外聯(lián)系，保證上情下達(dá)和下情上報(bào)。c負(fù)責(zé)公司來往文電的處理和對會(huì)議、文件決定的事項(xiàng)的催辦、查辦和落實(shí)，對公司管理體系有關(guān)的記錄情況監(jiān)督檢查。d 負(fù)責(zé)管理評(píng)審活動(dòng)的組織，編寫管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告；e負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的組織實(shí)施，保存內(nèi)審的有關(guān)資料； f負(fù)責(zé)通過對管理目標(biāo)完成情況的考核，對管理體系運(yùn)行全過程實(shí)施監(jiān)視和測量；g負(fù)責(zé)確定數(shù)據(jù)分析方法，監(jiān)督檢查有關(guān)部門數(shù)據(jù)分析情況； h負(fù)責(zé)組織和參加來訪人員的接待，介紹本公司情況，做好宣傳工作。加強(qiáng)對外聯(lián)絡(luò)，拓展公關(guān)業(yè)務(wù)，促進(jìn)公司與社會(huì)各界的廣泛合作和友好往來，樹立良好的公司形象。 j對管理體系運(yùn)行中產(chǎn)生不符合情況所采取的糾正預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤、驗(yàn)證，確保措施的有效性；k負(fù)責(zé)公司的安全保衛(wèi)，加強(qiáng)對出入公司的管理，做好警衛(wèi)、勤務(wù)工作。m做好車輛管理工作，合理調(diào)配車輛，確保領(lǐng)導(dǎo)及各部門用車需要和行車安全。n.負(fù)責(zé)規(guī)劃、研討、修訂全公司組織系統(tǒng)及部門的工作職責(zé)和編制人數(shù)。o.負(fù)責(zé)編制全公司人員的需求計(jì)劃，p.辦理員工的招聘、調(diào)配、培訓(xùn)、考勤、考核和獎(jiǎng)懲，q.辦理人員的任免、調(diào)薪、遷調(diào)、離職、退休等各項(xiàng)事務(wù)。運(yùn)營部: a對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃，識(shí)別潛在危害并制定預(yù)防措施。 b負(fù)責(zé)生產(chǎn)進(jìn)度安排及控制，提出生產(chǎn)計(jì)劃的修訂意見，對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程進(jìn)行控制。c負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程控制，確保生產(chǎn)環(huán)境符合食品生產(chǎn)規(guī)范要求。 d負(fù)責(zé)組織車間員工的技術(shù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，創(chuàng)新生產(chǎn)工藝和方法，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率和工作質(zhì)量。加強(qiáng)對車間員工的質(zhì)量教育、安全教育和思想教育，積極做好員工管理和生產(chǎn)管理工作。e負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中工藝參數(shù)的監(jiān)視和測量，并針對生產(chǎn)過程中的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行監(jiān)督檢查。f負(fù)責(zé)操作規(guī)程和工藝標(biāo)準(zhǔn)的制訂和修訂。 g負(fù)責(zé)不合格品的控制，負(fù)責(zé)制訂生產(chǎn)過程中異常反應(yīng)的處理措施及追蹤方法。h負(fù)責(zé)生產(chǎn)日報(bào)表編制及重大異常安全事項(xiàng)交辦、改善追蹤。 i負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的防護(hù)，包括顧客財(cái)產(chǎn)的正確使用和管理控制。負(fù)責(zé)全廠水、電、汽的供應(yīng)，保證生產(chǎn)用汽滿足規(guī)定的工藝要求。建立健全生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳，制定設(shè)備檢修計(jì)劃，監(jiān)督檢修的實(shí)施。制定設(shè)備管理制度，完善設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程和清洗規(guī)程，并監(jiān)督落實(shí)，確保設(shè)備完好清潔。質(zhì)檢部:a負(fù)責(zé)原輔料入廠、生產(chǎn)過程中產(chǎn)品及成品的監(jiān)視和測量及其結(jié)果記錄工作。b負(fù)責(zé)公司計(jì)量器具的登記、使用監(jiān)督及檢定校準(zhǔn)工作。 c負(fù)責(zé)質(zhì)量異常處理及追蹤，負(fù)責(zé)各項(xiàng)質(zhì)量有關(guān)工作的協(xié)調(diào)。d負(fù)責(zé)質(zhì)量不良原因分析、報(bào)告。e負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的落實(shí)和產(chǎn)品追溯途徑的建立。營銷部: a負(fù)責(zé)營銷目標(biāo)的擬訂及達(dá)成情況的報(bào)告。b負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)的過程控制，確定、評(píng)審與顧客有關(guān)的要求，調(diào)查分析顧客的滿意情況。c 負(fù)責(zé)市場資料調(diào)查與反映，建立與運(yùn)用客戶資料、檔案d負(fù)責(zé)成品庫存盤點(diǎn)與帳、物核對，提供有關(guān)庫存資料。e調(diào)查同行業(yè)產(chǎn)品動(dòng)態(tài)，開拓市場。f負(fù)責(zé)輔料、備品備件市場行情調(diào)查，開展詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、定購及供方評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)。g負(fù)責(zé)建立供應(yīng)商檔案與價(jià)格記錄。負(fù)責(zé)采購方式與存量基準(zhǔn)的設(shè)定。h負(fù)責(zé)輔料、備品備件的采購、進(jìn)貨驗(yàn)證及庫存管理。采購部：a負(fù)責(zé)合格供方的評(píng)價(jià)選擇，建立合格供方名單。b負(fù)責(zé)原料的收購和驗(yàn)收，確保原料品質(zhì)。c負(fù)責(zé)顧客儲(chǔ)存原料的登記、驗(yàn)收和保管防護(hù)。d負(fù)責(zé)原料庫的規(guī)劃和合理使用。e對庫存原料的防護(hù)情況進(jìn)行監(jiān)控，確保原料出成。食品安全小組:a負(fù)責(zé)協(xié)助食品安全小組組長建立、實(shí)施、保持、評(píng)審HACCP體系；b識(shí)別和評(píng)估產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過程中所有潛在危害；c制定OPRP計(jì)劃，并監(jiān)督實(shí)施；d負(fù)責(zé)HACCP體系的評(píng)審驗(yàn)證工作，確保HACCP體系的持續(xù)改進(jìn)5.5.2 管理者代表/食品安全小組長由總經(jīng)理任命，無論其在其他方面的職責(zé)如何，應(yīng)負(fù)責(zé)組織食品安全小組工作和內(nèi)審工作，并具有如下的職責(zé)和權(quán)限： 負(fù)責(zé)質(zhì)量和食品安全管理體系的建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)；組織內(nèi)部審核，接受第三方的監(jiān)督審核，向總經(jīng)理報(bào)告管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；為內(nèi)審員和食品安全小組成員安排相關(guān)的培訓(xùn)和教育，監(jiān)督各部門的職能管理，確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)，提高產(chǎn)品質(zhì)量意識(shí)和食品安全意識(shí)；負(fù)責(zé)解決、協(xié)調(diào)與管理體系有關(guān)的事宜和外部聯(lián)絡(luò)工作。5.5.3內(nèi)外部溝通為確保內(nèi)部不同部門和員工之間以及與外部相關(guān)方之間及時(shí)地互通信息，企管部負(fù)責(zé)建立信息溝通程序并監(jiān)督實(shí)施，各相關(guān)部門負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的內(nèi)、外部信息的交流并傳遞至主管部門或主管領(lǐng)導(dǎo)，以增強(qiáng)各部門之間的相互理解和支持，獲得充分的食品安全信息，不斷改進(jìn)食品的安全性，增進(jìn)顧客的滿意度，達(dá)到持續(xù)改進(jìn)和體系的正常運(yùn)行。內(nèi)部信息溝通a公司的管理方針、管理體系的有關(guān)要求、質(zhì)量、食品安全衛(wèi)生知識(shí)等，應(yīng)通過會(huì)議、培訓(xùn)、電子網(wǎng)絡(luò)、板報(bào)、文件等各種形式傳達(dá)到全體員工，以增強(qiáng)員工的質(zhì)量和食品安全意識(shí)。b相關(guān)人員當(dāng)收集到有關(guān)質(zhì)量和食品安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等方面的信息時(shí)，應(yīng)及時(shí)傳遞到企管部，由企管部整理登記并傳遞到相關(guān)場所。c管理體系運(yùn)行中產(chǎn)生的信息由其產(chǎn)生的部門或單位及時(shí)傳遞到企管部 并記錄處理結(jié)果。重大質(zhì)量、食品安全事故應(yīng)在當(dāng)天上報(bào)至主管領(lǐng)導(dǎo)。d為保持食品安全和管理體系的有效性，確保食品安全小組及時(shí)獲得變更的信息，例如包括但不限于以下方面：產(chǎn)品或新產(chǎn)品；原料、輔料和服務(wù)；生產(chǎn)系統(tǒng)和設(shè)備；生產(chǎn)場所，設(shè)備位置，周圍環(huán)境；清潔和衛(wèi)生計(jì)劃；包裝、貯存和分銷體系；人員資格水平和/或職責(zé)和權(quán)限分配；法律法規(guī)要求；與食品安全危害和控制措施有關(guān)的知識(shí)；組織遵守的顧客、行業(yè)和其他要求；來自外部相關(guān)方的相關(guān)問詢；表明與產(chǎn)品有關(guān)的健康危害的抱怨；影響食品安全的其他條件；食品安全小組應(yīng)確保食品安全管理體系的更新，包括這些信息的更新。外部信息溝通公司應(yīng)確保在整個(gè)食品鏈中能夠獲得充分的食品安全信息，特別是應(yīng)用于那些需要有食品鏈中其他組織控制的已知的食品安全有關(guān)的要求，應(yīng)記錄來自顧客和主管部門的所有與食品安全有關(guān)的要求。a公司的管理方針及有關(guān)要求應(yīng)及時(shí)傳達(dá)給顧客和供方等相關(guān)方。b各部門從國家有關(guān)行政主管部門、書刊、網(wǎng)絡(luò)等方面獲取最新法律法規(guī)及其他要求的變更信息，并將信息通報(bào)給企管部c收到相關(guān)方信息的部門，要認(rèn)真做好記錄，并傳遞到企管部，企管部制定措施進(jìn)行處理，并將處理結(jié)果及時(shí)通報(bào)給相關(guān)方d相關(guān)方要求提供質(zhì)量食品安全信息時(shí)，公司應(yīng)及時(shí)提供。e管理者代表（食品安全小組長）負(fù)責(zé)與食品安全有關(guān)信息的外部溝通，若其他人實(shí)施食品安全信息外部溝通時(shí)，應(yīng)接受相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)，了解其在食品安全鏈中的職責(zé)，并獲得最高管理者授權(quán)。需進(jìn)行外部信息溝通的相關(guān)方可包括（但不限于）：供方和分包商；顧客，特別是與產(chǎn)品信息（包含與預(yù)期用途有關(guān)的說明書，特定貯存要求，以及適宜時(shí)包含保質(zhì)期）、問詢、合同或訂單的處理包括對其修改，以及顧客反饋，包括客戶抱怨；食品主管部門；對食品安全管理體系有效性或更新產(chǎn)生影響，或?qū)⒈黄溆绊懙钠渌M織。通過內(nèi)外部溝通獲得信息應(yīng)作為體系更新和管理評(píng)審輸入，以供最高管理者評(píng)價(jià)和改進(jìn)體系。5.6 管理評(píng)審5.6.1總則a)公司應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔定期對 QFMS管理體系進(jìn)行評(píng)審，以確保 QFMS管理體系的適宜性、充分性和有效性。評(píng)審內(nèi)容應(yīng)包括評(píng)價(jià) QFMS管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括對 QFMS管理方針和目標(biāo)的評(píng)審等；b)管理評(píng)審的時(shí)間間隔一般不得超過12個(gè)月，如遇特殊情況，如內(nèi)外部發(fā)生重大變化、發(fā)生顧客重大投訴、發(fā)生重大事故和產(chǎn)品質(zhì)量嚴(yán)重滑坡等，由總經(jīng)理決定可適時(shí)進(jìn)行管理評(píng)審；c) 企管部提前十天，編制公司的管理評(píng)審計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審核批準(zhǔn)后下發(fā)各部門。d)各部門根據(jù)管理評(píng)審計(jì)劃要求的時(shí)間，及時(shí)書面報(bào)告本區(qū)域內(nèi) QFMS管理體系運(yùn)行情況，管理者代表報(bào)告公司 QFMS管理體系運(yùn)行情況；e)管理評(píng)審形式：由總經(jīng)理主持，最高管理層、各部門負(fù)責(zé)人參加管理評(píng)審會(huì)；f)管理者代表編寫評(píng)審報(bào)告，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)至相關(guān)部門和人員，企管部作好管理評(píng)審記錄；各相關(guān)部門根據(jù)管理評(píng)審的決定貫徹實(shí)施；g)企管部對會(huì)議提出的改進(jìn)措施、實(shí)施效果進(jìn)行檢查驗(yàn)證，并做好驗(yàn)證記錄。5.6.2 評(píng)審輸入管理評(píng)審的輸入內(nèi)容：1)QFMS管理體系運(yùn)行績效，體系改進(jìn)和變更需求；2)公司 QFSMS管理方針、目標(biāo)對市場變化的適宜性；3)QFMS管理體系的審核或產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果；4)過程實(shí)施的效果和產(chǎn)品的符合性；單項(xiàng)驗(yàn)證結(jié)果的分析；5)上一次管理評(píng)審作出的決定、措施及其有效性驗(yàn)證結(jié)果；6)市場及適用法律、法規(guī)的變化；7)糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施效果和改進(jìn)的機(jī)會(huì)；8)公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及組織機(jī)構(gòu)的重大變化。9)緊急狀況、事故和撤回；10）質(zhì)量、食品安全管理體系更新活動(dòng)的評(píng)價(jià)結(jié)果；11）顧客投訴的處理，顧客的滿意度測量結(jié)果及反饋的重要信息。5.6.3 評(píng)審輸出管理評(píng)審的輸出內(nèi)容：1）QFMS管理體系包括 QFMS管理方針、目標(biāo)適宜性、有效性的評(píng)價(jià)；2）QFMS管理體系及其過程有效性的改進(jìn)決定和措施；3）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)決定和措施。4）資源需求的改進(jìn)決定和措施。5）質(zhì)量、食品安全保證得以落實(shí)和實(shí)現(xiàn)；）質(zhì)量、食品安全方針、目標(biāo)是否需要更新；管理體系的過程及相應(yīng)文件是否有修正的需要。5.7突發(fā)事件準(zhǔn)備和響應(yīng)最高管理者應(yīng)考慮可能影響本公司有關(guān)食品安全的潛在緊急情況和事故，并證實(shí)如何進(jìn)行管理，其結(jié)果應(yīng)作為管理評(píng)審的輸入內(nèi)容。5.7.1最高管理者應(yīng)考慮有可能影響食品安全的潛在緊急情況和事故，并證明如何進(jìn)行管理，并列入管理評(píng)審的輸入；5.7.運(yùn)營部編制應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序，對識(shí)別可能影響食品安全的潛在事故和緊急情況及時(shí)作出響應(yīng)，防止和減少可能伴隨的食品安全影響。必要時(shí)，特別是在事故或緊急情況發(fā)生后，公司應(yīng)評(píng)審和修訂應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序。5.7.3運(yùn)營部識(shí)別在生產(chǎn)和服務(wù)過程中，有可能發(fā)生的緊急情況和事故，如火災(zāi)、突然停水、停電、投毒、交通事故等，針對識(shí)別的緊急事件，編制相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案；5.7.4可行時(shí)有計(jì)劃的組織相關(guān)部門和人員進(jìn)行應(yīng)急預(yù)演，對預(yù)演的實(shí)際效果進(jìn)行總結(jié)和評(píng)價(jià)，以檢驗(yàn)應(yīng)急預(yù)案適宜性和有效性，必要時(shí)進(jìn)行修改；5.7.5對上述的潛在緊急情況和事故進(jìn)行管理的情況，作為管理評(píng)審的輸入。相關(guān)文件： 突發(fā)事件應(yīng)急控制程序 6資源管理6.1資源提供為確保建立、實(shí)施、保持和更新質(zhì)量/食品安全管理體系，滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意，實(shí)現(xiàn)我公司質(zhì)量/食品安全方針和目標(biāo)，總經(jīng)理依據(jù)公司宗旨、性質(zhì)、產(chǎn)品特性、顧客、國家法律法規(guī)等其他相關(guān)方要求，對所需的資源進(jìn)行識(shí)別、確定并及時(shí)、充分提供。同時(shí)，也通過管理評(píng)審確定需提供的資源?？偨?jīng)理在確保產(chǎn)品質(zhì)量及產(chǎn)品安全的情況下，對資源進(jìn)行合理搭配，提高資源利用效率，建立、實(shí)施、保持和更新HACCP體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性。公司資源包括：具備相關(guān)能力的人員、信息、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及顧客提出的有關(guān)文化環(huán)境的要求。6.2人力資源6.2.1 總則公司根據(jù)設(shè)置的崗位和職責(zé)的需要，要求所有承擔(dān)產(chǎn)品符合性、食品安全管理體系職責(zé)的人員應(yīng)具有相應(yīng)的能力勝任所承擔(dān)的工作。通過培訓(xùn)和采取其它有效措施，提高全體人員的質(zhì)量、食品安全意識(shí)，使所有從事影響產(chǎn)品符合性、食品安全活動(dòng)的人員具備必要的能力，以滿足崗位對人員能力的要求。當(dāng)需要從外部聘請專家?guī)椭?、?shí)施或運(yùn)行食品安全管理體系時(shí)，被聘用專家的職責(zé)和權(quán)限應(yīng)得到文件化的規(guī)定。6.2.2 能力、意識(shí)和培訓(xùn)6.2.2.1企管部組織相關(guān)部門確定從事影響質(zhì)量、食品安全人員的能力，編寫崗位任職能力要求，從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等方面對崗位能力要求作出規(guī)定。根據(jù)確定的崗位能力選擇或招聘人員。對從事各類工作的人員進(jìn)行評(píng)價(jià)，對不能滿足能力要求的人員提供培訓(xùn)或換崗、招聘等方式以滿足要求。6.2.2.2如需經(jīng)過培訓(xùn)來滿足要求的，各部門每年年末提出培訓(xùn)需求申請。培訓(xùn)需求的產(chǎn)生包括：a、選定的人員不具備規(guī)定的能力；b、新的法律法規(guī)頒布執(zhí)行，本公司新文件發(fā)布要求有關(guān)人員具備相應(yīng)的能力；c、為公司未來的發(fā)展貯備人才；d、作為提升前的準(zhǔn)備等。6.2.2.3培訓(xùn)需求應(yīng)考慮不同層次員工的職責(zé)、能力、文化程度以及所從事影響質(zhì)量、食品安全工作的重要性和所承受的風(fēng)險(xiǎn)要求。6.2.2.4確保負(fù)責(zé)質(zhì)量、食品安全過程的監(jiān)視、糾正、采取糾正措施的人員接受適宜的技術(shù)培訓(xùn)，在過程失控時(shí)能夠采取必要措施的培訓(xùn)；6.2.2.5確保影響質(zhì)量、食品安全的員工能夠認(rèn)清有效的內(nèi)部溝通和外部溝通的必要性。偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果。6.2.2.6企管部年初（一般不超過一月份），根據(jù)各部門提出的培訓(xùn)需求制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)下發(fā)到各部門由企管部或相關(guān)業(yè)務(wù)部門分別對新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員等進(jìn)行有針對性的培訓(xùn)。6.2.2.7通過教育和培訓(xùn)，使員工意識(shí)到：a自己的工作對實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、食品安全的相關(guān)性和重要性。b在工作中實(shí)際的或潛在的質(zhì)量、食品安全影響以及個(gè)人工作改進(jìn)可以帶來的效益；c他們在執(zhí)行管理方針與程序，實(shí)現(xiàn)管理體系要求，包括應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)要求方面的作用和職責(zé)；6.2.2.8通過理論考核、操作考核、業(yè)績考核和觀察等方法評(píng)價(jià)被培訓(xùn)人員是否具備了所需的能力。6.2.2.9對每位從事質(zhì)量、食品安全活動(dòng)的員工的教育、培訓(xùn)及崗位（工種）、資格證明、企管部都要予以記錄，建立員工檔案。相關(guān)文件能力、意識(shí)和培訓(xùn)控制程序門公司崗位任職要求 6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1為確保產(chǎn)品質(zhì)量、食品安全滿足顧客和法律法規(guī)的要求，企管部、運(yùn)營部負(fù)責(zé)確定并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施。公司的基礎(chǔ)設(shè)施包括：a)建筑物、工作場所（包括辦公、生產(chǎn)、貯存、檢驗(yàn)等場所）和相關(guān)的設(shè)施（包括水、電、汽供應(yīng)設(shè)施和消防設(shè)施）；b)過程設(shè)備（包括生產(chǎn)運(yùn)行、控制設(shè)備、維修設(shè)備）。c)支持性服務(wù)設(shè)施（包括運(yùn)輸車輛、電話、傳真、計(jì)算機(jī)、打印機(jī)等）。6.3.2設(shè)備的管理和維護(hù)6.3.2.1企管部負(fù)責(zé)建立公司辦公用房、辦公設(shè)備、設(shè)施總臺(tái)帳，并在辦公設(shè)備、設(shè)施臺(tái)帳上登記，各部門負(fù)責(zé)建立本部門分臺(tái)帳，并負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)施的日常養(yǎng)護(hù)。6.3.2.2企管部負(fù)責(zé)辦公設(shè)備、設(shè)施管理，日常工作中的辦公設(shè)備設(shè)施出現(xiàn)問題，由企管部負(fù)責(zé)組織維修，并填寫設(shè)備設(shè)施維修記錄。6.3.2.3運(yùn)營部負(fù)責(zé)建立“設(shè)備、設(shè)施卡片”，并在生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施臺(tái)帳上登記；6.3.2.4運(yùn)營部編制設(shè)備管理制度、主要設(shè)備的設(shè)備使用與維修安全操作規(guī)程，設(shè)備管理員定期檢查設(shè)備的使用和維護(hù)情況；6.3.2.5運(yùn)營部于每年一月份制定當(dāng)年的設(shè)備、設(shè)施年度檢修計(jì)劃，并按計(jì)劃要求執(zhí)行，同時(shí)填寫設(shè)備、設(shè)施檢修記錄。6.3.2.6日常故障，運(yùn)營部負(fù)責(zé)組織維修，設(shè)備管理員填寫設(shè)備檢修記錄。6.3.2.7公司使用的所有設(shè)備、設(shè)施應(yīng)統(tǒng)一編號(hào)，以便于維護(hù)、保養(yǎng)和管理。設(shè)備管理制度 6.4工作環(huán)境6.4.1運(yùn)營部負(fù)責(zé)管理為達(dá)到符合質(zhì)量、食品安全管理體系所需的工作環(huán)境，包括以下因素：廠區(qū)的周邊環(huán)境（如其他廠家對本廠的影響，蟲、鼠害的控制等）。生產(chǎn)車間的生產(chǎn)環(huán)境（如溫度、濕度、光線、潔凈度、噪音粉塵等）。社會(huì)環(huán)境（如與社會(huì)的相互影響）。心理環(huán)境（如建立健康向上的企業(yè)文化，激發(fā)員工的熱情，發(fā)揮企業(yè)內(nèi)人員的潛能）。6.4.2工作環(huán)境的管理A公司根據(jù)生產(chǎn)食品的特點(diǎn)按照食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范的要求建設(shè)廠區(qū)，辦公用房適當(dāng)裝修，樹立良好的企業(yè)形象；B配置必要的辦公設(shè)備、通風(fēng)設(shè)施、消防設(shè)施，保持適宜的溫度、濕度、清潔度；C運(yùn)營部對設(shè)備、設(shè)施實(shí)行定量管理，保持工作環(huán)境適宜，確保安全、文明進(jìn)行食品加工和生產(chǎn)；D確保員工的工作條件符合勞動(dòng)法規(guī)的要求。7 產(chǎn)品策劃和實(shí)現(xiàn)7.1安全產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)策劃食品安全小組策劃和開發(fā)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程。7.1.1策劃內(nèi)容包括：a)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程的策劃；b)產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)和要求；c)確保產(chǎn)品安全進(jìn)行危害分析，建立HACCP計(jì)劃；d)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程和文件；e)產(chǎn)品接收準(zhǔn)則及產(chǎn)品和體系驗(yàn)證；f)體系文件記錄等。g)策劃建立前提方案、實(shí)施危害分析的預(yù)備步驟、危害分析；h)操作性前提方案的設(shè)計(jì)和再設(shè)計(jì)、HACCP計(jì)劃的設(shè)計(jì)和再設(shè)計(jì)；e)驗(yàn)證策劃。7.1.2前提方案7.1.2.1食品安全小組建立、實(shí)施和保持前提方案，以助于控制：a)食品安全危害通過工作環(huán)境進(jìn)入產(chǎn)品的可能性；b)產(chǎn)品的生物性、化學(xué)性和物理性污染，包括產(chǎn)品之間的交叉污染；c)產(chǎn)品和產(chǎn)品加工環(huán)境的食品安全危害水平。7.1.2.2前提方案a)與公司在食品安全方面的需求相適宜；b)與公司運(yùn)行的規(guī)模和類型、生產(chǎn)處置的產(chǎn)品性質(zhì)相適宜；c)在公司整個(gè)生產(chǎn)系統(tǒng)中實(shí)施，無論是普遍適用還是適用于特定產(chǎn)品或生產(chǎn)線；d)獲得食品安全小組的批準(zhǔn)；e)食品安全小組負(fù)責(zé)識(shí)別與以上相關(guān)的法律法規(guī)要求。7.1.2.3食品安全小組在選擇和制訂前提方案時(shí)，公司須考慮和利用適當(dāng)法律法規(guī)要求、顧客要求、公認(rèn)的指南、國際食品法典委員會(huì)的法典原則和操作規(guī)范，國際、國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等信息。在制定前提方案、操作性前提方案和HACCP計(jì)劃時(shí)，食品安全小組必須考慮如下信息：a)建筑物和相關(guān)設(shè)施的構(gòu)造和布局；b)包括工作空間和員工設(shè)施在內(nèi)的廠房布局；c)空氣、水、能源和其他基礎(chǔ)條件的供給；d)包括廢棄物和污水處理的支持性服務(wù)；e)設(shè)備的適宜性，及其清潔、保養(yǎng)和預(yù)防性維護(hù)的可實(shí)現(xiàn)性；f)對采購材料（如原料、輔料、化學(xué)品和包裝材料）、供給（如水、空氣等）、清理（如廢棄物和污水處理）和產(chǎn)品處置（如貯存和運(yùn)輸）的管理。g)交叉污染的預(yù)防措施；h)清潔和消毒；i)蟲害控制；j)人員衛(wèi)生；k)其他有關(guān)的方面。7.1.2.4公司食品安全小組對前提方案的驗(yàn)證進(jìn)行策劃，必要時(shí)，對前提方案進(jìn)行更改，保持驗(yàn)證和更改的記錄。7.1.2.5在文件中要規(guī)定如何管理前提方案中所包括的活動(dòng)。7.1.3實(shí)施危害分析的預(yù)備步驟7.1.3.1總則食品安全小組以受控文件形式收集、保持和更新所有實(shí)施危害分析所需的相關(guān)信息，并保持記錄。7.1.3.2食品安全小組a)為確保食品安全管理體系的策劃、實(shí)施、保持和更新，公司組建食品安全小組，并規(guī)定各成員的職責(zé),具體可見HACCP計(jì)劃。b)公司食品安全小組人員由具備食品工程、微生物、產(chǎn)品檢驗(yàn)、生產(chǎn)管理知識(shí)及食品生產(chǎn)加工經(jīng)驗(yàn)豐富的人員組成。食品安全小組人員所具備的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)?zāi)軌驈V泛和充分運(yùn)用于公司食品安全管理體系覆蓋的產(chǎn)品、過程、設(shè)備和食品安全危害。c)企管部保持證明食品安全小組成員能力的資料，如學(xué)歷證明、從業(yè)經(jīng)驗(yàn)證明、技術(shù)職稱或技能證明等。7.1.3.3產(chǎn)品特性7.1.3.3.1原料、輔料和與產(chǎn)品接觸的材料由食品安全小組在HACCP計(jì)劃文件中對公司生產(chǎn)醬鹵肉類、風(fēng)干牛肉、牛肉醬等品所使用的原輔材料、食品添加劑和包裝材料予以明確說明，其詳細(xì)程度須與已識(shí)別和評(píng)估食品安全危害相適應(yīng)，公司食品安全小組識(shí)別與以下方面有關(guān)的食品安全法定要求，并由食品安全小組保持更新，文件內(nèi)容包括以下方面：a)化學(xué)、生物和物理特性；b)配制輔料的組成，包括添加劑和加工助劑；c)產(chǎn)地；d)生產(chǎn)方法；e)包裝和交付方式；f)貯存條件和保質(zhì)期；g)使用或生產(chǎn)前的預(yù)處理；h)收集或編制有關(guān)與采購材料和輔料預(yù)期用途相適宜食品安全的接收準(zhǔn)則或規(guī)范。7.1.3.3.2終產(chǎn)品特性食品安全小組編制文件并保持HACCP計(jì)劃更新，對公司產(chǎn)品醬鹵肉類、風(fēng)干牛肉、牛肉醬特性予以明確說明，其詳略程度須滿足危害分析控制和以下方面有關(guān)的食品安全法規(guī)要求，包括：a)產(chǎn)品名稱或類似標(biāo)識(shí)；b)成分；c)與食品安全有關(guān)的化學(xué)、生物和物理特性；d)預(yù)期的保質(zhì)期和貯存條件；e)包裝；f)與食品安全有關(guān)的標(biāo)識(shí)和（或）處理、制備及使用說明書；g)分銷方式。7.1.3.4預(yù)期用途a)食品安全小組編制HACCP計(jì)劃文件規(guī)定醬鹵肉類、風(fēng)干牛肉、牛肉醬產(chǎn)品的預(yù)期用途和合理的預(yù)期處理，以及非預(yù)期但可能發(fā)生的錯(cuò)誤處置和誤用，其控制的詳略程度應(yīng)足以實(shí)施危害分析。b)食品安全小組確定醬鹵肉類、風(fēng)干牛肉、牛肉醬的使用者和消費(fèi)者，充分考慮消費(fèi)者群體中已知的食品安全危害的易感人群。c)上述文件由食品安全小組保持更新，并在HACCP計(jì)劃中予以描述。7.1.3.5流程圖、過程步驟和控制措施7.1.3.5.1流程圖由食品安全小組確定與醬鹵肉類、風(fēng)干牛肉、牛肉醬生產(chǎn)相關(guān)的流程圖，流程圖應(yīng)為評(píng)價(jià)可能出現(xiàn)、增加或引入的食品安全危害提供基礎(chǔ)。流程圖包括工藝流程圖、人員物流示意圖、設(shè)備布局圖、廠區(qū)平面圖、供水排水示意圖、車間布局圖等。流程圖應(yīng)清晰、準(zhǔn)確和足夠詳盡，過程流程圖包括：a)操作中所有步驟的順序和相互關(guān)系；b)源于外部的過程和分包工作；c)原料、輔料和中間產(chǎn)品投入點(diǎn)；d)返工和循環(huán)點(diǎn)；e)終產(chǎn)品、半成品和副產(chǎn)品放行點(diǎn)及廢棄物的排放點(diǎn)。根據(jù)驗(yàn)證策劃要求，食品安全小組通過到現(xiàn)場對比來驗(yàn)證流程圖的準(zhǔn)確性及其是否符合現(xiàn)狀，經(jīng)過驗(yàn)證的流程圖應(yīng)作為記錄予以保持。7.1.3.5.2過程步驟和控制措施的描述a)食品安全小組對現(xiàn)有過程流程圖中的控制措施、過程參數(shù)和（或）實(shí)施的嚴(yán)格程度，還包括影響食品安全的程序，對于過程步驟和控制措施的描述程度應(yīng)足以實(shí)施危害分析，控制措施可包括下列措施：描述應(yīng)當(dāng)包括相應(yīng)過程參數(shù)（如溫度、添加物的點(diǎn)或形式，流程等）、應(yīng)用強(qiáng)度或程度（如時(shí)間、溫度等）和加工差異性；在過程流程圖里規(guī)定的步驟中應(yīng)用的控制措施，如殺菌；應(yīng)用于終產(chǎn)品中作為內(nèi)在因素的控制措施，如最終產(chǎn)品的微生物指標(biāo)等。b)過程步驟和控制措施的描述還應(yīng)明確可能影響控制的選擇及其嚴(yán)格程度的外部要求，如來自執(zhí)法部門或顧客。c)上述規(guī)范應(yīng)根據(jù)預(yù)報(bào)信息的更新、規(guī)定前提方案和HACCP計(jì)劃文件的更新。7.1.4危害分析7.1.4.1總則食品安全小組針對醬鹵肉類、風(fēng)干牛肉、牛肉醬的生產(chǎn)過程進(jìn)行危害分析，以確定需要控制的危害和食品安全所需要求的控制程度，并確定所要求的控制措施組合。7.1.4.2危害識(shí)別和可接受水平的確定7.1.4.2.1食品安全小組應(yīng)識(shí)別并記錄與產(chǎn)品類別、過程類別和實(shí)際生產(chǎn)設(shè)施相關(guān)的所有合理預(yù)期發(fā)生的食品安全危害。識(shí)別應(yīng)基于以下方面：a)根據(jù)實(shí)施危害分析的預(yù)報(bào)步驟獲得的預(yù)備信息和數(shù)據(jù)；b)經(jīng)驗(yàn)；c)外部信息，盡可能包括流行病學(xué)和其他歷史數(shù)據(jù)；d)來自食品鏈中，可能與最終產(chǎn)品、半成品和消費(fèi)食品的安全相關(guān)的食品安全危害信息；e)應(yīng)指出食品鏈中可能從原料、加工和分銷過程的每一步驟引入的食品安全危害。7.1.4.2.2公司食品安全小組在識(shí)別危害時(shí)，應(yīng)考慮：a)特定操作的前后步驟；b)生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)服務(wù)和周圍環(huán)境；c)公司產(chǎn)品在食品鏈中組織的前后關(guān)聯(lián)。7.1.4.2.3食品安全小組針對每個(gè)識(shí)別的食品安全危害，確定終產(chǎn)品中食品安全危害的可接受水平。確定的水平應(yīng)考慮已發(fā)布的法律法規(guī)要求、顧客食品安全要求、經(jīng)驗(yàn)以及顧客對產(chǎn)品的預(yù)期用途，用于確定的證據(jù)和確定的結(jié)果應(yīng)予記錄。7.1.4.3危害評(píng)價(jià)食品安全小組對每種已識(shí)別的食品安全危害進(jìn)行危害評(píng)價(jià)，確定消除危害或?qū)⑽：抵量山邮芩绞欠袷巧a(chǎn)安全食品所必需的以及是否需要控制危害以達(dá)到規(guī)定的可接受水平。食品安全小組根據(jù)食品安全危害造成不良健康后果的嚴(yán)重性及發(fā)生的可能性，對每種食品安全危害進(jìn)行評(píng)價(jià)和分類，指明在原料、加工和分銷中哪個(gè)環(huán)節(jié)每種食品安全危害可能被引入、產(chǎn)生或增加程度，并記錄食品安全危害評(píng)價(jià)所采用的結(jié)果。7.1.4.4控制措施的識(shí)別和評(píng)價(jià)7.1.4.4.1對于危害分析中確定的食品安全危害，食品安全小組通過適宜地選擇和實(shí)施控制措施組合來控制，該組合將預(yù)防、消除或減少食品安全危害的產(chǎn)生以滿足規(guī)定的可接受水平。7.1.4.4.2食品安全小組按照