質(zhì)量控制程序 過程控制程序1 目的 為了確保各分公司產(chǎn)品的全生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài)，以保證生產(chǎn)的產(chǎn)品符合規(guī)定的 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2 范圍 本程序適用于北方各公司產(chǎn)品生產(chǎn)全過程的控制。3 職責(zé)3.1 本程序由集團(tuán)飼料公司保持與改進(jìn)；3.2 本程序由分公司生產(chǎn)部歸口管理；3.3 本程序由分公司相關(guān)部門參與實(shí)施。4 工作流程4.1 生產(chǎn)部編制飼料加工管理點(diǎn)流程圖（見附錄 1），確定直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的生產(chǎn)關(guān)鍵過 程。4.2 實(shí)施過程控制，規(guī)定有一般過程控制和關(guān)鍵過程控制。飼料加工管理點(diǎn)流程圖規(guī)定共有 十七個(gè)過程，其中有六個(gè)關(guān)鍵過程，十一個(gè)一般過程。4.3 一般過程控制4.3.1 人員控制 生產(chǎn)部對(duì)崗位操作技術(shù)和質(zhì)量管理基本知識(shí)培訓(xùn)和考核，詳細(xì)按員工培 訓(xùn)程序執(zhí)行，并保存培訓(xùn)考核記錄。4.3.2 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)4.3.2.1 每年年初由機(jī)電班制訂設(shè)備檢修計(jì)劃，報(bào)生產(chǎn)部審核，主管經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。檢修 計(jì)劃實(shí)施后生產(chǎn)部要作詳細(xì)的驗(yàn)收記錄。4.3.2.2 對(duì)生產(chǎn)設(shè)備要經(jīng)常進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng)，以滿足過程能力，保證產(chǎn)品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)。a）車間主任在生產(chǎn)過程中隨時(shí)檢查粉碎機(jī)錘片、篩片的使用情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理，并 按工藝要求更換篩片。b）每班投料工在上班前，對(duì)所有永磁筒清理一次，保證永磁筒的工作性能。c）電控工對(duì)配料秤要經(jīng)常觀察其準(zhǔn)確性，若發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)校準(zhǔn)。正常情況下每年至少校準(zhǔn) 一次。d）電控工要嚴(yán)格控制混合時(shí)間和混合容量（混合時(shí)間為3分鐘，混合容量為1T/批），確保 混合均勻度變異系數(shù)小于10%。對(duì)混合機(jī)要按品管部的生產(chǎn)工藝要求進(jìn)行清理、洗4.3.2.3 設(shè)備出現(xiàn) 故障時(shí)要立即停機(jī)檢查、維修，確證故障排除時(shí)才能復(fù)機(jī)生產(chǎn)。所有設(shè) 備的維護(hù)保養(yǎng)詳見“生產(chǎn)設(shè)備管理制度”。4.3.3 原輔材料、包裝材料的控制。4.3.3.1 根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃安排，采購(gòu)部保證原輔材料、包裝材料供應(yīng)，且滿足規(guī)定的質(zhì)量要求。4.3.3.2 生產(chǎn)車間對(duì)原輔材料、包裝材料投用前，確認(rèn)其產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，不合格 或不符合規(guī)定要求的不得投料生產(chǎn)，并按不合格品控制程序處理。所有原料的使用必須 經(jīng)車間質(zhì)檢員同意，并按車間質(zhì)檢員的要求投用。4.3.3.3 生產(chǎn)部對(duì)于讓步使用或緊急放行的原輔材料，必須驗(yàn)證讓步使用或緊急放行憑證， 方可使用。4.3.3.4 倉(cāng)管部要按區(qū)存放各類材料，防止污損變質(zhì)，領(lǐng)料時(shí)保護(hù)產(chǎn)品原標(biāo)識(shí)，以防誤用， 詳見產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序。4.3.3.5 生產(chǎn)部作好各種材料使用記錄，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)向品管部報(bào)告處理。4.3.4 工藝控制4.3.4.1 生產(chǎn)部根據(jù)實(shí)際需要，制訂生產(chǎn)工藝操作規(guī)程，崗位作業(yè)指導(dǎo)書，保證過程4.3.4.2 生產(chǎn)用配方由品管部下達(dá)車間，電控工將配方輸入電腦，經(jīng)車間質(zhì)檢員校對(duì)后備用。 若配方需要修改時(shí)，由品管部具體修改，車間質(zhì)檢員要及時(shí)將修改后的新配方通知車間電控 工。品管部列出主要工藝參數(shù)、控制頻次、控制要點(diǎn)、控制臺(tái)帳等項(xiàng)目。4.3.4.3 營(yíng)銷部生產(chǎn)計(jì)劃員根據(jù)銷售日?qǐng)?bào)和成品進(jìn)銷存日?qǐng)?bào)表及顧客訂單，在每日 下4 點(diǎn)前編制當(dāng)天晚班和次日白班的生產(chǎn)計(jì)劃單（見附錄2），經(jīng)營(yíng)銷部經(jīng)理批準(zhǔn)下達(dá)生 產(chǎn)部和倉(cāng)管部。在生產(chǎn)過程中若需變更生產(chǎn)計(jì)劃，應(yīng)說明變更原因，征得營(yíng)銷部經(jīng)理及生產(chǎn) 部同意方可變更，車間才能執(zhí)行新計(jì)劃，否則按原計(jì)劃組織生產(chǎn)。4.3.4.4 生產(chǎn)部嚴(yán)格按生產(chǎn)操作規(guī)程組織生產(chǎn)，按崗位要求進(jìn)行操作，并作好工藝操作原始 記錄。車間負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)序工作質(zhì)量控制，必須保證工序質(zhì)量的完整、準(zhǔn)確、無誤、省時(shí)、省力、 節(jié)約能源、降低消耗。4.3.4.5 生產(chǎn)部對(duì)過程產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行控制，嚴(yán)格按檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序和檢驗(yàn)和試驗(yàn) 狀態(tài)控制程序及產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序控制，車間質(zhì)檢員及品管部化驗(yàn)員嚴(yán)把 質(zhì)量關(guān)，例外轉(zhuǎn)序放行須憑批準(zhǔn)證明文件才能接收，不合格的過程產(chǎn)品按不合格品控制程 序執(zhí)行。4.3.5 環(huán)境控制4.3.5.1 生產(chǎn)中的環(huán)境保護(hù)必須符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及省、市政府的規(guī)定，如有關(guān)環(huán)境 保護(hù)、安全、衛(wèi)生等法規(guī)。4.3.5.2 生產(chǎn)設(shè)備工作環(huán)境適宜，例如溫度、清潔度、防火、防觸電措施等，保證生產(chǎn)過程 能力。4.3.5.3 保證操作人員的人身安全，工作作業(yè)安全，制定安全操作規(guī)程。4.3.6 測(cè)量控制 生產(chǎn)過程所用的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的校準(zhǔn)，品管部按檢驗(yàn)、測(cè)量和 試驗(yàn)設(shè)備控制程序規(guī)定執(zhí)行，保證在校準(zhǔn)周期內(nèi)，示值準(zhǔn)確。4.4. 關(guān)鍵過程質(zhì)量的控制4.4.1 所有關(guān)鍵過程控制均要滿足一般過程控制的要求。4.4.2 生產(chǎn)部進(jìn)行過程分析，找出需要控制的主要因素，明確控制的參數(shù)，檢驗(yàn)的方法、工 具及頻次，詳細(xì)內(nèi)容（見附錄3）“飼料加工過程管理點(diǎn)明細(xì)表”。4.4.3 對(duì)工藝參數(shù)進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控，生產(chǎn)部保存控制記錄。4.4.4 關(guān)鍵過程的操作人員，要經(jīng)資格評(píng)定合格，持證上崗。4.4.5 生產(chǎn)部制定關(guān)鍵過程作業(yè)指導(dǎo)書（附錄 4）5 相關(guān)文件/ 支持文件5.2 生產(chǎn)設(shè)備管理制度5.3 不合格品控制程序5.4 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序5.5 生產(chǎn)工藝操作規(guī)程5.6 崗位作業(yè)指導(dǎo)書5.7 銷售日?qǐng)?bào)5.8 成品進(jìn)銷存日?qǐng)?bào)表5.9 檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序5.10 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序5.11 不合格品控制程序5.12 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制程序6 記錄6.1 飼料加工管理點(diǎn)流程圖（見附錄 1）6.2 表 1 生產(chǎn)計(jì)劃單（見附錄 2）6.3 表 2 飼料加工管理點(diǎn)明細(xì)表（見附錄3）6.4 表 3 關(guān)鍵過程作業(yè)指導(dǎo)書（見附錄4）質(zhì)量控制程序 過程產(chǎn)品的搬運(yùn)、包裝控制程序1目的為對(duì)過程產(chǎn)品搬運(yùn)、包裝各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行控制，防止過程產(chǎn)品損壞和變質(zhì)。2范圍本程序適用于本公司過程產(chǎn)品的搬運(yùn)包裝。3職責(zé)3.1本程序由技術(shù)統(tǒng)一小組保持與改進(jìn)；3.2本程序由分公司生產(chǎn)部歸口管理；3.3本程序由品管部、采購(gòu)部、倉(cāng)管部參與實(shí)施。4工作流程4.1搬運(yùn)生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)領(lǐng)料、加工過程和半成品入庫(kù)的搬運(yùn)。搬運(yùn)方法、設(shè)備和工具過程產(chǎn)品、半成品用人工方法或手推車搬運(yùn)。預(yù)混料（添加劑）的領(lǐng)用由預(yù)混工根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃及配方用量核算本班生產(chǎn)需用 各品種添加劑的用量，填寫添加劑領(lǐng)用單經(jīng)車間主任審批后，倉(cāng)管員依據(jù)添加劑領(lǐng)用 單的品種和數(shù)量發(fā)貨，在添加劑領(lǐng)用單上簽字，并填寫添加劑領(lǐng)用登記表，預(yù)混 工簽名后依據(jù)下帳。其他原料的領(lǐng)用由車間搬運(yùn)工根據(jù)品管部車間質(zhì)檢員要求及電控工通知拉運(yùn)。搬 運(yùn)完畢后要將該垛位的衛(wèi)生及路面拋灑物徹底清理，并將標(biāo)識(shí)牌掛回原垛位。車間電控工根 據(jù)原料的實(shí)際用量填寫原料領(lǐng)用表，車間主任審核后交倉(cāng)管部。半成品入庫(kù)由車間主任開據(jù)半成品入庫(kù)通知單交倉(cāng)管員，倉(cāng)管員根據(jù)半成 品入庫(kù)通知單驗(yàn)數(shù)，并檢查是否按倉(cāng)管部要求堆垛（即：粉料堆高12包，粒料堆高10包， 小包裝5kg35包高，10kg20包高，20kg15包高），堆放是否整齊有序，正面朝上，保持環(huán)境 衛(wèi)生。半成品入庫(kù)通知單經(jīng)倉(cāng)管員確認(rèn)后開據(jù)產(chǎn)成品入庫(kù)單，車間主任、質(zhì)檢員簽 名。小包裝入庫(kù)由小包裝班長(zhǎng)填寫半成品入庫(kù)通知單倉(cāng)管員驗(yàn)收，班長(zhǎng)、質(zhì)檢員簽名。4.2包裝品管部負(fù)責(zé)包裝袋和標(biāo)簽的設(shè)計(jì)，保證在貯存和運(yùn)輸中或交付顧客前，產(chǎn)品不損 壞、變質(zhì)和污染。采購(gòu)部根據(jù)包裝設(shè)計(jì)要求，選擇包裝材料分承包方采購(gòu)包裝材料。品管部原料質(zhì)檢員根據(jù)包裝袋質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或同對(duì)包裝材料的要求進(jìn)行檢驗(yàn)， 不合格的包裝材料按不合格品控制程序執(zhí)行，合格的倉(cāng)管部驗(yàn)數(shù)收貨、貯存。經(jīng)品管部檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品進(jìn)行包裝，包裝工必須按生產(chǎn)部制定的包裝工操作規(guī) 程執(zhí)行，填寫包裝袋領(lǐng)用單，經(jīng)車間主任審核后領(lǐng)用包裝袋。重量標(biāo)準(zhǔn)為40kg的產(chǎn)品的包裝在包裝口進(jìn)行，其他各種重量規(guī)格的包裝均由小 包裝工作人員按標(biāo)準(zhǔn)完成。但包裝工必須用無破損無殘留的原料包裝袋，將需小包裝的產(chǎn)品 和黃豆粉計(jì)重量包裝，黃豆粉經(jīng)膨化后由膨化工人用無破損、無殘留的原料包裝袋計(jì)重量包 裝。半成品包裝后生產(chǎn)車間堆料工按倉(cāng)和部指定位置及堆料要求堆放。包裝的每一階段的產(chǎn)品都要進(jìn)行標(biāo)識(shí),外銷膨化大豆及半成品飼料的包裝都要投 放標(biāo)簽。標(biāo)簽由車間質(zhì)檢員加蓋印章，包裝工按要求投放。車間質(zhì)檢員對(duì)所領(lǐng)用的標(biāo)簽進(jìn)行 登記，填寫標(biāo)簽領(lǐng)用登記表，月底匯總填報(bào)標(biāo)簽庫(kù)存月報(bào)表上報(bào)品管部，品管部根 據(jù)標(biāo)簽庫(kù)存制訂標(biāo)簽印制計(jì)劃。包裝工要認(rèn)真檢查包裝材料印刷質(zhì)量和包裝袋質(zhì)量,若有破袋或印刷質(zhì)量不合格 的包裝袋必須抽出返還倉(cāng)管部處理。車間質(zhì)檢員每天按包裝標(biāo)準(zhǔn)對(duì)包裝產(chǎn)品的 重量進(jìn)行抽查（即40±0.2kg、20±0.1kg、10±0.05kg、5±0.05kg），監(jiān)督生產(chǎn)車間的包裝5相關(guān)文件/支持文件5.1生產(chǎn)計(jì)劃單5.2包裝袋質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)5.3不合格品控制程序5.4包裝工操作規(guī)程5.5包裝標(biāo)準(zhǔn)6記錄6.1表1添加劑領(lǐng)用單6.2表2添加劑領(lǐng)用登記表6.3表3原料領(lǐng)用表6.4表4半成品入庫(kù)通知單6.5表5產(chǎn)成品入庫(kù)單6.6表6包裝袋領(lǐng)用單