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1、 課程設計說明書 題 目：小功率電動機廠環(huán)境管理體系 院 系： 機械工程學院 專業(yè)班級： 11質量2班 學 號： 1110132204 學生姓名： 指導教師： 二零一四年 6 月 日 目錄 1． 課程任務設計書....................................2 1.課程設計內容與要求...

2、..............................2 2.進度安排...........................................2 3.課程設計要求.......................................2 2． 小功率電動機公司背景..............................4 3． 體系策劃考慮......................................5 4． 手冊編寫..........................................5 1.過程流程圖....

3、.....................................5 2.管理手冊...........................................5 3.組織結構圖........................................11 4.職責分配..........................................12 5.污染源辨識........................................12 6.程序文件清單....................................

4、..12 7.記錄文件清單......................................12 8.程序文件..........................................13 5． 心得體會.........................................13 6． 參考文獻.........................................14 7． 附件.............................................14

5、 課 程 設 計 說 明 書 設 計 及 說 明 主要結果 1． 課程任務設計書 1.課程設計內容與要求 題目：小功率電動機廠環(huán)境管理體系文件的編制 要求： 1）結合小功率電動機生產廠，建立環(huán)境管理體系； 2）確定組織結構； 3）識別過程，確定關鍵過程和特殊過程，繪制主要過程流程圖； 4）編制職責分配表； 5）制定質量方針和質量目標； 6）編制體系文件清單（含質量記錄清單）； 7) 編寫質量手冊； 8）編寫2個程序文件。 課程

6、設計開始日期：2014年 6月 日 課程設計完成日期：20114年 6月 日 2. 進度安排 課程設計的整體進度安排為： 1）查閱資料：0.5天； 2) 確定組織機構、分配管理職責：0.5天； 3）編寫體系文件：3天； 4）撰寫課程設計說明書：1.5天。 5）答辯：0.5天 3. 課程設計要求 課程設計說明書應包含以下內容： 1）課程設計任務書； 2）虛擬的工廠背景,說明工廠產品、規(guī)模、人員、設備； 3）與課程設計題目有關的國內外資料總結； 4）生產工藝流程圖（或繪制重大環(huán)境因素、危險源識別表），流程圖要明確關鍵過程、特殊過程和

7、質量監(jiān)控點（或明確環(huán)境因素或危險源）； 5）過程識別（或環(huán)境因素、危險源識別）的方法和說明； 6）體系策劃時的考慮（如過程、產品特點、生產工藝、生產設備）； 7）程序文件清單，必須包含標準要求的所有程序文件； 8）作業(yè)指導書清單，作業(yè)指導書應針對過程/環(huán)境因素/危險源； 9）記錄表格清單（包含標準要求的所有記錄，記錄應反映質量/環(huán)境/職業(yè)健康體系運行和提供信任的需要）； 10）生產設備和檢驗設備一覽表，包括名稱、型號、規(guī)格等； 11）其他課程設計的相關說明。 課 程 設 計 說 明 書 設 計 及 說 明

8、 主要結果 2. 小功率電動機公司生產背景 　 該虛擬小功率電動機有限公司致力于小功率電動機產品的研發(fā)制造，是xx市小功率生產的主要廠家。生產各類小功率電動機產品，始終把握世界先后推出各種款式新穎的產品，其產品銷往全球一百二十多個國家和地區(qū)。 該虛擬小功率電動機公司是主要生產各種型號規(guī)格的電機，減速機如：YS系列電機、YY,Y2，YL,YC系列電機、高溫電機、特殊定做電機，RV減速機，無極減速機，傳動設備專用電機，木工機械專用電機，陶瓷機械專用電機，風機專用電機等等各種機械配套電機產品專業(yè)生產加工的公司，擁有完整、科學的質量管理體系，通過國家的3C認證，節(jié)能能效標識和國

9、際歐盟的CE認證。該公司為了達到各種環(huán)境要求制定完整的環(huán)境管理方案并根據各項部門列出了環(huán)境污染源，針對污染源采取一定的措施符合國家在環(huán)境管理方面的要求，另一方面和客戶們始終保持著愉快，健康的合作伙伴關系，根據顧客的反映完善環(huán)境管理方案。 該虛擬小功率電動機公司根據市場發(fā)展需要，在技術創(chuàng)新和企業(yè)環(huán)境管理方面不斷探索和自我完善，形成了一套嚴密、高效的研發(fā)、生產、銷售、服務的環(huán)境管理組織體系，為企業(yè)永續(xù)經營和環(huán)境管理奠定了堅實的基礎。 　　該虛擬小功率電動機公司高度重視企業(yè)文化建設，在行業(yè)和社區(qū)內率先建立企業(yè)黨支部，在潛心進行產品研發(fā)與生產的同時，企業(yè)不惜成本培養(yǎng)員工，通過創(chuàng)造團結友愛的工作環(huán)境

10、，激勵員工的積極性、創(chuàng)造力，傾情培育專業(yè)、敬業(yè)、協作、高效的精英團隊。品質可靠的產品是成功的基礎，正確的營銷方法是成功的保證，今后將繼續(xù)秉承“以客為先、競合雙贏”的價值觀，為全球用戶提供高性價比的產品、應用解決方案和技術支持、營銷支持，一起邁向成功。 　　 課 程 設 計 說 明 書 設 計 及 說 明 主要結果 三、體系策劃考慮 在課程設計的開始，首先通過網絡查詢和圖書館借閱了解了 xxx廠的一些情況和小功率電動機的制造工藝，初步確定了公司背景、組織結構、制造流程。在認真學習了ISO14001：2004標準條款之

11、后，按照過程流程圖及標準條款和借閱資料，編寫了環(huán)境管理手冊。接下來根據虛構公司的情況、過程流程圖及各個部門的職責對污染源進行分辨，考慮污染評價及控制措施。然后針對污染源情況編寫了程序文件清單。最后結合公司情況，編寫了程序文件、和記錄文件清單。 　在編寫的過程中，環(huán)境管理體系審核規(guī)范將該管理體系按不同的功能分為十幾個體系要素，每一要素都有其獨立的管理作用。僅僅從單個要素要求去理解環(huán)境康管理體系是不夠的，規(guī)范所提供的是一個系統化、結構化的環(huán)境管理體系，這就要求將規(guī)范的各個要素綜合起來考慮、協調一致，共同構成一個有機整體。 四、手冊編寫 1.過程流程圖 通過查閱資料，了

12、解小功率電動機的制造要經過繞線、成型前包扎、成型、整形、包扎云母帶及熱壓、測試耐壓、嵌線（定子、轉子）、浸漆 、試驗 等過程，根據工藝流程繪制出過程流程圖。 具體圖詳見附2 2.管理手冊 2.1發(fā)布令 為提高本公司健康、安全與環(huán)境管理水平，本公司按照科學合理、協調一致、有機融合、持續(xù)改進的指導思想，依據GB/T24001-2004/ISO14001-2004《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》、標準要求，形成了A版環(huán)境管理手冊。 本手冊是本公司進行健康、安全與環(huán)境管理的基本理念表述，是本公司HSE管理體系運行的準則，是本公司對社會、顧客和員工的公開承諾，

13、也是健康、安全與環(huán)境保證能力的證實性文件。 本手冊明確闡述了本公司的HSE承諾、方針和目標，總體描述了本公司環(huán)境管理體系的各項要求，是本公司環(huán)境管理體系綱領性、規(guī)范性文件，是為本公司全體員工必須遵守的行為準則。 2.2任命書 經由總經理任命管理者代表，其職責和權限是建立、實施和保持環(huán)境管理手冊，及時向總經理報告情況，全公司各部門有義務及責任全力配合支持。該代表除履行其他職責外，還應履行如下職責： a確保環(huán)境管理體系依ISO14001;2004標準建立、實施、保持。 b向總經理報告環(huán)境管理體系績效，提供評審和改進的依據。 C確保在公司內提高全員環(huán)境意識，不斷改進環(huán)境績效

14、。 D就環(huán)境管理體系有關事宜與外部機構聯絡。 2.3總要求 為公司管理體系的實施和運行提供指導，提高員工環(huán)境安全意識，對風險控制進行策劃，消除和減少因組織的活動而使員工和其他有關人員可能面臨的環(huán)境安全風險，提高環(huán)境管理績效。 通過管理體系的建立，合理有效地利用技術、人力和物質資源，規(guī)范、系統、積極地實施體系的自我執(zhí)行和自我監(jiān)督機制，并根據客觀條件的變化及時對體系進行調整，保證方針、目標和指標的實現，保持管理體系的持續(xù)適宜性。同時，爭取經過全體工作人員的共同努力，不斷遵守國家法律法規(guī)的要求，不斷提高和規(guī)范公司的管理水平，提高安全管理績效，增強市場競爭力。尋求經濟發(fā)

15、展與環(huán)境的協調發(fā)展。 2.4環(huán)境管理方針 環(huán)境管理方針是該虛擬小功率電動機公司環(huán)境安全活動的宗旨和方向，是該公司在環(huán)境方面對社會做出的積極承諾，也是公司全體員工必須遵守的環(huán)境管理安全行為準則。 環(huán)境管理方針由該公司總經理制定和頒布、修改，并確保方針的貫徹執(zhí)行。管理者代表負責環(huán)境管理方針的實施，并向總經理匯報相關情況。辦公室負責將環(huán)境管理方針傳達到全體員工，并向欲獲取環(huán)境管理方針的公眾提供。各部門理解并具體落實環(huán)境管理方針。 2.5污染源源識別 污染源環(huán)境管理體系實施的目的在于控制各類污染險、改善企業(yè)的環(huán)境管理績效，因而全面識別危害因素、準確評價重大環(huán)

16、境污染源成為環(huán)境管理體系建立與保持的基礎，對評價出的這些重大污染進行控制與管理是環(huán)境管理體系的關鍵。 環(huán)境管理體系圍繞污染因素的辨識、提出控制要求與實現目標、按要求實施執(zhí)行控制要求及檢查落實完成和遵守情況等要素遞次展開。該小功率電動機廠一共分為六個科室，分別是辦公室、供應科、質量管理科、銷售科、技術科和生產科。針對每個部門經營生產活動的不同，進行污染源的識別。 2.6法律與其他要求 建立《法律法規(guī)及其它要求管理程序》，以確定公司的環(huán)境康安全適用的法律法規(guī)、標準和其他要求，建立適當的渠道獲取這些法律要求并跟蹤其變化及時更新。使本公司所有活動、產品服務都能符合法律法規(guī)和其他要求。

17、 應確定與公司的產品、活動或服務和環(huán)境健康安全適用的法律法規(guī)和其他要求。應將有關可操作性的法律法規(guī)要求轉化為公司開展環(huán)境健康安全管理活動的基本要求，指導公司的環(huán)境健康安全管理活動的開展。應跟蹤法律法規(guī)、標準和其他要求的變化，并及時更新法規(guī)清單的內容，應及時更新有關法規(guī)和其他要求的信息，并將這些信息傳達給員工和其它有關的相關方。各部門主管負責了解并要求本部門員工遵守適用于本部門環(huán)境健康安全及活動的法律法規(guī)及其他要求。 2.7目標、指標和方案 依據本公司的環(huán)境健康安全方針以及其適用的法律、法規(guī)、 其他要求，制定分解到相關部門的目標和指標，以實現環(huán)境健康安全績效。 質量管理科

18、負責提出和修訂公司的環(huán)境管理體系的目標、指標及其日常檢查和審核；管理者代表負責審查環(huán)境管理體系的目標、指標；相關部門負責本單位的環(huán)境管理體系的目標、指標的分解和細化，并落實；總經理負責批準環(huán)境管理體系的目標、指標 課 程 設 計 說 明 書 設 計 及 說 明 主要結果 2.8環(huán)境管理方案 管理方案是為實現小功率電動機目標和指標所確定的行動措施。公司應根據自身的實際情況制定管理方案，并落實職責分工和資源配置，按進度實施各項方案的措施，以確保目標、指標的實現。 質量管理科負責制定公司的環(huán)境管理方案，并

19、實施監(jiān)督、檢查、考核；管理者代表負責公司的環(huán)境管理方案的審核；相關部門根據分解的目標指標制定具體的實施方案；總經理負責批準環(huán)境管理方案。 2.9組織結構和職責 為了確保管理體系能夠充分、有效地實施，通過文件明確各部門在環(huán)境管理體系中的職責、權限。各部門應當堅決遵守、履行職責。本手冊中的組織機構為環(huán)境管理體系組織結構。同時各層管理者應為管理體系的運行提供充足的資源保證。 質量管理科根據標準和公司的實際情況，組織相關部門確定管理組織圖和部門職責分配表，報管理者代表審核，總經理批準。管理者代表在總經理的授權下，開展工作。 2.10能力、培訓和意識 公司建立

20、《人力資源管理程序》，明確不同層次員工培訓需求，對全體員工進行分層次培訓，提高員工的環(huán)境安全意識，確保各層次的員工具備相應的工作能力，以滿足管理體系所賦予的工作要求。 各部門負責提出員工的培訓需求，并將其文件化。質量管理科根據培訓需求組織協調，制定培訓計劃開展培訓。各部門根據制定的員工環(huán)境培訓計劃實施培訓。 課 程 設 計 說 明 書 設 計 及 說 明 主要結果 2.11信息交流 公司建立《信息交流管理程序》，確保公司內外部信息及時傳遞和處理，確保與員工和其他相關方進行溝通，以保證管理體系的正常有效運行。

21、 質量管理科是環(huán)境管理信息的歸屬單位?？偨涋k負責外部信息的接收、傳遞。各部門負責相應業(yè)務范圍內的環(huán)境管理信息交流。 2.12環(huán)境管理體系文件 建立并保持書面或電子形式的管理體系文件，描述管理體系的要素及其相互作用，明確查詢相關文件的途徑，為體系運行及審核提供依據。 質量管理科負責編制管理手冊并組織有關部門進行程序文件和作業(yè)文件的編寫工作?？偨浝碡撠熍鷾使芾硎謨?；管理者代表負責批準程序文件；各部門負責人負責批準作業(yè)性文件；各相關部門配合進行程序文件和作業(yè)文件的編寫工作。 2.13文件控制 公司建立并實施《文件控制程序》確保與管理體系有關的所有文件應

22、全部得到控制，確保對管理體系的有效運行具有關鍵作用崗位都能得到有效版本。 由質量管理科對體系文件應進行統一標識，標明受控狀態(tài)，建立受控文件清單，以便查閱。體系文件要字跡清楚，標識清楚。管理體系的有效運行具有關鍵作用的作業(yè)場所，均應及時得到相應的有效文件。發(fā)放時，要簽收登記。體系文件由質量管理科負責組織制定，管理者代表審核，總經理批準發(fā)布后實施。并由管理者代表組織對文件進行定期評審，若需修改時，應由文件原制定部門實施更改，審核、批準程序與編制程序相同，并保留更改記錄。 2.14運行控制 控制與環(huán)境風險有關的運行和活動，從而保證管理體系的運行不偏離公司方針，確保目標和目標

23、的實現。 當公司評價出新的重要危險源時，質量管理科應及時組織相關部門識別出與其有關的所有的運行和活動。質量管理科組織有關部門，針對上述運行和活動，制定控制程序或作業(yè)指導書，確保它們在程序規(guī)定的條件下進行，以達到對重要危險源的有效控制。當缺乏程序指導可能導致偏離方針、目標與指標的運行情況時，建立并保持文件化的程序。 在制定運行控制程序和作業(yè)指導書時，應規(guī)定運行標準，即控制應達到的要求或控制準則，確保所有活動在程序規(guī)定的條件下進行。 2.15應急準備與響應 公司建立并實施《應急準備和響應管理程序》，以識別潛在的事件或緊急情況并作出響應，預防和減少可能引發(fā)的疾病和傷

24、害。 質量部組織有關部門根據確定的危險源辨識、評價結果，確定潛在的事件和緊急情況。 質量管理科組織有關部門，分析導致潛在的事件或緊急情況發(fā)生的因素，制定消除這些因素的預防措施（即應急準備措施），從而達到防止?jié)撛谑录蚓o急情況發(fā)生的目的。質量管理科組織有關部門，分析潛在的事件或緊急情況發(fā)生后導致的后果，制定響應措施（即應急響應措施），從而將其所產生的不利的影響盡量減至最小。各相關部門應嚴格執(zhí)行公司所制定的應急準備和響應措施，以便預防和減少潛在的事件或緊急情況，以及可能隨之引發(fā)的疾病和傷害。 2.16績效測量和監(jiān)測 公司建立實施《績效測量和監(jiān)測管理程序》，對環(huán)境管理績效

25、進行常規(guī)監(jiān)視和測量，通過監(jiān)視和測量結果對法律法規(guī)符合性及目標、指標運行控制實現程度進行評價，以便發(fā)現運行過程中存在的問題，及時采取糾正和預防措施。 質量管理科負責制定公司的環(huán)境管理指標；質量管理科及相關單位負責績效測量和監(jiān)測。辦公室負責環(huán)境設施的管理及環(huán)境教育的落實。質量管理科負責生產車間各種環(huán)境因素的檢查。 2.17不符合、糾正和預防措施 公司建立并實施《不符合、糾正和預防措施管理程序》，規(guī)定有關環(huán)境安全、事件，不符合調查和處理的職責和權限，對環(huán)境污染源進行調查和處理，采取必要的糾正和預防措施，減少由此產生的環(huán)境污染，預防不符合的再發(fā)生。 課 程 設

26、 計 說 明 書 設 計 及 說 明 主要結果 設 計 及 說 明 主要結果 2.18記錄控制 公司建立并實施《記錄控制程序》，用來標識、保存與處置記錄，為管理體系的運行提供證據，以證明符合標準要求。 質量管理科應制定記錄的標識、收集、編目、查詢、儲存、保管、歸檔和處理辦法，并規(guī)定記錄的保存期限。記錄應字跡清楚，標識明確，具備對相關活動、產品或服務的可追溯性。記錄應填寫及時，內容完整準確。記錄應妥善保存和管理，使之便于查閱，避免損壞、變質或遺失。各部門體系運行過程中產生的記錄，由各部門在規(guī)定期限內妥善保存。

27、 2.19內部審核 公司制定并實施《內部審核管理程序》，以驗證管理體系是否符合ISO14001：2004標準，并被正確實施和保持，是否有效地滿足組織的方針和目標，為體系的持續(xù)改進提供依據，并將審核結果報送最高管理者。 由質量管理科協助管理者代表制定內部環(huán)境管理審核大綱，并組織實施。由管理者代表委派有資格的人員任審核組長、審核員,并規(guī)定其職責。由審核組長組織實施內部審核。質量管理科負責內部審核記錄的歸檔。 2.20管理評審 通過最高管理者定期對管理體系的評審，確保體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，使體系得以不斷完善。 最高管理者主持評審并簽署評審報告。

28、環(huán)境管理者代表組織管理評審活動。質量管理科及相關部門負責評審資料的收集整理，并由質量管理科根據評審結果發(fā)出評審報告。相關部門負責與本單位有關的評審文件、資料及提出的問題，實施糾正與落實。 3.組織結構圖 根據公司的情況，繪制出組織結構圖。 具體見附件1 組織結構圖 課 程 設 計 說 明 書 設 計 及 說 明 主要結果 4.職責分配 根據各部門的經營生產活動，按照管理手冊，確定對每個條款承擔主要職責、次要職責和參與協作的對象，方便手冊實施。 具體詳見附件2 職責分配表

29、 5.污染源辨識 小功率電動機廠一共分為六個科室，分別是辦公室、供應科、質量管理科、銷售科、技術科和生產科。針對每個部門經營生產活動的不同，進行危險源識別與風險評價。 具體詳見附件3 污染源識別評價表 6.程序文件清單 根據編寫的管理手冊，按照每個條款的要求，結合公司的實際詳細列出所有需要的程序文件，各部門需嚴格按照相關程序文件實施。 具體詳見附件4 程序文件清單 7.質量記錄文件清單 程序文件的實施需要記錄，由此列出相關的記錄文件清單，以便后來的查閱與調查。 具體詳見附件5 記錄表格清單 課 程

30、 設 計 說 明 書 設 計 及 說 明 主要結果 8.程序文件 按課程設計任務書的要求，編寫其中兩個程序文件。根據標準條款和公司的實際情況，從目的、范圍、術語及定義、職責和執(zhí)行程序方面編寫《應急準備與響應控制程序》,《公司內部審核程序文件》。 五、心得體會 為期1個月的課程設計就要結束了，我收獲了很多，這次的管理體制體系課程設計，是這學期學習了《管理體系與認證》之后的后續(xù)實踐環(huán)節(jié)。這次我的設計題目是小功率電動機生產廠的環(huán)境管理體系手冊編寫。雖然在之前的很多課程中都有涉及并學習過有關知識，但要具體付諸實踐，卻不知道應

31、該從哪一步開始。通過在圖書館借閱和網絡查詢資料，漸漸了解了一些與變壓器有關的資料，也進一步理解了環(huán)境管理標準條款。但是怎么結合實際情況編寫管理手冊，仍是不知從何下手。 在指導老師的指導下和網上的查閱，我有了初步的認識，并以此著手去做。通過學習ISO14001:2004標準條款，我深入理解每個條款的含義。 從圖書館借閱的書籍中了解了有關小功率電動機的生產工藝流程，分析了其中可能存在的危險源。相關資料都理解得差不多的時候，并參照資料中的例子，結合生產廠的實際情況編寫管理手冊，仔細分辨，從中找出可取的地方，編寫了符合我設計任務的管理手冊。在具體的設計與實施中，我看到并感受到了一個環(huán)境管理體系

32、從抽象到具體的過程，對具體的設計步驟、思路、方法、技巧都有了進一步的了解，并感受深刻。 通過這次課程設計，我對《管理體系與認證》的知識理解得更加深刻，也對三個體系的異同也更加了解，對環(huán)境管理體系知識的運用也更加得心應手。在編寫管理手冊、危險源識別與風險識別等過程中，解決各種問題的同時學到了很多新的知識。在設計中我基本能按照規(guī)范的方法和步驟進行，并查閱有關資料，最后確定設計方案，然后設計并制作，實施過程中我們深刻的認識到認真執(zhí)行ISO14001：2004標準的重要性，與此我們也在設計中揚長避短，相互學習集思廣益，提高我們的積極性和合作意識，并有效的縮短開發(fā)時間，對課程設計很有幫助。

33、 課 程 設 計 說 明 書 設 計 及 說 明 主要結果 老師在我編寫管理手冊及程序文件清單等時不厭其煩地給予指導，這給了我莫大的幫助。 同時在老師的指導下和與同學們的合作中，我逐漸地完成了這次課程設計。這次課程設計中我獲益良多，受益匪淺。 六、參考文獻 [1]環(huán)境管理標準[D].北京化工大學,2003 [2]環(huán)境管理體系與認證[A].中國標準出版社 七、附件： 附件1：組織機構圖 附件2：職責分配表 附件3：污染源識別評價表 附件4：程序文件清單 附件5：記錄表格清單 附件6：組織環(huán)境目標 附件7：工藝流程圖 附件8：公司內部審核程序文件 附件9：小功率電動機技術標準 附件10：重大污染源識別評價控制程序 15