風(fēng)險及防控措施 單位廉政風(fēng)險點及防控措施一覽表部門（單位）XX局責(zé)任人姓名XX責(zé)任人職務(wù)局長風(fēng)險類別廉政風(fēng)險點防控措施風(fēng)險等級權(quán)力行使方面1、人事任免程序不公開；2、任免標(biāo)準(zhǔn)不規(guī)范；3、財務(wù)預(yù)算支出規(guī)范性；4、對重大事件調(diào)查研究不夠征求意見較少。1、加強調(diào)查研究，廣泛征求意見，強化法律法規(guī)、黨紀(jì)政紀(jì)、勤政廉政、作風(fēng)紀(jì)律方面的學(xué)習(xí)，筑牢思想道德基礎(chǔ)，自覺接受監(jiān)督。2、公開規(guī)范人事任免流程，全過程公開；3、嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)法律、法規(guī)和制度?, 正確進行會計核算和監(jiān)督；高制度機制方面1、在行使權(quán)力過程中出現(xiàn)人事任免制度不規(guī)范；財務(wù)紀(jì)律不嚴(yán)、制度沒有很好的落實等現(xiàn)象。1，建立健全人事任免標(biāo)準(zhǔn)制度。2，完善人事資料。3，加強會計核算和完善內(nèi)部管理制度, 強化內(nèi)部制約機制。高工作作風(fēng)方面在行使權(quán)力過程中，不能嚴(yán)格要求自己，1.2.3高、中、低其他方面1，1.2.3高、中、低責(zé)任人簽字： 填報日期： 年 月 日個人廉政風(fēng)險點及防控措施一覽表姓名陳秀梅職務(wù)財務(wù)股股長分管工作財務(wù)風(fēng)險類別廉政風(fēng)險點防控措施風(fēng)險等級權(quán)力行使方面1，對其他單位拖欠城市XX綠化費的現(xiàn)象視而不見2，干部職工工資無法按月及時發(fā)放1，主動接受領(lǐng)導(dǎo)、職工的監(jiān)督2，如發(fā)現(xiàn)有拖欠綠化費現(xiàn)象的，及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報，并按時足額入庫3，嚴(yán)格按照工資按月制度，做好本職工作高制度機制方面1，財務(wù)在管理方面出現(xiàn)嚴(yán)重漏洞2，財務(wù)出現(xiàn)有條無序的現(xiàn)象1，注重管理、避免責(zé)任范圍內(nèi)出現(xiàn)紕漏及違法違紀(jì)事件的發(fā)生。2，以認真負責(zé)的態(tài)度對待每一條賬目。高思想道德方面1，不注重加強財務(wù)方面的培訓(xùn)及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。1，加強思想道德建設(shè)，提高自身政治素養(yǎng)。2，嚴(yán)于律己，嚴(yán)格按照工作要求，工作程序和工作紀(jì)律辦事。3.加強學(xué)習(xí)，增強廉政自律意識和服務(wù)意識。高其他方面1，利用職務(wù)之便招待熟人。1，建立監(jiān)督投訴機制，對自身及工作人員工作情況進行監(jiān)督。高責(zé)任人簽字： 主要領(lǐng)導(dǎo)審核簽字： 填報日期： 年 月 日個人廉政風(fēng)險點及防控措施一覽表姓名孫忠義職務(wù)監(jiān)察隊隊長分管工作XX監(jiān)察風(fēng)險類別廉政風(fēng)險點防控措施風(fēng)險等級權(quán)力行使方面1，對城區(qū)內(nèi)公共綠地、行道樹木、XX綠化設(shè)施沒有進行依法管理2，沒有對偷盜樹木、折枝刻字、偷盜花木、亂占綠地等不文明行為作出處罰1，根據(jù)森林法和國務(wù)院辦發(fā)的城市綠化條例的有關(guān)規(guī)定進行依法管理2，認真負責(zé)全區(qū)XX綠化監(jiān)察方面的宣傳工作3，主動接受領(lǐng)導(dǎo)、職工的監(jiān)督低制度機制方面1，對XX巡查中發(fā)現(xiàn)或群眾舉報的各種違反城市XX綠化法律、法規(guī)和規(guī)章的行為沒有進行查處，或者沒有協(xié)調(diào)相關(guān)部門共同處理。1，依法受理對違反城市綠化管理法律、法規(guī)行為的舉報；抓好本市XX綠化行政執(zhí)法人員的法律、法規(guī)業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)- 1 -