混凝土攪拌站整改報告整改 混凝土 報告湖南省質(zhì)監(jiān)局實驗室 現(xiàn)場監(jiān)督 評審 整 整 改 改 資 資 料 料 XXXX 混凝土有限公司 年 5 月 20 日 目錄一、 評審整改報告 3 二、 整改情況說明 4 1、 管理要求基本符合評審 4.1.10 要求4 2、 記錄基本符合評審 4、9 要求 8 3、 管理評審基本符合評審 4、11 要求9 4、 人員基本符合評審 5.1.3 與 5、1、5 要求105、 設(shè)施與環(huán)境條件基本符合評審5.2.5要求 11 6、 檢測與校準方法基本符合評審 5.3.2 及 5、3、3 要求13 7、 設(shè)備與標準物質(zhì)基本符合評審 5.4.1 與 5、4、5,缺項 5、4、8 要求16 8、 量值溯源不符合評審 5.5.4 要求20 9、 抽樣及樣品處置基本符合評審 5.6.1 要求24 10、 結(jié)果質(zhì)量控制不符合評審 5.7.1b 要求,基本符合評審 5、7、2 要求 25 11、 結(jié)果報告基本符合評審5.8.1要求 28 湖南省質(zhì)監(jiān)局實驗室 現(xiàn)場監(jiān)督 評審 整改報告 省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局: 貴局于 年 4 月 19 日派評審組,對我公司計量認證實驗室進行了監(jiān)督評審檢查工作。針對質(zhì)量管理等方面指出了工作中的不足,并提出了具體整改要求。公司按照整改要求,對不足之處進行有效整改,進一步落實完善了實驗室質(zhì)量管理體系。(具體整改實施情況附后)。特此報告。XXXXXX 混凝土有限公司 年 5 月 20 日 整改情況說明 1、 管理要求:基本符合評審 4.1.10 要求 。實驗室沒有對檢測或校準等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)督記錄。整改實施: 實驗室質(zhì)量負責人制定監(jiān)督管理計劃,并對檢測人員就檢測與校準的關(guān)鍵環(huán)節(jié)進行監(jiān)督,做好詳細記錄。質(zhì)量監(jiān)督計劃與質(zhì)量監(jiān)督記錄表附后: 質(zhì)量監(jiān)督計劃1 1 、 目的為貫徹質(zhì)量方針,確保本實驗室的質(zhì)量目標得以實現(xiàn),制定本計劃。 2 2 、適用范圍適用于本公司所有試驗檢測工作。 3 3 、職責質(zhì)量負責人負責組織制定年度質(zhì)量監(jiān)督計劃,并對質(zhì)量監(jiān)督結(jié)果進行評價; 技術(shù)部組織質(zhì)量監(jiān)督工作的實施; 實驗室技術(shù)負責人負責組織檢測人員的技術(shù)考核; 實驗室資料管理員負責檢測標準、規(guī)范等文件的跟蹤查新; 質(zhì)量監(jiān)督員負責監(jiān)督質(zhì)量監(jiān)督工作的落實。4 4 、工作要求年度質(zhì)量目標:報告合格率為98%,報告及時率98%;客戶滿意度90%,客戶投訴率1%;重大事故率為 0,質(zhì)控數(shù)據(jù)合格率95%。實驗室內(nèi)的質(zhì)量監(jiān)督 人員:檢測人員必須經(jīng)過培訓并考核合格,每半年對在崗檢測人員進行一次技術(shù)考核。儀器設(shè)備與標準物質(zhì) a、儀器設(shè)備按照規(guī)定的要求定期進行檢定/校準,在兩次檢定/校準周期之間至少進行一次核查(一般一年一次),期間核查必須按計劃進行,核查方法見各儀器期間核查作業(yè)指導(dǎo)書; b、本實驗室使用的檢測方法,必須就是國家發(fā)布的標準方法,資料管理員每半年對標準進行一次跟蹤查新,確認使用現(xiàn)行有效的規(guī)范; c、凡有標準樣品的項目,每一年至少組織一次標樣考核與一次實驗室內(nèi)比對(包括人員比對、檢測方法比對等)。d、每兩月對可保留樣品進行一次抽檢,每次至少抽檢一個項目。4 4 、 質(zhì)量監(jiān)督的具體過程: :抽查時間:采用不定期的抽查方法; 抽查內(nèi)容:儀器設(shè)備、試驗室衛(wèi)生、檢測(試驗)過程、原始記錄,嚴格按照績效考核制度當中要求的條款進行打分;遇有公用設(shè)施及二級建筑工程以上委托時,檢測室負責人必須通知質(zhì)量監(jiān)督人員進行檢測過程監(jiān)督,以確保檢測質(zhì)量; 質(zhì)量監(jiān)督人員必須將抽查監(jiān)督項目內(nèi)容詳細記錄在檢測試驗質(zhì)量監(jiān)督登記表中,并保存。質(zhì)量監(jiān)督記錄表 編號:JSSYS-001 試驗地點 水泥試驗室 監(jiān)督類別 日常監(jiān)督 日期 年5月7日 計劃監(jiān) 試驗項目 水泥試驗 試驗名稱 凝結(jié)時間檢測 檢驗編號 C0507-01-027 檢測人員監(jiān)督內(nèi)容 監(jiān)督檢驗結(jié)果 備注 1、取樣過程及試樣保護、存儲就是否符合要求 符合要求2、樣品規(guī)格、數(shù)量、外觀及標識就是否符合要求 符合要求3、檢測依據(jù)的標準、規(guī)范、方法作業(yè)指導(dǎo)書等就是否正確 正確4、環(huán)境條件就是否滿足要求 滿足要求5、儀器設(shè)備就是否正常 正常6、消耗材料就是否符合要求 符合要求7、人員操作就是否規(guī)范 符合要求8、測試數(shù)據(jù)就是否真實、結(jié)果就是否可靠 符合要求9、原始記錄的填寫就是否符合要求 符合要求10、運算及結(jié)果判定就是否符合要求 符合要求11、報告就是否規(guī)范 規(guī)范12、就是否在標準規(guī)定期限內(nèi)完成 符合要求質(zhì)量監(jiān)督員:質(zhì)量負責人: 2 、 記錄:基本符合評審 4、9 要求。評審 4、9 要求:每次檢測與/或校準的記錄應(yīng)包含足夠的信息以保證其能夠再現(xiàn)。經(jīng)審查:混凝土出廠檢驗原始記錄表內(nèi)容信息量不足,無試驗環(huán)境條件,無壓力泌水率等單項檢測依據(jù)。整改實施: 依據(jù)標準要求,在混凝土出廠檢驗原始記錄表內(nèi)加上試驗環(huán)境、單項檢驗依據(jù)等。同時自查所有的原始記錄,對粉煤灰、減水劑等原材料檢驗記錄表的信息做相應(yīng)完善。其整改前后情況對照見附后各記錄表。3、管理評審:基本符合評審 4、11 要求。評審 4、11 要求:實驗室最高管理者應(yīng)根據(jù)預(yù)定的計劃與程序,定期對管理體系與檢測與/或校準活動進行評審。經(jīng)審查:無內(nèi)部評審記錄。整改實施: 對已完成的內(nèi)部評審活動,要求補記評審記錄。對將執(zhí)行的內(nèi)部評審活動,領(lǐng)導(dǎo)要求嚴格詳細準確做好記錄。補記評審記錄見附件內(nèi)部審核。4、人員:基本符合評審 5.1.3 與 5、1、5 要求。評審5.1.3要求:實驗室人員應(yīng)經(jīng)過與其承擔的任務(wù)相適應(yīng)的、培訓,并有相應(yīng)的技術(shù)知識與經(jīng)驗。經(jīng)審查:公司部分檢測人員對部分化學分析試驗操作不熟悉。整改實施: 公司一方面加強對要編檢測人員業(yè)務(wù)能力的考核,以促使其自主學_業(yè)務(wù)技能;另一方面通過送外培訓、交流等形式提高檢測人員的業(yè)務(wù)水平。評審 5、15 要求:實驗室應(yīng)保存人員的資格、培訓、技能與經(jīng)歷等的檔案。經(jīng)審查:XXX 個人檔案信息不完善。整改實施: 建立完善實驗室人員檔案信息。完善后的檔案附后。5、設(shè)施與環(huán)境條件:基本符合評審 5.2.1 與 5、2、5 要求。 評審 5.2.1 要求:實驗室的檢測與校準設(shè)施以及環(huán)境條件應(yīng)滿足相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)規(guī)范或標準的要求。經(jīng)審查:試驗室的水泥試塊養(yǎng)護箱無箱蓋。整改實施: 給水泥試塊養(yǎng)護箱加箱蓋。整改前:水泥試塊養(yǎng)護箱無箱蓋整改后:水泥試塊養(yǎng)護箱加了箱蓋 評審 5.2.5 要求:區(qū)域間的工作相互之間有不利影響時,應(yīng)采取有效的隔離措施。經(jīng)審查:水泥安定性沸煮箱、水泥快速養(yǎng)護箱放置在水泥試驗室,不符合標準要求。整改實施:整改前:該設(shè)備放在水泥試驗室,對試驗環(huán)境溫度有影響。影響對環(huán)境溫度有要求的水泥試驗。水泥安定性沸煮箱 水泥快速養(yǎng)護箱 、檢測與校準方法:基本符合評審 5.3.2 及 5、3、3 要求 評審 5.3.2 及 5、3、3 要求:實驗室應(yīng)確保使用標準的最新有效版本。與實驗室工作有關(guān)的標準、手冊、指導(dǎo)書等都應(yīng)現(xiàn)行有效并便于工作人員使用。經(jīng)審查:實驗室過期作廢的標準(GB/T14902-、GB/T8074-87)沒有蓋作廢章。實驗室還缺少 JGJ/T70-建筑砂漿基本性能試驗方法標準、JTJ270-98水運工程混凝土試驗規(guī)程。整改實施: 清理所有現(xiàn)用標準、手冊、指導(dǎo)書等,對作廢的資料加蓋作廢章并停止使用。購買實驗室缺少的 JGJ/T70-建筑砂漿基本性能試驗方法標準、JTJ270-98水運工程混凝土試驗規(guī)程。整改后:該設(shè)備放在無溫度要求的試驗室,不會影響別的試驗。水泥安定性沸煮箱 水泥快速養(yǎng)護箱7、設(shè)備與標準物質(zhì):基本符合評審 5.4.1 與 5、4、5,缺項 5、4、8 要求。實驗室缺少電磁攪拌器、滴定管、砂漿振動臺、砂漿密度儀及化學試劑; 部分設(shè)備檔案缺少檢定單位給出的檢定證書; 程序文件里缺少期間核查管理程序。整改實施: 公司于 年 4 月 20 日著手安排相關(guān)人員采購電磁攪拌器、滴定管、砂漿振動臺、砂漿密度儀及化學試劑(鹽酸、硝酸銀、硝酸、硫氰酸銨、氯化鈉、十二水合硫酸鐵銨、氯化銨等等)。如下圖示: 要今年月的設(shè)備檢定時,向湘西州計量測試檢定所索要所有檢定設(shè)備的檢定證書。在程序文件里補充期間核查管理程序。 磁力加熱攪拌器 及 輔助設(shè)備X XXXXXX 混凝土有限公司 試 驗室程序文件 文件編號: JSSYQ/S 、 028 8 主題: : 期間核查管理 程序 頁碼:第 第 1 1 頁共 2 2 頁修訂狀態(tài):第 第 A A 版第 0 0 次修訂頒布日期:3 年 年 0 10 月 月 5 15 日1、目的 對在用的主要儀器設(shè)備進行運行檢查與在兩次檢定(校準)之間進行核查,以保證檢測儀器設(shè)備及相關(guān)檢測結(jié)果的準確性與可靠性。2、范圍 本程序適用在用的主要儀器設(shè)備運行檢查與在兩次檢定(校準)之間的期間核查。3、職責 3、1 質(zhì)量負責人負責制定相應(yīng)的運行檢查(或期間核查)計劃。3、2 技術(shù)負責人負責審批運行檢查期間核查計劃,并對檢(核)查結(jié)果的有效性進行確認。3、3 設(shè)備管理員組織實施,且應(yīng)做好儀器設(shè)備運行檢查(期間核查)記錄表,并負責歸檔。4、工作流程 4、1 運行檢查(或期間核查)方法的確定: 本公司采用下列方法對測量設(shè)備進行運行檢查(或期間核查)。4.1.1 執(zhí)行檢測結(jié)果質(zhì)量控制程序,參加與其它實驗室之間的能力驗證比對。4.1.2 定期使用有證標準物質(zhì)與標準器核查讀數(shù)漂移、使用頻繁、檢測數(shù)據(jù)重要的儀器設(shè)備。4、2 運行檢查計劃的制定及實施: 4.2.1 質(zhì)量負責人根據(jù)本公司儀器設(shè)備的運行情況,確定需要進行運行檢查(或期間核查)的對象,制定運行檢查(或期間核查)計劃,檢查方法應(yīng)參照有關(guān)國家標準與檢定規(guī)程確定。4.2.2 運行檢查的主要內(nèi)容就是檢查儀器設(shè)備就是否正常運行及其測量穩(wěn)定性,至少每月進行一次,對于使用頻繁、讀數(shù)容易漂移的儀器應(yīng)至少每周進行一次檢查。4.2.3 期間核查的主要內(nèi)容就是復(fù)核儀器設(shè)備在兩次檢定(校準)間隔之間示值 瀘溪縣金沙混凝土有限公司 試 驗室程序文件 文件編號: JSSYQ/S 、 028 8 主題: : 期間核查管理 程序 頁碼:第 第 2 2 頁共 2 2 頁修訂狀態(tài):第 第 A A 版第 0 0 次修訂頒布日期:3 年 年 0 10 月 月 5 15 日誤差的準確性及復(fù)現(xiàn)性。4.2.4 技術(shù)負責人審核批準運行檢查(或期間核查)計劃后,由設(shè)備管理員安排實施,做好記錄。4.2.5 技術(shù)負責人負責對檢(核)查結(jié)果進行確認(與計量檢定證書或與計量檢定規(guī)程比較,評定該儀器設(shè)備就是否運行正常、就是否符合使用要求)。4、3 如證實儀器設(shè)備狀態(tài)不符合使用要求,應(yīng)對上次檢查后的檢測數(shù)據(jù)追溯,核查就是否對檢測結(jié)果造成影響。若對檢測結(jié)果的有效性發(fā)生疑問,應(yīng)組織復(fù)檢;如報告已發(fā)出,應(yīng)立即書面通知客戶。4、4 對于儀器設(shè)備運行檢查中發(fā)現(xiàn)有異常情況或不能滿足使用要求時,應(yīng)查明原因,或調(diào)試維修,或重新進行檢定(校準)。4、5 運行檢查(或期間核查)應(yīng)使用有證標準物質(zhì)與定期檢定的標準計量器具。4、6 運行檢查(或期間核查)的資料、記錄由檔案管理員歸檔。5、相關(guān)記錄 5、1儀器設(shè)備運行檢查(或期間核查)記錄表、量值溯源不符合評審 5.5.4 要求。評審 5.5.4 要求:實驗室應(yīng)有參考標準的檢定/校準計劃。經(jīng)審查:無設(shè)備檢定計劃。整改實施: 根據(jù)設(shè)備實際檢定情況,制定設(shè)備檢定計劃。XXXX 混凝土有限公司試驗室 檢測設(shè)備/計量器具檢定計劃表 編號: 年 4 月 20 日序號 設(shè)備名稱 設(shè)備型號 數(shù)量 生產(chǎn)編號 生產(chǎn)廠家 存放地點 檢定有效期至 檢定周期 計劃送檢單位 計劃送檢日期 01 壓力試驗機 YES-_ 1 臺 1219 濟南翰森精密儀器有限公司 力學室 -5-6 1 年 湘西自治州計量測試檢定所 -4-28 02 水泥壓力試驗機 YAW-300B 1 臺 464 濟南翰森精密儀器有限公司 力學室 -5-6 1 年 -4-28 03 恒溫干燥箱 101A-1 1 臺 110810 上海康路儀器設(shè)備有限公司 力學室 -5-6 1 年 -4-28 04 砼貫入阻力儀 HJ-80 1 臺天津市北辰建工儀器廠 力學室 -5-6 1 年 -4-28 05 凍融循環(huán)試驗箱 DX-200 1 臺天津市京潤建筑儀器廠 力學室 -5-6 1 年 -4-28 06 箱式電阻爐 4-10 1 臺 110954 上?？德穬x器設(shè)備有限公司 化學室 -5-6 1 年 -4-28 07 氯離子含量測定儀 CL-5 1 臺 1118609 _富瑞辰電子機械有限公司 化學室 -5-6 1 年 -4-28 08 比表面儀 FBT-5 1 臺上海宜昌儀器紗篩廠 化學室 -5-6 1 年 -4-28 09 分析天平(電子) TG328A 1 臺上海精密科學儀器有限公司 化學室 -5-6 1 年 -4-28 10 酸度計 PHS-25 1 臺上海盛磁儀器有限公司 化學室 -5-6 1 年 -4-28 11 定硫儀 DL-01A 1 臺 1024103 _富瑞辰電子機械有限公司 化學室 -5-6 1 年 -4-28 12 標養(yǎng)室恒溫恒濕控制儀 FHBS-60 1 臺天津市中標儀器設(shè)備廠 混凝土室 -5-6 1 年 -4-28 13 混凝土振動臺 80*80 1 臺 11235 沈陽實驗儀器廠 混凝土室 -5-6 1 年 -4-28 14 混凝土攪拌機 HJW-60 1 臺 111927 天津市建儀實驗儀器廠 混凝土室 -5-6 1 年 -4-28 15 雷氏夾測定儀 LD-50 1 臺上?？德穬x器設(shè)備有限公司 混凝土室 -5-6 1 年 -4-28 16 臺稱 TCT50-100 1 臺無錫建儀儀器機械有限公司 混凝土室 -5-6 1 年 -4-28 17 含氣量測定儀 HK-I 1 臺 11121 中科聯(lián)科學技術(shù)研究所 混凝土室 -5-6 1 年 -4-2818 混凝土抗?jié)B儀 HP-40 1 臺 1123299 天津市建儀實驗儀器廠 混凝土室 -5-6 1 年 -4-28 19 砂漿攪拌機 HX-15 1 臺 111930 天津市建儀實驗儀器廠 混凝土室 -5-6 1 年 -4-28 20 砂漿振動臺 500*500 1 臺 11006 紹興市新能儀器設(shè)備有限公司 混凝土室 -5-6 1 年 -4-28 21 負壓篩析儀 FSY-150B 1 臺 1320 無錫市得佳意試驗機制造有限公司 水泥室 -5-6 1 年 -4-28 22 電動抗折機 KZJ-500 1 臺沈陽長城機電設(shè)備廠 水泥室 -5-6 1 年 -4-28 23 水泥膠砂攪拌機 JJ-5 1 臺 8327 沈陽市北建儀器制造廠 水泥室 -5-6 1 年 -4-28 24 水泥凈漿攪拌機 NJ-160B 1 臺 8149 沈陽市北建儀器制造廠 水泥室 -5-6 1 年 -4-28 25 沸煮箱 FZ-31A 1 臺 111291 無錫建工試驗儀器設(shè)備有限公司 水泥室 -5-6 1 年 -4-28 26 水泥膠砂振實臺 ZS-15 1 臺 8332 無錫建筑材料機械廠 水泥室 -5-6 1 年 -4-28 27 電子臺秤 TCS-100 1 臺 010753 永康市香海衡器廠 水泥室 -5-6 1 年 -4-28 28 電子天平 YP-B_1 1 臺上海光正醫(yī)療儀器有限公司 水泥室 -5-6 1 年 -4-28 29 砂漿稠度儀 SC-145 1 臺 110512 天津市建儀實驗儀器廠 水泥室 -5-6 1 年 -4-28 30 砂漿分層度測定儀 150 1 臺河北建儀有限公司 水泥室 -5-6 1 年 -4-2831 膠砂流動度測定儀 NLD-3 1 臺 11805 天津市建儀實驗儀器廠 水泥室 -5-6 1 年 -4-28 32 水泥抗壓夾具 40*40 1 套無錫市中科建材儀器有限公司 水泥室1 年 -4-2833 酸度計 PHS-25 1 臺上海盛磁儀器有限公司 化學室 -5-6 1 年 -4-28 34 水泥快速養(yǎng)護箱 SY-84 1 臺 1092 天津市建儀實驗儀器廠 水泥室 -5-6 1 年 -4-289、抽樣及樣品處置:基本符合評審 5.6.1 要求。樣品間無樣品架,樣品處置無樣品處置的具體人員。整改實施: 添加樣品放置專用架。35 標準養(yǎng)護箱 YH-40B 1 臺 11987 _科達京威科技發(fā)展有限公司 水泥室 -5-6 1 年 -4-28 36 水泥稠度凝結(jié)時間測定儀 新國標 1 臺上海路達實驗儀器有限公司 水泥室 -5-6 1 年 -4-28 37 振篩機 6611B 1 臺天津市慶達試驗儀器制造有限公司 原材料室 -5-6 1 年 -4-28 38 電子天平 YP-B5002 1 臺上海光正醫(yī)療儀器有限公司 原材料室 -5-6 1 年 -4-28 39 電子臺秤 ACS-30 1 臺 90722 永康市香海衡器廠 原材料室 -5-6 1 年 -4-28 40 壓力泌水儀 SY-2 1 臺 11925 天津市京潤建筑儀器廠 原材料室 -5-6 1 年 -4-28 41 砂漿凝結(jié)時間測定儀 ZKS-100 1 臺 72350 無錫市新區(qū)坊前春陽東路8號 原材料室 -5-6 1 年 -4-28 42 百分表 (0-10)mm 1 臺 1640 漢中萬目儀電有限責任公司 原材料室 -5-6 1 年 -4-28 43 回彈儀 ZC3-A 1 臺山東省樂陵回彈儀廠 辦公室 -5-6 1 年 -4-28數(shù)顯千分表 (0-12、7) 1 臺瑞士 辦公室 -5-6 1 年 -4-28 44 游標卡尺 0-150cm 1 把上海量具刃具廠 辦公室 -5-6 1 年 -4-28批準: 審核: 制表:10、結(jié)果質(zhì)量控制:不符合評審 5.7.1b 要求,基本符合評審 5、7、2 要求。無實驗室能力比對計劃; 無砼試塊強度統(tǒng)計記錄及分析報告。整改實施: 制作實驗室能力比對計劃表,補充砼試塊強度統(tǒng)計及分析報告。見附后表格。整改后:添加樣品架,專放試樣桶及樣品,確保做到水泥與粉煤灰試樣不混放。整改前:試樣桶及樣品直接 置 于 地上。XXXX 混凝土有限公司試驗室 實驗室能力比對工作計劃表計劃時間 年 7 月 計劃編制人比對計劃 比對試驗對象 指標 1 指標 2 指標 3 指標 4 指標 5 指標 6 1 水泥試驗 細度 凝結(jié)時間 安定性 標準稠度用水量 234比對單位 華洲混凝土有限公司 計劃成本 送樣時間 年 7 月 5 日 送樣人估記比對試驗時間 年 7 月 7 日 公司試驗時間 年 7 月 7 日 本公司試驗負責人主任批準總經(jīng)理批準備注 4 年5 5月份混凝土強度統(tǒng)計分析強度等級 C30 配合比編號 C30-001 統(tǒng)計周期評定依據(jù) GBJ50107-齡期 d 強度值 比例 齡期 d 強度值 比例 齡期 d 強度值 比例 30% 70% 28 35、4 118% 30% 70% 28 35、1 117% 30% 70% 28 35、7 119% 30% 70% 28 37、2 124% 30% 70% 28 35、4 118% 30% 70% 28 36、3 121% 30% 70% 280% 30% 70% 280% 30% 70% 280% 30% 70% 280% 30% 70% 280% 30% 70% 280% 30% 70% 280% 30% 70% 280% 30% 70% 280% 最大值 0 0%0 0%37、2 124% 最小值 0 0%0 0%35、1 117% 平均值 0 00 035、9 120% 合格判定 n 1 2 統(tǒng)計10 1、15 0、95 fcu,k 30 n 6 1014 1、15 0、90 mfcu 35、9 1 1、15 系數(shù) 1519 1、05 0、85 參數(shù) fcu,max 37、2 2 0、95 20 0、95 0、85 fcu,min 35、1 6、14 項目 統(tǒng)計方法 方法 統(tǒng)計法 非統(tǒng)計法 標準要求 mfcu-1*fcu,k fcu,min2*fcu,k mfcu1*fcu,k fcu,min2*fcu、k 注 當2、5Mpa 時,取=2、5 Mpa 統(tǒng)計 mfcu-1* 1*fcu,k 34、5 合格 fcu,kmfcu 35、9 結(jié)果 fcu,min 2*fcu、k 28、5 合格 2*fcu,kfcu,min 35、1 結(jié)果評定 合格 分析意見技術(shù)負責人: 統(tǒng)計員: 年 5 月 25 日 11、 結(jié)果報告:基本符合評審 5.8.1 要求。程序文件中檢測報告管理程序沒有關(guān)于報告編號的具體規(guī)定。整改實施: 在檢測報告管理程序中加上對報告編號的具體規(guī)定。如下表 X XXXX 混凝土有限公司 試驗室程序文件 文件編號: JSSYQ/S 、 022 主題: : 檢測報告管理程序頁碼:第 第 1 1 頁共 4 4 頁修訂狀態(tài):第 第 A A 版第 0 0 次修訂頒布日期: 203 13 年 年 0 10 月 月 5 15 日1、目的 檢測報告就是本試驗室的最終產(chǎn)品,就是檢測工作質(zhì)量的最終體現(xiàn)。按照相關(guān)技術(shù)規(guī)范或者標準要求與規(guī)定的程序,及時出具檢測與/或校準數(shù)據(jù)與結(jié)果,并保證數(shù)據(jù)與結(jié)果準確、客觀、真實。檢測證書與報告應(yīng)準確可靠,檢測報告最直接關(guān)系顧客的切身利益,也關(guān)系到本試驗室自身的形象與信譽。所以對檢測報告的質(zhì)量應(yīng)予以控制,制訂本程序。2、適用范圍 本程序適用于對被檢驗產(chǎn)品出具的檢驗報告的管理。3、職責3、1 資料組負責對檢測報告的制定,打印與保管。報告的內(nèi)容應(yīng)滿足質(zhì)量手冊條款要求。3、2 審核人員對報告所顯示的信息進行審核,保證與原始記錄一致。4、控制要求4、1 基本要求 4.1.1 編定檢驗報告人員必須就是從事監(jiān)督檢驗工作一年以上,經(jīng)考核合格的檢測人員,計量單位采用法定單位,報告擬定完畢,連同原始記錄一起交給審核人員。4.1.2 審核工作由在本領(lǐng)域工作五年以上的專業(yè)人員擔任,審核范圍:檢測依據(jù)的標準、規(guī)范就是否正確;測實參數(shù)就是否遺漏;報告內(nèi)容與原始記錄就是否一致; X XXXX 混凝土有限公司 試驗室程序文件 文件編號: JSSYQ/S 、 022 主題: : 檢測報告管理程序頁碼:第 第 2 2 頁共 4 4 頁修訂狀態(tài):第 第 A A 版第 0 0 次修訂頒布日期:3 年 年 0 10 月 月 5 15 日數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換與要求就是否相符;結(jié)果評定就是否準確等。4.1.3 檢測報告由試驗室技術(shù)負責人簽發(fā)。報告一式四份(一份存檔,三份發(fā)送客戶)。報告發(fā)送嚴格按照登記、簽名、領(lǐng)取的程序辦理手續(xù)。4、2 檢測報告的質(zhì)量: 4.2.1 準確、清晰、明確、客觀、結(jié)論有依據(jù)。4.2.2 檢測報告應(yīng)采用法定計量單位。4.2.3 檢測報告中信息應(yīng)全面,特別就是采用方法與對檢測結(jié)果的依據(jù)予以說明的信息。4、3 檢測報告信息: 4.3.1 一般信息 b) 試驗室的名稱與地址,以及與試驗室地址不同的檢測與/或校準的地點; c) 檢測與/或校準報告的唯一性標識(如系列號)與每一頁上的標識,以及報告結(jié)束的清晰標識;委托方的名稱、工程名稱、結(jié)構(gòu)部位。d) 客戶的名稱與地址(必要時); e) 所用標準或方法的識別; f) 樣品的狀態(tài)描述與標識; g) 樣品接收日期與進行檢測與/或校準的日期(必要時); h) 如與結(jié)果的有效性或應(yīng)用相關(guān)時,所用抽樣計劃的說明; i) 檢測與/或校準的結(jié)果; j) 檢測與/或校準人員及其報告批準人簽字或等效的標識; 4.3.2 需對檢測與/或校準結(jié)果做出說明的,報告中還可包括下列內(nèi)容: a) 對檢測與/或校準方法的偏離、增添或刪節(jié),以及特定檢測與/或校準條件信息; X XXXX 混凝土有限公司 試驗室程序文件 文件編號: JSSYQ/S 、 022 主題: : 檢測報告管理程序頁碼:第 第 3 3 頁共 4 4 頁修訂狀態(tài):第 第 A A 版第 0 0 次修訂頒布日期:3 年 年 0 10 月 月 5 15 日b) 符合(或不符合)要求與/或規(guī)范的聲明; c)當不確定度與檢測與/或校準結(jié)果的有效性或應(yīng)用有關(guān),或客戶有要求,或不確定度影響到對結(jié)果符合性的判定時,報告中還需要包括不確定度的信息; d) 特定方法、客戶或客戶群體要求的附加信息。4.3.3 對含抽樣的檢測報告,還應(yīng)包括下列內(nèi)容: a) 抽樣日期; b) 與抽樣方法或程序有關(guān)的標準或規(guī)范,以及對這些規(guī)范的偏離、增添或刪節(jié); c) 抽樣位置,包括任何簡圖、草圖或照片; d) 抽樣人; e)列出所用的抽樣計劃; f)抽樣過程中可能影響檢測結(jié)果解釋的環(huán)境條件的詳細信息。4、4 檢測報告管理: 4.4.1 檢測報告中含分包結(jié)果的,這些結(jié)果應(yīng)予清晰標明。分包方應(yīng)以書面或電子方式報告結(jié)果。4.4.2 當用電話、電傳、傳真或其她電子/電磁方式傳送檢測與/或校準結(jié)果時,應(yīng)滿足本準則的要求。4.4.3 對已發(fā)出報告的實質(zhì)性修改,應(yīng)以追加文件或更換報告的形式實施;并應(yīng)包括如下聲明:對報告的補充,系列號(或其她標識),或其她等效的文字形式。報告修改應(yīng)滿足本準則的所有要求,若有必要發(fā)新報告時,應(yīng)有唯一性標識,并注明所替代的原件。4.4.4 若采用分包,檢驗報告應(yīng)明確的標明。瀘溪縣金沙混凝土有限公司 試驗室程序文件 文件編號: JSSYQ/S 、 022 主題: : 檢測報告管理程序頁碼:第 第 4 4 頁共 4 4 頁修訂狀態(tài):第 第 A A 版第 0 0 次修訂頒布日期:3 年 年 0 10 月 月 5 15 日4、5 檢驗報告不允許更改。有不合格的檢驗報告應(yīng)及時向有關(guān)部門反映,查明原因。當發(fā)現(xiàn)諸如檢驗儀器設(shè)備有缺陷,對造成檢驗結(jié)果有效性產(chǎn)生懷疑時,應(yīng)及時以書面形式通知委托方,采取補救措施,對樣品重新取樣進行檢測。4、6 若發(fā)出的檢驗報告需作重大修改,應(yīng)以重新頒發(fā)的方式或采用對編號XXX 的檢驗報告或證書做出補充聲明或以檢驗數(shù)據(jù)修改單的方式操作運行。、檢測報告編號的規(guī)定: 試驗室報告均以年號加字母代號再加報告順序號的形式出現(xiàn),分別如下: C-XXXXX其中的 C 字母代表水泥,XXXXX 為檢驗報告流水號; S-XXXXX其中的 S 字母代表砂子,XXXXX 為檢驗報告流水號; G-XXXXX其中的 G 字母代表石子,XXXXX 為檢驗報告流水號; F-XXXXX其中的 F 字母代表粉煤灰,XXXXX 為檢驗報告流水號; K-XXXXX其中的 K 字母代表礦粉,XXXXX 為檢驗報告流水號; A-XXXXX其中的 A 字母代表外加劑,XXXXX 為檢驗報告流水號; P-XXXXX其中的 P 字母代表膨脹劑,XXXXX 為檢驗報告流水號; 、相關(guān)文件 JSSYQ/M、000 質(zhì)量手冊5、8 試驗室資質(zhì)認定評審準則5、8