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文件編號： 質(zhì)量管理手冊 第0.1章：第1頁 共2頁 主 題：目 錄 第一版：第一次修訂 實(shí)施日期：2011年 月 日 目 錄 頒布令 修訂頁 第1章 概述 1.1 簡介 第2章 質(zhì)量方針、目標(biāo)、 2.1 質(zhì)量方針 2.2 質(zhì)量目標(biāo) 第3章 組織機(jī)構(gòu)與職責(zé) 3.1 質(zhì)量管理人員任命及部門設(shè)立 3.2 質(zhì)量實(shí)施管理細(xì)則 3.3 崗位責(zé)任 3.4 質(zhì)管部職責(zé) 第4章 文件管理 4.1 文檔管理 4.2 技術(shù)文件管理 4.3 產(chǎn)品進(jìn)銷貨臺賬管理 第5章 資源管理 5.1 人員培訓(xùn)管理 5.2 設(shè)備管理 第6章 生產(chǎn)管理 6.1 工藝規(guī)程 6.2 生產(chǎn)過程管理 6.3 現(xiàn)場管理 6.4 食品添加劑使用管理 6.5 產(chǎn)品防護(hù)管理 6.6 食品存儲管理 第7章 質(zhì)量控制 7.1 原料采購管理 7.2 原輔材料驗(yàn)收管理 7.3 產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范 7.4 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn) 文件編號： 質(zhì)量管理手冊 第0.1章：第2頁 共2頁 主 題：目 錄 第一版：第一次修訂 實(shí)施日期：2011年 月 日 7.5 質(zhì)量異常反應(yīng)及處理 7.6 食品安全事故應(yīng)急處理 7.7 因故停產(chǎn)的產(chǎn)品檢驗(yàn) 第8章 檢測測量控制 8.1 檢測機(jī)構(gòu)設(shè)定 8.2 化驗(yàn)室制度 8.3 化驗(yàn)員職責(zé) 8.4 檢驗(yàn)方式和項(xiàng)目 8.5 檢驗(yàn)儀器量規(guī)的管理校正 第9章 不合格處理 9.1 不合格管理辦法 9.2 不合格產(chǎn)品處理 9.3 不合格產(chǎn)品召回 文件編號： 質(zhì)量管理手冊 第0.2章：第1頁 共2頁 主 題：頒布令 第一版：第一次修訂 實(shí)施日期：2011年 月 日 頒布令 為保證企業(yè)質(zhì)量管理制度的推行，并能提前發(fā)現(xiàn)異常，迅速改善，確保提高產(chǎn)品質(zhì)量，使之符合管理及市場需要，特制定本細(xì)則。 本手冊生效日期為2011年 月 日，本手冊是本企業(yè)質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)本企業(yè)建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行為準(zhǔn)則。本企業(yè)全體管理者以及職工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)并嚴(yán)格遵照執(zhí)行。 總經(jīng)理（簽字）： 2011 年 月 日 文件編號： 質(zhì)量管理手冊 第0.2章：第2頁 共2頁 主 題：修訂頁 第一版：第一次修訂 實(shí)施日期：2011年 月 日 序號 對應(yīng)的章、節(jié)、條號 修訂內(nèi)容 批準(zhǔn)人 批準(zhǔn)日期 文件編號： 質(zhì)量管理手冊 第1章：第1頁 共1頁 主題：概 述 第一版：第一次修訂 實(shí)施日期：2011年 月 日 1.1企業(yè)簡介 地址： 郵編：414500 電話： 傳真： 文件編號： 質(zhì)量管理手冊 第2章：第1頁 共1頁 主題：質(zhì)量方針、目標(biāo) 第一版：第一次修訂 實(shí)施日期：2011年 月 日 本企業(yè)依據(jù)中華人民共和國《食品安全法》、《食品安全法實(shí)施條例》等法律、法規(guī)要求開展生產(chǎn)，特制定我企業(yè)的質(zhì)量方針和目標(biāo)，全所人員必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行。 2.1 質(zhì)量方針 質(zhì)量第一 顧客至上 2.2 質(zhì)量目標(biāo) 出廠檢驗(yàn)合格率100%，返工率小于0.5%； 市場占有率逐年上升15%； 員工培訓(xùn)合格率98%以上； 合同履約率99%以上； 客戶有效投訴率小于1%。； 文件編號： 質(zhì)量管理手冊 第3章：第1頁 共14頁 主題：組織機(jī)構(gòu)與職責(zé) 第一版：第一次修訂 實(shí)施日期：2011年 月 日 3.1質(zhì)量管理人任命及部門設(shè)定 公司各部門： 為保證本公司的質(zhì)量目標(biāo)，更好的貫徹執(zhí)行質(zhì)量體系正常運(yùn)行，經(jīng)公司研究決定： 同志為本公司質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人； 同志為本公司質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督及控制； 同志為本公司檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)公司各種產(chǎn)品的出廠檢驗(yàn)。 公司 年 月 日 文件編號： 質(zhì)量管理手冊 第3章：第4頁 共14頁 主題：組織機(jī)構(gòu)與職責(zé) 第一版：第一次修訂 實(shí)施日期：2011年 月 日 3.1.2成立質(zhì)量管理部門 為了有效地管理好產(chǎn)品質(zhì)量工作，保持企業(yè)質(zhì)量管理制度有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，特成立質(zhì)量管理部門。具有以下權(quán)限和職責(zé)： 1、 負(fù)責(zé)整個(gè)產(chǎn)品生產(chǎn)流程各個(gè)環(huán)節(jié)的質(zhì)量管理； 2、 向負(fù)責(zé)人報(bào)告生產(chǎn)過程中質(zhì)量情況及任何改進(jìn)需求； 3、 確保企業(yè)內(nèi)部提高質(zhì)量意識，質(zhì)量是企業(yè)的生命； 4、 代表企業(yè)就與質(zhì)量管理有關(guān)事宜的外部溝通與聯(lián)絡(luò)。 公司 年 月 日 文件編號： 質(zhì)量管理手冊 第3章：第5頁 共14頁 主題：組織機(jī)構(gòu)與職責(zé) 第一版：第一次修訂 實(shí)施日期：2011年 月 日 3.2 質(zhì)量實(shí)施管理細(xì)則 3.2.1 總則 3.2.1.1目的 為保證企業(yè)質(zhì)量管理制度的推行，并能提前發(fā)現(xiàn)異常，迅速改善，確保提高產(chǎn)品質(zhì)量，使之符合管理及市場需要，特制定本細(xì)則。 3.2.1.2 范圍 本細(xì)則包括： （一）組織機(jī)能與工作職責(zé)。 （二）各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范。 （三）儀器管理。 （四）質(zhì)量檢驗(yàn)的執(zhí)行。 （五）質(zhì)量異常及處理。 （六）客訴處理。 3.2.1.3 組織機(jī)能與工作職責(zé)：各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的設(shè)定與執(zhí)行。 3.2.1.4質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的范圍包括： （一）原材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范。 文件編號： 質(zhì)量管理手冊 第3章：第6頁 共14頁 主題：組織機(jī)構(gòu)與職責(zé) 第一版：第一次修訂 實(shí)施日期：2011年 月 日 （二）在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范。 3.2.1.5質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的議定。 （一）各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組會同質(zhì)量管理部、生產(chǎn)部、營銷部、研發(fā)部及有關(guān)人員依據(jù)“操作規(guī)范”，并參考：1、國家標(biāo)準(zhǔn)；2、同業(yè)水準(zhǔn)；3、客戶需求；4、自身生產(chǎn)能力；5、原輔材料供應(yīng)商水準(zhǔn)，分原輔材料、在制品、成品填制“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范設(shè)訂表”，一式兩份，呈總經(jīng)理批準(zhǔn)后送質(zhì)量管理部一份并交有關(guān)單位憑此執(zhí)行。 （二）質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)范 總經(jīng)理及生產(chǎn)管理組會同質(zhì)量管理部、生產(chǎn)部、營銷部、研發(fā)部及有關(guān)人員分原輔助材料、在制品、成品將：1、檢查項(xiàng)目；2、料號（規(guī)格）；3、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；4、檢驗(yàn)頻率（取樣規(guī)定）；5、檢驗(yàn)方法及使用儀器設(shè)備；6、允許規(guī)定等，填注于“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范設(shè)訂表”內(nèi)，并有關(guān)部門主管核簽，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后，分發(fā)有關(guān)部門憑此執(zhí)行。 3.2.2原輔材料質(zhì)量管理 3.2.2.1原輔材料質(zhì)量管理 ①原輔材料進(jìn)入企業(yè)時(shí)，倉管應(yīng)依據(jù)“原輔材料管理制度” 文件編號： 質(zhì)量管理手冊 第3章：第7頁 共14頁 主題：組織機(jī)構(gòu)與職責(zé) 第一版：第一次修訂 實(shí)施日期：2011年 月 日 的規(guī)定辦理收料，對需用儀器檢驗(yàn)的原輔材料，開立“材料驗(yàn)收單”，通知質(zhì)量管理工程人員檢驗(yàn)，且質(zhì)量管理工程人員于接獲單據(jù)三日內(nèi)依原輔材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的規(guī)定完成檢驗(yàn)。 ②“材料驗(yàn)收單”四聯(lián)，檢驗(yàn)完成后，第一聯(lián)送采購部，核對無誤后送會計(jì)整理付款；第二聯(lián)會計(jì)留存；第三聯(lián)原輔材料倉庫；第四聯(lián)質(zhì)量管理科留存。且每次報(bào)檢驗(yàn)結(jié)果記錄于“供應(yīng)商質(zhì)量記錄卡”內(nèi)，并每用根據(jù)原輔材料品名、規(guī)格、類別的結(jié)果，統(tǒng)計(jì)記錄于“供應(yīng)商質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表”及每月供應(yīng)商評價(jià)表，提供給采購部作為選擇供應(yīng)商的參考資料。 3.2.3制程質(zhì)量管理 3.2.3.1制程質(zhì)量檢驗(yàn) ①質(zhì)檢部對各制程的在制品均應(yīng)依“在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范”的規(guī)定實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)。以提早發(fā)現(xiàn)異常，迅速處理，確保在制品質(zhì)量。 ②各部門在制造過程中發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，班組長應(yīng)立即追查原因，并加以處理后，將異常原因，處理過程及改善等開立“異常處理單”呈車間主任指示報(bào)送質(zhì)量管理部，責(zé)任判定后，送有關(guān)部門會簽再送總經(jīng)理室復(fù)核。 文件編號： 質(zhì)量管理手冊 第3章：第8頁 共14頁 主題：組織機(jī)構(gòu)與職責(zé) 第一版：第一次修訂 實(shí)施日期：2011年 月 日 ③質(zhì)檢人員于抽檢中發(fā)現(xiàn)異常的，應(yīng)反映給單位主管處理并開立“異常處理單”至生產(chǎn)廠長后送有關(guān)部門處理改善。 ④制程間半成品移轉(zhuǎn)，如發(fā)現(xiàn)異常時(shí)以“異常處理單”處理。 3.2.3.2 制程自主檢查 ①制程中每一位作業(yè)人員均應(yīng)對所生產(chǎn)在制品實(shí)施自主檢查，遇質(zhì)量異常時(shí)應(yīng)立即予以挑出。如系重大或特殊異常應(yīng)立即報(bào)告車間主任，并開立“異常處理單”，填列異常說明、原因分析及處理對策，送質(zhì)量管理部判定異常原因及責(zé)任發(fā)生部門后依實(shí)際需要交有關(guān)部門會簽，再送總經(jīng)理擬定責(zé)任歸屬及獎(jiǎng)懲。 ②現(xiàn)場各級主管均有督促下屬確定實(shí)施自生檢查的責(zé)任，隨時(shí)抽驗(yàn)所屬各制程質(zhì)量。一旦發(fā)現(xiàn)有不合格或質(zhì)量異常應(yīng)立即處理，并追究相關(guān)人員疏忽的責(zé)任，以確保產(chǎn)品質(zhì)量水準(zhǔn)，降低異常的重復(fù)發(fā)生。 3.2.4成品質(zhì)量管理 3.2.4.1成品質(zhì)量檢驗(yàn) 成品檢驗(yàn)人員應(yīng)依“成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范”的規(guī)定實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)，以提早發(fā)現(xiàn)問題，迅速處理以確保成品質(zhì)量。 文件編號： 質(zhì)量管理手冊 第3章：第9頁 共14頁 主題：組織機(jī)構(gòu)與職責(zé) 第一版：第一次修訂 實(shí)施日期：2011年 月 日 3.2.4.2出貨檢驗(yàn) 每批產(chǎn)品出貨前，品檢單位應(yīng)依出貨檢驗(yàn)標(biāo)示的規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，并將質(zhì)量與包裝檢驗(yàn)結(jié)果填報(bào)“出貨檢驗(yàn)記錄表”呈主管批示后執(zhí)行。未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品一律不得出廠、銷售。 3.3崗位責(zé)任制度 3.3.1職 務(wù) 3.3.1.1領(lǐng)導(dǎo)編制工廠長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃，審定年度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計(jì)劃。 3.3.1.2加強(qiáng)生產(chǎn)經(jīng)營管理，不斷提高企業(yè)管理水平，確保全面完成責(zé)任目標(biāo)，不斷提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。 3.3.1.3領(lǐng)導(dǎo)全廠搞好企業(yè)的革新、改造和新產(chǎn)品開發(fā)，不斷提高企業(yè)的技術(shù)素質(zhì)。 3.3.1.4實(shí)行全面質(zhì)量管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定提高，滿足消費(fèi)者的需求，爭創(chuàng)品牌。 3.3.1.5切實(shí)做好環(huán)境和勞動保護(hù)工作，不改善勞動條件，保證安全生產(chǎn)。 3.3.1.6加強(qiáng)員工文化、技術(shù)教育，促進(jìn)知識更新，不斷提高員工素質(zhì)。 文件編號： 質(zhì)量管理手冊 第3章：第10頁 共14頁 主題：組織機(jī)構(gòu)與職責(zé) 第一版：第一次修訂 實(shí)施日期：2011年 月 日 3.3.1.7貫徹“各盡所能，按勞分配”的原則。 3.3.1.8定期召開員工大會，征求意見，自覺接受監(jiān)督。 3.3.1.9落實(shí)公司財(cái)務(wù)管理制度，負(fù)責(zé)審批車間各項(xiàng)費(fèi)用開支。 3.3.2職 權(quán) 3.3.2.1對車間整個(gè)生產(chǎn)經(jīng)營工作有決策指揮權(quán)，對重大緊急問題有臨機(jī)處置權(quán)。 3.3.2.2對廠級副職人選的提名、報(bào)審和中層管理的任免和審批權(quán)。 3.3.2.3按公司規(guī)定，有權(quán)對車間員工進(jìn)行獎(jiǎng)懲。 3.3.2.4有權(quán)杜絕任何組織和個(gè)人對企業(yè)人、財(cái)、物的不合理攤派。 3.3.2.5在規(guī)定的范圍內(nèi)，有權(quán)自主使用公司的各種資金、人員和物資。 3.3.2.6有權(quán)簽發(fā)廠內(nèi)有關(guān)行政文件和工作報(bào)告，簽訂各種經(jīng)濟(jì)技術(shù)合同。 3.3.2.7根據(jù)上級領(lǐng)導(dǎo)精神，有權(quán)修訂車間規(guī)章制度，調(diào)整行政組織，制定具體政策。 3.3.2.8有權(quán)合理使用按規(guī)定提取的廠長基金。 3.3.3職 責(zé) 3.3.3.1對違背國家方針、政策、法令、規(guī)定所造成的后果負(fù)責(zé)。 文件編號： 質(zhì)量管理手冊 第3章：第11頁 共14頁 主題：組織機(jī)構(gòu)與職責(zé) 第一版：第一次修訂 實(shí)施日期：2011年 月 日 3.3.3.2對由于決策失誤、領(lǐng)導(dǎo)不力造成完不成生產(chǎn)和技術(shù)改造計(jì)劃或經(jīng)濟(jì)效益負(fù)責(zé)。 3.3.3.3對未能達(dá)成年度目標(biāo)負(fù)責(zé)。 3.3.3.4對廠內(nèi)發(fā)生的重大質(zhì)量事故和產(chǎn)品質(zhì)量不合格造成公司信譽(yù)嚴(yán)重毀損負(fù)責(zé)。 3.3.3.5對車間發(fā)生重大的設(shè)備、人身、火災(zāi)和重大泄密事件負(fù)責(zé)。 3.3.3.6對領(lǐng)導(dǎo)班子不團(tuán)結(jié)、工作不深入、作風(fēng)不正派造成廠紀(jì)松散，管理混亂，廠內(nèi)不正負(fù)責(zé)。 3.3.3.7對事前未作充分調(diào)查和可行性分析而草率簽署技術(shù)經(jīng)濟(jì)合同，造成公司重大經(jīng)濟(jì)損失負(fù)責(zé)。 3.3.3.8對員工收入水平下降負(fù)責(zé)。 文件編號： 質(zhì)量管理手冊 第3章：第12頁 共14頁 主題：組織機(jī)構(gòu)與職責(zé) 第一版：第一次修訂 實(shí)施日期：2011年 月 日 3.3.4檢驗(yàn)部門獨(dú)立行使職權(quán)的規(guī)定 為了確保企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量，專門設(shè)立檢驗(yàn)部門為獨(dú)立的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)，并有以下獨(dú)立行使職權(quán)的權(quán)力和責(zé)任： 一、質(zhì)檢室為企業(yè)的質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)工作； 二、質(zhì)檢室獨(dú)立行使企業(yè)原、輔材料，產(chǎn)品監(jiān)督檢驗(yàn)工作； 三、檢驗(yàn)室出具的檢驗(yàn)數(shù)據(jù)必須公正、真實(shí)，檢驗(yàn)結(jié)果不受任何行政干擾，獨(dú)立行使職權(quán)； 四、質(zhì)量負(fù)責(zé)人及質(zhì)檢室直接屬于企業(yè)最高領(lǐng)導(dǎo)直接領(lǐng)導(dǎo)，任何各行政部門不得對其工作進(jìn)行干預(yù)。 文件編號： 質(zhì)量管理手冊 第3章：第13頁 共14頁 主題：組織機(jī)構(gòu)與職責(zé) 第一版：第一次修訂 實(shí)施日期：2011年 月 日 3.4質(zhì)管部職責(zé) 3.4.1努力加強(qiáng)全面質(zhì)量教育，牢牢樹立“質(zhì)量是企業(yè)生命”的宗旨，學(xué)習(xí)宣傳《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》、《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》等法律法規(guī)，積極配合質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督等部門。全面履行企業(yè)質(zhì)量監(jiān)管工作。 3.4.2質(zhì)管部門依照標(biāo)準(zhǔn)對進(jìn)廠原輔材料、添加劑進(jìn)行隨機(jī)抽樣檢驗(yàn)把關(guān)，如發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)匯報(bào)處理。 3.4.3加強(qiáng)對生產(chǎn)工藝流程及半成品的管理，嚴(yán)格按食品生產(chǎn)規(guī)范要求進(jìn)行加工，確保生產(chǎn)場地清潔無污染。 3.4.4嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，應(yīng)建立食品進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度，原、輔料進(jìn)時(shí)應(yīng)查驗(yàn)供貨者的許可證和食品合格證明文件，并如實(shí)記錄原輔材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、供貨者名稱及聯(lián)系方式，進(jìn)貨日期等內(nèi)容。記錄應(yīng)當(dāng)真實(shí)。 3.4.5加強(qiáng)對生產(chǎn)設(shè)備、用具、容器等設(shè)備管理，按照國家規(guī)定進(jìn)行定期維修更換，周期檢定檢測合格后方可使用。 3.4.6重視對檢驗(yàn)人員的培訓(xùn)管理工作，制度實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃，落實(shí)化驗(yàn)室有關(guān)制度職責(zé)，加強(qiáng)質(zhì)量考核管理，定期向法人匯報(bào)企業(yè)的質(zhì)量動態(tài)。 文件編號： 質(zhì)量管理手冊 第3章：第14頁 共14頁 主題：組織機(jī)構(gòu)與職責(zé) 第一版：第一次修訂 實(shí)施日期：2011年 月 日 3.4.7負(fù)責(zé)對口向質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督等部門匯報(bào)，按照有關(guān)法律法規(guī)及文件精神，對企業(yè)使用的添加劑及原、輔材料，建立臺帳，嚴(yán)格把關(guān)。 3.4.8如出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題及時(shí)召開事故分析會，做到“三不放過”并及時(shí)召回不合格產(chǎn)品。 3.4.9產(chǎn)品出廠，建立產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)記錄制度，查驗(yàn)出廠產(chǎn)品的檢驗(yàn)合格證和安全狀況，并如實(shí)記錄食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、檢驗(yàn)合格證號，購貨者名稱及聯(lián)系方法，銷售日期等內(nèi)容。記錄必須真實(shí)，保質(zhì)期限不得少于二年。 文件編號： 質(zhì)量管理手冊 第4章：第1頁 共3頁 主題：文件管理 第一版：第一次修訂 實(shí)施日期：2011年 月 日 4.1文檔管理 為了妥善管理公司質(zhì)量文件、其它文件、技術(shù)資料，及時(shí)、準(zhǔn)確匯總各類質(zhì)量管理信息，完善質(zhì)量管理文檔制度，特制定本文檔管理制度。 4.1.1本廠的各類文件、技術(shù)資料，質(zhì)檢人員提供的產(chǎn)品質(zhì)量報(bào)告等統(tǒng)一歸行政科負(fù)責(zé)管理和匯總整理。 4.1.2文檔管理是要對質(zhì)量管理的有關(guān)文件、技術(shù)資料、質(zhì)檢報(bào)告進(jìn)行分類管理，編號存放，并做到心中有數(shù)。 4.1.3對本廠所有員工提出的質(zhì)量管理意見和建議進(jìn)行搜集，并及時(shí)匯總整理后向廠長和質(zhì)檢科報(bào)告，質(zhì)檢科應(yīng)及時(shí)召開質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組會議研究分析，加以改進(jìn)。 4.1.4質(zhì)檢科和文檔管理員要定期或不定期組織全廠人員學(xué)習(xí)質(zhì)量管理文件，努力提高全廠員工的質(zhì)量管理意識。 4.2技術(shù)文件管理 4.2.1目的：強(qiáng)化企業(yè)對技術(shù)文件的管理，以保證使用部門隨時(shí)獲得技術(shù)文件的有效版本。 4.2.2適應(yīng)范圍：工廠所發(fā)布的所有技術(shù)文件。 4.2.3責(zé)任人：行政部 文件編號： 質(zhì)量管理手冊 第4章：第2頁 共3頁 主題：文件管理 第一版：第一次修訂 實(shí)施日期：2011年 月 日 4.2.4內(nèi)容： 4.2.4.1技術(shù)文件的組成 ①企業(yè)文件由管理文件和技術(shù)文件組成。 ②技術(shù)文件由技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件、設(shè)計(jì)文件組成。 4.2.4.2行政部對技術(shù)文件管理負(fù)責(zé) ① 技術(shù)文件的管理由工廠行政部負(fù)責(zé)管理 ②工廠所有的技術(shù)文件應(yīng)編號、歸檔，并制定目錄，便于查找搜索。 ③對于新發(fā)布的技術(shù)文件，行政部應(yīng)及時(shí)整理發(fā)送到各部門，保存及時(shí)實(shí)施，并記錄。 ④對于被替代的技術(shù)文件或作廢的文件，應(yīng)及時(shí)收回，并進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識，以防止作廢文件的非預(yù)期使用。 ⑤及時(shí)跟蹤外來技術(shù)文件的最新版本，并及時(shí)提供給有關(guān)部門使用。 4.2.4.3技術(shù)文件的發(fā)布 ①經(jīng)編制的技術(shù)文件，應(yīng)經(jīng)部門審核后，上交行政部審批。 ② 須發(fā)布的文件應(yīng)經(jīng)過廠長的正式批準(zhǔn)，方可有效。 4.2.4.4技術(shù)文件的廢止或替代 文件編號： 質(zhì)量管理手冊 第4章：第3頁 共3頁 主題：文件管理 第一版：第一次修訂 實(shí)施日期：2011年 月 日 ①在使用的技術(shù)文件確定被廢止時(shí)，行政部應(yīng)下發(fā)停止使用的通知，并收回文件，記錄歸檔。 ②新的技術(shù)文件替代在使用的技術(shù)文件時(shí)，行政部應(yīng)向各部門下發(fā)通知，并收回舊文件后，方可下發(fā)新文件。 4.2.4.5其他 設(shè)計(jì)文件涉及到企業(yè)商業(yè)機(jī)密，行政部應(yīng)對其制定受控級別，進(jìn)行保密管理。 4.3產(chǎn)品進(jìn)銷貨臺帳管理制度 4.3.1建立并如實(shí)記錄食品進(jìn)貨臺帳，在進(jìn)貨時(shí)如實(shí)記錄食品名稱、規(guī)格、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、單位、數(shù)量、單價(jià)、金額、購進(jìn)時(shí)間、供貨人、索證等內(nèi)容。 4.3.2建立食品銷售臺帳，如實(shí)記錄食品名稱、規(guī)格、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、數(shù)量、單價(jià)、金額、購貨人、購貨時(shí)間、聯(lián)系電話等內(nèi)容。 4.3.3財(cái)務(wù)管理人員必須及時(shí)做好食品進(jìn)銷貨臺帳，不得錯(cuò)記、漏記或弄虛作假。 4.3.4質(zhì)量管理人員必須妥善保管好食品進(jìn)銷貨臺帳，保存時(shí)間不得少于二年，以備監(jiān)督部門檢查。 文件編號： 質(zhì)量管理手冊 第5章：第1頁 共2頁 主題：資源管理 第一版：第一次修訂 實(shí)施日期：2011年 月 日 5.1人員培訓(xùn)管理制度 5.1.1廠長組織各部門對不同類別崗位，不同工種的人員采取查證履歷、證書、評議、考核等辦法，評測其所在崗位的能力適應(yīng)性，以及發(fā)展能力的不適宜處，確定解決措施的需求。 5.1.2廠長根據(jù)企業(yè)發(fā)展和實(shí)際要求及各部門提報(bào)的建議計(jì)劃，制定本廠職工的年度培訓(xùn)計(jì)劃或招聘等其他計(jì)劃。臨時(shí)性應(yīng)急培訓(xùn)，生產(chǎn)科提出計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施。 5.1.3一般崗位人員參加質(zhì)量管理和崗位技能的培訓(xùn)。 5.1.4從事檢驗(yàn)工作的人員需參加專業(yè)知識培訓(xùn)和資格考核，合格者由培訓(xùn)部門頒發(fā)資格證書方可上崗。 5.1.5電工等特殊工種由上級主管部門組織培訓(xùn)，考核合格后持證上崗。 5.1.6對新上崗的人員由本廠組織有關(guān)部門進(jìn)行職業(yè)道德、企業(yè)規(guī)章制度、質(zhì)量管理、安全生產(chǎn)和專業(yè)知識、崗位技能培訓(xùn)，對轉(zhuǎn)崗人員進(jìn)行崗位技能培訓(xùn)。 5.1.7廠長負(fù)責(zé)建立培訓(xùn)考試檔案，并長期由專人保存培訓(xùn)記錄。 文件編號： 質(zhì)量管理手冊 第5章：第2頁 共2頁 主題：資源管理 第一版：第一次修訂 實(shí)施日期：2011年 月 日 5.2設(shè)備管理 5.2.1本廠生產(chǎn)設(shè)備、動力設(shè)備及其它輔助設(shè)備實(shí)行廠車間班組層層管理，本廠所有設(shè)備由設(shè)備科主要負(fù)責(zé)管理、維修。 5.2.2各車間的設(shè)備使用必須建立嚴(yán)格的操作規(guī)程和安全制度，凡違章作業(yè)造成事故者，對有關(guān)責(zé)任人和直接責(zé)任人視其情節(jié)輕重及損壞程度，按規(guī)定進(jìn)行處理。 5.2.3各種設(shè)備的常規(guī)維修及保養(yǎng)，必須經(jīng)常化，各生產(chǎn)車間要根據(jù)生產(chǎn)情況，認(rèn)真做好設(shè)備的定期維修保養(yǎng)工作，做到勤檢查、勤清洗，隨時(shí)保證設(shè)備的良好運(yùn)行狀態(tài)。 5.3.4生產(chǎn)車間每天生產(chǎn)前后對設(shè)備要進(jìn)行全面檢查和清洗，下班后對設(shè)備內(nèi)的殘存物料必須清理干凈。 5.3.5鍋爐、真空封口機(jī)每天檢查二次以上，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。 5.3.6各類設(shè)備的大檢修、各生產(chǎn)車間、設(shè)備科必須事先提出意見，設(shè)備科編制預(yù)算和修理時(shí)限;經(jīng)廠領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行。大修后的各類設(shè)備，要有維修記錄，存檔備案。 5.3.7經(jīng)檢查，確認(rèn)不能繼續(xù)使用的設(shè)備，經(jīng)廠領(lǐng)導(dǎo)同意后報(bào)廢。任何部門和個(gè)人不得擅自報(bào)廢設(shè)備。 文件編號： 質(zhì)量管理手冊 第6章：第1頁 共8頁 主題：生產(chǎn)管理 第一版：第一次修訂 實(shí)施日期：2011年 月 日 6.1 面粉熟食加工工藝規(guī)程 6.1.1范圍 本規(guī)程規(guī)定了面粉熟食的工藝流程、工藝要求。 本規(guī)程適用于本廠生產(chǎn)線上制作的面粉熟食產(chǎn)品。 6.1.2工藝流程 原料處理 調(diào)粉配料 熟化成型 拌料 包裝 注：帶“ ”的為關(guān)鍵控制點(diǎn) 6.1.3工藝和操作要求 6.1.3.1原料處理 將香辛料進(jìn)行粉碎，粒度越細(xì)越好，要求細(xì)度達(dá)到每100目篩網(wǎng)通過率80%。 6.1.3.2調(diào)粉、配料 按面粉︰水為7︰3的比例進(jìn)行混和。 按配料表稱量添加輔助材料。 添加的食品添加劑要符合DB43/160.8-2009規(guī)定。 將混料充分?jǐn)嚢瑁簳r(shí)間10—15分鐘。 6.1.3.3熟化成型 熟化溫度控制在170℃。 文件編號： 質(zhì)量管理手冊 第6章：第2 頁 共8頁 主題：生產(chǎn)管理 第一版：第一次修訂 實(shí)施日期：2011年 月 日 按規(guī)格切斷，切口平整光滑、整齊。 6.1.3.4配料 配料時(shí)添加的食品添加劑符合DB43/160.8-2009規(guī)定。 食用油煎開溫度達(dá)到120℃。 辣椒粉要用高溫食用油泡，達(dá)到殺菌作用。 使用天然香辛料要無雜質(zhì)、塵土、砂粒、干凈衛(wèi)生。 6.1.3.5包裝 操作人員嚴(yán)格按照操作規(guī)程，戴帽、著工作服、戴口罩進(jìn)行操作。 檢查封口是否嚴(yán)密。 按計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)稱重。 文件編號： 質(zhì)量管理手冊 第6章：第3頁 共8頁 主題：生產(chǎn)管理 第一版：第一次修訂 實(shí)施日期：2011年 月 日 6.2生產(chǎn)過程管理制度 為了對產(chǎn)品的加工、放行、交付和服務(wù)等進(jìn)行控制，確保向顧客提供的產(chǎn)品各服務(wù)符合要求。特制訂本制度： 6.2.1生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程控制的歸口管理，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的使用、維護(hù)、保養(yǎng)。 6.2.2工廠生產(chǎn)工藝流程： 6.2.3生產(chǎn)部于每月底根據(jù)顧客訂貨及庫存情況制定下一個(gè)月份的生產(chǎn)計(jì)劃，經(jīng)廠長批準(zhǔn)后交生產(chǎn)車間執(zhí)行。 6.2.4生產(chǎn)的成品經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可入庫或發(fā)貨。 6.2.5生產(chǎn)過程中，車間質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)各工藝過程的質(zhì)量控制，并不定期對中間產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，并及時(shí)將檢驗(yàn)結(jié)果反饋到生產(chǎn)車間，以便及時(shí)對生產(chǎn)進(jìn)行調(diào)整。 6.2.6在生產(chǎn)過程中，操作人員嚴(yán)格按要求進(jìn)行生產(chǎn)。 6.2.7對供銷部反饋的信息，生產(chǎn)部要對生產(chǎn)進(jìn)行恰當(dāng)調(diào)整。 文件編號： 質(zhì)量管理手冊 第6章：第4頁 共8頁 主題：生產(chǎn)管理 第一版：第一次修訂 實(shí)施日期：2011年 月 日 6.3現(xiàn)場管理制度 6.3.1生產(chǎn)企業(yè)周圍環(huán)境良好，2 5米內(nèi)不得有暴露的垃圾堆、垃圾場、坑式廁所、糞池等孳行有害昆蟲場所，衛(wèi)生區(qū)采取“四定”辦法，即：定人、定物、定時(shí)間、定質(zhì)量，劃定分工，負(fù)責(zé)到人，確保內(nèi)外環(huán)境整潔。 6.3.2成品庫庫前要進(jìn)行驗(yàn)收登記，成品貯存應(yīng)做到分類存放，離地離墻先入先出，定期檢驗(yàn)，及時(shí)清理，食品倉庫內(nèi)應(yīng)防鼠、防潮、嚴(yán)禁存放亞硝酸鹽及殺蟲劑等有害物質(zhì)。 6.3.3食品加工人員要認(rèn)真履行崗位職責(zé)，按良好的生產(chǎn)規(guī)范進(jìn)行操作，確保各工序連續(xù)進(jìn)行，嚴(yán)禁往返，防止交叉污染。 6.3.4加工后的廢棄物存放設(shè)施應(yīng)密閉或帶蓋，存放應(yīng)遠(yuǎn)離生產(chǎn)車間，且位于和產(chǎn)車間的下風(fēng)方向；廢棄食用油脂專人管理，盛放于標(biāo)有“廢棄食用油脂專用”字樣的密閉容器內(nèi)，定期按有關(guān)規(guī)定及時(shí)清理。 6.3.5生產(chǎn)人員不得將與生產(chǎn)無關(guān)的個(gè)人用品和飾物帶入車間。進(jìn)車間必須穿戴工作服、工作帽、工作鞋，頭發(fā)不得外露。每天下班后必須清洗車間場地及工作臺、設(shè)備等。 6.3.6操作人員嚴(yán)格按照操作規(guī)程和工藝流程進(jìn)行操作，不得違規(guī)違章作業(yè)。 文件編號： 質(zhì)量管理手冊 第6章：第5頁 共8頁 主題：生產(chǎn)管理 第一版：第一次修訂 實(shí)施日期：2011年 月 日 6.4食品添加劑使用管理制度 6.4.1食品添加劑使用管理必須嚴(yán)格按照《食品添加劑衛(wèi)生管理辦法》和《食品添加劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定索取有關(guān)證照和檢驗(yàn)合格證書。 6.4.2食品添加劑的生產(chǎn)必須通過省級以上衛(wèi)生行政部門許可，納入食品生產(chǎn)許可的產(chǎn)品須認(rèn)證并加貼認(rèn)證標(biāo)志和證書編號。 6.4.3食品添加劑應(yīng)設(shè)專人負(fù)責(zé)管理，嚴(yán)格采購，驗(yàn)收，使用登記完善臺帳。 6.4.4企業(yè)使用的食品添加劑必須索取有關(guān)資質(zhì)證明，經(jīng)審核合格方可使用添加。 6.4.5食品添加劑的使用要嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行添加，不得隨意擴(kuò)大使用范圍或超量使用。 6.4.6食品添加劑須分類堆放，標(biāo)簽明晰，以防誤用。 6.4.7嚴(yán)禁采購使用國家明令禁止或不符DB43/160.8-2009的添加劑產(chǎn)品。 文件編號： 質(zhì)量管理手冊 第6章：第6頁 共8頁 主題：生產(chǎn)管理 第一版：第一次修訂 實(shí)施日期：2011年 月 日 6.5產(chǎn)品防護(hù)管理制度 6.5.1概述 在食品生產(chǎn)加工過程中加強(qiáng)產(chǎn)品防護(hù)，防止食品出現(xiàn)污染或損壞。 6.5.2職責(zé) 6.5.2.1倉庫負(fù)責(zé)輔料、包裝材料防護(hù)工作。 6.5.2.2生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)加工過程中產(chǎn)品防護(hù)工作。 6.5.2.3倉庫負(fù)責(zé)成品防護(hù)工作。 6.5.3原輔料包裝材料防護(hù) 6.5.3.1運(yùn)輸輔料、包裝材料所用的容器、工具和車輛必須清潔，輔墊物、遮蓋物應(yīng)干凈衛(wèi)生，不能將食品與有害、有毒、有異味的物品同車運(yùn)輸。 6.5.3.2輔料、包裝材料貯存時(shí)應(yīng)分類放置，一般應(yīng)存放在墊板、貨架上或容器中。 6.5.3.3輔料、包裝材料庫房采取防塵、防潮、防鼠、防蟲等措施。 6.5.3.4輔料、包裝材料應(yīng)先進(jìn)先出。 6.5.4生產(chǎn)加工過程中產(chǎn)品防護(hù) 6.5.4.1原輔材料與半成品、成品分開，防止物料與食品的交叉污染。 文件編號： 質(zhì)量管理手冊 第6章：第7 頁 共8頁 主題：生產(chǎn)管理 第一版：第一次修訂 實(shí)施日期：2011年 月 日 6.5.4.2生產(chǎn)工人應(yīng)搞好個(gè)人衛(wèi)生，進(jìn)入車間應(yīng)穿戴好工作服、帽，及時(shí)對手進(jìn)行消毒，防止對食品造成污染。 6.5.4.3及時(shí)對設(shè)備、容器、工具進(jìn)行清洗、消毒，防止機(jī)油、殘留的清潔劑、消毒劑等對食品的污染。 6.5.4.4搞好車間環(huán)境衛(wèi)生，采取防塵、防鼠、防蟲等措施，對生產(chǎn)設(shè)施及時(shí)進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，防止灰塵、臟水、屋頂上的脫落物、水珠及蚊蠅、蟲鼠等對食品的污染。 6.5.4.5產(chǎn)品轉(zhuǎn)運(yùn)過程中所用的容器、工具和車輛必須清潔，輔墊物、遮蓋物應(yīng)干凈衛(wèi)生，不能將食品與其他物品同車運(yùn)輸。 6.5.5成品防護(hù) 6.5.5.1成品轉(zhuǎn)運(yùn)過程中所用的容器、工具和車輛必須清潔，輔墊物、遮蓋物應(yīng)干凈衛(wèi)生。 6.5.5.2成品應(yīng)采用規(guī)定的運(yùn)輸工具進(jìn)行運(yùn)輸，不得將食品與有害、有毒、有異味的物品同車運(yùn)輸；應(yīng)輕拿輕放，不得重壓；避免日曬、雨淋。 6.5.5.3成品貯存時(shí)應(yīng)分類放置，一般應(yīng)存放在墊板上；不得與有害、有毒、有異味或?qū)Ξa(chǎn)品產(chǎn)生不良影響的物品同處貯存 6.5.5.4成品庫房采取防塵、防潮、防鼠、防蟲等措施，控制環(huán)境溫、濕度，使其符合規(guī)定要求。 文件編號： 質(zhì)量管理手冊 第6章：第8頁 共8頁 主題：生產(chǎn)管理 第一版：第一次修訂 實(shí)施日期：2011年 月 日 6.6食品儲存制度 6.6.1食品倉庫必須做到專用，不得存放其他雜物和有毒有害物質(zhì)。專人負(fù)責(zé)管理并建立健全出入庫登記制度。食品及食品原料入庫時(shí)，庫管員應(yīng)對其質(zhì)量和數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收，并詳細(xì)記錄入庫產(chǎn)品的名稱、數(shù)量、產(chǎn)地、進(jìn)貨日期、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、包裝情況等，并按入庫時(shí)間的先后分類存放。 6.6.2食品倉庫應(yīng)有良好通風(fēng)，保持庫房內(nèi)所需溫度和濕度，防止食品霉變、生蟲。搞好防塵、防蠅、防鼠、防潮工作，定期對庫房周圍進(jìn)行衛(wèi)生清掃，消除有毒、有害污染源及蟻蠅孳生場所。 6.6.3食品存放設(shè)隔離地面的平臺和層架，離墻30厘米以上，最底層隔離地面40厘米以上。 文件編號： 質(zhì)量管理手冊 第7章：第1頁 共6頁 主題：質(zhì)量控制 第一版：第一次修訂 實(shí)施日期：2011年 月 日 7.1 原料采購管理 為了保證產(chǎn)品質(zhì)量，提高企業(yè)效益，特對原料（含包裝材料）的采購、驗(yàn)證收入庫作如下規(guī)定： 7.1.1對大批量的原料采購，必須由廠質(zhì)檢科派員到現(xiàn)場驗(yàn)質(zhì)，驗(yàn)量和擬定價(jià)格后報(bào)廠統(tǒng)一研究后調(diào)運(yùn)，但必須簽訂購貨合同。 7.1.2成批調(diào)入的原料入庫按合同規(guī)定要求進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果出來后，達(dá)到合同要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，方能入庫，對檢驗(yàn)不合格的，一律退貨，不得入庫存放。 7.1.3零星采購的原料入庫前，由質(zhì)檢、化驗(yàn)員到現(xiàn)場抽樣，出具檢驗(yàn)結(jié)果，達(dá)到要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的，準(zhǔn)予收購入庫。 7.1.4本廠調(diào)進(jìn)的各種原輔料包裝物品必須由檢驗(yàn)員按規(guī)定抽樣化驗(yàn)，任何人不得干預(yù)，不合格的原料、包裝物品不得以任何理由和憑私人感情入庫。 7.1.5凡不按上述規(guī)定要求進(jìn)行采購和檢驗(yàn)，將按規(guī)定予以處罰。 7.2原輔材料驗(yàn)收管理制度 7.2.1原輔材料要符合《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》和《中華人民共和國食品安全法》及國家標(biāo)準(zhǔn)的要求，保管員負(fù)責(zé)原輔材料的驗(yàn)收、發(fā)放和保管工作。 7.2.2原輔材料入庫必須保證入庫原輔材料數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量符合要求，包裝完整無損，手續(xù)完備清楚，入庫迅速。 文件編號： 質(zhì)量管理手冊 第7章：第2頁 共6頁 主題：質(zhì)量控制 第一版：第一次修訂 實(shí)施日期：2011年 月 日 7.2.3加強(qiáng)原材料管理，保管員要了解原輔材料因物理變化、化學(xué)變化、生物變化引起的實(shí)物變量變化規(guī)律。儲存原輔材料的庫房，設(shè)備應(yīng)當(dāng)保持整齊、衛(wèi)生、通風(fēng)，溫度、濕度適當(dāng)。定期檢查、處理變質(zhì)或超過保質(zhì)期限的原輔材料，確保原輔材料的安全。 7.2.4保管員應(yīng)隨時(shí)掌握原輔材料的入庫、出庫及庫存動態(tài)。應(yīng)在倉庫貨架上懸掛實(shí)物保管卡，標(biāo)明實(shí)物名稱、數(shù)量、出入庫日期和結(jié)存數(shù)量，以便日常實(shí)物的檢查和核對，保證帳物相符，以防出現(xiàn)差錯(cuò)。 7.2.5原輔材料要離地、離墻分類擺放，穩(wěn)固高度要適當(dāng)。斜靠放的材料要有安全角度，墊物平牢，并留有安全通道。 7.2.6所有原輔材料必須備案登記，并索取有關(guān)資質(zhì)證明，納入認(rèn)證的原輔材料產(chǎn)品必須張貼認(rèn)證標(biāo)志和證書編號。 7.3產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)原材料，半成品、成品檢驗(yàn)，倉庫管理人員負(fù)責(zé)原材料外觀質(zhì)量檢驗(yàn)，具體方法： 7.3.1原材料檢驗(yàn)：進(jìn)廠的原材料由倉管人員驗(yàn)證產(chǎn)品的規(guī)格、數(shù)量、合格證明，并填寫相關(guān)檢驗(yàn)記錄，如需進(jìn)行理論分析，將檢驗(yàn)記錄送交質(zhì)檢科。質(zhì)檢科依據(jù)相關(guān)規(guī)則進(jìn)行各項(xiàng)成份檢驗(yàn)分析，檢驗(yàn)合格的原料予以接收，對檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品按相關(guān)制度實(shí)行。 文件編號： 質(zhì)量管理手冊 第7章：第3頁 共6頁 主題：質(zhì)量控制 第一版：第一次修訂 實(shí)施日期：2011年 月 日 7.3.2半成品檢驗(yàn)：質(zhì)檢科負(fù)責(zé)按生產(chǎn)工藝要求，對生產(chǎn)過程的半成品跟蹤檢驗(yàn)，合格的進(jìn)入下道工序，不合格的由各相關(guān)負(fù)責(zé)單位組織返工，返工的產(chǎn)品再次送檢。 7.3.3成品的檢驗(yàn)：成品的檢驗(yàn)由質(zhì)檢科依據(jù)產(chǎn)品所執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，并填寫檢驗(yàn)記錄，檢驗(yàn)合格的即辦理入庫手續(xù)，不合格的則按對不合格產(chǎn)品進(jìn)行處理的相關(guān)制度實(shí)行。 7.4產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn) 為了加強(qiáng)本廠產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督管理，努力提高產(chǎn)品質(zhì)量，確保工廠產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)穩(wěn)步提高。特制定本制度： 7.4.1堅(jiān)持做到每批產(chǎn)品出廠進(jìn)行檢驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品加貼合格證后方可出廠銷售，不合格產(chǎn)品堅(jiān)決不準(zhǔn)出廠。 7.4.2每個(gè)檢驗(yàn)樣品都應(yīng)做好檢驗(yàn)記錄，并認(rèn)真填好產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報(bào)告，并有負(fù)責(zé)人簽字，檢驗(yàn)報(bào)告由生產(chǎn)技術(shù)部專人管理。 7.4.3經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，由生產(chǎn)部發(fā)出產(chǎn)品出廠通知單交倉庫管理員。 7.4.4經(jīng)檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，嚴(yán)格按《不合格品處理及召回制度》執(zhí)行。 7.4.5對半成品不定期進(jìn)行抽查管理。 文件編號： 質(zhì)量管理手冊 第7章：第4頁 共6頁 主題：質(zhì)量控制 第一版：第一次修訂 實(shí)施日期：2011年 月 日 7.4.6生產(chǎn)技術(shù)部門要根據(jù)檢驗(yàn)情況定期寫出產(chǎn)品質(zhì)量狀況報(bào)告，交廠長，以便企業(yè)決策層作出正確決策。 7.4.7每年企業(yè)產(chǎn)品要做一至兩次的形式試驗(yàn)，保證產(chǎn)品各項(xiàng)指標(biāo)符合標(biāo)準(zhǔn)要求，企業(yè)要安排檢驗(yàn)到與相關(guān)單位做一至兩次的對比實(shí)驗(yàn)，以證實(shí)本公司檢驗(yàn)?zāi)芰Α? 7.4.8檢驗(yàn)人員必須嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，科學(xué)認(rèn)真檢驗(yàn)，不得出具虛假檢驗(yàn)報(bào)告。 7.4.9企業(yè)任何人員都不得弄虛作假，徇私舞弊，以次充好，以“不合格品”代“合格品”，違者重罰。 7.4.10企業(yè)員工都有義務(wù)維護(hù)本廠產(chǎn)品質(zhì)量。 7.4.11企業(yè)產(chǎn)品檢驗(yàn)人員在生產(chǎn)車間或成品庫抽樣，每批抽取有代表性的樣品2kg左右。 7.5質(zhì)量異常反應(yīng)及處理 7.5.1 原輔材料質(zhì)量異常反應(yīng) 7.5.1.1原輔物料進(jìn)廠檢驗(yàn)，在各項(xiàng)檢驗(yàn)項(xiàng)目中，只要有一項(xiàng)以上異常時(shí)，無論其檢驗(yàn)結(jié)果被判定為“合格”或“不合格”，檢驗(yàn)部門的主管均須于說明欄內(nèi)加以說明，并依據(jù)“原輔物料管理制度”的規(guī)定呈核與處理。 文件編號： 質(zhì)量管理手冊 第7章：第5頁 共6頁 主題：質(zhì)量控制 第一版：第一次修訂 實(shí)施日期：2011年 月 日 7.5.1.2對于檢驗(yàn)異常的原輔物料經(jīng)主管核決使用時(shí)，質(zhì)量管理部應(yīng)依據(jù)異常項(xiàng)目，開立“異常處理單”送生產(chǎn)部，安排生產(chǎn)時(shí)通知現(xiàn)場主管注意使用，并由現(xiàn)場主管填報(bào)使用狀況、成本影響及意見，經(jīng)主管核簽，呈總經(jīng)理批示后送采購部與供應(yīng)商交涉。 7.5.2在制品與成品異常反應(yīng)及處理 7.5.2.1在制品與成品在執(zhí)行過程中或生產(chǎn)過程中有異常時(shí)，應(yīng)提報(bào)“異常處理單”并立即向有關(guān)人員反應(yīng)質(zhì)量異常情況，以便能迅速采取措施，處理解決，以確保質(zhì)量。 7.5.2.2生產(chǎn)部在制程中發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，除應(yīng)依正常程序追蹤原因外，不合格品應(yīng)當(dāng)即剔除，以杜絕不合格品流入下一制程（以“廢品報(bào)告單”提報(bào)，并經(jīng)質(zhì)量管理部復(fù)核方可報(bào)廢）。 7.5.3制程間質(zhì)量異常反應(yīng) 收料部門在制程自主檢查中，發(fā)現(xiàn)供料部門供應(yīng)的在制品質(zhì)量不合格時(shí)，應(yīng)填寫“異常處理單”詳述異常原因，連同樣品上報(bào)車間主任，呈交廠長，召集收料部門及供料部門人員共同檢查料品異常項(xiàng)目、數(shù)量，并擬定處理對策及追蹤責(zé)任歸宿部門（或個(gè)人），在呈廠長批示后，第一聯(lián)送總經(jīng)理辦公室催辦及督促料品處理及異常改善結(jié)果;第二聯(lián)送管理部做生產(chǎn)安排、調(diào)度;第三聯(lián)送收料部門依批示辦理;第四聯(lián)送回供料部門。生產(chǎn)部召集車間人 文件編號： 質(zhì)量管理手冊 第7章：第6頁 共6頁 主題：質(zhì)量控制 第一版：第一次修訂 實(shí)施日期：2011年 月 日 員檢驗(yàn)改善并依批示辦理后，送廠長室存檔。 7.6食品安全事故應(yīng)急處理 當(dāng)確定突發(fā)事件導(dǎo)致或者有可能導(dǎo)致食品安全事故時(shí)，應(yīng)當(dāng)立即予么處置，防止事故擴(kuò)大。應(yīng)對不同的緊急情況做出相應(yīng)的應(yīng)急處置： 7.6.1因突發(fā)的設(shè)備故障或突然停電、停水使生產(chǎn)無法正常進(jìn)行時(shí)，如果停電時(shí)間超過工藝規(guī)定時(shí)間，應(yīng)對生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行隔離，并確定數(shù)量，做好標(biāo)識，然后做以下處理：抽取樣品送化驗(yàn)室檢驗(yàn)，如果檢測結(jié)果符合標(biāo)準(zhǔn)，將其并入合格品內(nèi)，以待銷售，如果檢測結(jié)果不符合標(biāo)準(zhǔn)，則按《不合格處理制度》執(zhí)行。 7.6.2原材料檢測結(jié)果顯示受到嚴(yán)重污染，會對消費(fèi)者健康造成傷害時(shí)，應(yīng)組織相關(guān)人員評估受影響的程序和范圍，并確定處置方式，如已出廠銷售的產(chǎn)品則按《不安全食品召回制度》執(zhí)行。 7.6.3政府部門監(jiān)督檢查顯示本廠產(chǎn)品檢測不合格時(shí)，應(yīng)確定不合格的產(chǎn)品范圍，采取銷毀、召回等措施防止危害發(fā)生，如已經(jīng)出廠銷售的產(chǎn)品則按《不安全食品召回制度》執(zhí)行，組織相關(guān)人員分析不合格的范圍，必要時(shí)應(yīng)修改工藝，工藝參數(shù)等。 文件編號： 質(zhì)量管理手冊 第8章：第1頁 共5頁 主題：檢測測量控制 第一版：第一次修訂 實(shí)施日期：2011年 月 日 8.1設(shè)立檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) 為了提高、穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量，加強(qiáng)產(chǎn)品監(jiān)督，經(jīng)研究決定成立產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)室，為原料成品檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)。負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)工作。 公司 年 月 日 文件編號： 質(zhì)量管理手冊 第8章：第2頁 共5頁 主題：檢測測量控制 第一版：第一次修訂 實(shí)施日期：2011年 月 日 8.2化驗(yàn)室制度 化驗(yàn)室是受法人委托對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，判斷是否合格的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。 8.2.1化驗(yàn)室應(yīng)處于通風(fēng)、干燥的環(huán)境中，周圍應(yīng)無各種污染源。 8.2.2化驗(yàn)室的檢驗(yàn)設(shè)備、儀器儀表及裝置的精度或準(zhǔn)確度應(yīng)符合檢驗(yàn)產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)文件中規(guī)定的要求。 8.2.3化驗(yàn)室內(nèi)設(shè)備、儀器儀表及裝置應(yīng)經(jīng)有資質(zhì)的有關(guān)部門檢定、測試合格，不得超周期使用。 8.2.4化驗(yàn)室應(yīng)有被檢驗(yàn)產(chǎn)品的有效的技術(shù)文件、檢驗(yàn)程序、檢驗(yàn)原始記錄等文書應(yīng)符合有關(guān)規(guī)范。 8.2.5化驗(yàn)室的設(shè)備、儀器儀表、裝置和檢驗(yàn)輔助用具應(yīng)保持清潔，使用情況進(jìn)行登記，檢驗(yàn)用的化學(xué)物品、溶液、試劑應(yīng)符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)文件的要求，嚴(yán)禁使用過期，不符合要求化學(xué)物品、溶液、試劑，并且應(yīng)有專人管理。 8.2.6化驗(yàn)室內(nèi)嚴(yán)禁非工作人員進(jìn)入，嚴(yán)禁原輔材料、半成品、成品及其他雜物混入，嚴(yán)禁家禽進(jìn)入。 8.2.7不能接受其它企業(yè)的委托檢驗(yàn)，更不允許對外出示檢驗(yàn)報(bào)告書。 文件編號： 質(zhì)量管理手冊 第8章：第3頁 共5頁 主題：檢測測量控制 第一版：第一次修訂 實(shí)施日期：2011年 月 日 8.3化驗(yàn)員職責(zé) 8.3.1科學(xué)求實(shí)、公正公平：遵循科學(xué)求實(shí)原則，檢測要求公正公平，數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確，報(bào)告規(guī)范，保證工作質(zhì)量。 8.3.2程序規(guī)范，注重時(shí)效：根據(jù)技術(shù)監(jiān)督法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程從事科學(xué)檢測，不推不拖，講求時(shí)效，熱情服務(wù)，注重信譽(yù)。 8.3.3秉公檢測，嚴(yán)守秘密：嚴(yán)格按照規(guī)章制度辦事，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，遵守紀(jì)律，保守技術(shù)、資料秘密。 8.3.4遵章守紀(jì)，廉潔自律：嚴(yán)格按照規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)檢測，科學(xué)公正，及時(shí)準(zhǔn)確出示檢驗(yàn)報(bào)告。 8.4檢驗(yàn)方式及項(xiàng)目 我公司由于自身檢驗(yàn)設(shè)備和技術(shù)條件有限，對產(chǎn)品的某些檢驗(yàn)項(xiàng)目無力檢驗(yàn)，因此，為了對產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)，對我公司生產(chǎn)的產(chǎn)品檢驗(yàn)采取二種檢驗(yàn)方式：一是自檢，二是委托檢驗(yàn)。其中委檢項(xiàng)目企業(yè)每年委托有資質(zhì)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)2次。 自檢項(xiàng)目：感官、凈含量、水份、菌落總數(shù)、大腸菌群、 過氧化值 文件編號： 質(zhì)量管理手冊 第8章：第4 頁 共5頁 主題：檢測測量控制 第一版：第一次修訂 實(shí)施日期：2011年 月 日 委檢項(xiàng)目：酸價(jià)、總砷、鉛、鋁、黃曲霉素B1、甜味劑（糖精鈉、甜密素）、著色劑（胭脂紅、莧菜紅、日落黃、檸檬黃、亮藍(lán)）、抗氧化劑（丁基羥基回香醚、二丁基羥基甲苯）、沙門氏菌、志賀氏菌、金黃色葡萄球菌、霉菌 8.5檢驗(yàn)儀器量規(guī)的管理校正辦法 8.5.1目的 確保檢驗(yàn)儀器、量規(guī)的精準(zhǔn)，防止因儀器、量規(guī)的誤差，而產(chǎn)生不合格品，并延長檢驗(yàn)儀器、量規(guī)的使用壽命。 8.5.2范圍 8.5.2.1所有檢驗(yàn)儀器、量規(guī)均需建卡，并指定專人負(fù)責(zé)保管、使用、維護(hù)保養(yǎng)及校正。 8.5.2.2檢驗(yàn)儀器、量規(guī)應(yīng)放置于適宜的環(huán)境（要避免陽光直接照射，適宜的溫度），且使用人應(yīng)依正確的使用方法實(shí)施檢驗(yàn)。 8.5.3有關(guān)維護(hù)保養(yǎng)方面 8.5.3.1在使用前后應(yīng)保持清潔且切忌碰撞。 8.5.3.2維護(hù)保養(yǎng)周期實(shí)施定期維護(hù)保養(yǎng)并作記錄。 8.5.3.3檢驗(yàn)儀器、量規(guī)如發(fā)生功能失效或損壞等異?，F(xiàn)象時(shí)，應(yīng) 立即送請專門技術(shù)人員修復(fù)。 文件編號： 質(zhì)量管理手冊 第8章：第5 頁 共5 頁 主題：檢測測量控制 第一版：第一次修訂 實(shí)施日期：2011年 月 日 8.5.3.4久不使用有電子儀器，宜定期插電開動。 8.5.4有關(guān)校正方面 8.5.4.1由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)實(shí)施，并作記錄，但在使用前后或使用中必須校正，則由使用人隨時(shí)實(shí)施。 8.5.4.2定期校正：按校正周期，排定日程實(shí)施。 8.5.4.3臨時(shí)校正。 ①使用人在使用時(shí)發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)儀器、量規(guī)不精確應(yīng)立即校正。 ②檢驗(yàn)儀器、量規(guī)如功能失效或損壞，經(jīng)修復(fù)后必須要先校正才能使用。 ③外借收回時(shí)，應(yīng)實(shí)施校正。 8.5.5 檢驗(yàn)儀器、量規(guī)以專門技術(shù)人員鑒定后認(rèn)為必須淘汰換新者，以及因檢驗(yàn)工作實(shí)施需要，必須新購置添置者，應(yīng)由質(zhì)量管理部按本公司請購規(guī)定請購。 文件編號： 質(zhì)量管理手冊 第9章：第1頁 共4頁 主題：不合格處理 第一版：第一次修訂 實(shí)施日期：2011年 月 日 9.1不合格管理辦法 9.1.1定期由廠長召開質(zhì)量例會，與質(zhì)量有關(guān)的管理人員參與。 9.1.2由質(zhì)量負(fù)責(zé)人及各科室負(fù)責(zé)人匯報(bào)生產(chǎn)中、銷售過程中出現(xiàn)的存在的問題，對存在的問題，尋找解決辦法，制定糾正預(yù)防措施。 9.1.3嚴(yán)明獎(jiǎng)懲制度，對于不按操作規(guī)程造成的質(zhì)量事故，責(zé)任心不強(qiáng)造成的質(zhì)量事故進(jìn)行處罰，對提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低損耗人員進(jìn)行獎(jiǎng)懲。 9.1.4對外來檢查人員提出的問題及企業(yè)內(nèi)部查出來的問題及時(shí)性時(shí)研究，分析原因，及時(shí)想辦法，及時(shí)提出預(yù)防措施，并監(jiān)督實(shí)施。 9.1.5不合格的處理。 9.1.5.1對于采購原輔材料出現(xiàn)的不合格，應(yīng)做拒收或退貨處理。 9.1.5.2對于過程檢驗(yàn)中：感觀、凈含量不達(dá)標(biāo)，微生物超標(biāo)，計(jì)量不足等情況，操作人員應(yīng)立即采取糾正，保證生產(chǎn)的正常運(yùn)行。 9.1.5.3出廠檢驗(yàn)結(jié)果不符合標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，對不合格項(xiàng)目從該批產(chǎn)品中加倍抽樣復(fù)檢，復(fù)檢結(jié)果仍有一項(xiàng)不符合標(biāo)準(zhǔn)，則制定該批產(chǎn)品為不合格品，應(yīng)由品控部對成品庫中該批產(chǎn)品進(jìn)行辨別和標(biāo)識， 文件編號： 質(zhì)量管理手冊 第9章：第2頁 共4頁 主題：不合格處理 第一版：第一次修訂 實(shí)施日期：2011年 月 日 發(fā)《不合格通知書》由生產(chǎn)部對該批產(chǎn)品進(jìn)行報(bào)廢處理，由品控部長組織生產(chǎn)質(zhì)檢、化驗(yàn)等技術(shù)人員對不合格原因進(jìn)行分析，提出糾正和預(yù)防措施，由生產(chǎn)科改進(jìn)后再重新投入生產(chǎn)，不合格品嚴(yán)禁出廠銷售，置于不合格區(qū)，設(shè)不合格品臺帳。 9.1.5.4包裝箱印刷不清、錯(cuò)印、不完整、臟等該包膜包箱為不合格品，更換包材，將不合格包材置于不合格區(qū)，等后集中處理。 9.1.5.5成品超過保質(zhì)期為不合格品，置于不合格區(qū)等候集中處理。 9.1.5.6對于不合格的處理，由品控部向廠長匯報(bào)情況，按規(guī)定由品控部做相應(yīng)處理并且對處理要有明確記錄。 9.2不合格產(chǎn)品處理 為保證產(chǎn)品質(zhì)量，徹底杜絕不合格產(chǎn)品出廠并流入市場，確保廣大消費(fèi)者利益，維護(hù)本廠信譽(yù)，特制定不合格產(chǎn)品處理制度。 9.2.1生產(chǎn)、檢驗(yàn)出來的不合格產(chǎn)品（包括原輔料）一律不允許出廠銷售。 9.2.2每批產(chǎn)品經(jīng)抽樣檢驗(yàn)后，其中一項(xiàng)指標(biāo)不合格，應(yīng)視為不合格產(chǎn)品。 9.2.3對其中一項(xiàng)指標(biāo)超標(biāo)，經(jīng)分析原因，找出癥結(jié)后，應(yīng)立即 文件編號： 質(zhì)量管理手冊 第9章：第3頁 共4頁 主題：不合格處理 第一版：第一次修訂 實(shí)施日期：2011年 月 日 會同生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量管理人員進(jìn)行研究，采取必須措施和改進(jìn)方法，待符合質(zhì)量要求方能再生產(chǎn)。 9.2.4對返工以后，某項(xiàng)指標(biāo)仍不能達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，必須馬上銷毀，不得入庫和出廠。 9.2.5凡因人為原因，導(dǎo)致生產(chǎn)不合格產(chǎn)品的有關(guān)責(zé)任人，必須按有關(guān)規(guī)定從嚴(yán)處理。 9.2.6如因原料本身存在的質(zhì)量問題而導(dǎo)致影響產(chǎn)品質(zhì)量，除追究當(dāng)批原料采購員的責(zé)任外，必須更換其它原料。 9.3不合格食品召回制度 9.3.1根據(jù)食品安全危害的嚴(yán)重程度，食品召回級別分為三級： 9.3.1.1一級召回：已經(jīng)或可能誘發(fā)食品污染、食源性疾病等對人體健康造成嚴(yán)重危害甚至死亡的，或者流通范圍廣、社會影響大的不安全食品的召回。 9.3.1.2二級召回：已經(jīng)或可能引發(fā)食品污染、食源性疾病等對人體健康造成危害，危害程度一般或流通范圍較小、社會影響較小的不安全食品的召回。 9.3.1.3三級召回：已經(jīng)或可能引發(fā)食品污染、食源性疾病等對人體健康造成危害，危害程度輕微的不安全食品的召回。 文件編號： 質(zhì)量管理手冊 第9章：第4頁 共4頁 主題：不合格處理 第一版：第一次修訂 實(shí)施日期：2011年 月 日 9.3.2確認(rèn)食品屬于應(yīng)當(dāng)召回的不安全食品的，食品生產(chǎn)者應(yīng)當(dāng)立即停止生產(chǎn)和銷售不安全食品。 9.3.3自確認(rèn)食品屬于應(yīng)當(dāng)召回的不安全食品之日起，一級召回應(yīng)當(dāng)在1日內(nèi)，二級召回應(yīng)當(dāng)在2日內(nèi)，三級召回應(yīng)當(dāng)在3日內(nèi)，通知有關(guān)銷售者停止銷售，通知消費(fèi)者停止消費(fèi)。 9.3.4食品生產(chǎn)者向社會發(fā)布食品召回有關(guān)信息，應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)法律、法規(guī)和國家質(zhì)檢總局有關(guān)規(guī)定，向省級以上質(zhì)監(jiān)部門報(bào)告。 9.3.5自確認(rèn)食品屬于應(yīng)當(dāng)召回的不安全食品之日起，一級召回應(yīng)當(dāng)在3日內(nèi)，二級召回應(yīng)當(dāng)在5日內(nèi)，三級召回應(yīng)當(dāng)在7日內(nèi)，食品生產(chǎn)者通過所在地的市級質(zhì)監(jiān)部門向省級質(zhì)監(jiān)部門提交食品召回計(jì)劃。 9.3.6自召回實(shí)施之日起，一級召回每3日、二級召回每7日、三級召回每15日，通過所在地的市級質(zhì)監(jiān)部門提交食品召回階段性進(jìn)展報(bào)告。 9.3.7對已召回的食品統(tǒng)一管理，集中處理。