（單位） 2012年經(jīng)營目標執(zhí)行分析 報告 *年*月 匯報人： 目 錄 經(jīng)營計劃執(zhí)行分析 3 3 2 2 下一步工作思路及績效承諾 3 3 1 1 3 3 需要協(xié)調(diào)事項 關(guān)鍵業(yè)績指標完成情況（組織績效中的關(guān)鍵業(yè)績指標部分） 指名稱 位 年度 目 季度 目 季度 完成 季度 完成 比 季度 年度 完成 年度 完成比 去年 同期 同比 增 財務(wù)層面目標達成分析 指標名稱 單位 年度 目標 季度目 標 季度完 成 季度完 成比 季度預(yù) 計 年度預(yù) 計完成 年度完 成比 去年同 期 同比增 長 售收入萬元 利萬元 毛利率% 收萬元 存萬元 性金 流量 萬元 偏差分析及改進措施： 說明：重點分析偏差 大的指標 客戶層面目標達成分析 指標名稱 單位 年度 目標 季度目 標 季度完 成 季度完 成比 季度預(yù) 計 年度預(yù) 計完成 年度完 成比 去年同 期 同比增 長 偏差分析及改進措施： 說明：重點分析偏差 大的指標 編制說明：本表可根據(jù)本單位的內(nèi)部分解指標加行或 單獨加表分析。 客戶層面目標達成分析客戶結(jié)構(gòu)分析（一） 用餅狀圖的形式分別說明去年及今年季度累計各類客戶銷售額構(gòu)成 比例，對今年季度的客戶結(jié)構(gòu)的變化進行分析。 圖例 2011年客戶結(jié)構(gòu) 2012年季度客戶結(jié)構(gòu) 客戶層面目標達成分析產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析（一） 用餅狀圖的形式分別說明去年及今年一季度累計各類產(chǎn)品銷售額構(gòu) 成比例，對今年一季度的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的變化進行分析。 圖例 2011年一季度產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 2012年一季度產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)和重點新產(chǎn)品層面檢討分析 根據(jù)本單位戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)和重點新產(chǎn)品項目完成情況進行分析 內(nèi)部運營層面檢討分析 根據(jù)本單位年度重點經(jīng)營工作進行分析，包括但不限于重點管理目 標 學(xué)習(xí)與成長層面分析 重點對人員優(yōu)化、員工調(diào)薪、團隊建設(shè)、企業(yè)文化建設(shè)、能力培養(yǎng)進行 分析 目 錄 經(jīng)營計劃執(zhí)行分析 3 3 2 2 季度工作思路及績效承諾 3 3 1 1 3 3 需要協(xié)調(diào)事項 1212 季度績效指標承諾 指標名稱單位年度目標季度預(yù)計 年度預(yù)計 完成 年度完成比 售收入萬元 利萬元 毛利率% 性金流萬元 .其他指 編制說明：本表可根據(jù)本單位的關(guān)鍵業(yè)績指標加行 1313 季度整體工作思路與策略 說明：各單位明確下一步工作思路和關(guān)鍵舉措 目 錄 經(jīng)營計劃執(zhí)行分析 3 3 2 2 季度工作思路及績效承諾 3 3 1 1 3 3 需要協(xié)調(diào)事項 1515 需要協(xié)調(diào)及決策事項 簡要說明需要集團層面協(xié)調(diào)解決的事情。 1616 需要協(xié)調(diào)及決策事項 對績效考核指標、分值比重的合理性提出相關(guān)意見 17 完