方案預(yù)案：_預(yù)算執(zhí)行工作及預(yù)案報(bào)告姓名：_單位：_日期：_年_月_日第 1 頁 共 17 頁預(yù)算執(zhí)行工作及預(yù)案報(bào)告一、年預(yù)算執(zhí)行情況在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，年全市財(cái)政工作按照市委二屆十次全會(huì)的部署和市人大二屆五次會(huì)議的決議以及政府工作報(bào)告的要求，堅(jiān)持以服務(wù)環(huán)三戰(zhàn)略實(shí)施為龍頭，主動(dòng)站位，主動(dòng)呼應(yīng)，主動(dòng)謀劃，主動(dòng)作為，財(cái)政總收入和地方級(jí)收入均超額完成全年收入目標(biāo)任務(wù)，有力地支持了我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。（一）全市財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況1、全市財(cái)政一般預(yù)算執(zhí)行情況。據(jù)快報(bào)統(tǒng)計(jì)，年全市財(cái)政總收入完成62.83億元，完成預(yù)算數(shù)調(diào)整的123.8%，比上年增長(zhǎng)40.6%，其中：地方級(jí)一般預(yù)算收入完成40.51億元，完成預(yù)算調(diào)整數(shù)的129.7%，比上年增長(zhǎng)47.1%。按現(xiàn)行財(cái)政體制計(jì)算，全市預(yù)算總財(cái)力65.04億元（含省轉(zhuǎn)移支付財(cái)力補(bǔ)助和調(diào)入資金等），比上年財(cái)力增加12.38億元。全市財(cái)政一般預(yù)算支出完成86.26億元（含省?？詈蜕夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)等），比上年預(yù)計(jì)增支16.93億元，增長(zhǎng)24.4。2、全市政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。全市政府性基金收入完成57.56億元，完成預(yù)算調(diào)整數(shù)的138.5%，比上年增收34.88億元，增長(zhǎng)153.9。全市政府性基金支出43.78億元，比上年增支21.09億元，增長(zhǎng)93%。（二）市本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況1、市本級(jí)財(cái)政一般預(yù)算執(zhí)行情況。據(jù)快報(bào)統(tǒng)計(jì)，年市本級(jí)財(cái)政總收入完成7.91億元，完成預(yù)算調(diào)整數(shù)的110.2%，其中：地方級(jí)一般預(yù)算收入完成5.40億元，完成預(yù)算調(diào)整數(shù)的117.6%；按現(xiàn)行財(cái)政體制計(jì)算，市本級(jí)預(yù)算總財(cái)力8.26億元（含省轉(zhuǎn)移支付財(cái)力補(bǔ)助和調(diào)入資金等）。市本級(jí)財(cái)政支出為9.79億元（含省?？睿?，比上年增加1.51億元，增長(zhǎng)18.26%。2、市本級(jí)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。市本級(jí)政府性基金收入20.98億元，完成預(yù)算調(diào)整數(shù)的187.7%，比上年增收15.42億元，增長(zhǎng)2.77倍；市本級(jí)政府性基金支出9.87億元，比上年增支5.95億元，增長(zhǎng)1.52倍。以上快報(bào)數(shù)在決算編制中還將會(huì)有所調(diào)整，待決算編成后再報(bào)市人大常委會(huì)審議批準(zhǔn)。（三）年預(yù)算執(zhí)行主要成效1、財(cái)政收支規(guī)模再上新臺(tái)階。在“環(huán)三”戰(zhàn)略的實(shí)施和帶動(dòng)下，全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)較快發(fā)展，財(cái)政收入同步實(shí)現(xiàn)又好又快的增長(zhǎng)，財(cái)政支出規(guī)模不斷擴(kuò)大，提前超額完成全年財(cái)政收入目標(biāo)。全市財(cái)政總收入突破60億元大關(guān)，達(dá)62.83億元，增長(zhǎng)40.6%；其中，地方級(jí)財(cái)政收入40.5億元，增長(zhǎng)47.1%；收入增幅居全省各設(shè)區(qū)市之首。全市財(cái)政支出完成86.26億元，比上年增支16.93億元，增長(zhǎng)24.4%，有力地保障了市委、市政府決策部署的貫徹落實(shí)。在年全市財(cái)政支出中,農(nóng)林水事務(wù)支出12.0億元，增長(zhǎng)31.4%；社會(huì)保障和就業(yè)支出10.6億元，增長(zhǎng)9.9%；醫(yī)療衛(wèi)生支出7.5億元，增長(zhǎng)10.3%；教育支出19.6億元，增長(zhǎng)21.1%；科技支出0.82億元，增長(zhǎng)35.8%。2、促進(jìn)城市化工業(yè)化發(fā)展。抓住中央擴(kuò)大和新增投資的有利時(shí)機(jī)，落實(shí)項(xiàng)目帶動(dòng)、品牌帶動(dòng)，統(tǒng)籌財(cái)力支持鐵路、公路、港口等重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，做大做強(qiáng)中心城市，支持重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)及優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)集聚，拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)。加大公共投資。進(jìn)一步整合一般預(yù)算、政府性基金、預(yù)算外資金等各類財(cái)政性資金，重點(diǎn)支持鐵路、公路、港口等交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，其中市本級(jí)新增投入4.49億元用于支持“五大戰(zhàn)役”建設(shè)。當(dāng)年下達(dá)中央新增擴(kuò)大內(nèi)需投資資金3.18億元，加大對(duì)校舍安全工程、公益性投資項(xiàng)目配套等基礎(chǔ)設(shè)施的投入，帶動(dòng)固定投資增長(zhǎng)。做大做強(qiáng)中心城市。一是解決“出行難”的問題。市財(cái)政撥付配套308萬元，用于購(gòu)置公交精品示范線路15部新車，開通師范學(xué)院新校區(qū)公交線路；投入8多萬元，建成鶴峰路公交停車場(chǎng)、東僑公交停車場(chǎng)(二期)，實(shí)現(xiàn)老年人免費(fèi)乘車。二是加快垃圾場(chǎng)無害化處理。投入資金387萬元，用于單石碑垃圾堆放場(chǎng)改造項(xiàng)目；采用BOT模式推進(jìn)城市生活垃圾焚燒發(fā)電廠項(xiàng)目；投入0.29億元回購(gòu)貴岐山污水處理廠一期特許經(jīng)營(yíng)權(quán)，繼續(xù)推進(jìn)中心城區(qū)污水管網(wǎng)建設(shè)；三是加強(qiáng)中心城市教育資源配置。投入建設(shè)資金0.22億元，改善市直中小學(xué)校舍條件；籌資0.14億元用于建設(shè)市機(jī)關(guān)幼兒園新園校區(qū)。四是加強(qiáng)群眾文體設(shè)施建設(shè)。爭(zhēng)取專項(xiàng)資金425萬元，用于改善藝術(shù)館、博物館、圖書館建設(shè)，籌資0.37億元投入市體育中心田徑場(chǎng)三面看臺(tái)項(xiàng)目建設(shè)。扶持產(chǎn)業(yè)發(fā)展。全市各類企業(yè)發(fā)展資金支出2.5億元，爭(zhēng)取中央、省中小企業(yè)發(fā)展和管理補(bǔ)助資金0.4億元，爭(zhēng)取企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、循環(huán)經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目、提升內(nèi)涵、節(jié)能項(xiàng)目、電機(jī)電器博覽會(huì)等方面資金共計(jì)0.27億元，積極扶持企業(yè)發(fā)展。整合各項(xiàng)旅游資金和貸款貼息共0.17億元，促進(jìn)旅游基礎(chǔ)設(shè)施改善，扶持旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。擴(kuò)大出口規(guī)模。全市各類外經(jīng)貿(mào)扶持資金支出0.33億元，支持外貿(mào)企業(yè)拓展國(guó)際市場(chǎng)，市本級(jí)還新增安排外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金238萬元，穩(wěn)定企業(yè)信心，鼓勵(lì)開拓新興市場(chǎng)，提高出口競(jìng)爭(zhēng)力。3、集中財(cái)力改善民生。堅(jiān)持以人為本，進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，推進(jìn)以改善民生為重點(diǎn)的社會(huì)事業(yè)發(fā)展。著力兌現(xiàn)工資改革政策。在兌現(xiàn)公務(wù)員規(guī)范津補(bǔ)貼政策的同時(shí)，集中財(cái)力保障我市兌現(xiàn)義務(wù)教育、公共衛(wèi)生和其他事業(yè)單位績(jī)效工資政策。著力解決住房問題。全市共投入保障性住房建設(shè)支出0.78億元,現(xiàn)已建成保障房2545套，新開工建設(shè)保障房2419套，發(fā)放廉租住房租賃補(bǔ)貼2320戶，有效地改善了困難家庭和低收入家庭的居住條件。著力穩(wěn)定市場(chǎng)物價(jià)。全市財(cái)政共投入菜籃子工程和副食品基地建設(shè)經(jīng)費(fèi)0.45億元，其中市級(jí)財(cái)政安排660萬元，分別用于17個(gè)菜市場(chǎng)等商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、市場(chǎng)建設(shè)和副食品基地建設(shè)；下達(dá)“萬村千鄉(xiāng)市場(chǎng)工程”補(bǔ)助資金443萬元；建成農(nóng)家店3個(gè)，配送中心5個(gè)，爭(zhēng)取省級(jí)生豬基地補(bǔ)助資金，穩(wěn)定市場(chǎng)物價(jià)。同時(shí)按每人每月25元的標(biāo)準(zhǔn)，向低保對(duì)象家庭發(fā)放副食品補(bǔ)助金，保障困難群體生活需求。著力解決就學(xué)問題。教育支出19.63億元，比增3.42億元，增長(zhǎng)21.1%，其中投入資金3.03億元，用于全市校安工程166個(gè)重建項(xiàng)目；安排城鄉(xiāng)中小學(xué)生均公用經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)支出1.35億元，受益學(xué)生39萬名；免費(fèi)教科書支出0.25億元，受益學(xué)生25萬名；農(nóng)村學(xué)校寄宿生生活費(fèi)補(bǔ)助0.19億元，資助學(xué)生6萬名；籌資0.37億元用于農(nóng)村義務(wù)教育寄宿制學(xué)校28個(gè)改造項(xiàng)目，面積達(dá)34390平方米，進(jìn)一步完善各類學(xué)校“獎(jiǎng)、貸、助、補(bǔ)、減”的助學(xué)體系。著力解決就醫(yī)問題。醫(yī)療衛(wèi)生支出7.53億元，比增0.7億元，增長(zhǎng)10.3%，主要用于醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革等方面支出。爭(zhēng)取資金943萬元，為全市43所鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院配備基本診療設(shè)備，發(fā)放鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)技人員津貼3703人1143萬元，發(fā)放村醫(yī)補(bǔ)貼2253人457萬元，穩(wěn)定鄉(xiāng)村醫(yī)療隊(duì)伍。大力推進(jìn)新型農(nóng)村合作醫(yī)療工作，我市參合農(nóng)民補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)從每人每年80元提高到120元，縣級(jí)財(cái)政配套標(biāo)準(zhǔn)從每人每年20元提高到24元。全市行政村新農(nóng)合覆蓋率達(dá)1%，參合農(nóng)民234.4萬人，參合率95.9%。同時(shí)，穩(wěn)妥解決2.9萬名關(guān)閉破產(chǎn)的國(guó)有、集體企業(yè)退休人員參加城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)，給予地方困難企業(yè)在職職工每人每年6元的醫(yī)保繳費(fèi)補(bǔ)助，將我市6453名大學(xué)生納入城鎮(zhèn)居民醫(yī)保。著力解決就業(yè)問題。全市就業(yè)資金支出0.45億元，比上年增加869萬元，增長(zhǎng)23.8%，全面落實(shí)小額擔(dān)保貸款，落實(shí)財(cái)政貼息、社保補(bǔ)貼、稅費(fèi)減免等扶持政策，支持創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)；延長(zhǎng)階段性緩繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、階段性降低四項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)率，穩(wěn)定困難企業(yè)就業(yè)形勢(shì)。4、支持三農(nóng)協(xié)調(diào)發(fā)展。推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展，全面落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效農(nóng)民增收。全市農(nóng)林水事務(wù)支出12.03億元，比增2.87億元，增長(zhǎng)31.4%。同時(shí)，積極向上級(jí)財(cái)政爭(zhēng)取各類專項(xiàng)資金3.96億元。推進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展。下達(dá)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金0.36億元，市本級(jí)安排專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10萬元，支持小型農(nóng)田水利、水毀工程修復(fù)和病險(xiǎn)水庫(kù)建設(shè)，繼續(xù)加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；安排專項(xiàng)資金3萬元，支持農(nóng)業(yè)生態(tài)建設(shè)。推進(jìn)農(nóng)村建設(shè)。市本級(jí)共安排“造福工程”專項(xiàng)補(bǔ)助資金10萬元，進(jìn)一步加強(qiáng)安置點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)；安排社會(huì)主義新農(nóng)村示范村建設(shè)資金110萬元，安排扶貧專項(xiàng)資金155萬元，集中用于28個(gè)市級(jí)扶貧開發(fā)重點(diǎn)村的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和發(fā)展生產(chǎn)。推進(jìn)綜合改革。全省村級(jí)公益事業(yè)“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)試點(diǎn)縣由2個(gè)縣擴(kuò)大到8個(gè)縣，申報(bào)項(xiàng)目798個(gè)，籌資籌勞總額達(dá)1.1億元，申請(qǐng)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金0.44億元，帶動(dòng)村集體投入金額0.16億元，社會(huì)捐贈(zèng)贊助0.27億元，整合財(cái)政支農(nóng)資金0.33億元，其它投入金額0.25億元，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)總投資2.56億元，受益范圍覆蓋798個(gè)行政村，受益村民達(dá)118萬人。落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠民政策。兌付家電和汽車、摩托車下鄉(xiāng)補(bǔ)貼1.02億元，家電以舊換新資金0.15億元，汽車以舊換新資金925萬元；兌現(xiàn)石油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼資金1.5億元，補(bǔ)助漁業(yè)、林業(yè)、城市公交、農(nóng)村客運(yùn)、城市出租車、島際和農(nóng)村水路客運(yùn)等行業(yè)；兌現(xiàn)良種補(bǔ)貼政策資金0.24億元，并擴(kuò)大了農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼的種類。五、推進(jìn)科學(xué)精細(xì)管理。大力推進(jìn)財(cái)政管理科學(xué)化精細(xì)化，扎實(shí)做好財(cái)政基礎(chǔ)工作和基層建設(shè)。深化部門預(yù)算改革.統(tǒng)籌安排預(yù)算內(nèi)外資金和政府性基金，除專項(xiàng)收入按規(guī)定列收列支以外，各項(xiàng)行政事業(yè)性收費(fèi)和罰沒收入實(shí)行收支脫鉤，提高項(xiàng)目支出細(xì)化率，不斷規(guī)范財(cái)政預(yù)算分配。推進(jìn)國(guó)庫(kù)集中支付改革。繼續(xù)完善市本級(jí)國(guó)庫(kù)集中支付改革，財(cái)政直接支付占國(guó)庫(kù)集中支付資金總額的比重達(dá)48.7%，比上年增長(zhǎng)56%，直接支付范圍進(jìn)一步擴(kuò)大?？h級(jí)財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付改革穩(wěn)步推進(jìn)，將于年基本完成縣級(jí)國(guó)庫(kù)集中支付改革任務(wù)。不斷完善政府采購(gòu)。建立政府采購(gòu)電子化平臺(tái)，不斷加大公開透明度；全市政府采購(gòu)預(yù)算金額為2.18億元，實(shí)際中標(biāo)金額為1.97億元，節(jié)約資金0.21億元，節(jié)約率達(dá)9.6%。執(zhí)行厲行節(jié)約八項(xiàng)規(guī)定。全市共壓縮行政事業(yè)經(jīng)費(fèi)3660萬元，其中壓縮公款出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)22萬元，壓縮車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)用支出945萬元，壓縮公務(wù)接待費(fèi)支出1167萬元，壓縮水油電費(fèi)等支出282萬元。強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督檢查。開展強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金監(jiān)督檢查，統(tǒng)計(jì)梳理xx-年各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金10.27億元。牽頭組織開展清理“小金庫(kù)”專項(xiàng)檢查，共清查單位667個(gè)。開展行政事業(yè)單位和企業(yè)會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查，共清查各類違規(guī)金額357.6萬元，有力維護(hù)了財(cái)經(jīng)政策的落實(shí)。上述工作成效得益于各級(jí)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)，得益于人大的依法監(jiān)督和政協(xié)的民主監(jiān)督，得益于社會(huì)各界的關(guān)心、理解和支持。但財(cái)政運(yùn)行中也存在著一些需要解決的問題：我市財(cái)政收入總量小，財(cái)力仍然比較緊張，公共服務(wù)保障能力有待進(jìn)一步提高，財(cái)政監(jiān)督有待進(jìn)一步加強(qiáng)。這些問題將通過今后的發(fā)展和工作的改進(jìn)逐步解決，也懇請(qǐng)各位代表、委員一如既往地給予指導(dǎo)和支持。二、期間全市財(cái)政工作情況年以來，是全市財(cái)政收入增幅最高，支出規(guī)模擴(kuò)張最快，公共財(cái)政體制改革力度最大，群眾獲得實(shí)惠最多的時(shí)期。我市不斷壯大的財(cái)政實(shí)力，是我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)快速發(fā)展的直接反映，是我市綜合實(shí)力持續(xù)增強(qiáng)的集中體現(xiàn)，為全面推進(jìn)環(huán)三都澳區(qū)域發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的物質(zhì)基礎(chǔ)。財(cái)政實(shí)力顯著增強(qiáng)。期間，全市財(cái)政總收入累計(jì)完成206.5億元，比期間累計(jì)增收130.9億元，增長(zhǎng)2.7倍，年均增長(zhǎng)25.3%，高于同期GDP增幅11.4個(gè)百分點(diǎn)。其中，全市地方級(jí)財(cái)政收入累計(jì)完成128.2億元，比期間累計(jì)增收79.3億元，年均增長(zhǎng)26.2%，是xx年分稅制改革以來增長(zhǎng)最快的時(shí)期。財(cái)政收入質(zhì)量不斷提高。與期間相比，期間全市財(cái)政總收入占GDP的比重提高了2.1個(gè)百分點(diǎn)；全市稅收收入占財(cái)政總收入的比重提高了8個(gè)百分點(diǎn)。服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展大局。期間，全市財(cái)政支出累計(jì)達(dá)294.5億元，年均增長(zhǎng)27.3%；是期間的2.8倍，有力支撐全市經(jīng)濟(jì)發(fā)展。五年間，全市加大政府投資力度，統(tǒng)籌預(yù)算內(nèi)外資金和地方政府債券資金，集中力量建設(shè)溫福、武、古等一大批重要的鐵路、公路和港口項(xiàng)目，為經(jīng)濟(jì)跨越打好基礎(chǔ)；累計(jì)安排招商引資支出0.35億元，對(duì)接大唐火電、核電等央企重大項(xiàng)目落地；累計(jì)安排各類企業(yè)發(fā)展資金支出7.7億元，促進(jìn)企業(yè)技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整以及鼓勵(lì)支持企業(yè)實(shí)施品牌戰(zhàn)略；累計(jì)安排外貿(mào)扶持資金0.23億元，提高出口企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力；安排旅游產(chǎn)業(yè)資金0.62億元，促進(jìn)旅游基礎(chǔ)設(shè)施改善，支持旅游業(yè)迅速崛起。有效保障民生需要。期間，全市教育投入累計(jì)達(dá)66.8億元，比期間增長(zhǎng)2.56倍，每年增幅均高于同期財(cái)政經(jīng)常性收入增幅；科技支出累計(jì)達(dá)2.45億元，文化體育等事業(yè)發(fā)展投入累計(jì)達(dá)3.4億元，全面推進(jìn)科教強(qiáng)市戰(zhàn)略，支持城鄉(xiāng)文體事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展；全市公共衛(wèi)生投入達(dá)24.8億元，健全和提高醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力；全市財(cái)政社會(huì)保障累計(jì)投入41.2億元，不斷完善社會(huì)保障體系，加強(qiáng)再就業(yè)工作。期間，農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付支出達(dá)12.5億元，廢止農(nóng)業(yè)稅以及專門面向農(nóng)民征收的行政事業(yè)性收費(fèi)和政府性基金；同時(shí)全市財(cái)政支農(nóng)支出累計(jì)達(dá)33.4億元，實(shí)現(xiàn)對(duì)農(nóng)業(yè)、農(nóng)村和農(nóng)民的綜合支持。財(cái)政改革不斷深化。期間，全市財(cái)政部門深入貫徹落實(shí)“財(cái)政管理科學(xué)化精細(xì)化”的精神，扎實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)財(cái)政管理改革，管理水平不斷提高。全市提前兩年完成全省財(cái)政部門預(yù)算改革任務(wù)，年初預(yù)算細(xì)化率逐年提高，支出進(jìn)度逐步加快，結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)模逐步下降；國(guó)庫(kù)集中支付制度改革將提前一年完成省定任務(wù)，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行管理；政府采購(gòu)電子化平臺(tái)不斷完善，積極穩(wěn)妥開放代理市場(chǎng)；不斷強(qiáng)化財(cái)政票據(jù)電子化改革，有效規(guī)范非稅收入管理；財(cái)政監(jiān)督檢查“小金庫(kù)”、會(huì)計(jì)信息質(zhì)量的力度不斷增強(qiáng)。三、全市財(cái)政“十二五”規(guī)劃的主要目標(biāo)（一）財(cái)政收入主要目標(biāo)全市財(cái)政總收入年均增長(zhǎng)25%，到xx年達(dá)190億元以上，占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的比重達(dá)12%，比年提高3.5個(gè)百分點(diǎn)。全市地方級(jí)財(cái)政收入年均增長(zhǎng)25%，到xx年達(dá)120億元以上。(二)財(cái)政支出主要目標(biāo)全市財(cái)政總支出（不含省專上年結(jié)余，下同）年均增長(zhǎng)13.8%，到xx年達(dá)130億元以上。三農(nóng)、教育、科技、衛(wèi)生和社保等重點(diǎn)支出高于財(cái)政經(jīng)常性收入增幅。(三)財(cái)政收支平衡目標(biāo)。全市財(cái)政收支平衡并略有結(jié)余，政府債務(wù)規(guī)模與經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平相適應(yīng)。(四)大力推進(jìn)財(cái)政改革。部門預(yù)算、國(guó)庫(kù)集中收付、政府采購(gòu)等制度改革繼續(xù)深化，預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督和績(jī)效評(píng)價(jià)有機(jī)結(jié)合的機(jī)制不斷健全，財(cái)政監(jiān)督管理工作持續(xù)強(qiáng)化，鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理水平有效提高，地方政府債務(wù)管理日趨規(guī)范，地方財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)得到有效防范，財(cái)政管理信息化建設(shè)進(jìn)程進(jìn)一步加快。四、年全市財(cái)政預(yù)算草案（一）全市代編預(yù)算根據(jù)年各縣(市、區(qū))上報(bào)未經(jīng)同級(jí)人大審批的預(yù)算草案匯總，全市財(cái)政一般預(yù)算總收入安排73.55億元，比上年完成數(shù)增長(zhǎng)17%，其中：地方級(jí)財(cái)政收入安排47億元，比上年完成數(shù)增長(zhǎng)16。按現(xiàn)行財(cái)政體制計(jì)算，全市預(yù)算總財(cái)力預(yù)計(jì)67.4億元；全市財(cái)政一般預(yù)算支出預(yù)計(jì)安排68.94億元，年初預(yù)算缺口預(yù)計(jì)1.54億元。全市政府性基金收入預(yù)算安排49.55億元，比上年預(yù)計(jì)完成數(shù)減少8.01億元，下降13.9；政府性基金支出預(yù)算相應(yīng)安排49.55億元。（二）市本級(jí)預(yù)算年，市本級(jí)財(cái)政總收入安排8.18億元，比上年完成數(shù)增長(zhǎng)3.4%，扣除年收入中一次性收入，同口徑對(duì)比增長(zhǎng)15.2%。其中：一般預(yù)算收入安排5.11億元，扣除年收入中一次性收入，同口徑比年完成數(shù)增收0.52億元，增長(zhǎng)11.4%。按現(xiàn)行財(cái)政體制計(jì)算，市本級(jí)預(yù)算總財(cái)力為8.57億元（含省轉(zhuǎn)移支付財(cái)力補(bǔ)助和調(diào)入資金等）；市本級(jí)一般預(yù)算支出安排8.57億元（含市本級(jí)成品油稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)補(bǔ)助），比上年年初預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)25.5%，收支相抵后當(dāng)年財(cái)政收支平衡。市本級(jí)政府性基金收入預(yù)算安排10.24億元，比上年完成數(shù)減少10.74萬元，下降51.2；市本級(jí)政府性基金支出預(yù)算相應(yīng)安排10.24億元。年是全市“十二五”規(guī)劃的開局之年，也是站在新的起點(diǎn)上推動(dòng)我市“后發(fā)趕超、跨越發(fā)展”的第一年。從總體上看，年經(jīng)濟(jì)回升向好的勢(shì)頭將進(jìn)一步鞏固，但面臨的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)仍然較為復(fù)雜，財(cái)政收支矛盾仍將十分突出。為確保完成全年財(cái)政預(yù)算目標(biāo)任務(wù)，全市財(cái)政工作將按照市委二屆十一次全會(huì)的部署，認(rèn)真落實(shí)政府工作報(bào)告提出的各項(xiàng)任務(wù)，以繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策為契機(jī)，進(jìn)一步統(tǒng)籌安排，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，努力為環(huán)三都澳區(qū)域發(fā)展提供財(cái)力保障。重點(diǎn)要抓好以下工作：1、堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變。進(jìn)一步發(fā)揮財(cái)政職能，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和增長(zhǎng)質(zhì)量的提高，大力培植財(cái)源，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展。堅(jiān)持項(xiàng)目帶動(dòng)。安排重點(diǎn)項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)10萬元，推進(jìn)項(xiàng)目規(guī)劃、建立項(xiàng)目?jī)?chǔ)備庫(kù)等前期工作，爭(zhēng)取大中型企業(yè)落戶我市，加快臨海產(chǎn)業(yè)發(fā)展。促進(jìn)產(chǎn)業(yè)提升。安排上市企業(yè)發(fā)展資金5萬元，引導(dǎo)和鼓勵(lì)企業(yè)充分利用資本市場(chǎng)，加快轉(zhuǎn)變發(fā)展；安排中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金3萬元，促進(jìn)企業(yè)實(shí)施技術(shù)改造、節(jié)能減排，加快產(chǎn)業(yè)升級(jí)，支持中小企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。增強(qiáng)商貿(mào)活力。安排招商及電機(jī)電器博覽會(huì)經(jīng)費(fèi)7萬元，用于招商活動(dòng)及促進(jìn)電機(jī)電器產(chǎn)品推介，擴(kuò)大品牌知名度；安排旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)2萬元，提升我市旅游品質(zhì)，促進(jìn)旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展；安排外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金1萬元，重點(diǎn)扶持我市外經(jīng)貿(mào)企業(yè)轉(zhuǎn)變結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大出口。支持自主創(chuàng)新。安排科技專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)650萬元，比上年增長(zhǎng)28.2，重點(diǎn)支持科技創(chuàng)新項(xiàng)目，加快各類科技創(chuàng)新平臺(tái)建設(shè)，鼓勵(lì)企業(yè)通過技術(shù)改造實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)；完善企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的投融資機(jī)制。2、著力改善民生，推進(jìn)和諧社會(huì)建設(shè)把保障和改善民生作為財(cái)政工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，積極落實(shí)各項(xiàng)惠民政策，加大民生投入保障力度，確保市委市政府為民辦實(shí)事項(xiàng)目的全面落實(shí)。堅(jiān)持教育優(yōu)先發(fā)展。安排教育支出1.1億元，增長(zhǎng)20.4%。全面落實(shí)城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段“兩免一補(bǔ)”政策，落實(shí)中小學(xué)生均公用經(jīng)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)；加大職業(yè)教育支持力度；不斷完善普通高校、高等職業(yè)學(xué)校家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生和中等職業(yè)學(xué)校學(xué)生助學(xué)體系。加強(qiáng)公共衛(wèi)生建設(shè)。安排醫(yī)療衛(wèi)生支出0.56億元，增長(zhǎng)4.4%，重點(diǎn)落實(shí)人均基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)將提高到年人均20元，將基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)實(shí)施國(guó)家基本藥物零差率銷售試點(diǎn)范圍擴(kuò)大到60%，完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院衛(wèi)技人員和村醫(yī)經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制。完善社會(huì)保障體系。安排社會(huì)保障支出0.89億元，增長(zhǎng)19.6%。繼續(xù)提高離休人員（含5.12退休人員）“兩費(fèi)”保障支出，切實(shí)保障離退休人員、失業(yè)人員、城鄉(xiāng)低收入群體、優(yōu)撫對(duì)象等的基本生活；安排再就業(yè)補(bǔ)助支出1萬元，通過公益性崗位補(bǔ)助、社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼等方式，重點(diǎn)扶持大齡下崗失業(yè)人員和特殊困難群體就業(yè)。改善困難群眾居住條件。安排住房保障支出0.22億元，增長(zhǎng)15.0%。通過租賃補(bǔ)貼、實(shí)物配租和建設(shè)廉租房等方式，支持逐步解決城市低保對(duì)象和低收入群體住房困難問題。3、注重統(tǒng)籌兼顧，推動(dòng)農(nóng)村協(xié)調(diào)發(fā)展通過有效配置財(cái)力資源，繼續(xù)加大“三農(nóng)”綜合扶持力度，努力促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展和農(nóng)民增收。繼續(xù)加大支農(nóng)投入。農(nóng)業(yè)支出安排0.37億元，增長(zhǎng)11.3%。其中：支持農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)安排10萬元，主要用于重點(diǎn)水源工程、小型農(nóng)田水利、病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固等項(xiàng)目建設(shè)；農(nóng)業(yè)專項(xiàng)資金安排7萬元，重點(diǎn)扶持茶葉、食用菌、水產(chǎn)品等品種改造和深加工，提高農(nóng)業(yè)附加值，促進(jìn)農(nóng)民增收。政府性基金安排18萬元，用于植樹造林。推進(jìn)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。政府性基金支持扶貧開發(fā)安排1265萬元，主要用于地質(zhì)災(zāi)害點(diǎn)搬遷及“造福工程”和農(nóng)村扶貧、新農(nóng)村建設(shè)補(bǔ)助。落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策。全面落實(shí)糧食直補(bǔ)、農(nóng)資綜合補(bǔ)貼、良種補(bǔ)貼、農(nóng)機(jī)具購(gòu)置補(bǔ)貼和家電、汽車摩托車下鄉(xiāng)，以及家電、汽車摩托車“以舊換新”等各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策資金。4、堅(jiān)持有保有壓，提高基本公共服務(wù)保障能力堅(jiān)持“統(tǒng)籌兼顧、有保有壓”的原則，努力控制和壓縮行政成本，逐步提高基本公共服務(wù)保障能力。保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)。安排一般公共服務(wù)支出2.15億元，確保機(jī)關(guān)事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。提高公共安全保障水平。安排公共安全支出1.55億元，占一般預(yù)算支出18.1%，增長(zhǎng)8.3%，其中：公檢法司項(xiàng)目支出安排8374萬元，用于提高政法機(jī)關(guān)人均公用經(jīng)費(fèi)保障標(biāo)準(zhǔn)，重點(diǎn)加強(qiáng)公檢法司系統(tǒng)辦案經(jīng)費(fèi)、業(yè)務(wù)裝備和基層硬件建設(shè)。促進(jìn)文體事業(yè)發(fā)展。安排文化、體育和廣播傳媒等各項(xiàng)支出1215萬元，增長(zhǎng)5.9%，健全公共文化和全民健身服務(wù)，讓人民群眾共享文化事業(yè)發(fā)展成果。支持環(huán)境生態(tài)建設(shè)。安排節(jié)能環(huán)境保護(hù)支出1147萬元，增長(zhǎng)14.8%，加大節(jié)能減排和環(huán)境治理。大力壓縮一般性開支。繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行中央、省、市關(guān)于厲行節(jié)約的有關(guān)規(guī)定，落實(shí)好公務(wù)購(gòu)車和用車經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、接待費(fèi)、出國(guó)經(jīng)費(fèi)等“四費(fèi)”壓縮的相關(guān)規(guī)定，努力節(jié)約財(cái)政支出。5、積極改革創(chuàng)新，不斷提高財(cái)政管理水平深化財(cái)政改革，規(guī)范財(cái)政運(yùn)行，全面加強(qiáng)財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化管理，完善公共財(cái)政體系建設(shè)。嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行。認(rèn)真落實(shí)財(cái)政部和省財(cái)政廳關(guān)于預(yù)算外收入納入預(yù)算管理的有關(guān)工作，確保收入及時(shí)足額上繳國(guó)庫(kù)，進(jìn)一步提高地方預(yù)算的完整性。加強(qiáng)對(duì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況的監(jiān)測(cè)分析，密切跟蹤財(cái)稅改革情況，適時(shí)調(diào)整和完善政策措施。嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，一方面嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算不突破，做到“有預(yù)算不超支、無預(yù)算不開支”；另一方面，嚴(yán)格控制年中不追加，非因特殊原因，預(yù)算執(zhí)行過程一律不追加預(yù)算支出。繼續(xù)清理結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金，統(tǒng)籌財(cái)力用于市委、市政府的重大決策支出。強(qiáng)化財(cái)政基礎(chǔ)管理。建立財(cái)政預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、財(cái)政監(jiān)督、績(jī)效評(píng)價(jià)“四位一體”的管理框架，加快財(cái)政信息化建設(shè)，進(jìn)一步推進(jìn)財(cái)政管理科學(xué)化精細(xì)化，提高財(cái)政管理水平和效率。加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政建設(shè)，健全鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政機(jī)構(gòu)，強(qiáng)化鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政監(jiān)管職責(zé)，加強(qiáng)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政的指導(dǎo)和管理，加強(qiáng)涉農(nóng)補(bǔ)貼資金管理和惠民惠農(nóng)資金落實(shí)情況的監(jiān)督檢查。加強(qiáng)地方政府性債務(wù)管理。做好各級(jí)政府性債務(wù)余額的清理核實(shí)工作，落實(shí)償債資金來源，根據(jù)財(cái)力和債務(wù)規(guī)模等情況，逐步建立政府債務(wù)還貸準(zhǔn)備金制度。嚴(yán)格規(guī)范地方政府舉債行為，繼續(xù)做好地方融資平臺(tái)公司的管理工作，防范財(cái)政金融風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督。建立財(cái)政監(jiān)督機(jī)構(gòu)與預(yù)算管理機(jī)構(gòu)之間的工作協(xié)調(diào)機(jī)制和信息共享制度，提升財(cái)政監(jiān)督合力。繼續(xù)開展重大財(cái)稅政策實(shí)施情況和財(cái)政專項(xiàng)資金檢查，保障政策有效落實(shí)。深化“小金庫(kù)”治理工作，探索建立防治“小金庫(kù)”的長(zhǎng)效機(jī)制。加強(qiáng)預(yù)算單位實(shí)體賬戶資金監(jiān)管，提高資金使用效益。繼續(xù)開展會(huì)計(jì)信息、會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)質(zhì)量檢查。各位代表，新的一年，我們將在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，自覺接受人大的依法監(jiān)督和政協(xié)的民主監(jiān)督，進(jìn)一步加強(qiáng)自身建設(shè)，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，開拓進(jìn)取，扎實(shí)工作，為推進(jìn)環(huán)三都澳區(qū)域發(fā)展做出新的貢獻(xiàn)。第 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