12質(zhì)量管理自查與評價制度 - 教科文體 - 質(zhì)量管理自查與評價制度目錄一、質(zhì)量管理自查與評價總要求二、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動的監(jiān)督、檢查與評價（見質(zhì)量、環(huán)境、安全目標(biāo)管理制度、績效考核制度、工程質(zhì)量、環(huán)境、安全問題處理制度、環(huán)境、安全管理規(guī)章、制度建筑施工安全技術(shù)監(jiān)察、合規(guī)性評價程序等文件）三、內(nèi)部審核程序（見程序性文件）一、質(zhì)量管理自查與評價總要求1.1 一般規(guī)定1.1.1 公司建立質(zhì)量管理自查與評價制度對質(zhì)量管理活動進(jìn)行監(jiān)督檢查。公司對監(jiān)督檢查的職責(zé)、權(quán)限、頻率和方法作出明確規(guī)定。自查與評價的內(nèi)容包括：質(zhì)量管理制度與本規(guī)范的符合性；各項(xiàng)活動與質(zhì)量管理制度的符合性；質(zhì)量管理活動對實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的有效性。質(zhì)量管理活動的監(jiān)督檢查是確定質(zhì)量管理活動是否按照公司質(zhì)量管理制度實(shí)施、能否達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的重要手段。實(shí)施監(jiān)督檢查的依據(jù)包括：相關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；公司質(zhì)量管理制度及支持性文件；工程承包合同；1 4年度審核應(yīng)覆蓋質(zhì)量管理體系并按照如下流程實(shí)施：制定審核計(jì)劃、確定審核人員；向接受審核的區(qū)域發(fā)放計(jì)劃，并可根據(jù)其工作安排適當(dāng)調(diào)整時間；進(jìn)行審核前的文件準(zhǔn)備；實(shí)施審核；根據(jù)審核結(jié)果對質(zhì)量管理進(jìn)行全面評價；根據(jù)審核結(jié)果對質(zhì)量管理實(shí)施改進(jìn)。1.2.4 公司策劃質(zhì)量管理活動監(jiān)督檢查和審核的實(shí)施。策劃的依據(jù)包括：各部門和崗位的職責(zé)；質(zhì)量管理中的薄弱環(huán)節(jié)；有關(guān)的意見和建議；以往檢查的結(jié)果。1.2.5 公司建立和保存監(jiān)督檢查和審核的記錄，并將所發(fā)現(xiàn)的問題及整改的結(jié)果作為質(zhì)量管理改進(jìn)的重要信息。1.2.6 公司收集工程建設(shè)有關(guān)方的滿意情況的信息，并明確這些信息收集的職責(zé)、渠道、方式及利用這些信息的方法（見手冊8.2.1 條和顧客滿意回訪保修管理制度）公司對工程建設(shè)有關(guān)方滿意情況信息的收集進(jìn)行策劃，關(guān)注施工準(zhǔn)備、施工過程中，竣工及保修等不同階段中，發(fā)包方或監(jiān)理方、用戶、主管部門等的滿意情況，以便識別改進(jìn)方向。信息的收集可采用口頭或書面的方式進(jìn)行，如：對發(fā)包方或監(jiān)理方進(jìn)行走訪、問卷調(diào)查；收集發(fā)包方或監(jiān)理方的反饋意見；3 4