物資管理標準化手冊（第一版） 目 錄編制說明5總 則61目的62適用范圍63相關文件64組織機構65手冊的使用與修訂6第一章 項目啟動與投標管理71目標管理72人員定崗定編73市場調研74市場詢價75投標總結76投標交底8第二章 物資策劃與實施81風險識別82管理策劃83創(chuàng)效策劃94物資策劃實施計劃95動態(tài)調整9第三章 臨建管理9第四章 物資采購與合同管理101采購授權102組織機構103招（議）標管理104合同談判125合同執(zhí)行12第五章 物資計劃管理131計劃編制132計劃傳遞133計劃落實144計劃預警14第六章物資進場驗收檢驗與出場管理151材料進場申請152材料驗收與復核153材料調撥與退場164剩余材料和廢舊物資處理165出門條管理16第七章 物資的儲存與保管171材料堆碼172材料標識172庫房管理173材料發(fā)放與領用184盤點表185臺賬19第八章 業(yè)主材料管理191業(yè)主供應材料登記192業(yè)主供應材料封樣與價格確認193業(yè)主供應材料需用計劃194業(yè)主供應材料結算19第九章 分包材料管理201分包材料進場檢驗20第十章 周轉料具管理201周轉料具管理方案202周轉料具需用總計劃203周轉料具進場檢驗214周轉料具使用管理215周轉料具報損報廢226周轉料具損耗監(jiān)控227租賃臺賬22第十一章 物資成本管理221物資成本測算222月度成本核算與分析報告224采購方案優(yōu)化235成本情況檢查236成本控制措施237材料超量預警23第十二章 物資消耗管理241材料消耗指標242責任體系243管理閉環(huán)244聯(lián)系函245處罰通知單24第十三章 資金管理251現(xiàn)金流分析252材料款支付計劃25第十四章 信息管理251價格信息252數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析263網(wǎng)絡平臺26第十五章 供應商管理261供應商資格預審262供應商考察與評估263供應商分級管理264合格供方名冊265供應商考核與淘汰27第十六章 質量管理271質量標準272不合格物資管理273試驗管理27第十七章 職業(yè)健康安全管理281安全勞保用品配備標準282安全勞保用品采購283安全勞保用品進場驗收與檢驗284安全勞保用品發(fā)放記錄28第十八章 環(huán)境管理281節(jié)能與減排282材料環(huán)境因素識別與控制措施293應急預案29第十九章 內業(yè)資料管理291內業(yè)資料體系292資料歸檔與保存29第二十章 固定資產管理301料場管理302活動房管理303周轉材料管理304內部料具305其它材料30第二十一章 項目收尾管理311臨建拆除312場地移交313成本封口31第二十二章 項目總結321成本還原322經(jīng)驗數(shù)據(jù)323管理總結32第二十三章 項目考核與責任狀321業(yè)務能力考核322績效考核333責任狀與兌現(xiàn)33第二十四章 物資系統(tǒng)建設331制度建設332文化建設333廉政建設344人才培養(yǎng)與職業(yè)發(fā)展34編制說明遵照工程局關于推進項目管理實施手冊的要求和部署，由公司物資部牽頭，在公司相關部門、各區(qū)域采購經(jīng)理、業(yè)務骨干的支持與配合下，編制了物資管理標準化手冊以下簡稱手冊。標準化管理功在當代，利在千秋。推動物資標準化管理工作有著深遠的歷史意義，自1998年進京開始，北京公司物資部便開始標準化管理的探索，經(jīng)過多年的努力，已形成了較為完善的標準化管理體系，并取得階段性成果。隨著中建集團“專業(yè)化、區(qū)域化、標準化、信息化、國際化”戰(zhàn)略實施的深入，標準化管理已經(jīng)從基礎管理上升到戰(zhàn)略管理層面，傳統(tǒng)的管理模式已不能適應現(xiàn)代施工企業(yè)管理要求，作為施工企業(yè)基礎性管理中最核心的物資管理工作，其標準化管理的推動顯得尤為重要。 本手冊總共25個章節(jié)，在項目管理實施手冊的基礎上，總結并提煉優(yōu)秀管理經(jīng)驗，對項目物資管理重點環(huán)節(jié)進行標準化重組，形成管理閉環(huán)。旨在加強企業(yè)對項目的綜合管控能力，以及服務水平，手冊確定并形成了以成本為導向的物資管理模式，全面提升物資管理精細化水平?？?則1目的 貫徹股份公司標準化管理方針，規(guī)范物資管理行為，促進公司機關、經(jīng)理部（區(qū)域）、項目物資管理精細化水平。2適用范圍 本手冊適用于中建三局(北京)物資部、司屬各經(jīng)理部（區(qū)域）、各項目。3相關文件3.1中建三局北京公司物資部標準化制度4組織機構（組織機構圖）5手冊的使用與修訂本手冊發(fā)至各經(jīng)理部（區(qū)域）、各項目部。是企業(yè)內部文件，非經(jīng)允許，不能復制、贈送。人員離職，應將手冊交回物資部。本手冊的解釋由物資部負責。根據(jù)需要進行修訂或換版。第 40頁 共 41頁第一章 項目啟動與投標管理1主要材料需求1.1收到招標文件后，公司物資部分解由商務部門提供的材料清單，確定該項目主要物資需求量，形成招標項目主材需求匯總表（WZB-001）2人員定崗定編2.1由人事部牽頭，物資部配合編制項目材料人員定崗定編標準2.2根據(jù)項目情況，物資部負責人員配備，由人事部下達員工調令。需要調動的相關責任人辦理好工作交接手續(xù)，形成工作交接單（WZB-002），報經(jīng)理部（區(qū)域）、物資部備案。3市場調研3.1公司物資部根據(jù)項目地理位置、周邊環(huán)境、市場情況等進行調研，填寫項目周邊環(huán)境調查表（WZB-003）4市場詢價4.1公司負責投標的項目，由物資部信息組負責材料詢價，填寫由投標相關部門提供的材料報價表。經(jīng)理部（片區(qū)）負責投標項目，由區(qū)域采購經(jīng)理負責材料詢價，填寫材料報價表，并報公司物資部備案。投標過程報價記錄形成投標項目材料報價表（WZB-004）（此表由投標相關部門提供）。5投標總結5.1無論工程是否中標，投標人填寫項目主要材料投標總結表（WZB005）。6投標交底6.1如工程中標，公司物資部（經(jīng)理部（片區(qū)）向項目材料負責人進行投標報價交底，填寫項目材料投標交底記錄（WZB-006）第二章 物資策劃與實施1風險識別1.1經(jīng)理部（片區(qū)）負責人指導項目材料負責人進行項目物資管理風險識別，并建立項目風險評估表（WZB-007）2管理策劃2.1根據(jù)商務部門提供的材料預算量，公司規(guī)定的損耗控制標準以及生產部門提供的進度計劃，由項目物資部部確定材料需求總計劃（WZB-008）.2.2根據(jù)材料需用總計劃、工程合同約定和分包管理方式，項目物資部制定材料采購方案（WZB-008）,明確采購責任方，分析項目風險因素（見項目風險評估表（WZB-007），制定采購成本控制措施。2.3根據(jù)生產管理部門提供的周轉料具需用計劃、自有資源儲備情況和分包合同范圍，制訂周轉料具采購方案（WZB-009），明確周轉料具來源、分包管理方式，制訂損耗控制目標和控制措施。2.4根據(jù)材料采購方案和分包材料涉及質量、安全、技術等要求制訂對分包材料的管理計劃（WZB-010）,明確監(jiān)督管理的材料種類、涉及材料質量安全技術要求等監(jiān)控要點，制訂監(jiān)控辦法。3創(chuàng)效策劃3.1項目材料負責人根據(jù)項目情況，編制創(chuàng)效策劃（WZB-011），在施工過程中做好相關記錄，形成物資策劃創(chuàng)效臺賬（WZB-012）。4物資策劃實施計劃4.1項目部應明確各部門、責任人員在材料管理過程中各項管理職責及流程關系，組織材料和項目相關部門共同落實材料策劃的實施工作。4.2材料負責人編制物資策劃實施計劃（WZB-013）。5動態(tài)調整5.1項目部材料部門每月對材料策劃工作的實施情況進行檢查，分析出現(xiàn)的問題，推動實施計劃的有效落實。形成策劃動態(tài)檢查記錄（WZB-014）。5.2項目實施期間，由于合同范圍的調整、設計變更等原因需要調整材料需求總計劃或管理方案時，項目部應對策劃內容進行調整，并按策劃管理程序上報審批。填寫策劃調整審批表（WZB-015）。第三章 臨建管理1臨建平面布置1.1進場后，材料負責人參與臨建規(guī)劃與平面布置，提出可行性建議。2臨建投入方案配合商務部門進行前期臨建投入測算，報公司總經(jīng)理審批后，公司物資部根據(jù)項目臨建布置圖、圖紙、使用時間，確定臨建房購置/租賃/調撥方案，組織協(xié)調臨建房進場。3成本構成與分析3.1根據(jù)臨建成本測算，進行臨建成本控制。3.2 臨建設施施工完成后由項目材料組編制項目臨建成本統(tǒng)計（WZB-016）4 臨建房管理臺賬4.1 由公司物資部根據(jù)各項目臨建房使用動態(tài)過程，填寫臨建房管理臺賬（WZB-017）第四章 物資計劃管理1計劃編制1.1根據(jù)公司材料計劃管理辦法的相關要求，項目部應設有專職或兼職的材料計劃員，負責依據(jù)施工圖紙，施工組織設計及施工需要，提出材料需用總計劃、月度計劃及日常計劃。1.2計劃內容應包括：項目名稱，物資名稱，規(guī)格型號，計量單位，數(shù)量，質量要求，進場時間，使用部位、計劃編制時間填寫準確，不得涂抹。計劃統(tǒng)計員、材料組長、項目經(jīng)理三方簽字手續(xù)應齊全。1.3材料需用計劃分為總計劃、月度及日常計劃。材料總需用計劃必須在項目開工進場后30天內編制完成；每月15號前完成下月材料需求月計劃編制；1.4物資計劃在報出的預前時間要考慮計劃的執(zhí)行周期，主材、批量材、安裝材料、設備、裝飾材料必須有根據(jù)月生產進度計劃編制的月度物資計劃；零星材料、小量材料的計劃編制提前2天，至少1天。1.5計劃統(tǒng)計員編制材料需用計劃后，如果發(fā)生涉及變更等方面原因影響到該計劃單材料的種類、數(shù)量等問題時，應第一時間告知項目材料組長，材料組長在接到變更通知后，按照項目意見及時處理已進場和未進場的材料。2計劃傳遞2.1材料計劃由責任工程師編制，使用人簽字確認，并上報商務部門審核，項目經(jīng)理審批。2.2經(jīng)審批后，材料員按照計劃組織材料進場。2.3鋼筋計劃應按要求上報公司物資部鋼筋采購負責人。3計劃落實3.1物資部鋼筋采購負責人根據(jù)計劃安排供應商、送貨時間后，填寫已訂貨通知單（WZB-039），傳遞至項目，項目按照已訂貨通知單安排接貨。4計劃預警4.1項目每月15日向公司物資部報送主材物資進場月度計劃，同時于次月20日隨月報表將主材月進場量與月進場計劃對比表（WZB-040）一同報送公司。4.2各項目物資部應嚴格按照月計劃量對項目材料進場量進行控制，當月進場量達到月計劃量的90%時，項目物資部負責人應第一時間向項目經(jīng)理及片區(qū)物資負責人匯報并預警；當主材進場量達到月計劃量時，各項目不得再次通知物資進場，各項目物資負責人也不再具有通知該項主材進場計劃的權利。若因特殊原因，某種主材必須追加補充計劃，需由項目經(jīng)理以報告形式說明超量原因、補充計劃量報公司物資部分管領導審批同意后方可組織進場。第五章 供應商管理1供應商資格預審1.1不在合格供應商名冊范圍內供應商，在參與投標前，應填寫供應商資格預審表（WZB-086）2供應商考察與評估2.1供應商通過考察與評估，進入公司合格供方名冊，填寫供應商考察評估表3供應商分級管理3.1公司物資部出臺相應制度，完善供應商的分級管理制度。4合格供方名冊4.1合格供應商名冊信息更新及時，實現(xiàn)動態(tài)管理。5供應商考核與淘汰5.1每年年底進行供應商年度考核，對連續(xù)3年未合作或有不良合作記錄的供應商實行淘汰處理。第四章 物資采購與合同管理1采購授權1.1大宗材料采購實行公司集中采購，公司物資部負責制度建設，并貫徹落實。經(jīng)理部（區(qū)域）、直屬項目、遠征項目在采購授權范圍內采購。1.2特殊情況，由公司進行采購授權，填寫采購授權委托書（WZB-018？），委托組織采購。2組織機構2.1公司成立招標小組，由材料、財務、法務、商務、技術、項目部等人員組成，由審計室牽頭，其常設機構在公司物資部，負責評標、比價、定標事宜。3招（議）標管理3.1原則上，材料采購采取招標方式，大宗材料或主要材料按照公司招標流程進行（LC-001）。價格低，批量小的材料，在授權范圍，由經(jīng)理部（片區(qū)、項目部）批準，進行階段性定點采購。采購流程符合公司的招標管理制度。3.2項目采購授權范圍內的材料采購，必須經(jīng)過項目經(jīng)理審批。項目建立材料招投標小組，材料組組織招標，項目相關部門參與評標。3.3經(jīng)理部（片區(qū)）/公司授權采購范圍內材料，項目部填寫材料招標采購申請表（WZB-019），報區(qū)域采購經(jīng)理/物資部經(jīng)理審核，區(qū)域經(jīng)理/公司經(jīng)理審批，由區(qū)域物資部/公司物資部組織招標。3.4公司物資部、區(qū)域采購經(jīng)理收到采購權限范圍內的材料招標采購申請表后，于計劃要求時間內完成招（議）標事宜。3.5 材料招標采購申請表的編制應符合公司相關規(guī)定。3.6公司采購業(yè)務負責人、區(qū)域采購經(jīng)理根據(jù)招標申請，在合格供方名冊中選擇有同類經(jīng)歷的供應商、項目推薦供應商（按供應商管理辦法執(zhí)行），進行供應商詢價及相關服務咨詢，填寫物資采購詢價表（WZB-020），確定標底，選擇投標入圍供應商。3.6入圍供應商如不在合格供方名冊內，按供應商管理辦法執(zhí)行。3.6招標在入圍的合格供應商中進行，參與投標的供應商應不少于3家。3.7由公司物資部采購業(yè)務負責人、區(qū)域采購經(jīng)理編制招標文件，報招標小組評審，填寫招標文件及合同評審表（WZB-027）。根據(jù)評審意見修改相關內容。3.8經(jīng)評審后，發(fā)放招標文件，填寫招標文件領取記錄（WZB-028）。供應商交標后，填寫招標文件回收記錄（WZB-029）。3.8在規(guī)定的時間當場開標，招標小組成員簽到，填寫開標簽到表（WZB-030），共同參與評標，根據(jù)供應商報價填寫材料比價會審表（WZB-031），和議標記錄（WZB-032）。按照合理低價原則，確定中標供應商。3.9招標結果經(jīng)公司領導審批后，向中標單位發(fā)放中標通知書（WZB-033），并簽訂合同。3.10與供應商簽訂的合同中應明確種類、規(guī)格、數(shù)量、質量與檢驗標準、價格、供貨時間、運輸責任、結算與付款方式、包裝要求，及所需的售后服務等內容，并對項目部進行交底，填寫材料合同交底記錄（WZB-034）。3.11項目部材料組根據(jù)合同要求辦理驗收結算，供應商開具符合國家及地區(qū)要求的等額完稅發(fā)票，并編制材料款支付計劃（WZB-035）。4合同談判4.1由招標小組與中標供應商進行合同談判，填寫合同談判記錄（WZB-036）5合同執(zhí)行5.1簽訂合同后，應根據(jù)業(yè)主收入價、市場詢價，合同價進行成本收入分析，填寫材料成本收入分析表（WZB-036），核算成本降低率。5.2公司物資部、經(jīng)理部（區(qū)域）負責對簽訂合同執(zhí)行情況進行監(jiān)督，項目每月填寫合同執(zhí)行情況匯報（WZB-037）。5.3原則上，驗收額不應超過合同額5%；超過10%，應以報告形式報公司總經(jīng)理審批，公司物資部向項目進行合同超量預警（WZB-038）5.4對項目安全、質量影響較大物資，簽訂合同時應上交履約保證金。第六章物資進場驗收檢驗與出場管理1材料進場申請1.1項目部編制材料進場驗收檢驗計劃（WZB-041），由總工程師批準實施。1.2供應商、分包商材料進場前，應填寫材料進場申請單（WZB-042），報項目物資部批準進場。2材料驗收與復核2.1材料進場驗收由現(xiàn)場責任工程師、材料工程師、項目領導、分包材料員共同參與驗收，如項目領導因特殊原因不能參與驗收，應填寫材料進場復核記錄（WZB-043）。大宗材料、主要材料、勞保安全用品、易燃易爆品、地材等填寫材料進場驗收記錄（WZB-044）。對材料材料質量、安全、環(huán)境有特殊要求的，應安排專業(yè)人員共同參與驗收，業(yè)主提供或業(yè)主控制材料，應通知監(jiān)理工程師和業(yè)主共同參與驗收。2.2材料驗收原則上在場內進行，材料驗收包括材料需用計劃、已訂貨通知單、發(fā)貨單、材質證明與合格證明和其它相關資料。材料員填寫材質登記表（WZB-045）2.3項目對需要進行檢驗的材料應及時通知試驗工程師進行現(xiàn)場取樣，填寫檢測通知單（WZB-046），未經(jīng)檢驗合格不能使用。檢驗合格后，填寫檢測回執(zhí)單（WZB-047）2.4分包材料員應有該單位出示的授權委托書（WZB-048）及身份證明。3材料調撥與退場3.1公司物資部編制材料調撥管理制度，提高固定資產周轉使用效率，物資部、經(jīng)理部（區(qū)域）建立周轉材料可調資源庫（WZB-048）。3.2調撥材料原則上由項目之間協(xié)調解決，爭議事項由區(qū)域采購經(jīng)理協(xié)調，協(xié)商不成，由公司物資部負責解決。4剩余材料和廢舊物資處理4.1剩余材料和廢舊物資屬公司財產，由公司物資部按照規(guī)定處理，任何項目不得私自處理。屬分包材料，由分包自行處理。4.2項目應成立剩作余材料和廢舊物資處理小組，由項目書記負責監(jiān)督。4.3項目工程部、技術部負責廢舊物資的鑒定，確定不能使用的物資，由項目材料組上報廢舊物資處理申請表（WZB-049）至公司物資部，公司審計室負責組織開標與定標。4.4項目憑廢舊物資處理單（WZB-050），將廢材款一并上交公司財務部，開具收款收據(jù)，沖減項目成本。5出門條管理5.1現(xiàn)場內所有材料出場，應由責任人員、單位提交出場申請，填寫出門條（WZB-051），材料員審核，項目領導審批后方可出門。5.2材料員按周統(tǒng)計出門條，建立出門條臺賬（WZB-052），定期與門衛(wèi)核對出門條數(shù)量。第七章 物資的儲存與保管1材料堆碼1.1公司物資部編制物資堆碼標準化圖冊，項目按照圖冊要求，進行堆碼布置。1.2項目根據(jù)施工組織設計、材料進場計劃，實施現(xiàn)場儲存管理，按照施工平面布置及儲存、運輸、使用加工、吊裝提供儲存位置和設施，保證材料安全和質量完好。1.3有毒、有害、易燃、易爆、腐蝕性等危險品和化學品應分類儲存，設置安全警示標志，采取防護、隔離等預防措施，制訂泄露、著火等應急預案。2材料標識2.1無論是我方自行采購材料，還是業(yè)主分包采購材料，按計劃進場，按材料性能、形態(tài)分類，合理堆碼，分類存放，并明確標識生產廠家，出廠(進場)時間、技術狀態(tài)等相關信息，保持庫區(qū)整齊規(guī)范，便于使用。2.2材料標識牌按照公司CI統(tǒng)一要求定制。2庫房管理2.1庫房應按照標準化圖冊要求布置，設置垃圾房、水泥庫房、油漆、稀料庫房、扣件庫房等，項目材料員定期對總包與分包材料庫房進行檢查，填寫材料庫房檢查記錄（WZB-053）2.2庫房應整潔、規(guī)范，符合庫房管理制度要求。3材料發(fā)放與領用3.1我方自行采購材料，業(yè)主提供材料由項目部負責，分包采購材料由分包負責管理。材料員對已進場驗收合格材料，建立材料收發(fā)存臺賬（WZB-054），記錄規(guī)格、數(shù)量、進出庫情況，定期盤點，填寫盤點表（WZB-055），核對賬、物、卡，防止庫損或變質。3.2材料實行按計劃供應和分階段總量控制原則，項目按照施工節(jié)點或分部、分項、單位工程對材料實行限額供應，包耗使用，公司應建立主要材料損耗控制指標，和其它材料費用控制標準。（詳見WZB-001）3.3材料員掌據(jù)各種材料保質期限，按“先進先出”原則發(fā)放，材料材料。不合格材料填寫不合格通知單（WZB-056），并正確標識，做好退場、降級、讓步或接收手續(xù)，建立不合格品臺賬（WZB-057），并報公司物資部備案。3.4庫外材料，在辦理材料進場驗收手續(xù)后，同時將材料點交給分包單位，辦理領料手續(xù)。庫內材料，憑限額領料單領用材料。材料出庫時，材料員和分包材料員共同核對領料單，復核、點交實物、登卡、記賬。經(jīng)雙方簽認的出庫物資，由現(xiàn)場使用人員負責運輸、保管。3.5材料領用計劃與施工進度計劃配套，由項目部責任工程批準。4盤點表4.1現(xiàn)場物資每月進行盤點并上交公司物資部備案，項目主管生產副經(jīng)理負責監(jiān)盤，由材料員與責任工程共同盤點，盤虧須進行原因分析，并提出下一步解決措施。5臺賬5.1主要材料進出均應填寫臺賬，做到賬、卡、物相符。零星材料填寫材料進場記錄（WZB-058）。第八章 業(yè)主材料管理1業(yè)主供應材料登記1.1項目物資部建立業(yè)主供應材料清單（WZB-059），包括材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、數(shù)量、質量要求以及認價、結算與支付方式。2業(yè)主供應材料封樣與價格確認2.1項目按照要求管理業(yè)主供應材料，做好質量、樣品、價格簽證確認手續(xù)和采購過程記錄。填寫材料封樣表（WZB-060）3業(yè)主供應材料需用計劃3.1項目部應根據(jù)施工進度提出業(yè)主供應材料需求計劃（WZB-061），按合同約定組織材料進驗、驗收檢驗、儲存、使用管理和不合格材料管理，并建立計劃落實臺賬，做好業(yè)主供應材料供應不及時記錄，留好過程管理痕跡。4業(yè)主供應材料結算4.1項目對業(yè)主供應商定期清理，按照合同規(guī)定，辦理對賬結算手續(xù)。第九章 分包材料管理1分包材料進場檢驗1.1分包材料的試驗檢驗工作由分包單位負責，檢驗結果報項目材料部門備案，向業(yè)主監(jiān)理報出的材料由項目部統(tǒng)一協(xié)調安排。1.2需報業(yè)主、監(jiān)理等單位的材料數(shù)量、品牌等資料，應由項目部審核，統(tǒng)一報出。1.3項目材料員應掌據(jù)分包材料進場數(shù)量，督促分包提供滿足施工需要的材料，填寫分包材料進場備案（WZB-062）2分包材料員備案2.1分包材料員應提供分包單位授權委托書和身份證明。第十章 周轉料具管理1周轉料具管理方案1.1項目根據(jù)施工組織設計，制訂周轉料具管理方案（WZB-063）。報公司物資部備案。2周轉料具需用總計劃2.1項目技術員與責任工程師共同編制料具需用總計劃（WZB-064），經(jīng)項目生產經(jīng)理、總工程師審核，項目經(jīng)理審批后，報公司物資部備案。公司料具負責人匯總，填寫公司周轉料具月度流量分析表（WZB-065）。2.3公司確定購買、調撥或租賃的料具管理方式，由物資部統(tǒng)一管理。物資部建立料具租賃合格供方名冊。3周轉料具進場檢驗3.1周轉料具必須符合現(xiàn)有的技術標準和質量要求，進場前應進行驗收、檢驗與技術驗證，填寫周轉料具進場驗收記錄（WZB-066），滿足方案要求。3.2項目部建立健全料具的收、發(fā)、存、領、用、退手續(xù)，加強現(xiàn)場管理，確保使用的周轉料具按時、按量回收。3.3定期進行周轉料具安全性能檢查，并更換殘次廢舊料具。3.4周轉料具驗收原則上應在場內進行，材料員、責任工程師、分包材料員、租賃站共同參與驗收。3.5驗收后，立即交接給分包隊，辦理相關手續(xù)。3.6分包合同中，應規(guī)定分包單位料具管理責任，明確損耗控制比例，節(jié)約有獎超耗有罰，并制訂相關標準。3.7定期對周轉料具進行盤點，保證賬、物相符。4周轉料具使用管理4.1原則上，周轉料具應分批進場，合理使用。不可隨意割鋸，確需割據(jù)的，由使用人提交割鋸申請表（WZB-067），報責任工程師審核，項目經(jīng)理審批后執(zhí)行。5周轉料具報損報廢5.1根據(jù)料具合同約定，對殘次料具進行鑒定，如確實不能使用，則填寫報損報廢表（WZB-068），報公司物資部備案。6周轉料具損耗監(jiān)控6.1公司物資部每月統(tǒng)計項目料具報損報廢情況，對于超耗項目提出預警。7租賃臺賬7.1公司物資部建立公司料具進/退場臺賬（WZB-069）,及時掌握各項目料具管理情況。7.2各項目統(tǒng)一使用公司料具租賃費結算表（WZB-070）第十一章 物資成本管理1物資成本測算1.1項目每月應進行材料成本測算，填寫主材成本對比分析表（WZB-071），周轉架料成本分析表（WZB-072）2月度成本核算與分析報告2.1項目材料組每月15日辦理上月結算，編制材料收發(fā)存月報表（WZB-073），根據(jù)月報表編制成本快報（WZB-074）2.2成本分析要與工程實際進度緊密相關，具有針對性，并制訂下一步改進措施。 負責指導項目材料組進行風險化解，并報公司物資部備案。3.1項目材料組應結合工程施工進度，及時掌握現(xiàn)場材料損耗情況。3.2公司物資部監(jiān)控各項目材料損耗數(shù)據(jù)，對成本異常項目提出預警。4采購方案優(yōu)化4.1針對材料成本潛虧項目，材料組應制訂風險化解措施，編制采購方案優(yōu)化表（WZB-075）5成本情況檢查5.1經(jīng)理部（區(qū)域）按季度組織開展項目成本情況檢查，填寫成本情況檢查表（WZB-076）5.2對成本虧損項目，經(jīng)理部（區(qū)域）負責指導項目材料組進行風險化解，并報公司物資部備案。6成本控制措施6.1項目部編制主材成本控制措施（WZB-077）并督促落實。7材料超量預警7.1項目應按照施工組織設計中的材料需求量組織材料進場，當材料超過施組量時，物資部對項目進行超量預警。第十二章 物資消耗管理1材料消耗指標1.1公司物資部發(fā)布物資消耗管理制度，制訂主要材料消耗指標。2責任體系2.1項目建立鋼筋、混凝土、周轉架料三個主材管理責任體系，明確各部門在消耗管理過程中管理職責。2.2項目經(jīng)理為材料消耗管理第一責任人。3管理閉環(huán)3.1項目物資消耗管理應做到管理閉環(huán)，從PDCA四個方面進行管控。4聯(lián)系函4.1材料員每天對現(xiàn)場進行巡視，對風險項目要求勞務隊進行整改，以工作聯(lián)系函（WZB-078）形式告之。4.2勞務隊落實整改，并進行整改回復，填寫整改回復單（WZB-079）。5處罰通知單5.1勞務隊嚴重違反管理規(guī)定，材料組下發(fā)處罰通知單（WZB-080），交商務部門，在勞務結算過程中扣除。第十三章 資金管理1現(xiàn)金流分析1.1項目材料組在進場30天后，編制項目現(xiàn)金流量分析表（WZB-081），每月對資金情況進行分析總結，做到以收定支，有償使用。2材料款支付計劃2.1項目材料組按照合同約定，每月20日編制材料款支付計劃（WZB-082），報送經(jīng)理部（區(qū)域）和公司物資部。第十四章 信息管理1價格信息1.1公司物資部每周發(fā)布北京市鋼材價格走勢分析，指導項目進行鋼筋采購策劃。1.2公司物資部每季度發(fā)布京津地區(qū)零星材料指導價（WZB-083），專人負責管理和更新。1.3外區(qū)項目建立地方零星材料指導價報公司物資部備案。1.4公司物資部保存工程造價信息。1.5公司有近三年材料采購價格數(shù)據(jù)庫，建立材料采購價格信息資源庫（WZB-084）2數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析2.1公司物資部建立項目材料數(shù)據(jù)統(tǒng)計體系，形成制度性文件。2.2定期收集項目材料成本數(shù)據(jù)，每月度進行更新，形成項目材料數(shù)據(jù)分析報告（WZB-085）3網(wǎng)絡平臺3.1公司運用信息化手段提高辦公效率，按照中建總公司集中采購網(wǎng)絡交易平臺登錄數(shù)據(jù)。第十六章 質量管理1質量標準1.1公司物資部建立常用材料國標數(shù)據(jù)庫。2不合格物資管理1.1供應商應供應符合合同質量要求的材料。1.2經(jīng)外觀檢驗不合格材料直接退場處理。1.3鋼筋經(jīng)復試不合格，應進行雙倍取樣復試，雙倍復試合格的可使用，雙倍復試不合格，做退場處理。3試驗管理2.1需檢測材料，由材料工程師填寫檢測通知單，交試驗工程師。2.2檢測后，試驗工程提交檢測回執(zhí)單到項目材料員，項目材料員進行物資進場報驗。第十七章 職業(yè)健康安全管理1安全勞保用品配備標準1.1公司物資部、安全部編制安全勞保用品配備標準。2安全勞保用品采購2.1安全勞保用品由項目材料組負責采購.3安全勞保用品進場驗收與檢驗3.1材料員會同安全工程師、質量工程師進行進場驗收，填寫安全勞保用品進場檢驗記錄。3.2總包采購的安全勞保用品應由供應單位提供生產單位檢驗報告，并加蓋供應單位公章；分包采購的安全勞保用品檢驗報告應到總包物資部備案。4安全勞保用品發(fā)放記錄4.1項目建立安全勞保用品發(fā)放記錄（WZB-087）第十八章 環(huán)境管理1節(jié)能與減排1.1項目應采購國家法律提倡使用的節(jié)能減排材料。1.2項目設立可回收不可加收垃圾池，并設立相應庫房，確保材料節(jié)能降耗。1.3對項目余料與包裝廢棄物進行回收，形成廢棄物處理記錄（WZB-088）1.4有毒有害物、易燃易爆物單獨存放。2材料環(huán)境因素識別與控制措施2.1項目建立環(huán)境因素識別清單，并制訂材料環(huán)因素控制措施，并留存相關記錄。3應急預案3.1項目應編制有毒有害物、易燃易爆物泄露應急預案，報公司物資部備案。第十九章 內業(yè)資料管理1內業(yè)資料體系1.1公司物資部建立三級目錄資料體系，發(fā)布相關文件制度。機關、經(jīng)理部（區(qū)域）、各項目按資料體系進行內業(yè)資料的編制、整理、歸檔，確保資料標準化。2資料歸檔與保存2.1資料按月度進行整理與歸檔。2.2資料保存期限為項目竣工、審計后2年，重要資料交公司物資部存檔。第二十章 固定資產管理1料場管理1.1公司物資部編制料場管理辦法，明確料場管理責任人，管理流程，確保公司固定資產流通與保值。2活動房管理2.1公司建立活動房管理臺賬（WZB-089），掌握各項目新建、調撥、報廢活動房規(guī)格、數(shù)量等，指導新開項目、收尾項目進行活動房周轉管理。2.2活動房最多周轉2個項目，時間不超過6年，特殊情況應進行安全、質量技術鑒定，不符合使用要求的，應報廢處理。處理由公司物資部歸口管理。3周轉材料管理3.1公司物資部編制周轉材料調撥管理制度，建立可調撥資源數(shù)據(jù)庫，掌握各項目材料積壓與周轉情況。4內部料具4.1公司物資部編制內部料具管理制度，建立內部料具臺賬，實現(xiàn)內部料具增值與保值，確保企業(yè)資產安全。5其它材料5.1其它材料應堅持可周轉不變賣原則，鼓勵周轉使用。第二十一章 項目收尾管理1臨建拆除1.1項目收尾階段，臨建房由專業(yè)安拆隊伍進行，原則上應調撥至新開項目，特殊情況，存放公司料場，應做好防雨保護措施。2場地移交2.1項目騰退階段，現(xiàn)場材料應及時清理，如因特殊原因，未能清理，應點交給移交方，并進行賬務處理。3成本封口3.1項目收尾階段應對各部門進行成本封口交底。3.2租賃類材料確保最終結算賬務封口，進退場數(shù)量及報損報廢、丟失賠償賬務無爭議。3.3供應商結算成本數(shù)據(jù)清晰。3.4特殊情況有成本發(fā)生，應提前告之相關部門，并做好相關記錄。第二十二章 項目總結1成本還原1.1項目結束，應填寫項目材料成本還原表（WZB-089），進行盈虧分析對比。2經(jīng)驗數(shù)據(jù)2.1材料負責人應全面分析項目主要經(jīng)濟數(shù)據(jù)，包括各類主材進/退場數(shù)據(jù)、平米含量、消耗指標等，按照要求填寫項目總結表（WZB-090）；公司物資部、經(jīng)理部（區(qū)域）填寫已完工項目總結匯總表（WZB-091），形成公司經(jīng)驗數(shù)據(jù)體系。3管理總結3.1公司物資部、經(jīng)理部（區(qū)域）、各項目進行半年/年度管理總結，分析管理亮點與管理不足，制訂改進措施，促進管理水平穩(wěn)步提升。第二十三章 項目考核與責任狀1業(yè)務能力考核1.1每年組織進行綜合考評，填寫業(yè)務能力考核表（WZB-092），并進行打分排名。2績效考核2.1每季度進行績效考核，按照公司季度綜合大檢查評分表執(zhí)行。3責任狀與兌現(xiàn)3.1在機關、經(jīng)理部（區(qū)域）層面，公司物資部經(jīng)理負責考核區(qū)域采購經(jīng)理、業(yè)務負責人責任狀完成情況；項目層面上，經(jīng)理部（區(qū)域）采購經(jīng)理考核項目材料負責人責任狀完成情況。3.2考核情況綜合業(yè)務能力考核與績效考核成績，并進行綜合評定。3.3按照考核情況進行獎勵兌現(xiàn)。第二十四章 物資系統(tǒng)建設1制度建設1.1公司物資部編制管理制度，填寫制度匯總登記表（WZB-093）,各經(jīng)理部（區(qū)域）在公司管理制度的要求下，編制實施細則。1.2公司物資部應有制度落實情況反饋機制，根據(jù)反饋意見，及時修訂管理制度2文化建設2.1公司物資部加強系統(tǒng)文化建設，每季度出臺系統(tǒng)?？?。2.2關懷系統(tǒng)員工，形成互幫互助氛圍。2.3每季度組織系統(tǒng)會，加強系統(tǒng)內部員工溝通交流。3廉政建設3.1加強系統(tǒng)廉政建設，將廉政建設作為系統(tǒng)管理長效機制，形成清風廉潔的系統(tǒng)環(huán)境。3.2組織開展廉潔談話、警示教育、參觀學習等活動。4人才培養(yǎng)與職業(yè)發(fā)展4.1建立人員信息檔案（WZB-094）4.2注重系統(tǒng)人才培養(yǎng)，加強培訓與考核，填寫培訓計劃表（WZB-095），與培訓反饋表（WZB-096）。4.3形成“師徒協(xié)議”與“中層干部傳幫帶”機制，促進系統(tǒng)員工健康成長。4.4形成崗位輪換機制，鼓勵優(yōu)秀人員轉崗和晉升。