，2018-01-02實(shí)施2018-01-02發(fā)布新產(chǎn)品試制控制程序編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 次： B 1.0 分發(fā)號： 受控狀態(tài)： 13 / 14更改控制頁序號更改單號更改頁碼更改內(nèi)容更改日期更改人備注目錄新產(chǎn)品試制控制程序31.目的32.適用范圍33.職責(zé)3 3.1總工程師3 3.2技術(shù)部3 3.3精工事業(yè)部、鈑金事業(yè)部3 3.4質(zhì)量部3 3.5采購部34.工作程序4 4.1工藝評審4 4.2新產(chǎn)品試制前準(zhǔn)備狀態(tài)的檢查6 4.3首件鑒定7 4.4產(chǎn)品質(zhì)量評審95.附錄10新產(chǎn)品試制控制程序1. 目的對新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)化為可使用的產(chǎn)品加以控制，以保證試制出來的產(chǎn)品質(zhì)量特性符合設(shè)計(jì)和開發(fā)的要求。2. 適用范圍本程序適用于軍品和復(fù)雜、大型民品的試制工作。3. 職責(zé)3.1 總工程師負(fù)責(zé)對新產(chǎn)品試制過程中進(jìn)行的工藝評審、試制前準(zhǔn)備狀態(tài)檢查、首件鑒定和產(chǎn)品質(zhì)量評審全面負(fù)責(zé)。3.2 技術(shù)部負(fù)責(zé)編制工藝總方案及工藝文件，組織實(shí)施工藝評審；對產(chǎn)品試制過程的職責(zé)質(zhì)量進(jìn)行控制。3.3 精工事業(yè)部、鈑金事業(yè)部3.3.1 負(fù)責(zé)制定、下達(dá)新產(chǎn)品試制計(jì)劃，組織各有關(guān)工序進(jìn)行新產(chǎn)品試制，協(xié)調(diào)試制中出現(xiàn)的問題，及時(shí)對試制進(jìn)展情況進(jìn)行檢查。3.3.2 在試制開始前，負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門進(jìn)行準(zhǔn)備狀態(tài)的檢查。3.3.3 各部門依據(jù)工藝文件組織生產(chǎn)，對零件加工質(zhì)量、產(chǎn)品的裝配質(zhì)量負(fù)責(zé)。3.4 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)試制過程的監(jiān)視測量，適用時(shí)進(jìn)行首件鑒定，組織產(chǎn)品質(zhì)量評審。3.5 采購部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品試制所用的原材料及外購（外協(xié)）件的采購并保證質(zhì)量。4. 工作程序4.1 工藝評審4.1.1 技術(shù)部在設(shè)計(jì)和開發(fā)的適當(dāng)階段進(jìn)行工藝評審。工藝評審的重點(diǎn)對象時(shí)工藝總方案、工藝說明書、等指令性工藝文件、關(guān)鍵件、重要件、關(guān)鍵工序的工藝規(guī)程和特殊過程的工藝文件。4.1.2 工藝評審的類型主要有：工藝總方案的評審、工藝說明書的評審、關(guān)鍵件、重要件、關(guān)鍵工序的工藝文件評審，特殊過程工藝文件的評審，采用新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備的評審。4.1.3 評審內(nèi)容4.1.3.1 工藝總方案的評審a) 對產(chǎn)品的特點(diǎn)、結(jié)構(gòu)、特性要求的工藝分析說明；b) 滿足產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求和保證制造質(zhì)量的分析；c) 對產(chǎn)品制造分工路線的說明；d) 工藝薄弱環(huán)節(jié)及技術(shù)措施計(jì)劃；e) 對工藝裝配、試驗(yàn)和檢驗(yàn)設(shè)備、以及產(chǎn)品數(shù)控加工和檢驗(yàn)設(shè)備的旋轉(zhuǎn)、鑒定原則和方案；f) 材料消耗定額的確定及控制原則；g) 制造過程中產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)控制要求；h) 對工藝中方案的正確性、先進(jìn)性、可行性、可檢驗(yàn)性、經(jīng)濟(jì)性和制造能力的評價(jià)；i) 工藝標(biāo)準(zhǔn)化制度的說明；j) 工藝總方案的動態(tài)管理情況；4.1.3.2 工藝說明書評審a) 產(chǎn)品制造過程的工藝流程、工藝參數(shù)和工藝控制要求的正確性、合理性、可行性；b) 對資源、環(huán)境條件目前尚不能適應(yīng)工藝說明書要求的情況，所采取的相應(yīng)措施的可行性、有效性；c) 對從事操作、檢驗(yàn)人員的資格控制要求；d) 文件的完整、正確、統(tǒng)一、協(xié)調(diào)性；e) 文件及其更改是否嚴(yán)格履行審批程序，更改是否經(jīng)過充分試驗(yàn)、驗(yàn)證。4.1.3.3 關(guān)鍵件、重要件、關(guān)鍵工序的工藝文件評審a) 關(guān)鍵工序確定的正確性及關(guān)鍵工序目錄的完整性；b) 關(guān)鍵件、重要件、關(guān)鍵工序的工藝文件是否有明顯標(biāo)識，以及質(zhì)量控制點(diǎn)設(shè)置的合理性；c) 關(guān)鍵件、重要件、關(guān)鍵工序的工藝流程和方法以及質(zhì)量控制要求的合理性、可行性；d) 關(guān)鍵工序技術(shù)難點(diǎn)攻關(guān)的可行性、有效性；e) 關(guān)鍵件、重要件、關(guān)鍵工序的工藝文件的更改是否經(jīng)過驗(yàn)證并嚴(yán)格履行審批程序。4.1.3.4 特殊過程工藝文件的評審a) 特殊過程工藝文件及工藝說明書、質(zhì)量體系程序的協(xié)調(diào)一致性；b) 特殊過程工藝試驗(yàn)和檢驗(yàn)的項(xiàng)目、要求及方法的正確性；c) 特殊過程技術(shù)難點(diǎn)攻關(guān)措施的可行性、有效性；d) 特殊過程工藝參數(shù)的更改是否經(jīng)過充分試驗(yàn)、驗(yàn)證，并嚴(yán)格履行審批程序。4.1.3.5 采用新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備的評審a) 采用新工藝、新技術(shù)的必要性和可行性，新材料加工方法的可行性，以及所選用新設(shè)備的適用性；b) 所采用的新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備是否經(jīng)過鑒定合格，有合格證據(jù)；c) 新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備采用前，是否經(jīng)過檢測、試驗(yàn)、驗(yàn)證，表明符合規(guī)定要求，有完整的原始記錄；d) 是否采用新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備的措施計(jì)劃和質(zhì)量控制要求；e) 對操作、檢驗(yàn)人員的資格控制要求。4.1.4 評審程序4.1.4.1 技術(shù)部根據(jù)新產(chǎn)品特點(diǎn)編制產(chǎn)品工藝總方案、有關(guān)工藝文件和工藝規(guī)程等，在適當(dāng)階段申請工藝評審。4.1.4.2 工藝項(xiàng)目負(fù)責(zé)人編制該階段工藝評審申請報(bào)告（參見附錄A），報(bào)總工程師批準(zhǔn)。4.1.4.3 申請報(bào)告經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后，技術(shù)部組織鈑金事業(yè)部、精工事業(yè)部、質(zhì)量管理部等相關(guān)部門參加，需要時(shí)可邀請客戶或其代表及其專家參加，進(jìn)行工藝評審。4.1.4.4 評審采取匯報(bào)、審議、答辯、分析和現(xiàn)場抽樣跟蹤的方式，找出工藝設(shè)計(jì)上的缺陷，對存在問題提出改進(jìn)建議，從技術(shù)和質(zhì)量保證的角度對該項(xiàng)工藝設(shè)計(jì)做出評價(jià)，并做出可否付諸實(shí)施的評審結(jié)論。4.1.4.5 技術(shù)部負(fù)責(zé)整理、保存評審記錄，編制工藝評審報(bào)告（參見附錄B）。如果工藝設(shè)計(jì)存在問題需要修改，應(yīng)采取措施加以解決，直至通過評審。4.2 新產(chǎn)品試制前準(zhǔn)備狀態(tài)的檢查4.2.1 精工事業(yè)部、鈑金事業(yè)部根據(jù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書和合同的要求，制定新產(chǎn)品試制計(jì)劃，組織各有關(guān)部門進(jìn)行新產(chǎn)品試制。4.2.2 試制前，精工事業(yè)部、鈑金事業(yè)部組織技術(shù)部、質(zhì)量管理部、采購部等相關(guān)人員和管理人員參加。總工程師負(fù)責(zé)試制前準(zhǔn)備狀態(tài)的檢查并擔(dān)任檢查組組長。對于軍方訂貨的產(chǎn)品應(yīng)邀請軍代表參加，并由一名軍代表擔(dān)任檢查組副組長。4.2.3 試制前準(zhǔn)備狀態(tài)檢查的內(nèi)容及要求4.2.3.1 設(shè)計(jì)文件a） 檢查設(shè)計(jì)圖樣、設(shè)計(jì)文件和有關(guān)目錄已列出清單，其配套完整性應(yīng)滿足產(chǎn)品質(zhì)量保證大綱中產(chǎn)品試制的要求，經(jīng)過審核、標(biāo)準(zhǔn)化、批準(zhǔn)三級審簽，完成工藝審查、會簽。根據(jù)實(shí)際情況編制關(guān)鍵件（特性）重要件明細(xì)表，并在相應(yīng)的設(shè)計(jì)圖樣、技術(shù)文件中做出標(biāo)記。b） 設(shè)計(jì)圖樣和設(shè)計(jì)文件管理符合有關(guān)規(guī)定，按階段進(jìn)行了設(shè)計(jì)評審，發(fā)現(xiàn)的各種技術(shù)、質(zhì)量問題已經(jīng)得到解決，并納入相應(yīng)的設(shè)計(jì)圖樣、技術(shù)文件中。4.2.3.2 生產(chǎn)計(jì)劃已經(jīng)制定試制計(jì)劃，并經(jīng)過批準(zhǔn)。試制產(chǎn)品的數(shù)量和精度符合最終產(chǎn)品交付及合同要求。4.2.3.3 生產(chǎn)設(shè)施及設(shè)備a） 生產(chǎn)設(shè)備完好，其準(zhǔn)確度能保證產(chǎn)品質(zhì)量要求。b） 生產(chǎn)設(shè)施及工作現(xiàn)場的布置，應(yīng)能保證完全生產(chǎn)以及產(chǎn)品對工藝環(huán)境的要求。4.2.3.4 人員配備a） 負(fù)責(zé)配合現(xiàn)場生產(chǎn)的設(shè)計(jì)、工藝等技術(shù)人員和管理人員，在數(shù)量上和技術(shù)業(yè)務(wù)水平上應(yīng)能滿足現(xiàn)場工作的要求。b） 按產(chǎn)品生產(chǎn)的各工序、工作、應(yīng)配備足夠數(shù)量、具有相應(yīng)技術(shù)水平的操作和檢驗(yàn)等人員。各類操作和檢驗(yàn)人員等應(yīng)熟悉本崗位的產(chǎn)品圖樣，技術(shù)要求和工藝文件，經(jīng)培訓(xùn)按規(guī)定考核合格，持證上崗。4.2.3.5 工藝準(zhǔn)備a） 工藝文件配套齊全，應(yīng)滿足產(chǎn)品試制要求，按規(guī)定進(jìn)行了審核、標(biāo)準(zhǔn)化、批準(zhǔn)三級審簽。b） 關(guān)鍵工序的質(zhì)量控制方法以納入工藝文件并明確檢驗(yàn)要求；c） 產(chǎn)品試制所必要的工裝已經(jīng)過檢驗(yàn)或試用鑒定，并具有合格的證明。d） 計(jì)量器具，測試設(shè)備等準(zhǔn)確度應(yīng)符合要求，在檢定有效期內(nèi)。e） 對采用的新工藝、新技術(shù)、已進(jìn)行了技術(shù)鑒定，資料齊全，符合設(shè)計(jì)要求。4.2.3.6 外購器材a） 按設(shè)計(jì)圖紙和技術(shù)文件列出了采購清單，儲量應(yīng)滿足開工要求；訂貨合同中對質(zhì)量保證、供貨數(shù)量、供貨周期應(yīng)有明確規(guī)定。b） 外購關(guān)鍵、重要件的供應(yīng)單位已經(jīng)評定、定點(diǎn)，在質(zhì)量、數(shù)量及供貨周期方面已有保障。c） 制定并實(shí)施了關(guān)于外購器材復(fù)驗(yàn)、保管的技術(shù)文件。d） 采用的新器材，已經(jīng)通過驗(yàn)證、鑒定，符合產(chǎn)品的設(shè)計(jì)要求。4.2.3.7 質(zhì)量控制a） 產(chǎn)品質(zhì)量保證大綱的內(nèi)容體現(xiàn)了產(chǎn)品的特點(diǎn)，滿足技術(shù)任務(wù)書要求，并制定了相應(yīng)的質(zhì)量控制程序、方法、要求和措施。b） 能滿足產(chǎn)品試制中對技術(shù)狀態(tài)的控制。c） 已設(shè)專人負(fù)責(zé)產(chǎn)品研制過程的質(zhì)量工作。d） 不合格品嚴(yán)格按不合格輸出的控制程序Q/XX PF18-17執(zhí)行，產(chǎn)品質(zhì)量信息運(yùn)行正常。4.2.4 檢查a） 受檢查單位在準(zhǔn)備工作完成后，應(yīng)向精工事業(yè)部/鈑金事業(yè)部提出申請檢查報(bào)告并提出剪裁內(nèi)容。b） 精工事業(yè)部/鈑金事業(yè)部確定檢查項(xiàng)目，編制試制前準(zhǔn)備狀態(tài)檢查表(參見附錄C)，組織相關(guān)部門進(jìn)行檢查，對于檢查結(jié)果做出準(zhǔn)確評價(jià)，如果存在問題，應(yīng)采取措施加以解決，直至通過檢查。c） 檢查報(bào)告報(bào)總工程師批準(zhǔn)后，方可開工試制。4.3 首件鑒定4.3.3 適用時(shí)，在試制過程中進(jìn)行首件鑒定。首件鑒定是指按照設(shè)計(jì)圖樣等技術(shù)文件的要求，對試制和批量生產(chǎn)的第一件零件進(jìn)行全面的工序和成品檢查、考核，以確定生產(chǎn)工藝和設(shè)備能否生產(chǎn)出符合設(shè)計(jì)要求的產(chǎn)品。4.3.4 技術(shù)部編制首件鑒定目錄（格式參見附錄D），質(zhì)量管理部會簽。若首件鑒定作為生產(chǎn)（工藝）定型的一個(gè)組成部分，或作為合同制定的項(xiàng)目，使用方代表參加會簽。a) 首件鑒定應(yīng)在選定的，對質(zhì)量、進(jìn)度或成本有重要影響的零（部或組）件上實(shí)施。b) 首件鑒定項(xiàng)目應(yīng)至少包括關(guān)鍵件、重要件、含有關(guān)鍵工序的零（部或組）件。c) 標(biāo)準(zhǔn)件和借用件不列入鑒定范圍。4.3.5 精工事業(yè)部、鈑金事業(yè)部根據(jù)首件鑒定目錄應(yīng)先投產(chǎn)首件，后批量投產(chǎn)。4.3.6 首件工藝過程卡等必須單列，并加蓋“首件鑒定”印章。4.3.7 對首件鑒定件上加蓋“首件”印章或掛“首件”標(biāo)志（簽）。4.3.8 鑒定合格的首件，應(yīng)裝在首件裝配件上。4.3.9 首件鑒定記錄至少應(yīng)包括：零（部或組）件圖號、名稱、圖樣和技術(shù)文件的有效版次。檢驗(yàn)設(shè)備和計(jì)量器具的名稱、編號、檢驗(yàn)結(jié)果、鑒定結(jié)果和鑒定人員的簽字等。4.3.10 當(dāng)首件鑒定未被通過時(shí)，應(yīng)確保首件鑒定記錄完整的前提下，允許用后續(xù)產(chǎn)品遞補(bǔ)，重新進(jìn)行首件鑒定。4.3.11 首件鑒定的內(nèi)容：a) 首件的技術(shù)文件應(yīng)正確、完整、協(xié)調(diào)有效。b) 首件應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求。c) 選用的器材應(yīng)符合規(guī)定要求。d) 選用的加工設(shè)備、試驗(yàn)設(shè)備、檢驗(yàn)設(shè)備、工藝裝配和計(jì)量器具應(yīng)符合規(guī)定的要求，處于正常工作狀態(tài)。e) 首件生產(chǎn)環(huán)境應(yīng)符合生產(chǎn)的要求。f) 首件生產(chǎn)線上應(yīng)有隨產(chǎn)品周轉(zhuǎn)的工藝過程卡。g) 首件質(zhì)量原始記錄應(yīng)完整。h) 首件質(zhì)量及其質(zhì)量原始記錄文實(shí)相符。i) 首件操作者和檢驗(yàn)人員應(yīng)有資格證。4.3.12 首件鑒定程序a) 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)組織技術(shù)部、精工事業(yè)部、鈑金事業(yè)部和各相關(guān)部門組成首件鑒定小組，進(jìn)行首件鑒定。b) 各部操作者按要求加工首件，工序完成后，按規(guī)定填寫“首件加工記錄”（格式參見附錄E）。c) 技術(shù)人員及時(shí)對操作者提出的問題進(jìn)行處理，并作記錄。d) 對不合格的首件，應(yīng)按不合格輸出的控制程序進(jìn)行處理。e) 首件加工完畢，成品檢驗(yàn)人員及時(shí)填寫“首件全尺寸測量報(bào)告”（格式參見附錄F）。f) 將檢驗(yàn)合格的首件提交首件鑒定小組進(jìn)行鑒定。g) 首件鑒定按本標(biāo)準(zhǔn)第4.3.9條內(nèi)容進(jìn)行。并寫出首件鑒定報(bào)告（格式參見附錄G）h) 鑒定合格后，首件加蓋（掛）合格標(biāo)志。i) 鑒定不合格時(shí)，將存在的問題提交有關(guān)部門，查清原因，制定糾正措施，重新制造首件并進(jìn)行首件鑒定。4.4 產(chǎn)品質(zhì)量評審4.4.1 產(chǎn)品試制合格后，技術(shù)部提出產(chǎn)品質(zhì)量評審申請報(bào)告（參見附錄H）保總工程師審批。4.4.2 申請報(bào)告經(jīng)批準(zhǔn)后，質(zhì)量部在產(chǎn)品檢驗(yàn)合格后，交付前組織顧客代表、專業(yè)技術(shù)人員、上級部門代表以及有關(guān)職能部門代表組成評審組，設(shè)組長一人、組員若干。4.4.3 技術(shù)部準(zhǔn)備評審文件并提交評審組審閱。4.4.4 提交文件有：a） 產(chǎn)品研制質(zhì)量分析報(bào)告；b） 設(shè)計(jì)評審、工藝評審或首件鑒定結(jié)論報(bào)告；c） 專項(xiàng)技術(shù)報(bào)告、專項(xiàng)評審報(bào)告；d） 有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的記錄；e） 產(chǎn)品質(zhì)量證明文件；f） 其他相關(guān)文件。4.4.5 評審組在提取、評議產(chǎn)品研制質(zhì)量分析報(bào)告的基礎(chǔ)上，對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行審查，著重審查產(chǎn)品的技術(shù)狀態(tài)及其紀(jì)實(shí)和試制，試驗(yàn)過程中暴露的質(zhì)量問題的歸零（解決）情況，進(jìn)行討論，做出評審結(jié)論，并做好評審記錄。4.4.6 質(zhì)量部負(fù)責(zé)填寫產(chǎn)品質(zhì)量評審結(jié)論報(bào)告（格式參見附錄I）。4.4.7 質(zhì)量部根據(jù)評審中提出的問題或建議，確定待辦事項(xiàng)，明確責(zé)任單位、工作內(nèi)容和完成時(shí)間，并進(jìn)行跟蹤檢查。5. 附錄實(shí)施本程序產(chǎn)生的記錄由實(shí)施部門保存，保存時(shí)間根據(jù)實(shí)際情況而定。規(guī)范性附錄A：工藝評審申請報(bào)告規(guī)范性附錄B：工藝評審申請報(bào)告規(guī)范性附錄C：試制前準(zhǔn)備狀態(tài)檢查表規(guī)范性附錄D：首件鑒定目錄規(guī)范性附錄E：首件加工記錄規(guī)范性附錄F：首件全尺寸測量報(bào)告規(guī)范性附錄G：首件鑒定報(bào)告規(guī)范性附錄H：產(chǎn)品質(zhì)量評審申請報(bào)告規(guī)范性附錄I：產(chǎn)品質(zhì)量評審結(jié)論報(bào)告