某公司2013年度 薪資調整方案,方案建議人 * 年 月 日,方案目錄,一、方案基本思路 二、具體實施步驟 三、方案結果評價,一、方案基本思路,1、總額確定：根據國家、地方工資調整政策及公司經營實際確定調整總額 2、一次分配：根據各經營單位或職能單位相關管理指標確定一次分配額度 3、二次分配：在公司調整原則指導監(jiān)督下，由單位內部組織二次分配，確定明細方案,二、具體實施步驟,1、總額確定,（1）內部基礎數據： 整理公司近三年度員工工資總額、各單位分配比例、員工平均工資、工資占成本比例、單位工資利潤及收入等指標時點數及變化趨勢；,1、總額確定,（2）確定調整自變指標及權重：,1、總額確定,（2）確定調整自變指標及權重： A、當地工資增長指導線（以浙江省為例，本案取基準線）：,1、總額確定,（2）確定調整自變指標及權重： B、當地最低工資標準（以杭州市為例，以目前CPI形勢，11年很有可能再提最低工資，本案參照13%標準）：,1、總額確定,（2）確定調整自變指標及權重： C、本企業(yè)當年利潤率（依所在行業(yè)及公司經營實際而定，本案參照10%）： 根據國家稅務總局企業(yè)所得稅稅源報表統(tǒng)計數據測算。各行業(yè)平均利潤率測算結果如下：工業(yè)：7%；運輸業(yè)：9%；商品流通業(yè)（包括批發(fā)和零售）：3%；施工房地產開發(fā)業(yè)：6%；旅游飲食服務業(yè)：9；其他行業(yè)：8。,1、總額確定,（2）確定調整自變指標及權重： D、工資成本比例：（數據來源：胡八一：三三制薪酬體系設計，工資成本比例取人力成本的80%，本案參照10%）,1、總額確定,（3）確定公司可調整工資總額： 調整比例工資指導基準線12%*30%+最低工資增長線13%*20%+當年利潤率10%*40%+工資成本比例10%*10%11.2% （如設置當年兩次調薪機會，則單次調整比例為：11.2%/25.6%，本案采取兩次） 2011年公司可調整工資總額 A2010年公司工資總額A* ,2、一次分配,（1）調整單位劃分：以一定標準（例如：管理權責、職能、區(qū)域、客戶群等）劃分一次分配單位。,2、一次分配,（2）分配單位工資調整基數確定： 分配單位工資調整基數本單位上年度工資總額/公司上年度工資總額* 2013年公司可調整工資總額 A （當然需要人力資源定崗定編、崗位評價基礎強大）,2、一次分配,（3）分配單位可調整工資總額確定： 分配單位可調整工資總額分配單位工資調整基數*調整系數F 調整系數F（部門上年度目標考核系數、部門本年度經營目標系數）,2、一次分配,（4）調整系數的確定： A、上年度目標考核系數確定上年度年終獎金的考核系數； B、本年度經營目標系數本年度經營目標/上年度實際經營目標（可以根據實際情況做修正）； C、部門戰(zhàn)略地位系數根據公司經營發(fā)展確定部門類別，確定系數： 重要戰(zhàn)略部門，如銷售業(yè)務部、生產運營部、采購中心、研發(fā)中心等，考慮系數定為2.0； 戰(zhàn)略部門，如財務部、投資部、審計部、人力資源部等，考慮系數定為1.5； 輔助部門，如行政后勤部、信息管理部等，考慮系數定為1.0,3、二次分配,（1）基本操作方式： 將員工考核獎勵的權力下放給部門經理。由部門經理在人力資源部調整原則指導下對本部門員工薪資進行調整。,3、二次分配,（2）指導、控制原則： A、總額控制：本部門擬調整薪資總額不得超過可調整薪資總額，可少不可多； B、基準線控制：可考慮物價因素，確定全員調整基準額度，例如50元（可直接調整基本工資項目）；也可不予考慮次因素； C、個體控制：單個員工擬調整薪資不得超過本人上年度平均月工資的20%（視情況而定）；,3、二次分配,（2）指導、控制原則： D、比例控制：單個員工擬調整薪資額度不超過本部門可調整總額的20%（五人以下部門可不受此條限制，比例可視情況而定），對于大部門，可以細分至人數比例； F、績效控制：當年員工績效考核結果于調整薪酬等級的對應關系。例如，考核系數在1.2以上，可參考調整等級為24級； G、程序控制：所有人員調整方案須逐級擬定、隔級審核，人力資源部有權對異常調整情況進行調查，并有權提出否定建議。,三、方案結果評價,1、上年度工資成本分析,上年度的工資成本總額，各公司、部門工資比例分布、工資變動趨勢及分析、年度平均工資水平及市場地位，工資占運營成本、銷售額比例等等；,2、調整依據、范圍、成本分析及實施要點,明確公司調整工資參照依據、標準，確定調整的額度范圍及人員、部門范圍，制定詳盡的成本分析模型，對實施過程中的關鍵操作詳細說明；,3、方案實施程序計劃,詳細介紹薪資調整的組織計劃和實施計劃。,4、詳細方案內容,一次分配的系數確定方式、各部門最終調整系數明細、最終可調整工資總額明細；詳細員工調整明細（額度、比例）等等。,謝謝！ Thank you！,