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北京通達監(jiān)理公司 農安石油化工有限公司 鐵路專用線擴建工程監(jiān)理規(guī)劃 建設單位：農安石油化工有限公司 工程名稱：農安石油化工有限公司 專用線擴建工程 合同編號： 監(jiān)理單位：北京通達監(jiān)理有限公司 技術負責人： 總監(jiān)理工程師 ：徐殿利 參編人員：寧 旭 日 期 ： 2010年9月27日 目 錄 一、工程概況···························3 二、監(jiān)理工作范圍·························3 三、監(jiān)理工作依據(jù)·························3 四、項目監(jiān)理機構人員·······················3 五、項目監(jiān)理機構的人員崗位職責·······················3 六、監(jiān)理工作程序························5 七、監(jiān)理工作方法及措施·························9 八、監(jiān)理工作制度························13 九、監(jiān)理設施··························17 一、工程概況: 1、工程簡介 中國石油化工股份有限公司吉林石油分公司位于位于吉林省農安縣，儲油庫位于農安縣西面，距離農安火車站2km。農安縣內交通便利，長白公路、圖烏公路（302國道）和長大高速公路貫穿全境，地域優(yōu)勢顯著，利于運輸。本工程在長白線農安站新大石油鐵路專用線走行線部分接軌。線路全長度1.811km，鋪設50kg/m、25m長標準軌，道岔2組，防護涵洞3座。 2、工程參建單位 建設單位名稱： 農安石油化工有限公司 設計單位名稱： 錦州鐵道勘察設計院有限公司 監(jiān)理單位名稱： 北京通達監(jiān)理有限公司 施工單位名稱： 長春鐵道建設有限公司 二、監(jiān)理工作范圍 根據(jù)簽訂的委托監(jiān)理合同，監(jiān)理部承擔的任務是：線路新建、軌道鋪設工程。施工階段安全、質量、進度、投資、環(huán)保及水保的監(jiān)理工作。 三、監(jiān)理工作依據(jù) (一) 國家有關法律、法規(guī)和鐵道部有關規(guī)章、制度; (二) 國家和鐵道部有關標準、規(guī)范、規(guī)程及《驗收標準》; (三) 國家和鐵道部、沈陽鐵路局對本項的批復文件; (四) 審核合格的施工圖及設計文件; (五) 《委托監(jiān)理合同》?！冻邪贤罚恫牧?、設備供應合同》; (六) 建設單位所發(fā)的有關文件、通知和會議紀要等; (七) 指導性施工組織設計和實施性施工組織設計. 四、項目監(jiān)理機構人員 順號 姓名 性別 崗位職務 專 業(yè) 1 徐殿利 59 總監(jiān)理工程師 鐵道工程 2 專業(yè)監(jiān)理工程師 3 專業(yè)監(jiān)理員 五、項目監(jiān)理機構的人員崗位職責 （一）總監(jiān)理工程師職責 1.主持項目監(jiān)理機構工作，代表監(jiān)理單位全面履行委托監(jiān)理合同； 2.主持編寫項目監(jiān)理規(guī)劃，審批項目監(jiān)理實施細則； 3.確定項目監(jiān)理機構人員分工和崗位職責，并以書面形式通知建設單位和施工單位； 4.檢查和監(jiān)督監(jiān)理人員的工作，協(xié)調處理各專業(yè)監(jiān)理業(yè)務，根據(jù)工程項目的進展情況調配監(jiān)理人員； 5.主持監(jiān)理會議，工地例會、簽發(fā)項目監(jiān)理機構的文件和指令； 6.審定并簽署承包單位提交的開工報告、施工組織設計、技術方案、進度計劃等文件； 7.檢查承包單位項目經(jīng)理部的質量、安全管理體系和管理制度； 8.簽發(fā)單位工程停工令、復工令，審核并簽署驗工計價表、工程付款憑證和工程結算書； 9.根據(jù)授權審查和處理變更設計事宜； 10.根據(jù)政府主管部門或建設單位的要求，參與或配合對工程質量事故、施工安全事故的調查； 11.定期巡視施工現(xiàn)場； 12.對索賠、工程延期提出處理意見； 13.組織編制監(jiān)理月報、專題報告和工作總結； 14.審核并簽認承包單位的單位工程質量檢驗資料； 15.審查承包單位提交的竣工申請報告，組織專業(yè)監(jiān)理工程師編寫工程質量評估報告，參加工程項目的竣工驗收； 16. 組織整理項目監(jiān)理資料。 （二）專業(yè)監(jiān)理工程師職責 1、參與編制監(jiān)理規(guī)劃，負責編制本專業(yè)的監(jiān)理實施細則； 2、負責本專業(yè)監(jiān)理工作的具體實施； 3、審閱并現(xiàn)場核對施工圖； 4、對監(jiān)理員的工作進行組織、指導、檢查和監(jiān)督，應向總監(jiān)理工程師提出監(jiān)理員調整建議； 5、審查承包單位提交的涉及本專業(yè)的計劃、方案、申請、變更等，并向總監(jiān)理工程師提出報告； 6、負責本專業(yè)檢驗批、分項、分部工程驗收及相關隱蔽工程驗收； 7、定期向總監(jiān)理工程師提交監(jiān)理工作實施情況報告，對重大問題及時向總監(jiān)理工程師匯報； 8、核查進場材料、設備、構配件的原始憑證、檢測報告等質量證明文件及其質量情況，對進場材料、設備、構配件進行見證試驗或平行檢驗，合格時予以簽認； 9、進行現(xiàn)場巡視，發(fā)現(xiàn)質量問題和安全隱患及時處理。并向總監(jiān)理工程師匯報； 10、負責本專業(yè)工程計量工作，審核工程計量數(shù)據(jù)和原始憑證； 11、負責本專業(yè)監(jiān)理資料的收集、匯總及整理，編制監(jiān)理月報； 12.做好監(jiān)理日記。 （三）監(jiān)理員職責 1、在專業(yè)監(jiān)理工程師的指導下進行現(xiàn)場監(jiān)理工作； 2、檢查承包單位投入工程項目的人力、材料、主要設備及其使用運行狀況，并做好檢查記錄； 3、復核或從施工現(xiàn)場直接獲取工程計量的有關數(shù)據(jù)并簽署原始憑證； 4、按設計圖及有關標準，對承包單位的工藝過程或施工工序進行檢查和記錄，對加工制作及工序施工質量檢查結果進行記錄； 5、進行旁站監(jiān)理工作，并做好記錄，發(fā)現(xiàn)問題要及時指出并向專業(yè)監(jiān)理工程師報告； 6、做好監(jiān)理日記。 六、監(jiān)理工作程序 1、準備階段流程框圖 組織施工監(jiān)理交底 組建監(jiān)理機構 配備監(jiān)理設施與設備 編制監(jiān)理規(guī)劃 熟悉合同文件 參加設計交底 審批基準點復測 查驗施工測量放線 審批施工組織設計 檢查質量保證體系 組織圖紙會審 召開第一次工地會議 簽發(fā)總體工程開工令 檢查開工條件 2、施工階段進度控制工作流程框圖 審批分項工程進度計劃 基本實施計劃目標 承包單位編制下一期計劃 進度滯后時采取彌補措施 核查工程進度 計劃、進度差分析 工程進度計劃實施 確定進度控制目標 審批總體工程進度 審批月進度計劃 審批階段工程進度計劃 嚴重滯后時調整進度計劃 3、總體\階段\月工程進度計劃審批流程框圖 承包單位編制總體\階段\月工程進度計劃 監(jiān)理部審查總體\階段\月工程進度計劃 承包單位提交總體\階段\月工程進度計劃 填報《施工進度計劃報審表》 建設單位備案 監(jiān)理部征求建設單位同意 監(jiān)理部批準實施 不同意 同意 不同意 同意 4、分項進度計劃審批工作流程圖 不同意 不同意 承包單位編制分項工程進度計劃 批準并報監(jiān)理部備案 專業(yè)監(jiān)理工程師審查分項工程進度計劃 征求監(jiān)理工程師意見 承包單位提交分項工程進度計劃 七、監(jiān)理工作方法及措施 （一）工程開工前的準備工作 1、監(jiān)理人員到達監(jiān)理站后，首先要熟悉和掌握監(jiān)理和施工合同、設計文件、有關技術標準、檢測方法和檢驗儀器的使用，尤其是對設計文件和有關技術標準要反復學習，做到心中有數(shù)； 2、各專業(yè)監(jiān)理工程師按照分工，對所負責監(jiān)理施工范圍內的設計文件要認真核對，并填寫設計文件核對記錄。按照設計說明書，對照設計圖紙，有無錯、漏、碰、缺，對發(fā)現(xiàn)的問題及時向總監(jiān)匯報，并填寫監(jiān)理工作聯(lián)系單，送建設、設計和施工單位； 3、監(jiān)理人員按照總監(jiān)的安排，參加建設單位組織的設計技術交底會，并由總監(jiān)簽發(fā)會議紀要； 4、專業(yè)監(jiān)理工程師審查“施工組織設計報審表”及施工組織設計，提出審查或修改意見，并責成施工單位修改后，報總監(jiān)簽認。審查的主要內容： 5、專業(yè)監(jiān)理工程師審查單位工程“開工、復工報審表”及相關材料，確認具備開工條件時由總監(jiān)簽發(fā)。 開工具備的必須條件是： （1）施工許可證已獲批準； （2）征地拆遷工作能滿足工程進度的需要； （3）施工組織設計已獲總監(jiān)簽認； （4）現(xiàn)場管理、技術、安全、施工等人員已到位，施工機械設備已進場，主要工程材料已落實； （5）進場道路及施工用水、用電、通訊等均能滿足開工的要求； （6）經(jīng)審核合格的施工圖已到位； （7）工程復測或施工放樣工作已完成。 6、工程若有分包時，專業(yè)監(jiān)理工程師要審查承包單位報送的“分包單位資格報審表”，符合要求后由總監(jiān)予以簽認，并將審查結論報送建設單位。 7、專業(yè)監(jiān)理工程師審核進場的“施工機械、設備報驗單”，按照施工單位投標承諾核對，不符合者，書面報送建設單位。 經(jīng)審核后的施工機械設備，未經(jīng)專業(yè)監(jiān)理工程師同意不得擅自撤出現(xiàn)場。 8、專業(yè)監(jiān)理工程師審核進場的“主要進場人員報審表”，按照施工單位投標書的承諾，逐一進行審核，不符合者，書面報送建設單位。 9、監(jiān)理站對施工單位（或委托）的工地試驗室進行審核： 10、在運營線路上施工，要有施工單位與鐵路運營部門簽訂的安全施工協(xié)議，以及鐵路運營線施工許可證，未辦理者，嚴禁施工。 11、按鐵路工程施工驗收標準的強制性要求，施工前，施工單位應填報“施工現(xiàn)場質量管理檢查記錄” （二）施工過程中的質量控制 1、專業(yè)監(jiān)理工程師要核查施工單位的質量管理體系。 其核查的主要內容有： （1）質量管理體系的組織機構； （2）質量管理制度； （3）質量管理人員的資格證書； （4）同時，要跟蹤檢查施工單位上述措施的執(zhí)行、落實情況。 2、進場材料、構配件和設備控制 （1）工程采用的主要材料、構配件和設備等，施工單位應對其外觀、規(guī)格、型號和質量證明文件等進行現(xiàn)場驗收。當施工單位自檢合格后，應向專業(yè)監(jiān)理工程師報送“進場材料、構配件、設備報驗單”，專業(yè)監(jiān)理工程師收到報驗單后要審查施工單位進場材料、構配件和設備生產(chǎn)廠家所提供的質量證明文件（合格證或產(chǎn)品檢驗報告）和相關資料。符合要求后，監(jiān)理工程師簽署意見。 （2）當工程使用新材料、新產(chǎn)品時，專業(yè)監(jiān)理工程師要審查其鑒定證明文件； （3）涉及材料、構配件和設備的訂貨與驗收，如監(jiān)理合同有約定或建設單位有授權，專業(yè)監(jiān)理工程師可參與生產(chǎn)廠家的資格審查； （4）對未經(jīng)專業(yè)監(jiān)理工程師驗收或驗收不合格的材料、構配件和設備，專業(yè)監(jiān)理工程師要堅決拒簽，同時簽發(fā)“監(jiān)理工程師通知單”，指令嚴禁采用。并責令施工單位限期將其清出現(xiàn)場或不準其進入施工現(xiàn)場。 （5）專業(yè)監(jiān)理工程師應注意掌握所分管范圍內的主要材料、構配件和設備的進場時間，并督促施工單位及時報驗，盡可能做到隨到、隨報、隨驗，以避免不必要的損失。 3、施工質量的驗收及評定 （1）工程檢驗批、分項工程、分部工程、單位工程的劃分，要嚴格遵守鐵道部新頒布的施工質量驗收標準的有關規(guī)定； （2）檢驗項目的主控項目、一般項目的施工標準，是施工質量和驗收標準的強制性要求，必須嚴格、認真的執(zhí)行。做到施工一次滿足標準，驗收達到一次合格的標準； （3）專業(yè)監(jiān)理工程師負責組織、檢驗批、分項、分部工程的驗收。其各層次驗收記錄內容的填寫應符合《驗標指南》的要求。在施工質量驗收時，要認證查閱\對照執(zhí)行施工質量驗收標準，特別要注意強制性條文必須嚴格執(zhí)行。 （4）專業(yè)監(jiān)理工程師要按施工單位抽樣試驗數(shù)量的20％或10％進行見證試驗或平行檢驗，根據(jù)各自所負責的范圍列出見證試驗和平行檢驗計劃，按計劃進行見證和平行檢驗。 （5）對回填土方，專業(yè)監(jiān)理工程師要對施工單位進行的工藝性試驗及參數(shù)進行確認并簽證。對進場的料源進行實地考察。 4、專業(yè)監(jiān)理工程師要對施工單位報送的控制測量成果和施工放線成果進行核查，同時簽認“施工測量放樣報驗單”。 5、專業(yè)監(jiān)理工程師要對施工過程進行巡視檢查和檢測。 6、隱蔽工程的檢查驗收 施工單位自檢合格后填寫“工程報驗申請表”。工程隱蔽前，并在規(guī)定的時限內向專業(yè)監(jiān)理工程師報驗； 專業(yè)監(jiān)理工程師要在約定的時限內到現(xiàn)場檢查驗收，施工單位的質檢人員以及技術人員參加驗收，合格后，專業(yè)監(jiān)理工程師簽署意見； 7、“旁站”監(jiān)理 “旁站”監(jiān)理，是監(jiān)理工作中一項非常重要的工作，監(jiān)理工程師應嚴格執(zhí)行鐵道部《施工質量驗收標準》中的規(guī)定。進行“旁站”監(jiān)理，根據(jù)自己所分管的監(jiān)理范圍查閱《驗標》，制定出“旁站”監(jiān)理計劃?！芭哉尽北O(jiān)理工作完成后，要填寫“旁站”監(jiān)理記錄。“旁站”過程中，應按《驗標》主控項目中要求的標準進行監(jiān)督檢查，并將其情況，詳細記載到“旁站”記錄中的施工情況欄中。 8、專業(yè)監(jiān)理工程師要督促施工單位按規(guī)范、規(guī)定進行工程試驗，并報送“工程試驗單或工程試驗報告”; 9、專業(yè)監(jiān)理工程師應定期檢查施工單位的計量器具的技術狀態(tài)，并將檢查結果記錄在監(jiān)理日記上； （三）工程進度的控制 1、施工進度計劃的審核 （1）項目施工工期原則上應按施工合同工期進行控制，如建設單位另有要求時，按指導性施工組織設計的要求進行控制； （2）在限定的工期內，施工單位應編制并報送施工進度計劃，由專業(yè)監(jiān)理工程師審查后，報總監(jiān)簽認； 2、專業(yè)監(jiān)理工程師要對施工單位的施工進度實施情況進行跟蹤檢查和分析。 3、總監(jiān)定期向建設單位報告施工進度情況，并提出合理化建議，防止產(chǎn)生違約問題。 八、監(jiān)理工作制度 1、開（復）工報告審批制度 建設項目開工報告由建設單位或建設項目主管部門審批，批準后，施工單位向監(jiān)理站提報單位工程開工報告。監(jiān)理工程師對每件單位工程開工報告所具備開工需滿足的條件進行審查，條件具備的，由總監(jiān)理工程師簽發(fā)。 2、施工圖核對制度 監(jiān)理工程師在收到批準的施工設計文件后，應進行審查，并到現(xiàn)場進行核對，核對中發(fā)現(xiàn)的問題要及時向建設單位書面匯報或以監(jiān)理工作聯(lián)系單的形式與設計溝通，并通知施工單位。監(jiān)理工程師要填寫施工圖核對記錄。 3、分包單位審查制度 分包工程開工前，專業(yè)監(jiān)理工程師應審查承包單位報送的分包單位資格報審表和有關資料，依據(jù)施工合同是否允許分包的規(guī)定，如合同中約定允許分包，監(jiān)理予以審查，否則不予審查，條件符合后由總監(jiān)理工程師予以簽認，并將審查結果報建設單位。 4、實施性施工組織設計審批制度 工程項目開工前，施工單位編制實施性施工組織設計，報監(jiān)理單位，經(jīng)監(jiān)理工程師審查，提出意見，由施工單位修改、補充、完善后，重新報審，監(jiān)理工程師審查無意見后，報總監(jiān)理工程師審簽，由施工單位報建設單位批準。 5、變更設計審核制度 設計變更或變更設計，按鐵道部鐵建設【2005】146號關于發(fā)布《鐵路建設項目變更設計管理辦法》的通知執(zhí)行。并嚴格按“先批準，后變更，先設計，后施工”的原則執(zhí)行，堅決杜絕無設計，無變更，無批準的情況下施工。 6、原材料\半成品\設備質量復核制度 ⑴專業(yè)監(jiān)理工程師應認真地對施工單位報送的工程材料、構配件和設備的報審表及其質量證明資料進行審核。并按監(jiān)理合同約定或各類工程質量驗收標準的具體規(guī)定，采用平行檢驗或見證取樣檢驗的方式進行抽檢。 ⑵未經(jīng)監(jiān)理人員驗收，或經(jīng)驗收不合格的監(jiān)理工程師不得簽認。同時，要簽發(fā)監(jiān)理工程師通知單，限期將不合格的工程材料、構配件和設備撤出現(xiàn)場。 7、施工測量復核制度 ⑴專業(yè)監(jiān)理工程師應對施工單位報送的測量資料、放線控制成果及保護措施進行檢查，符合要求時應予以簽認； ⑵對施工單位測量成果的檢查內容： ①專職測量人員的崗位證書及測量設備的年檢情況； ②施測方案； ③復測控制樁的校核成果、控制樁的保護措施； ④復核平面布置網(wǎng)、高程控制網(wǎng)和臨時水準點的測量結果。 ⑶對施工單位隨時報送的施工測量放線成果進行復檢和確認； 8、工程質量檢查制度 ⑴隱蔽工程檢查制度 工程隱蔽之前，施工單位根據(jù)《施工規(guī)范》、《工程質量檢驗評定標準》進行自檢，自檢合格后，填寫工程檢查證，報專業(yè)監(jiān)理工程師，專業(yè)監(jiān)理工程師收到施工單位的報驗資料后，組織施工單位安質人員到現(xiàn)場檢查驗收，合格后，予以簽認。 對于重點部位、特殊設計或與原設計變動較大的隱蔽工程應會同建設、施工和設計單位共同檢查，符合要求時，方可簽認。 隱檢不合格的或工程檢查證填寫的與實際不相符的專業(yè)監(jiān)理工程師不能簽認，要立即提出整改意見。施工單位整改后，要重新報驗，經(jīng)專業(yè)監(jiān)理工程師檢查合格后，方可簽認。 隱蔽工程未經(jīng)監(jiān)理人員檢查并簽認合格的，不得進行下道工序。 隱蔽工程經(jīng)檢查合格后，又長期停工，在復工前，應按上述程序重新檢查和簽認。 ⑵“旁站”監(jiān)理制度 “旁站”監(jiān)理項目應按鐵路各專業(yè)《工程質量檢驗評定標準》的規(guī)定嚴格執(zhí)行?！芭哉尽北O(jiān)理時，監(jiān)理人員要認真履行職責，并做好“旁站”記錄，監(jiān)理工程師應與施工單位質檢人員共同在“旁站”記錄上簽字，否則，不得進行下道工序施工。“旁站”過程中，監(jiān)理人員發(fā)現(xiàn)施工單位有違反強制性標準行為或有違規(guī)違章行為時，應立即制止，并要求其整改，并及時向總監(jiān)報告。 9、檢驗批、分部、單位工程質量驗收制度 ⑴檢驗批、分項、分部工程完工后，施工單位應按“驗標”進行自檢評定，填寫規(guī)定的“工程質量檢驗評定表”，監(jiān)理人員按“驗標”對各層次工程檢查驗收的規(guī)定，組織進行現(xiàn)場檢查驗收，現(xiàn)場檢查驗收結果與表中內容一致時，監(jiān)理工程師應予簽認，否則，不予簽認。 ⑵單位工程完工后，按“驗標”規(guī)定，由建設單位組織驗收，監(jiān)理人員參加，并填寫相關記錄。 10、工程例會制度 監(jiān)理例會是監(jiān)理工作的重要組成部分，通過會議溝通信息，商討問題，解決難點，協(xié)調關系，議定事項，總結經(jīng)驗，布置工作。 監(jiān)理站定期組織監(jiān)理人員召開會議，不定期地召開現(xiàn)場協(xié)調會，有必要時可邀請建設單位，設計單位和施工單位參加。 11、驗工計價審核簽認制度 ⑴專業(yè)監(jiān)理工程師依據(jù)施工承包合同和經(jīng)建設單位確認的施工圖工程數(shù)量，審核承包單位已完成工程數(shù)量，并會同承包單位進行現(xiàn)場核實，簽認。 ⑵專業(yè)監(jiān)理工程師對承包單位的驗工計價進行審核，經(jīng)總監(jiān)理工程師簽認后報建設單位。 12、監(jiān)理日記填寫制度 監(jiān)理日記是監(jiān)理工程師工作的記事簿，是監(jiān)理工作的原始憑證、重要的檔案資料，各級監(jiān)理人員必須充分注意。 ⑴封面內容要填寫齊全、正確； ⑵氣象情況欄要記載清楚、正確； ⑶工程進度欄要按欄中要求的內容填寫； ⑷材料欄：主要是監(jiān)理工程師對當日進場的材料進行現(xiàn)場驗收的情況及材料復試情況； ⑸工程質量欄： ⑹安全情況欄： ①要記載對施工組織設計中的安全技術措施以及專項的安全技術措施的審查情況； ②記載現(xiàn)場巡視中發(fā)現(xiàn)的不安全因素的處理結果； ③安全事故及處理情況。 ⑺其他情況欄： ①審核設計文件情況； ②主要機械進出場、施工人員動態(tài)情況； ③上級指示、指令或質量安全監(jiān)督部門的檢查意見及落實情況； ④向施工單位發(fā)出的指令及施工單位對指令的答復和處理結果； ⑤總監(jiān)理工程師的指令性要求及落實情況； ⑥合同爭議及處理過程的記錄； ⑦測量（復測）及見證或平行抽檢試驗情況； ⑧變更設計產(chǎn)生的過程及處理執(zhí)行情況； ⑨尚待解決的問題及其他認為需要記載的事項； ⑩要求記錄真實、準確、完整、字跡要清晰、工整； ⑾總監(jiān)理工程師要定期檢查監(jiān)理日志并簽字。 九、監(jiān)理設施 序號 名 稱 型 號 單 位 數(shù) 量 1 電 腦 聯(lián) 想 臺 1 2 打 印 機 愛普生 臺 1 3 傳 真 機 兄 弟 臺 1 4 電 話 程 控 臺 1 5 汽 車 捷 達 輛 1 6 辦公桌椅 木質 套 8 北京通達監(jiān)理有限公司長春監(jiān)理站 2010年9月27日 19