“三違”行為風(fēng)險(xiǎn)分析項(xiàng)目“三違”行為危害或潛在事件及后果現(xiàn)有的控制措施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)備注可能性L嚴(yán)重性S風(fēng)險(xiǎn)度R（一）、違章指揮1、指揮員工在不具備安全條件的情況下 冒險(xiǎn)作業(yè)。物料泄漏導(dǎo)致灼燙、火災(zāi)、中毒、 爆炸；機(jī)械設(shè)備損傷、人員受傷1. 編制有管理制度、操作規(guī) 程。2. 定期開(kāi)展隱患排查。3. 編制有管理人員各崗位責(zé) 任制。4. 各負(fù)責(zé)人簽訂了 2020年度 安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書(shū)。5. 定期開(kāi)展安全生產(chǎn)責(zé)任制 考核、獎(jiǎng)懲。6. 管理人員參加每年的安全 生產(chǎn)管理知識(shí)的培訓(xùn)，并取 證。155一般風(fēng)險(xiǎn)2、未履行變更程序，指揮員工擅自變更 工藝和操作程序。變更程序?qū)е挛锪舷倪^(guò)高、引 發(fā)火災(zāi)、中毒155一般風(fēng)險(xiǎn)3、指揮員工違反操作、檢修規(guī)程進(jìn)行操 作。不按規(guī)程操作導(dǎo)致物料泄漏、設(shè) 備損傷，引發(fā)火災(zāi)、中毒、人員 受傷155一般風(fēng)險(xiǎn)4、無(wú)安全操作規(guī)程和措施、或者規(guī)程和 措施未落實(shí)而安排人員作業(yè)。未采取措施導(dǎo)致物料泄漏、設(shè)備 損傷，引發(fā)火災(zāi)、中毒、人員受 傷155一般風(fēng)險(xiǎn)5、在未辦理特殊作業(yè)許可證的情況下， 指揮員工開(kāi)始作業(yè)。未辦理特殊作業(yè)許可導(dǎo)致特殊 作業(yè)可能導(dǎo)致的危險(xiǎn)有害因素 未辨識(shí)到，引起火災(zāi)、中毒、高 處墜落、機(jī)械傷害等后果155一般風(fēng)險(xiǎn)6、未到現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)或未落實(shí)安全措施就批 準(zhǔn)作業(yè)許可證。未進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)導(dǎo)致作業(yè)現(xiàn)場(chǎng) 危險(xiǎn)有害因素未辨識(shí)到，引起火 災(zāi)、中毒、高處墜落、機(jī)械傷害 等后果155一般風(fēng)險(xiǎn)7、強(qiáng)令使用超期未檢的安全附件。安全附件超期引起溫度、壓力、 液位等檢測(cè)不準(zhǔn)確，導(dǎo)致泄漏、 火災(zāi)、爆炸155一般風(fēng)險(xiǎn)8、指揮員工違規(guī)進(jìn)行運(yùn)行設(shè)備、帶壓管 線的維修保養(yǎng)。違規(guī)進(jìn)行運(yùn)行設(shè)備、帶壓管線的 維修保養(yǎng)引起物料泄漏、機(jī)械傷 害、火災(zāi)、爆炸、灼燙155一般風(fēng)險(xiǎn)9、指派未經(jīng)培訓(xùn)或考核不合格的員工上 崗作業(yè)或無(wú)證操作。因培訓(xùn)不合格員工操作不熟練 導(dǎo)致灼燙、火災(zāi)、爆炸、其他傷 害155一般風(fēng)險(xiǎn)10、指派無(wú)特種操作證的員工到特種作 業(yè)崗位。無(wú)特種操作證的員工應(yīng)操作不 熟練導(dǎo)致火災(zāi)、爆炸、其他傷害155一般風(fēng)險(xiǎn)11、安排無(wú)資質(zhì)人員及承包商進(jìn)行動(dòng)火、 受限空間、高處作業(yè)監(jiān)護(hù)，或作業(yè)前監(jiān) 測(cè)不合格、不具備條件，盲目指揮人員 作業(yè)。無(wú)資質(zhì)人員及承包商不熟悉特 殊作業(yè)的危險(xiǎn)有害因素，檢測(cè)不 合格、不具備條件可能造成火 災(zāi)、爆炸、中毒、高處墜落、其 他傷害155一般風(fēng)險(xiǎn)12、職業(yè)禁忌癥者未及時(shí)調(diào)換工種。職業(yè)禁忌癥者不能及時(shí)脫離有 害崗位導(dǎo)致職業(yè)中毒或其他職 業(yè)病144一般風(fēng)險(xiǎn)13、未對(duì)新員工進(jìn)行三級(jí)安全教育就安 排其工作。新員工不經(jīng)培訓(xùn)，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)危險(xiǎn)有 害因素不了解、操作不熟練，導(dǎo) 致灼燙、火災(zāi)、中毒、爆炸等155一般風(fēng)險(xiǎn)14、發(fā)現(xiàn)員工違規(guī)作業(yè)時(shí)不及時(shí)制止、 糾正。發(fā)現(xiàn)違規(guī)不及時(shí)制止可能導(dǎo)致 灼燙、火災(zāi)、中毒、爆炸等155一般風(fēng)險(xiǎn)15、制定檢修計(jì)劃時(shí)，未組織制定檢修 方案和安全措施。未提前分析檢修過(guò)程的危險(xiǎn)有 害因素導(dǎo)致灼燙、火災(zāi)、中毒、 爆炸等144一般風(fēng)險(xiǎn)16、布置工作時(shí)，未進(jìn)行安全措施交底 （包括對(duì)承包商）。未進(jìn)行安全措施交底，員工及承 包商對(duì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的危險(xiǎn)有害因 素辨識(shí)不到位導(dǎo)致灼燙、火災(zāi)、 中毒、爆炸等144一般風(fēng)險(xiǎn)17、未組織開(kāi)車(chē)前安全檢查就安排開(kāi)車(chē)。開(kāi)車(chē)前準(zhǔn)備工作不到位，不能及 時(shí)發(fā)現(xiàn)設(shè)備、安全設(shè)施的缺失損 傷導(dǎo)致灼燙、火災(zāi)、中毒、爆炸 等144一般風(fēng)險(xiǎn)18、指揮帶病裝置、設(shè)備的運(yùn)行運(yùn)轉(zhuǎn)。帶病裝置、設(shè)備的運(yùn)行運(yùn)轉(zhuǎn)導(dǎo)致 物料泄漏，引起灼燙、火災(zāi)、中 毒、爆炸、機(jī)械傷害等144一般風(fēng)險(xiǎn)19、不按規(guī)定審查、批準(zhǔn)作業(yè)方案和安 全措施。不按規(guī)定審查、批準(zhǔn)作業(yè)方案和 安全措施，危險(xiǎn)有害因素辨識(shí)不 到位，導(dǎo)致灼燙、火災(zāi)、中毒、 爆炸等144一般風(fēng)險(xiǎn)20、對(duì)已發(fā)現(xiàn)的事故隱患不及時(shí)采取措 施，僥幸心理、放任自流。對(duì)已發(fā)現(xiàn)的事故隱患不及時(shí)采 取措施，導(dǎo)致灼燙、火災(zāi)、中毒、 爆炸等事故的發(fā)生144一般風(fēng)險(xiǎn)（二）違章操作（作1、未經(jīng)許可進(jìn)行動(dòng)火、受限空間、盲板 抽堵、高處、吊裝、臨時(shí)用電、動(dòng)土、 斷路等特殊作業(yè)。不經(jīng)許可作業(yè)，作業(yè)人員對(duì)特殊 作業(yè)的危險(xiǎn)有害因素辨識(shí)不足， 作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急措施會(huì)缺失，導(dǎo)致 灼燙、火災(zāi)、中毒、爆炸等1. 公司編制有管理制度、操作 規(guī)程。2. 新員工參加公司三級(jí)培訓(xùn)， 培訓(xùn)學(xué)時(shí)不少于72學(xué)時(shí)。155一般風(fēng)險(xiǎn)業(yè)）2、未進(jìn)行動(dòng)火安全分析或分析結(jié)果不合 格進(jìn)行作業(yè)。作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)可燃?xì)怏w濃度超標(biāo)導(dǎo) 致火災(zāi)、爆炸3. 員工每年參加培訓(xùn)，不少于 20學(xué)時(shí)。4. 公司特殊作業(yè)活動(dòng)指定監(jiān) 護(hù)人，監(jiān)護(hù)人經(jīng)過(guò)培訓(xùn)、考 核合格后上崗。5. 電工、司爐工取證后上崗。6. 定期對(duì)安全設(shè)施檢查、維護(hù) 保養(yǎng)。155一般風(fēng)險(xiǎn)3、進(jìn)入受限空間作業(yè)前，未分析可燃?xì)?體濃度、氧含量、有毒氣體濃度，或未 按照先通風(fēng)后檢測(cè)順序進(jìn)行受限空間作 業(yè)，或分析結(jié)果不合格仍進(jìn)行作業(yè)。作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)可燃?xì)怏w濃度超標(biāo)、氧 氣濃度不足導(dǎo)致火災(zāi)、中毒、窒 白華心、等155一般風(fēng)險(xiǎn)4、作業(yè)監(jiān)護(hù)人離開(kāi)監(jiān)護(hù)現(xiàn)場(chǎng)、做與監(jiān)護(hù) 無(wú)關(guān)的工作或參與作業(yè)。監(jiān)護(hù)人員不在場(chǎng)使部分隱患未 及時(shí)發(fā)現(xiàn)及時(shí)消除，導(dǎo)致灼燙、 火災(zāi)、中毒、爆炸等155一般風(fēng)險(xiǎn)5、作業(yè)過(guò)程未按要求佩戴、使用個(gè)體防 護(hù)用品。未按要求佩戴、使用個(gè)體防護(hù)用 品導(dǎo)致意外發(fā)生時(shí)人員受到灼 燙、中毒等224一般風(fēng)險(xiǎn)6、拆卸可能含有物料的管線設(shè)備時(shí)沒(méi)有 使用防護(hù)面屏。未使用防護(hù)面罩導(dǎo)致物料噴濺 引起灼燙、中毒133一般風(fēng)險(xiǎn)7、無(wú)特種作業(yè)操作證從事特種作業(yè)。無(wú)證人員不了解特殊作業(yè)的危 害，導(dǎo)致灼燙、火災(zāi)、中毒、爆 炸、觸電等155一般風(fēng)險(xiǎn)8、作業(yè)證上選擇的措施在現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有落 實(shí)。未落實(shí)作業(yè)證上措施，導(dǎo)致應(yīng)急 反應(yīng)滯后，引起灼燙、火災(zāi)、中 毒、爆炸等144一般風(fēng)險(xiǎn)9、擅自拆除安全設(shè)施或造成安全設(shè)施失 效。安全設(shè)施的缺失導(dǎo)致人員不能 及時(shí)發(fā)現(xiàn)物料的溫度、液位、壓 力等的變化，引發(fā)灼燙、火災(zāi)、 中毒、爆炸、觸電等155一般風(fēng)險(xiǎn)10、未經(jīng)許可擅自修改自控系統(tǒng)中相關(guān) 工藝指標(biāo)、報(bào)警和聯(lián)鎖參數(shù)；未經(jīng)確認(rèn) 關(guān)閉或消除報(bào)警功能。報(bào)警功能不能工作，導(dǎo)致盲目信 任，引發(fā)超溫、超壓最終導(dǎo)致火 災(zāi)、中毒、爆炸等236一般風(fēng)險(xiǎn)11、未按操作規(guī)程作業(yè)。不按規(guī)程作業(yè)，導(dǎo)致事態(tài)失控從 而引發(fā)灼燙、火災(zāi)、中毒、爆炸 等224一般風(fēng)險(xiǎn)12、未經(jīng)許可，擅自變更作業(yè)范圍。變更作業(yè)范圍后作業(yè)過(guò)程環(huán)境、 物料等發(fā)生變化，作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)控制 措施不適用導(dǎo)致灼燙、火災(zāi)、中 毒、爆炸、觸電等133一般風(fēng)險(xiǎn)13、攜帶非防爆手機(jī)進(jìn)入易燃易爆區(qū)域。非防爆手機(jī)引發(fā)電子火花，從而 導(dǎo)致火災(zāi)、爆炸等155一般風(fēng)險(xiǎn)14、危險(xiǎn)作業(yè)未設(shè)置警戒區(qū)域或未經(jīng)許 可進(jìn)入警戒區(qū)域。無(wú)關(guān)人員進(jìn)入警戒區(qū)域，因不了 解作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的危害可能導(dǎo)致誤 操作，從而引發(fā)灼燙、火災(zāi)、中 毒、爆炸、高處墜落、觸電等133一般風(fēng)險(xiǎn)15、未按規(guī)定對(duì)應(yīng)急物資進(jìn)行檢查或測(cè) 試。應(yīng)急物資維護(hù)不到位導(dǎo)致應(yīng)急 處置失敗，引起灼燙、火災(zāi)、中 毒、爆炸等133一般風(fēng)險(xiǎn)16、現(xiàn)場(chǎng)盲板未編號(hào)和掛牌。盲板未編號(hào)和掛牌引起誤操作， 導(dǎo)致灼燙、火災(zāi)、中毒、爆炸等133一般風(fēng)險(xiǎn)17、不按規(guī)進(jìn)行危險(xiǎn)化學(xué)品裝卸作業(yè)。裝卸過(guò)程發(fā)生泄漏、火災(zāi)引發(fā)灼 燙、火災(zāi)、中毒、爆炸等144一般風(fēng)險(xiǎn)18、在易燃易爆區(qū)域用汽油、易揮發(fā)溶 劑擦洗設(shè)備、工具及地面等。易燃易爆溶劑揮發(fā)遇靜電、明火 導(dǎo)致火災(zāi)、爆炸等144一般風(fēng)險(xiǎn)19、在易燃易爆區(qū)域使用非防爆通訊、 照明器材、非防爆工具等。非防爆工具產(chǎn)生火花引起火災(zāi)、 爆炸等224一般風(fēng)險(xiǎn)20、轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備未停機(jī)、帶電設(shè)備未停電 進(jìn)行檢維修。轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備未停機(jī)進(jìn)行維修造成 機(jī)械傷害，帶電設(shè)備可能引起火 災(zāi)、觸電、機(jī)械傷害等133一般風(fēng)險(xiǎn)21、常壓貯槽帶壓使用。常壓貯槽不承壓造成容器爆炸 等155一般風(fēng)險(xiǎn)22、擅自關(guān)閉或調(diào)整視頻監(jiān)控設(shè)施或關(guān) 閉各類(lèi)聲光報(bào)警聲音。視頻監(jiān)控或聲光報(bào)警缺失導(dǎo)致 隱患不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，小失誤導(dǎo)致 大事故，如灼燙、火災(zāi)、中毒、 爆炸等133一般風(fēng)險(xiǎn)23、車(chē)輛進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域未安裝阻火器或 車(chē)輛進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域超速行駛。車(chē)輛未安裝阻火器可引起火災(zāi)、 爆炸；超速行駛可引起車(chē)輛傷害122一般風(fēng)險(xiǎn)24、在有毒生產(chǎn)作業(yè)場(chǎng)所進(jìn)餐、飲水。在有毒生產(chǎn)作業(yè)場(chǎng)所進(jìn)餐、飲水 導(dǎo)致人員中毒122一般風(fēng)險(xiǎn)25、隨意挪用現(xiàn)場(chǎng)安全設(shè)施或損壞現(xiàn)場(chǎng) 安全標(biāo)志。隨意挪用現(xiàn)場(chǎng)安全設(shè)施導(dǎo)致灼 燙、火災(zāi)、中毒、爆炸等；損壞 現(xiàn)場(chǎng)安全標(biāo)志，安全指示不到位 導(dǎo)致外來(lái)人員誤操作引發(fā)火災(zāi)、 其他傷害122一般風(fēng)險(xiǎn)1、上班遲到、早退，未按規(guī)定履行請(qǐng)假 手續(xù)。人員遲到、早退影響正常生產(chǎn)， 導(dǎo)致其他傷害1. 制定有員工考勤制度。2. 設(shè)置有門(mén)衛(wèi)，禁止外來(lái)人員 隨意進(jìn)入。3. 嚴(yán)禁煙火帶入廠區(qū)。4. 編制有員工責(zé)任制，定期進(jìn) 行責(zé)任制考核、獎(jiǎng)懲。122一般風(fēng)險(xiǎn)2、串崗、脫崗、睡崗，在崗期間從事與 崗位工作無(wú)關(guān)的事。人員串崗、脫崗、睡崗，在崗期 間從事與崗位工作無(wú)關(guān)的事影 響正常生產(chǎn)，導(dǎo)致火災(zāi)、爆炸及 其他傷害122一般風(fēng)險(xiǎn)（三） 違反 勞動(dòng) 紀(jì)律3、未經(jīng)批準(zhǔn)私自頂崗、換崗。未經(jīng)批準(zhǔn)私自頂崗、換崗導(dǎo)致其 他傷害5.公司為員工配備有合格勞 動(dòng)防護(hù)用品，并定期檢查佩 戴情況。122一般風(fēng)險(xiǎn)4、外來(lái)人員代替本崗位人員操作。外來(lái)人員對(duì)企業(yè)環(huán)境及操作規(guī) 程不熟悉導(dǎo)致火災(zāi)、爆炸及其他 傷害122一般風(fēng)險(xiǎn)5、酒后上崗、班中飲酒。人員酒后上崗、班中飲酒影響正 常生產(chǎn)導(dǎo)致火災(zāi)、中毒、爆炸及 其他傷害133一般風(fēng)險(xiǎn)6、攜帶手機(jī)、煙火等進(jìn)入控制室等明令 禁止區(qū)域，在禁煙區(qū)域吸煙。攜帶手機(jī)、煙火等進(jìn)入控制室等 明令禁止區(qū)域，在禁煙區(qū)域吸煙 導(dǎo)致火災(zāi)、中毒、爆炸等122一般風(fēng)險(xiǎn)7、各級(jí)負(fù)責(zé)人長(zhǎng)期脫崗不履職或不按規(guī) 定帶班、值班。各級(jí)負(fù)責(zé)人長(zhǎng)期脫崗不履職或 不按規(guī)定帶班、值班導(dǎo)致人心渙 散，引起其他傷害122一般風(fēng)險(xiǎn)8、未經(jīng)授權(quán)，代替他人簽字或操作，填 寫(xiě)虛假工作記錄。未經(jīng)授權(quán)，代替他人簽字或操 作，填寫(xiě)虛假工作記錄導(dǎo)致過(guò)程 記錄不其實(shí)，隱患查找不到位， 引起其他傷害224一般風(fēng)險(xiǎn)9、未按規(guī)定要求填寫(xiě)操作記錄和交接班 記錄，交接班人員未簽名。未按規(guī)定要求填寫(xiě)操作記錄和 交接班記錄，交接班人員未簽名 導(dǎo)致過(guò)程記錄不真實(shí)，隱患查找 不到位，引起其他傷害122一般風(fēng)險(xiǎn)10、對(duì)出現(xiàn)的工藝報(bào)警未及時(shí)處置和記 錄。對(duì)出現(xiàn)的工藝報(bào)警未及時(shí)處置 和記錄133一般風(fēng)險(xiǎn)11、未按要求參加安全培訓(xùn)、班組安全 活動(dòng)。員工未按要求參加安全培訓(xùn)、班 組安全活動(dòng)，對(duì)現(xiàn)有安全生產(chǎn)形 勢(shì)不清楚，引發(fā)其他傷害122一般風(fēng)險(xiǎn)12、未按規(guī)定要求組織或參加安全檢查。員工未按規(guī)定要求組織或參加 安全檢查，導(dǎo)致隱患未及時(shí)排查 引發(fā)其他傷害122一般風(fēng)險(xiǎn)13、未按照規(guī)定時(shí)間、路線巡回檢查， 未及時(shí)報(bào)告和處理發(fā)現(xiàn)的隱患和問(wèn)題。員工未按照規(guī)定時(shí)間、路線巡回 檢查，未及時(shí)報(bào)告和處理發(fā)現(xiàn)的 隱患和問(wèn)題，引發(fā)其他傷害122一般風(fēng)險(xiǎn)14、未按規(guī)定著裝和佩戴安全帽進(jìn)入生 產(chǎn)、施工現(xiàn)場(chǎng)。員工未按規(guī)定著裝和佩戴安全 帽進(jìn)入生產(chǎn)、施工現(xiàn)場(chǎng)，導(dǎo)致靜 電火災(zāi)、墜物傷害等133一般風(fēng)險(xiǎn)15、工作區(qū)域內(nèi)打架斗毆、尋釁滋事。員工在工作區(qū)域內(nèi)打架斗毆、尋 釁滋事影響正常生產(chǎn)，導(dǎo)致設(shè)備 損壞、物料泄漏，從而引發(fā)火災(zāi)、 爆炸、其他傷害133一般風(fēng)險(xiǎn)審核人:“ 個(gè)個(gè)個(gè)個(gè)個(gè)個(gè)分析日期：2020年4月28日“ “ “ “ “ “:*