綜合一體化管理體系之工程項(xiàng)目管理篇尹應(yīng)軍 資 源 管 理溝 通 管 理 分 包 管 理 施 工 現(xiàn) 場(chǎng) 管 理工 程 進(jìn) 度 管 理項(xiàng) 目 策 劃 管 理工 程 項(xiàng) 目 管 理2009年月 1、 職 能2、 工 作 流 程3、 管 控 要 點(diǎn)4、 內(nèi) 審 要 點(diǎn)5、 其 它 （ 如 原 則 、 思 路 、 問題 等 ） 4 公 司工 程管 理部 項(xiàng) 目 策 劃 辦 法檢 查 與 考 核分 子公 司工 程管 理部 門 審 核 策 劃 書資 源 配 置檢 查 與 考 核 項(xiàng) 目部 編 制 策 劃 書報(bào) 審 、 修 訂動(dòng) 態(tài) 調(diào) 整審 批 策 劃 書組 織 公 司 層 面策 劃 會(huì) 議組 織 策 劃 會(huì) 落 實(shí) 執(zhí) 行 2009年月 5項(xiàng)目策劃原則 分 級(jí) 管 理全 面 覆 蓋 覆 蓋 率 ： 100% 公 司 （ 四 者 之 一 ） ： 5億 元 國(guó) 內(nèi) 項(xiàng) 目 ；海 外 項(xiàng) 目 ； 新 領(lǐng) 域 ； 技 術(shù) 難 度 高 、 風(fēng) 險(xiǎn)大 的 項(xiàng) 目 。分 （ 子 ） 公 司 ： 其 它 項(xiàng) 目 2009年月 6 中 標(biāo) 通 知 書 項(xiàng) 目 部 編 制 策 劃 方 案 （ 一 個(gè) 月 內(nèi) ） 項(xiàng) 目 策 劃 會(huì) 修 訂 、 完 善 策 劃 方 案分 （ 子 ） 公 司 審 批報(bào) 公 司 工 程 管 理 部 備 案 （ 一 周 內(nèi) ）項(xiàng) 目 部 組 織 實(shí) 施 分 （ 子 ） 公 司 管 理 的 項(xiàng) 目 策 劃 工 作 流 程 圖中 標(biāo) 通 知 書 分 （ 子 ） 公 司 、 公 司 直 管 項(xiàng) 目 部編 制 策 劃 方 案 （ 一 個(gè) 月 內(nèi) ） 項(xiàng) 目 策 劃 會(huì) 修 訂 、 完 善 策 劃 方 案項(xiàng) 目 部 組 織 實(shí) 施 公 司 工 程 管 理 部 審 批公 司 管 理 的 項(xiàng) 目 策 劃 工 作 流 程 圖 2009年月 7 管 理 模 式 選 擇 ： 矩 陣 式 、 直 線 職 能 式 、 事 業(yè) 部 式 等 組 織 模式 ， 專 業(yè) 化 運(yùn) 作 、 多 項(xiàng) 目 集 中 管 理 、 片 區(qū) 管 理 等 模 式 ； 選 擇不 當(dāng) 會(huì) 造 成 組 織 混 亂 ， 職 責(zé) 不 清 ， 管 理 水 平 不 高 ；項(xiàng) 目 班 子 搭 建 ： 精 簡(jiǎn) 高 效 ， 搭 配 不 當(dāng) ， 會(huì) 造 成 管 理 失 控 ， 政令 不 暢關(guān) 鍵 資 源 配 置 ： 資 金 、 技 術(shù) 人 員 、 設(shè) 備 、 物 資 配 置 不 合 理 ，難 以 滿 足 施 工 要 求 ， 或 者 資 源 浪 費(fèi) ， 盡 量 內(nèi) 部 共 享分 包 商 選 擇 ： 合 格 分 包 商 名 錄 范 圍 內(nèi) ； 選 擇 不 當(dāng) ， 會(huì) 造 成 現(xiàn)場(chǎng) 施 工 失 控 ， 質(zhì) 量 、 安 全 、 進(jìn) 度 等 隱 患 多風(fēng) 險(xiǎn) 評(píng) 估 及 對(duì) 策 ： 評(píng) 估 不 全 面 或 對(duì) 策 不 當(dāng) ， 會(huì) 造 成 風(fēng) 險(xiǎn) 損 失項(xiàng)目策劃管控要點(diǎn) 2009年月 8 項(xiàng)目策劃內(nèi)審要點(diǎn) 審 核 要 點(diǎn) 內(nèi) 審 依 據(jù)前 期 條 件 調(diào) 查 ： 現(xiàn) 場(chǎng) 施 工 條 件 ， 資 源 行 情 ，市 場(chǎng) 風(fēng) 險(xiǎn) 等 。 管 理 手冊(cè) 、 項(xiàng) 目 策 劃管 理 辦 法 、 施工 現(xiàn) 場(chǎng) 綜合 管 理 考核 標(biāo) 準(zhǔn) 策 劃 書 ： 內(nèi) 容 全 面 （ 重 點(diǎn) 是 管 理 模 式 ， 人 員、 關(guān) 鍵 設(shè) 備 、 大 宗 物 資 采 購 、 資 金 、 分 包 商選 擇 、 風(fēng) 險(xiǎn) 評(píng) 估 ） ； 重 大 單 項(xiàng) 有 專 項(xiàng) 策 劃 方案 ， 如 鐵 路 梁 場(chǎng) 等 ； 措 施 有 針 對(duì) 性 ， 且 審 批及 時(shí) 。策 劃 會(huì) ： 會(huì) 議 召 開 及 時(shí) ， 有 紀(jì) 要執(zhí) 行 效 果 ： 是 否 按 照 策 劃 書 的 大 框 架 組 織 實(shí)施 ， 并 進(jìn) 行 動(dòng) 態(tài) 調(diào) 整 。月 報(bào) 、 年 報(bào) ： 統(tǒng) 計(jì) 截 止 當(dāng) 月 28日 ， 當(dāng) 年 12月31日 ； 報(bào) 表 齊 全 2009年月 92009年月 2008年 4月 成 立 資 源 配 置 處 ， 公 司 工 程 管 理 部 歸 口 管 理項(xiàng) 目 策 劃 ， 開 始 啟 動(dòng) ；2008年 7月 29日 召 開 “ 廣 州 鳳 凰 大 橋 項(xiàng) 目 策 劃 會(huì) “ ， 逐步 推 廣2008年 8月 6日 頒 發(fā) “ 二 航 工 管 2008413號(hào) ” 文 ， 逐 步規(guī) 范2008年 ， 綜 合 覆 蓋 率 67%； 2009年 二 季 度 ， 綜 合 覆 蓋 率 100%項(xiàng)目策劃管理現(xiàn)狀 2009年 7月 頒 行 項(xiàng) 目 策 劃 管 理 辦 法 ， 形 成 內(nèi) 部 標(biāo) 準(zhǔn) 102009年月 歷次項(xiàng)目策劃會(huì)議 112009年月 注 意 區(qū) 別 ： 項(xiàng) 目 策 劃 是 項(xiàng) 目 管 理 的 綱 領(lǐng) 性 文 件 ， 施 工 組 織 設(shè)計(jì) 是 技 術(shù) 大 綱 ， 編 寫 時(shí) 兩 者 應(yīng) 有 區(qū) 別投 入 不 足 ： 專 業(yè) 人 才 不 足 ， 組 織 機(jī) 構(gòu) 不 夠 健 全 ， 部 門 職 能 劃分 尚 未 明 確報(bào) 送 不 及 時(shí) ： 文 件 材 料 報(bào) 送 、 反 饋 慢 ， 備 案 不 及 時(shí)內(nèi) 部 資 源 共 享 率 不 高 ： 內(nèi) 部 資 源 信 息 調(diào) 查 不 夠 全 面 ， 部 分 項(xiàng)目 沒 有 優(yōu) 先 采 用 內(nèi) 部 資 源項(xiàng)目策劃管理存在問題策 劃 質(zhì) 量 不 高 ： 針 對(duì) 性 不 強(qiáng) ， 指 導(dǎo) 性 不 足 的 弊 端 存 在 ， 動(dòng) 態(tài)管 理 明 顯 缺 乏 122009年月 公 司工 程管 理部 施 工 項(xiàng) 目 管 理辦 法組 織 季 度 會(huì) 議檢 查 與 考 核分 子公 司工 程管 理部 門 審 核 計(jì) 劃組 織 季 度 會(huì) 議資 源 配 置檢 查 與 考 核 項(xiàng) 目部 編 制 計(jì) 劃報(bào) 審 、 修 訂落 實(shí) 執(zhí) 行動(dòng) 態(tài) 調(diào) 整審 批 計(jì) 劃 組 織 月 、 周 會(huì)議 132009年月 右 圖 摘 自 管 理 手 冊(cè) 中的 進(jìn) 度 管 理 工 作 流 程 圖 ； 工程 進(jìn) 度 以 公 司 信 息 平 臺(tái) 上 的數(shù) 據(jù) 為 準(zhǔn) ； 目 前 實(shí) 施 過 程 中半 月 報(bào) 已 取 消 ， 月 報(bào) 統(tǒng) 計(jì) 報(bào)表 只 需 電 子 版 即 可 。 142009年月 新 開 工 項(xiàng) 目 權(quán) 限 配 置 ： 進(jìn) 場(chǎng) 一 個(gè) 月 內(nèi) 報(bào) 新 簽 項(xiàng) 目 登 記 表 ，并 申 請(qǐng) 權(quán) 限 配 置 ， 進(jìn) 入 工 程 信 息 系 統(tǒng) 平 臺(tái)進(jìn) 度 計(jì) 劃 編 制 ： 總 進(jìn) 度 網(wǎng) 絡(luò) 圖 ， 各 層 次 進(jìn) 度 計(jì) 劃 ， 要 符 合現(xiàn) 場(chǎng) 施 工 條 件 ， 資 源 配 置 要 合 理進(jìn) 度 控 制 ： 提 出 控 制 目 標(biāo) ， 落 實(shí) 到 責(zé) 任 人 ， 并 下 達(dá) 協(xié) 作隊(duì) 伍 ； 跟 蹤 分 析 進(jìn) 度 統(tǒng) 計(jì) 數(shù) 據(jù) ， 適 時(shí) 進(jìn) 行 動(dòng) 態(tài) 調(diào) 整 ， 相應(yīng) 資 源 配 置 也 隨 之 調(diào) 整 ； 調(diào) 度 會(huì) ， 分 析 偏 差 ， 提 出 改 進(jìn)措 施 并 落 實(shí)進(jìn) 度 統(tǒng) 計(jì) ： 每 月 月 底 前 全 面 統(tǒng) 計(jì) 上 報(bào) 公 司 ； 以 公 司 工 程信 息 平 臺(tái) 數(shù) 據(jù) 為 準(zhǔn) ； 積 累 進(jìn) 度 索 賠 基 礎(chǔ) 資 料收 尾 階 段 進(jìn) 度 控 制 ： 進(jìn) 度 索 賠 ， 完 工 結(jié) 算 ， 移 交工程進(jìn)度管控要點(diǎn) 152009年月 工程進(jìn)度管理內(nèi)審要點(diǎn) 審 核 要 點(diǎn) 內(nèi) 審 依 據(jù)進(jìn) 度 控 制 體 系 ： 總 目 標(biāo) 進(jìn) 行 層 層 分 解 ， 進(jìn) 度 控 制組 織 機(jī) 構(gòu) 完 善 ， 人 員 落 實(shí) 到 位 ， 職 責(zé) 劃 分 明 確 管 理 手冊(cè) 、 施 工 項(xiàng) 目管 理 辦 法 、 施工 現(xiàn) 場(chǎng) 綜合 管 理 考核 標(biāo) 準(zhǔn) 總 進(jìn) 度 計(jì) 劃 ： 內(nèi) 容 全 面 ， 有 網(wǎng) 絡(luò) 圖 ， 能 抓 住 關(guān) 鍵線 路 ； 資 源 配 置 合 理 ； 審 批 記 錄 齊 全 ； 實(shí) 行 動(dòng) 態(tài)調(diào) 整其 它 各 層 次 計(jì) 劃 ： 年 、 季 、 月 、 周 計(jì) 劃 齊 全 ， 工作 量 準(zhǔn) 確 ， 有 措 施 ； 有 分 包 商 提 供 的 進(jìn) 度 計(jì) 劃生 產(chǎn) 會(huì) 議 ： 按 時(shí) 召 開 進(jìn) 度 分 析 會(huì) 、 調(diào) 度 會(huì) ， 會(huì) 議記 錄 齊 全 ， 提 出 整 改 措 施執(zhí) 行 效 果 ： 現(xiàn) 場(chǎng) 進(jìn) 度 是 否 符 合 計(jì) 劃 要 求 ， 計(jì) 劃 與實(shí) 際 完 成 偏 差 是 否 大 ， 是 否 有 進(jìn) 度 投 訴月 報(bào) 、 年 報(bào) ： 統(tǒng) 計(jì) 截 止 當(dāng) 月 25日 ， 錄 入 信 息 平 臺(tái) 162009年月 進(jìn) 度 計(jì) 劃 編 排 的 嚴(yán) 肅 性 和 科 學(xué) 性 有 待 加 強(qiáng) 。 如 二 公 司 編 制的 二 季 度 生 產(chǎn) 計(jì) 劃 明 顯 偏 低 ， 實(shí) 際 完 成 超 出 計(jì) 劃 近 70%，失 去 了 計(jì) 劃 指 導(dǎo) 生 產(chǎn) 的 應(yīng) 有 作 用 。 09年 下 半 年 的 產(chǎn) 值 預(yù) 測(cè)中 ， 部 分 單 位 統(tǒng) 計(jì) 的 數(shù) 據(jù) 出 現(xiàn) 嚴(yán) 重 錯(cuò) 誤 ， 很 難 相 信 依 據(jù) 這些 錯(cuò) 誤 的 數(shù) 據(jù) 能 作 出 正 確 的 決 策 。信 息 系 統(tǒng) 平 臺(tái) 種 產(chǎn) 值 錄 入 率 情 況 有 了 較 大 改 善 ， 但 非 工 程性 公 司 仍 未 錄 入 。 172009年月 公 司工 程管 理部 施 工 現(xiàn) 場(chǎng) 綜 合管 理 考 核 標(biāo) 準(zhǔn)年 度 總 結(jié)年 終 抽 檢 考 核分 子公 司工 程管 理部 門 現(xiàn) 場(chǎng) 管 控季 度 自 評(píng) 匯 總年 度 檢 評(píng)督 促 整 改 項(xiàng) 目部 考 評(píng) 登 記 注 冊(cè)季 度 自 評(píng)落 實(shí) 整 改季 度 小 結(jié) 182009年月 進(jìn) 駐 現(xiàn) 場(chǎng)現(xiàn) 場(chǎng) 管 理 考 評(píng) 注 冊(cè) 登 記 （ 一 個(gè) 月 內(nèi) ）施 工 現(xiàn) 場(chǎng) 管 理 季 度 自 評(píng) （ 項(xiàng) 目 部 ）施 工 現(xiàn) 場(chǎng) 管 理 年 終 抽 檢 （ 公 司 ）施 工 現(xiàn) 場(chǎng) 管 理 季 度 檢 評(píng) （ 分 、 子 公 司 ） 整 改整 改 ， 驗(yàn) 證審閱，小結(jié)審閱，小結(jié)年度總結(jié)整 改 192009年月 注 冊(cè) 登 記 ： 登 記 不 全 將 造 成 項(xiàng) 目 管 理 缺 失自 評(píng) ： 項(xiàng) 目 部 季 度 自 評(píng) 覆 蓋 率 100%； 不 及 時(shí) ， 發(fā) 現(xiàn) 不 了問 題 ， 則 現(xiàn) 場(chǎng) 管 理 有 隱 患檢 評(píng) ： 分 、 子 公 司 檢 評(píng) 覆 蓋 率 100%， 否 則 管 理 有 漏 項(xiàng)抽 檢 ： 公 司 進(jìn) 行 年 終 抽 檢 ， 加 強(qiáng) 考 核 評(píng) 比 ， 促 進(jìn) 施 工 現(xiàn) 場(chǎng)管 理 水 平 提 高整 改 及 驗(yàn) 證 ： 消 除 隱 患 ， 不 斷 超 越 ， 持 續(xù) 提 高施工現(xiàn)場(chǎng)管理管控要點(diǎn) 202009年月 施工現(xiàn)場(chǎng)管理內(nèi)審要點(diǎn) 審 核 要 點(diǎn) 內(nèi) 審 依 據(jù)組 織 機(jī) 構(gòu) ： 機(jī) 構(gòu) 健 全 ， 部 門 設(shè) 置 完 備 ； 人 員 配 備 齊 全， 職 責(zé) 劃 分 明 確 ； 工 作 場(chǎng) 所 和 設(shè) 施 滿 足 要 求 管 理 手冊(cè) 、 施 工 現(xiàn) 場(chǎng)綜 合 管 理考 核 標(biāo) 準(zhǔn)管 理 辦 法 ： 建 章 立 制 針 對(duì) 性 強(qiáng) ， 有 指 導(dǎo) 意 義 ； 審 批 、報(bào) 備 及 時(shí)工 作 計(jì) 劃 ： 有 計(jì) 劃 ， 有 措 施 ， 針 對(duì) 性 強(qiáng)實(shí) 施 記 錄 ： 記 錄 齊 全 ， 管 理 規(guī) 范動(dòng) 態(tài) 控 制 與 調(diào) 整 ： 現(xiàn) 場(chǎng) 管 理 實(shí) 行 動(dòng) 態(tài) 控 制 ， 相 應(yīng) 措 施也 進(jìn) 行 調(diào) 整 ， 并 及 時(shí) 報(bào) 批現(xiàn) 場(chǎng) 實(shí) 施 效 果 ： 文 明 施 工 （ 現(xiàn) 場(chǎng) 布 置 合 理 ， 圖 牌 標(biāo) 齊全 ） ； 環(huán) 保 合 規(guī) （ 便 道 暢 通 無 塵 ， 固 、 氣 、 液 無 污 染） ； 外 形 外 觀 質(zhì) 量 合 格報(bào) 表 ： 每 季 度 的 下 個(gè) 月 10日 前 報(bào) 送 電 子 版 212009年月 修 訂 后 修 訂 前序 號(hào) 修 訂 后 考 評(píng) 內(nèi) 容 分 值 序 號(hào) 修 訂 前 考 評(píng) 內(nèi) 容 分 值1 施 工 組 織 管 理 150分 1 施 工 組 織 管 理 260分2 技 術(shù) 與 質(zhì) 量 管 理 150分 2 施 工 進(jìn) 度 管 理 100分3 安 全 與 環(huán) 境 管 理 150分 3 工 程 質(zhì) 量 管 理 180分4 合 同 與 成 本 管 理 100分 4 職 業(yè) 安 全 健 康 管 理 180分5 進(jìn) 度 管 理 100分 5 合 同 及 成 本 管 理 100分6 設(shè) 備 管 理 100分 6 施 工 環(huán) 境 管 理 100分7 物 資 管 理 100分 7 文 明 施 工 管 理 80分8 信 息 化 管 理 50分 總 計(jì) 1000分9 信 用 評(píng) 價(jià) 管 理 50分10 文 明 施 工 管 理 50分總 計(jì) 1000分考 評(píng) 內(nèi) 容 及 分 值 修 訂 前 后 對(duì) 比 表 222009年月 考 評(píng)頻 次考 評(píng)等 級(jí)組 織 專 項(xiàng) 考 評(píng)一 級(jí) 、 二 級(jí) 、 合 格 、不 合 格 現(xiàn) 場(chǎng)每 半 年 組 織 一 次 考 評(píng) 可 與 質(zhì) 量 安 全 督 察 、鐵 路 信 用 評(píng) 價(jià) 、 內(nèi) 審 結(jié) 合一 級(jí) 、 二 級(jí) 、 三 級(jí) 、不 合 格 現(xiàn) 場(chǎng)每 年 組 織 一 次 考 評(píng)考 評(píng)方 式考 評(píng)對(duì) 象鐵 路 、 海 外 項(xiàng) 目 未 包 括 納 入 鐵 路 、 海 外 項(xiàng) 目舊 版 ： 新 版 ： 232009年月 存 在 問 題 中 小 項(xiàng) 目 、 全 分 包項(xiàng) 目 現(xiàn) 場(chǎng) 管 理 未受 重 視現(xiàn) 場(chǎng) 考 評(píng) 有 流 于形 式 的 趨 勢(shì)海 外 項(xiàng) 目 現(xiàn) 場(chǎng) 管控 難 度 大 對(duì) 策 ： 所 有 項(xiàng) 目 都經(jīng) 考 評(píng) ， 確 保 現(xiàn) 場(chǎng)考 評(píng) 覆 蓋 率 100%對(duì) 策 ： 宣 貫 新 版 考評(píng) 標(biāo) 準(zhǔn) ； 組 織 片 區(qū)相 互 學(xué) 習(xí) ， 共 同 提高 ； 加 強(qiáng) 考 核 評(píng) 比對(duì) 策 ： 年 終 抽 檢 適當(dāng) 抽 取 海 外 項(xiàng) 目 242009年月 寧 波 明 州 大 橋 項(xiàng) 目 部 施 工 組 織 大 項(xiàng) 得 分 不 足 80%居 然 自 評(píng)為 一 級(jí) 施 工 現(xiàn) 場(chǎng) ；福 鼎 蘆 竹 滾 裝 碼 頭 項(xiàng) 目 部 在 9大 項(xiàng) 得 分 均 不 足 80%的 情 形 下自 評(píng) 為 一 級(jí) 施 工 現(xiàn) 場(chǎng) ；二 七 長(zhǎng) 江 大 橋 項(xiàng) 目 部 報(bào) 表 中 的 編 制 說 明 全 盤 照 抄 鄂 東 大 橋項(xiàng) 目 部 的 說 明 ， 如 “ 進(jìn) 度 管 理 ” 項(xiàng) 說 明 中 居 然 “ 完 成 了 合同 總 量 的 80%， 主 塔 已 封 頂 ， 邊 跨 箱 梁 澆 筑 完 成 ， 灘 橋 箱梁 完 成 了 左 幅 四 跨 和 右 幅 兩 跨 ， 引 橋 下 構(gòu) 全 部 完 工 ” 等 ；太 原 漪 汾 橋 改 造 項(xiàng) 目 部 自 評(píng) 表 中 各 大 項(xiàng) 得 分 全 部 為 滿 分 。 252009年月 公 司工 程管 理部 審 批 監(jiān) 測(cè) 計(jì) 劃建 立 與 重 點(diǎn) 項(xiàng)目 部 溝 通 渠 道檢 查 評(píng) 價(jià)分子公司工程管理部門監(jiān) 測(cè) 計(jì) 劃 報(bào) 批年 度 統(tǒng) 計(jì) 分 析建 立 與 項(xiàng) 目 部的 溝 通 渠 道檢 查 評(píng) 價(jià) 項(xiàng) 目部 溝 通 策 劃 書信 息 收 集 傳 遞上 報(bào) 調(diào) 查 表落 實(shí) 整 改半 年 、 年 度 統(tǒng)計(jì) 分 析 與 項(xiàng) 目 相 關(guān) 方溝 通提 出 監(jiān) 測(cè) 計(jì) 劃分 子公 司工 程管 理部 門 262009年月 272009年月 溝通管理管控要點(diǎn) 溝 通 策 劃 ： 由 項(xiàng) 目 經(jīng) 理 組 織 實(shí) 施 ， 確 定 溝 通 要 達(dá) 到 的 目標(biāo) ， 明 確 溝 通 對(duì) 象 、 內(nèi) 容 、 方 式 、 途 徑內(nèi) 外 部 關(guān) 系 溝 通 ： 公 司 、 分 （ 子 ） 公 司 、 項(xiàng) 目 部 建 立 溝通 渠 道 ； 項(xiàng) 目 部 內(nèi) 部 部 門 、 協(xié) 作 隊(duì) 伍 、 發(fā) 包 人 、 監(jiān) 理 、設(shè) 計(jì) 、 供 貨 方 建 立 溝 通 渠 道 ； 項(xiàng) 目 部 與 政 府 機(jī) 關(guān) 、 金 融組 織 、 稅 務(wù) 部 門 、 環(huán) 境 單 位 等 建 立 溝 通 渠 道顧 客 滿 意 度 監(jiān) 測(cè) ： 年 初 提 出 計(jì) 劃 ， 半 年 度 和 年 終 分 別 收集 整 理 ， 進(jìn) 行 統(tǒng) 計(jì) 分 析 ， 尋 求 解 決 方 案 ； 控 制 投 訴檢 查 、 評(píng) 價(jià) 和 調(diào) 整 ： 在 施 工 項(xiàng) 目 運(yùn) 行 不 同 階 段 ， 溝 通 重點(diǎn) 動(dòng) 態(tài) 變 化 ， 應(yīng) 評(píng) 價(jià) 改 進(jìn) 效 果 ， 并 提 交 管 理 評(píng) 審 ， 實(shí) 現(xiàn)持 續(xù) 改 進(jìn) ; 信 用 評(píng) 價(jià) 工 作信 用 評(píng) 價(jià) ： 信 用 評(píng) 價(jià) 過 程 中 與 業(yè) 主 、 建 管 部 門 保 持 溝 通 282009年月 溝通管理內(nèi)審要點(diǎn) 審 核 要 點(diǎn) 內(nèi) 審 依 據(jù)溝 通 策 劃 ： 策 劃 書 內(nèi) 容 全 面 ， 對(duì) 象 和 目 的 明 確， 有 計(jì) 劃 地 實(shí) 施 管 理 手冊(cè) 、 施 工 項(xiàng) 目管 理 辦 法 、 施工 現(xiàn) 場(chǎng) 綜合 管 理 考核 標(biāo) 準(zhǔn) 內(nèi) 外 部 關(guān) 系 溝 通 ： 與 各 相 關(guān) 方 建 立 了 聯(lián) 系 ， 有會(huì) 議 紀(jì) 錄 、 往 來 傳 真 文 件 等解 決 沖 突 ： 顧 客 投 訴 解 決 情 況 ， 信 用 評(píng) 價(jià) 結(jié) 果如 何顧 客 滿 意 度 監(jiān) 測(cè) ： 有 計(jì) 劃 ， 有 調(diào) 查 ， 有 反 饋檢 查 評(píng) 價(jià) 與 調(diào) 整 ： 有 檢 查 結(jié) 果 記 錄 ， 評(píng) 價(jià) 分 析資 料 齊 全 ， 調(diào) 整 措 施 有 效歸 檔 ： 信 息 收 集 后 采 用 計(jì) 算 機(jī) 處 理 ， 并 形 成 完整 的 檔 案 資 料 292009年月 顧 客 滿 意 度 調(diào) 查 統(tǒng) 計(jì) 分 析 結(jié) 果單 位 名 稱 2009年 上 半 年得 分 2008年得 分 兩 個(gè) 評(píng) 價(jià) 期差 值 備 注公 司 8.607 8.433 +0.174二 公 司 8.077 8.166 -0.089三 公 司 8.784 8.798 -0.014四 分 公 司 9.018 8.817 +0.201五 分 公 司 8.847 8.354 +0.493六 分 公 司 8.558 8.086 +0.472水 工 分 公 司 于 三 季 度 調(diào) 查 8.940深 圳 分 公 司 于 三 季 度 調(diào) 查 7.823西 南 分 公 司 7.514 7.256 +0.258 302009年月 公 司工 程管 理部 參 與 評(píng) 審?fù)?工 評(píng) 價(jià) 匯 總評(píng) 價(jià) 結(jié) 果 共 享分 子公 司工 程管 理部 門 參 與 評(píng) 審過 程 評(píng) 價(jià) 審 核完 工 評(píng) 價(jià) 審 核分 包 監(jiān) 督 項(xiàng) 目部 分 包 合 同 評(píng) 審分 包 過 程 評(píng) 價(jià)分 包 商 管 理過 程 評(píng) 價(jià) 匯 總 分 包 完 工 評(píng) 價(jià) 312009年月 322009年月 分包商管理管控要點(diǎn) 分 包 合 同 管 理 ： 合 同 評(píng) 審 ； 500萬 元 以 上 的 公 司 授 權(quán)辦 理 ， 50-500萬 元 之 間 的 分 （ 子 ） 公 司 辦 理 ， 50萬 元的 項(xiàng) 目 部 辦 理分 包 過 程 管 理 ： 項(xiàng) 目 部 對(duì) 分 包 商 的 施 工 進(jìn) 行 監(jiān) 控 管 理 ，公 司 、 分 （ 子 ） 公 司 定 期 、 不 定 期 檢 查分 包 商 評(píng) 價(jià) ： 項(xiàng) 目 部 每 季 度 組 織 分 包 過 程 評(píng) 價(jià) ， 提 出 處 置辦 法 ； 公 司 工 程 管 理 部 每 年 7-8月 份 與 合 同 部 組 織 分 包 商管 理 檢 查 ； 完 工 后 項(xiàng) 目 部 組 織 完 工 評(píng) 價(jià) ， 工 程 管 理 部 匯 總移 交 給 合 同 部更 新 名 錄 ： 更 新 分 包 商 資 源 庫 ， 公 司 、 分 （ 子 ） 公 司 每年 定 期 發(fā) 布 合 格 分 包 商 名 錄 332009年月 分包商管理內(nèi)審要點(diǎn) 審 核 要 點(diǎn) 內(nèi) 審 依 據(jù)合 同 評(píng) 審 ： 評(píng) 審 記 錄 齊 全 ， 管 理 手冊(cè) 、 施 工 項(xiàng) 目管 理 辦 法 、 施工 現(xiàn) 場(chǎng) 綜合 管 理 考核 標(biāo) 準(zhǔn) 合 同 管 理 ： 主 合 同 及 附 件 齊 全 完 備 ， 合 同 簽訂 權(quán) 限 合 規(guī) ， 報(bào) 批 手 續(xù) 齊 全分 包 商 管 理 ： 有 定 期 現(xiàn) 場(chǎng) 檢 查 記 錄 ， 有 整 改通 知 及 驗(yàn) 證 記 錄 ， 檢 查 結(jié) 果 能 與 分 包 商 評(píng) 價(jià)結(jié) 果 對(duì) 應(yīng)分 包 商 評(píng) 價(jià) ： 過 程 評(píng) 價(jià) 按 季 度 進(jìn) 行 ， 完 工 評(píng)價(jià) 及 時(shí) 報(bào) 送 ， 評(píng) 價(jià) 資 料 齊 全 并 錄 入 工 程 信 息系 統(tǒng) 綜合一體化管理體系之船機(jī)設(shè)備管理篇尹應(yīng)軍 1、 職 能2、 工 作 流 程3、 管 理 思 路4、 管 控 要 點(diǎn)5、 內(nèi) 審 要 點(diǎn) 362009年月 公 司工 程管 理部 船 機(jī) 設(shè) 備 管 理辦 法節(jié) 能 減 排 管 理星 級(jí) 制 考 核分 子公 司工 程管 理部 門 編 寫 設(shè) 備 更 新實(shí) 施 計(jì) 劃設(shè) 備 資 產(chǎn) 管 理中 小 型 設(shè) 備 招標(biāo) 采 購 、星 級(jí) 制 考 核 項(xiàng) 目部 船 機(jī) 設(shè) 備 使 用計(jì) 劃設(shè) 備 使 用 記 錄 、維 修 保 養(yǎng)節(jié) 能 降 耗大 型 設(shè) 備 招 標(biāo)采 購 、 監(jiān) 造船 機(jī) 設(shè) 備 資 產(chǎn)管 理 成 本 核 算 372009年月 船 機(jī) 設(shè) 備 工 作 流 程 包 括 設(shè) 備 供 方 工 作 流 程 、 設(shè) 備 配 置 工作 流 程 、 設(shè) 備 購 置 和 建 造 工 作 流 程 、 設(shè) 備 租 賃 工 作 流 程 、設(shè) 備 維 修 和 改 造 工 作 流 程 、 設(shè) 備 使 用 工 作 流 程 、 星 級(jí) 制 考核 工 作 流 程 、 機(jī) 損 事 故 工 作 流 程 、 設(shè) 備 報(bào) 廢 和 讓 售 工 作 流程 、 資 產(chǎn) 賬 務(wù) 工 作 流 程 等 ， 具 體 見 管 理 手 冊(cè) 382009年月 船機(jī)設(shè)備管理思路 統(tǒng) 一 領(lǐng) 導(dǎo) ，分 級(jí) 管 理全 過 程全 效 益 管 理 全 過 程 管 理 ： 設(shè) 備 的 招 標(biāo) 采 購 、 監(jiān) 造 、使 用 、 維 養(yǎng) 、 更 新 、 報(bào) 廢 讓 售 管 理 ；效 益 管 理 ： 原 值 50萬 元 以 上 的 單 機(jī) 核算 ； 船 機(jī) 設(shè) 備 完 好 率 90%（ 80%） 以 上 ，利 用 率 75%（ 70%） 以 上 ； 節(jié) 能 降 耗 管 理公 司 ： 核 心 設(shè) 備 管 理 ； 其 它 設(shè) 備 購 置 、更 新 、 讓 售 、 租 賃 、 資 產(chǎn) 管 理 權(quán) 限 ；分 （ 子 ） 公 司 ： 非 核 心 設(shè) 備 管 理 ； 權(quán)限 范 圍 內(nèi) 購 置 、 更 新 、 讓 售 、 租 賃 及 資產(chǎn) 管 理 ；項(xiàng) 目 部 ： 小 型 設(shè) 備 ， 租 賃 設(shè) 備 等 392009年月 船機(jī)設(shè)備管理管控要點(diǎn) 設(shè) 備 配 置 管 理 ： 配 置 計(jì) 劃 上 報(bào) 權(quán) 限 ； 自 購 、 租 賃 方 案 經(jīng)濟(jì) 型 分 析 ； 優(yōu) 先 采 用 內(nèi) 部 資 源 ； 大 型 設(shè) 備 由 公 司 集 中 招標(biāo) 采 購 ， 設(shè) 計(jì) 評(píng) 審 ； 公 司 成 立 核 心 設(shè) 備 監(jiān) 造 管 理 小 組 ；設(shè) 備 更 新 改 造 應(yīng) 按 規(guī) 劃 進(jìn) 行設(shè) 備 使 用 管 理 ： 設(shè) 備 調(diào) 度 使 用 確 保 使 用 率 ， 維 修 保 養(yǎng) 確保 完 好 率 ； 設(shè) 備 成 本 核 算 ； 設(shè) 備 事 故 處 理 “ 四 不 放 過 ”原 則節(jié) 能 減 排 管 理 ： 制 定 節(jié) 能 減 排 計(jì) 劃 和 指 標(biāo) ； 重 點(diǎn) 能 耗 設(shè)備 檢 查 和 分 析 記 錄 ； 宣 傳 工 作設(shè) 備 星 級(jí) 制 考 核 ： 設(shè) 備 操 作 人 員 每 月 自 評(píng) ， 分 （ 子 ） 公司 每 季 度 組 織 考 評(píng) 、 互 評(píng) ； 分 （ 子 ） 公 司 半 年 總 結(jié) 獎(jiǎng) 勵(lì)三 星 級(jí) （ 含 三 星 級(jí) ） 以 下 的 項(xiàng) 目 部 和 設(shè) 備 ； 公 司 年 終 抽檢 ， 評(píng) 出 四 星 級(jí) 以 上 的 項(xiàng) 目 部 和 設(shè) 備 402009年月 船機(jī)設(shè)備管理內(nèi)審要點(diǎn) 審 核 要 點(diǎn) 內(nèi) 審 依 據(jù)管 理 責(zé) 任 制 ： 有 項(xiàng) 目 設(shè) 備 管 理 實(shí) 施 細(xì) 則 ； 有設(shè) 備 管 理 部 門 ， 職 能 明 確 ， 人 員 齊 全 ； 技 術(shù)規(guī) 程 有 效 ， 操 作 人 員 持 證 上 崗 管 理 手冊(cè) 、 施 工 現(xiàn) 場(chǎng)綜 合 管 理考 核 標(biāo) 準(zhǔn)記 錄 齊 全 ： 分 類 建 立 臺(tái) 賬 ； 購 置 審 批 手 續(xù) 齊全設(shè) 備 使 用 計(jì) 劃 及 實(shí) 施 ： 有 使 用 計(jì) 劃 ， 并 按 計(jì)劃 實(shí) 施 ； 進(jìn) 場(chǎng) 驗(yàn) 收 ， 退 場(chǎng) 結(jié) 算 及 時(shí) ； 分 包 隊(duì)伍 設(shè) 備 按 合 同 條 款 進(jìn) 場(chǎng) 驗(yàn) 收 ， 資 料 完 整 ； 進(jìn)場(chǎng) 設(shè) 備 性 能 符 合 要 求星 級(jí) 制 執(zhí) 行 ： 有 星 級(jí) 制 考 核 小 組 和 實(shí) 施 細(xì) 則； 操 作 人 員 有 自 評(píng) 記 錄 ； 考 核 小 組 考 評(píng) 記 錄； 存 在 問 題 整 改 及 時(shí) 并 反 饋 412009年月 船機(jī)設(shè)備管理內(nèi)審要點(diǎn) 審 核 要 點(diǎn) 內(nèi) 審 依 據(jù)設(shè) 備 使 用 和 維 養(yǎng) ： 有 維 養(yǎng) 計(jì) 劃 并 報(bào) 批 ， 定 人定 崗 ； 船 機(jī) 設(shè) 備 利 用 率 75%（ 70以 上 ） ， 完 好率 90%（ 80%） 以 上 管 理 手冊(cè) 、 施 工 現(xiàn) 場(chǎng)綜 合 管 理考 核 標(biāo) 準(zhǔn)費(fèi) 用 核 算 ： 開 工 一 個(gè) 月 內(nèi) 編 制 費(fèi) 用 核 算 辦 法， 測(cè) 算 成 本 ； 原 值 50萬 元 以 上 的 設(shè) 備 單 機(jī) 核算 ； 核 算 記 錄 齊 全節(jié) 能 減 排 ： 有 計(jì) 劃 ， 有 指 標(biāo) ； 重 點(diǎn) 能 耗 設(shè) 備檢 查 和 分 析 記 錄 齊 全 ； 宣 傳 工 作 有 成 效 ； 完成 上 級(jí) 下 達(dá) 的 指 標(biāo) 422009年月 綜合一體化管理體系之物資管理篇尹應(yīng)軍 1、 物 資 機(jī) 構(gòu) 定 位2、 物 資 內(nèi) 審 要 點(diǎn)3、 物 資 工 作 重 點(diǎn) 三 級(jí) 部 門 和 二 級(jí) 單 位 的 綜 合 定 位相 關(guān) 方 綜 合 定 位公 司 工 管 部 戰(zhàn) 略 規(guī) 劃 ， 研 究 政 策 ， 制 定 制 度 ， 搭 建 平 臺(tái) ， 信 息 系統(tǒng) ， 績(jī) 效 考 核 ， 鉆 研 業(yè) 務(wù) ， 普 及 知 識(shí) ， 專 業(yè) 培 訓(xùn)分 (子 )公 司物 資 部 門 貫 徹 精 神 ， 執(zhí) 行 制 度 ， 過 程 管 控 ， 服 務(wù) 項(xiàng) 目 ， 問 題 處理 ， 內(nèi) 部 協(xié) 調(diào) ， 上 傳 下 達(dá) ， 專 業(yè) 指 導(dǎo) ， 隊(duì) 伍 培 養(yǎng)項(xiàng) 目 /預(yù) 制 廠物 資 部 門 周 密 計(jì) 劃 ， 錯(cuò) 峰 訂 貨 ， 自 采 類 ， 保 障 生 產(chǎn) ， 嚴(yán) 格 驗(yàn)收 ， 合 理 使 用 ， 充 分 回 收 ， 基 礎(chǔ) 數(shù) 據(jù) ， 及 時(shí) 核 算物 流 公 司 挖 掘 資 源 ， 分 析 行 情 ， 供 應(yīng) 類 ， 分 片 經(jīng) 營(yíng) ， 物 流 配送 ， 保 供 服 務(wù) ， 兼 顧 外 銷 ， 打 造 聯(lián) 盟 供 方物 流 分 公 司(分 中 心 ) 周 轉(zhuǎn) 材 料 ， 回 收 倉 儲(chǔ) ， 翻 新 保 養(yǎng) ， 改 造 利 用 ， 內(nèi) 外 租賃 ， 盤 活 資 產(chǎn) ， 加 工 貿(mào) 易 ， 供 應(yīng) 類 ， 吸 引 衛(wèi) 星 供 方1、 物 資 機(jī) 構(gòu) 定 位 2009年月45 2、 物 資 內(nèi) 審 重 點(diǎn) 細(xì) 化 物 資 管 理 制 度 ， 落 實(shí) 崗 位 責(zé) 任 制 ； 嚴(yán) 格 執(zhí) 行 采 購程 序 ， 強(qiáng) 化 物 資 集 中 采 購 ； 加 強(qiáng) 現(xiàn) 場(chǎng) 物 資 管 理 ， 降 低 物 資損 耗 ； 施 行 全 面 預(yù) 算 管 理 ， 控 制 物 資 成 本 。 2009年月46 2、 物 資 內(nèi) 審 重 點(diǎn)2.1 執(zhí) 行 各 項(xiàng) 規(guī) 章 制 度 ， 部 門 職 能 健 全 ， 人 員 配 備 合 理 。 2.2 物 資 計(jì) 劃 填 寫 規(guī) 范 ， 審 批 有 效 ， 報(bào) 送 及 時(shí) 。2.3 物 資 采 購 做 到 適 時(shí) 、 適 質(zhì) 、 適 量 、 適 價(jià) 、 適 供 方 ， 主 要 物 資 集中 采 購 ， 結(jié) 算 支 付 規(guī) 范 。2.4 物 資 驗(yàn) 收 準(zhǔn) 備 充 分 ， 把 關(guān) 嚴(yán) 格 ， 措 施 得 當(dāng) 。 2.5 布 局 合 理 ， 保 管 科 學(xué) ， 標(biāo) 識(shí) 有 效 ， 盤 點(diǎn) 及 時(shí) 。2.6 限 額 發(fā) 料 控 制 消 耗 ， 監(jiān) 督 使 用 堵 塞 漏 洞 。 2.7 充 分 利 用 廢 舊 物 資 ， 材 料 處 理 符 合 規(guī) 定 。 2.8 周 轉(zhuǎn) 材 料 統(tǒng) 籌 管 理 ， 正 確 使 用 ， 真 實(shí) 反 映 成 本 。 2.9 施 行 全 面 預(yù) 算 管 理 ， 物 資 核 算 規(guī) 范 ， 賬 目 清 晰 ， 檔 案 資 料 妥 善 管 理 。 2009年月47 2.1.1 根 據(jù) 管 理 手 冊(cè) 和 相 關(guān) 規(guī) 章 制 度 ， 結(jié) 合 項(xiàng) 目 實(shí) 際 ， 制 定 全 面 具 體 、符 合 性 和 預(yù) 見 性 強(qiáng) 的 物 資 管 理 實(shí) 施 細(xì) 則 。2.1.2 部 門 職 能 定 位 準(zhǔn) 確 、 內(nèi) 容 全 面 ， 崗 位 設(shè) 置 合 理 、 符 合 原 則 。2.1.3 物 資 人 員 配 備 合 理 、 分 工 明 確 ， 崗 位 職 責(zé) 落 實(shí) 到 人 。2.1.4 物 資 管 理 中 發(fā) 現(xiàn) 的 問 題 得 以 及 時(shí) 糾 正 并 采 取 預(yù) 防 措 施 。2.1.5 懂 材 料 、 市 場(chǎng) 、 工 程 和 管 理 ， 物 資 管 理 水 平 及 隊(duì) 伍 整 體 素 質(zhì) 高 。2、 物 資 內(nèi) 審 重 點(diǎn)2.1 執(zhí) 行 各 項(xiàng) 規(guī) 章 制 度 ， 部 門 職 能 健 全 ， 人 員 配 備 合 理 。 2009年月48 2.2.1 物 資 總 計(jì) 劃 、 進(jìn) 度 計(jì) 劃 、 分 部 分 項(xiàng) 計(jì) 劃 、 措 施 用 料 計(jì) 劃 齊 全 ，變 更 計(jì) 劃 調(diào) 整 及 時(shí) 。2.2.2 集 中 采 購 的 物 資 計(jì) 劃 上 報(bào) 及 時(shí) 并 得 到 批 復(fù) 。2.2.3 物 資 計(jì) 劃 內(nèi) 容 詳 盡 ， 填 寫 規(guī) 范 ， 必 要 時(shí) 附 圖 紙 ， 編 制 、 復(fù) 核和 審 批 等 手 續(xù) 齊 全 有 效 。2.2.4 針 對(duì) 分 包 商 的 工 程 用 料 ， 制 定 了 專 用 的 供 應(yīng) 計(jì) 劃 (甲 供 )或 控制 計(jì) 劃 (甲 控 )。2.2.5 物 資 部 門 對(duì) 工 程 材 料 計(jì) 劃 進(jìn) 行 了 驗(yàn) 算 ， 采 取 購 、 借 、 租 、 改 、代 、 制 等 方 式 平 衡 需 求 計(jì) 劃 。 2、 物 資 內(nèi) 審 重 點(diǎn)2.2 物 資 計(jì) 劃 填 寫 規(guī) 范 ， 審 批 有 效 ， 報(bào) 送 及 時(shí) 。 2009年月49 2.3.1 全 面 參 與 項(xiàng) 目 前 期 策 劃 ， 市 場(chǎng) 資 源 行 情 調(diào) 查 充 分 ， 供 應(yīng) 方 案 合 理 ， 調(diào) 查報(bào) 告 詳 盡 。2.3.2 對(duì) 新 供 方 了 解 深 入 ， 推 薦 及 時(shí) ， 資 料 全 面 ； 在 合 格 供 方 名 錄 中 選 擇 供 方 ；客 觀 評(píng) 價(jià) 供 方 。2.3.3 按 照 規(guī) 定 組 織 集 中 采 購 、 招 議 標(biāo) 采 購 或 詢 價(jià) 采 購 ， 手 續(xù) 完 備 、 資 料 齊 全 。2.3.4 采 購 、 租 賃 、 加 工 等 合 同 會(huì) 簽 務(wù) 實(shí) ， 按 規(guī) 定 上 報(bào) ， 條 款 嚴(yán) 密 并 得 到 嚴(yán) 格執(zhí) 行 。2.3.5 把 握 市 場(chǎng) 機(jī) 遇 ， 適 時(shí) 組 織 批 量 采 購 ， 效 果 明 顯 。2.3.6 入 庫 、 對(duì) 賬 、 結(jié) 算 、 報(bào) 銷 規(guī) 范 及 時(shí) ， 采 購 日 記 記 錄 詳 細(xì) 并 得 到 財(cái) 務(wù) 簽 認(rèn) 。2.3.7 合 理 使 用 采 購 資 金 ， 建 立 結(jié) 算 支 付 流 水 賬 ， 合 同 、 發(fā) 票 和 收 款 單 位 一 致 。2.3.8 采 購 物 資 質(zhì) 量 合 格 ， 確 保 生 產(chǎn) 供 應(yīng) ， 保 持 合 理 庫 存 ； 無 劣 質(zhì) 材 料 、 停 工待 料 和 積 壓 浪 費(fèi) 。 2、 物 資 內(nèi) 審 重 點(diǎn)2.3 物 資 采 購 做 到 適 時(shí) 、 適 質(zhì) 、 適 量 、 適 價(jià) 、 適 供 方 ， 主 要 物 資 集 中 采 購 ，結(jié) 算 支 付 規(guī) 范 。 2009年月50 2.4.1 驗(yàn) 收 依 據(jù) 齊 全 有 效 ， 場(chǎng) 地 設(shè) 施 、 裝 卸 設(shè) 備 、 苫 墊 物 品 準(zhǔn) 備 充 分 。2.4.2 計(jì) 量 器 具 定 期 校 驗(yàn) ， 驗(yàn) 收 方 式 合 理 ， 能 有 效 防 范 驗(yàn) 收 漏 洞 。2.4.3 驗(yàn) 收 數(shù) 字 準(zhǔn) 確 ， 單 據(jù) 規(guī) 范 ， 臺(tái) 賬 詳 盡 ， 資 料 齊 全 。2.4.4 自 耗 和 分 包 材 料 取 樣 報(bào) 檢 符 合 標(biāo) 準(zhǔn) 規(guī) 范 。2.4.5 驗(yàn) 收 問 題 發(fā) 現(xiàn) 及 時(shí) ， 處 理 得 當(dāng) 。 2、 物 資 內(nèi) 審 重 點(diǎn)2.4 物 資 驗(yàn) 收 準(zhǔn) 備 充 分 ， 把 關(guān) 嚴(yán) 格 ， 措 施 得 當(dāng) 。2009年月 51 2.5.1 倉 庫 、 堆 場(chǎng) 、 料 棚 布 局 合 理 ， 安 全 設(shè) 施 齊 全 。2.5.2 根 據(jù) 不 同 材 料 性 質(zhì) 和 現(xiàn) 場(chǎng) 環(huán) 境 ， 科 學(xué) 保 管 ， 防 范 物 資 質(zhì) 量 損 失和 數(shù) 量 損 耗 ， 防 止 污 染 環(huán) 境 。2.5.3 庫 容 場(chǎng) 貌 整 潔 有 序 ， 料 卡 料 牌 標(biāo) 識(shí) 醒 目 ， 信 息 更 新 及 時(shí) 有 效 。2.5.4 堅(jiān) 持 日 清 月 結(jié) ， 永 續(xù) 盤 點(diǎn) 和 定 期 盤 點(diǎn) 相 結(jié) 合 ， 做 到 賬 、 卡 、 物 、資 金 四 相 符 。 2、 物 資 內(nèi) 審 重 點(diǎn)2.5 布 局 合 理 ， 保 管 科 學(xué) ， 標(biāo) 識(shí) 有 效 ， 盤 點(diǎn) 及 時(shí) 。2009年月 52 2.6.1 發(fā) 放 范 疇 界 定 明 確 ， 限 制 額 度 計(jì) 算 精 確 ， 價(jià) 格 方 式 闡 述 準(zhǔn) 確 ，其 制 定 或 調(diào) 整 得 到 審 批 。2.6.2 發(fā) 料 做 到 分 斤 破 兩 ， 實(shí) 時(shí) 反 映 累 計(jì) 數(shù) 量 并 核 對(duì) 發(fā) 料 額 度 。2.6.3 分 包 商 專 兼 職 領(lǐng) 料 員 明 確 ， 員 工 領(lǐng) 料 手 續(xù) 規(guī) 范 。2.6.4 監(jiān) 督 使 用 ， 杜 絕 浪 費(fèi) ， 定 期 分 析 ， 堵 塞 漏 洞 ， 現(xiàn) 場(chǎng) 無 浪 費(fèi) 。2.6.5 及 時(shí) 出 賬 或 列 轉(zhuǎn) 材 料 費(fèi) 用 ， 參 與 分 包 結(jié) 算 和 支 付 。 2、 物 資 內(nèi) 審 重 點(diǎn)2.6 限 額 發(fā) 料 控 制 消 耗 ， 監(jiān) 督 使 用 堵 塞 漏 洞 。2009年月 53 2.7.1 建 賬 監(jiān) 管 待 回 收 和 已 回 收 物 資 、 借 用 工 具 用 具 和 周 轉(zhuǎn) 材 料 ， 執(zhí)行 報(bào) 損 報(bào) 失 賠 償 制 度 。2.7.2 充 分 利 用 回 收 物 資 ， 修 舊 利 廢 。2.7.3 廢 舊 物 資 退 庫 入 賬 ， 上 報(bào) 審 批 后 集 中 處 理 。2.7.4 廢 舊 物 資 處 理 全 過 程 得 到 公 開 監(jiān) 督 。 2、 物 資 內(nèi) 審 重 點(diǎn)2.7 充 分 利 用 廢 舊 物 資 ， 材 料 處 理 符 合 規(guī) 定 。2009年月 54 2.9.1 按 規(guī) 定 及 時(shí) 編 制 和 修 訂 材 料 成 本 預(yù) 控 指 標(biāo) ， 施 行 全 面 預(yù) 算 管 理 。2.9.2 物 資 財(cái) 務(wù) 核 算 口 徑 一 致 ， 每 月 核 對(duì) 物 資 動(dòng) 態(tài) 金 額 ， 做 到 分 毫 不差 。2.9.3 定 期 核 算 鋼 筋 、 水 泥 、 砂 石 等 原 材 料 消 耗 量 ， 及 時(shí) 發(fā) 現(xiàn) 、 分 析和 解 決 問 題 。2.9.4 原 始 單 據(jù) 憑 證 、 基 礎(chǔ) 數(shù) 據(jù) 臺(tái) 賬 、 材 料 賬 簿 報(bào) 表 和 相 關(guān) 檔 案 資 料齊 全 、 清 晰 、 真 實(shí) 、 有 效 。2.9.5 各 類 報(bào) 表 和 數(shù) 據(jù) 資 料 做 到 及 時(shí) 、 準(zhǔn) 確 、 真 實(shí) 、 全 面 。2.9.6 熟 練 應(yīng) 用 辦 公 軟 件 ， 物 資 分 類 準(zhǔn) 確 ， 新 材 料 反 饋 及 時(shí) 。2.9.7 物 資 資 料 妥 善 歸 檔 ， 便 于 查 找 ， 交 接 記 錄 詳 盡 。 2、 物 資 內(nèi) 審 重 點(diǎn)2.9 施 行 全 面 預(yù) 算 管 理 ， 物 資 核 算 規(guī) 范 ， 賬 目 清 晰 ， 檔 案 資 料 妥 善 管理 。2009年月 55 1、 物 資 崗 位 設(shè) 置 違 背 原 則 ， 人 員 配 備 不 足 。2、 集 中 采 購 計(jì) 劃 未 上 報(bào) ， 缺 總 計(jì) 劃 和 分 部 分 項(xiàng) 計(jì) 劃 。3、 發(fā) 現(xiàn) 無 計(jì) 劃 采 購 ， 規(guī) 避 集 中 采 購 ， 采 購 價(jià) 格 明 顯 偏 高 ， 材 料 采 購不 入 賬 ， 發(fā) 票 直 接 報(bào) 銷 等 現(xiàn) 象 。4、 驗(yàn) 收 問 題 發(fā) 現(xiàn) 不 及 時(shí) ， 造 成 重 大 質(zhì) 量 問 題 、 產(chǎn) 生 巨 大 量 差 或 嚴(yán) 重影 響 信 用 評(píng) 價(jià) 。5、 物 資 發(fā) 料 嚴(yán) 重 超 耗 。6、 廢 舊 物 資 回 籠 資 金 未 全 額 上 繳 財(cái) 務(wù) 。7、 擅 自 采 購 、 租 賃 、 處 理 周 轉(zhuǎn) 材 料 。8、 物 資 核 算 不 及 時(shí) ， 問 題 處 理 未 奏 效 ， 導(dǎo) 致 材 料 成 本 失 控 。發(fā) 生 下 列 嚴(yán) 重 問 題 ， 對(duì) 應(yīng) 內(nèi) 審 項(xiàng) 目 不 合 格 ： 2、 物 資 內(nèi) 審 重 點(diǎn) 2009年月56 3、 物 資 工 作 重 點(diǎn) 鋼 筋 集 中 采 購 目 標(biāo) 是 由 企 業(yè) 發(fā) 展 戰(zhàn) 略 規(guī) 劃 、 業(yè) 主 監(jiān) 理 指 揮 部 管 控要 求 、 生 產(chǎn) 分 包 管 理 模 式 和 市 場(chǎng) 資 源 行 情 等 條 件 所 決 定 的 ， 主 要 為 如下 五 項(xiàng) ：目 標(biāo) 內(nèi) 容適 時(shí) 分 析 行 情 走 勢(shì) ， 擇 機(jī) 錯(cuò) 峰 采 購適 質(zhì) 選 擇 合 適 品 牌 ， 確 保 鋼 筋 質(zhì) 量 ， 必 要 時(shí) 提 出 定 制 要 求適 量 根 據(jù) 進(jìn) 度 、 庫 存 、 資 金 和 資 源 ， 確 定 最 佳 訂 貨 批 量適 價(jià) 合 理 低 價(jià) ， 互 利 互 惠 ， 供 應(yīng) 流 暢 適 供 方 擇 優(yōu) 挑 選 供 方 ， 積 極 培 育 內(nèi) 部 市 場(chǎng) ， 提 升 物 流 公 司 競(jìng) 爭(zhēng) 力2009年月 3、 物 資 工 作 重 點(diǎn)相 關(guān) 方 內(nèi) 部 外 部生 產(chǎn) 廠 鋼 筋 生 產(chǎn) 廠 家供 應(yīng) 商 物 流 公 司 ， 物 流 分 公 司 （ 中 心 ） 市 場(chǎng) 流 通 商 家采 購 方 項(xiàng) 目 部 ， 預(yù) 制 廠 項(xiàng) 目 分 包 商 ， 市 場(chǎng) 鋼 筋 需 求單 位招 標(biāo) 人 分 （ 子 ） 公 司 ， 物 資 管 理 部 門 組 織 實(shí) 施 管 理 方 公 司 ， 工 程 管 理 部 物 資 管 理 處 牽 頭 負(fù) 責(zé)相 關(guān) 方 分 類 ：2009年月58 相 關(guān) 方 內(nèi) 部 外 部生 產(chǎn) 廠 品 質(zhì) 穩(wěn) 定 ， 資 源 保 障 ， 批 量 優(yōu) 惠供 應(yīng) 商 挖 掘 潛 力 ， 內(nèi) 部 分 工 ， 物 流 配送 ， 直 供 項(xiàng) 目 ， 加 強(qiáng) 服 務(wù) ， 信息 共 享 誠(chéng) 信 經(jīng) 營(yíng) ， 積 極 投 標(biāo) ， 履 行 承 諾， 確 保 供 應(yīng) ， 材 質(zhì) 對(duì) 應(yīng)采 購 方 執(zhí) 行 判 標(biāo) 結(jié) 果 ， 周 密 計(jì) 劃 ， 錯(cuò)峰 訂 貨 ， 提 供 方 便 ， 及 時(shí) 支 付 確 保 資 金 安 全 ， 合 同 加 以 約 束招 標(biāo) 人 項(xiàng) 目 前 期 策 劃 ， 組 織 招 (議 )標(biāo) ， 協(xié) 調(diào) 利 益 ， 處 理 問 題管 理 方 制 定 政 策 ， 跟 蹤 進(jìn) 展 ， 全 程 監(jiān) 督 ， 績(jī) 效 考 核 ， 維 護(hù) 信 息 系 統(tǒng)職 能 定 位 ：3、 物 資 工 作 重 點(diǎn)2009年月 59 3、 物 資 工 作 重 點(diǎn) 鋼 筋 集 中 采 購 流 程 圖 管 理 方招 標(biāo) 人供應(yīng)商/生產(chǎn)廠采 購 方開始項(xiàng)目前期策劃跟蹤劃定廠家范圍推薦邀標(biāo)單位落實(shí)付款條件審批落實(shí)資源編制投標(biāo)文件投標(biāo)邀請(qǐng)?jiān)u標(biāo)邀請(qǐng)跟蹤審核申請(qǐng)計(jì)劃補(bǔ)充邀標(biāo)單位編制招標(biāo)文件制定評(píng)標(biāo)辦法編制申請(qǐng)計(jì)劃 開標(biāo)/評(píng)標(biāo)/判標(biāo)繳投標(biāo)保證金投標(biāo)參與參與結(jié)束全程監(jiān)督績(jī)效考核簽訂合同協(xié)議錯(cuò)峰采購結(jié)算/支付/報(bào)表合同資料收集/歸檔/上報(bào)統(tǒng)一渠道直供項(xiàng)目2009年月60 612009年月 3、 物 資 工 作 重 點(diǎn)組 織 2009年 物 資 工 作 相 關(guān) 會(huì) 議 3、 物 資 工 作 重 點(diǎn) 周 轉(zhuǎn) 材 料 管 理 是 一 個(gè) 多 目 標(biāo) 的 管 理 系 統(tǒng) ， 其 管 理 目 標(biāo) 是 由 企 業(yè) 的 發(fā)展 戰(zhàn) 略 規(guī) 劃 、 生 產(chǎn) 及 經(jīng) 營(yíng) 管 理 總 目 標(biāo) 和 具 體 實(shí) 施 要 求 所 決 定 的 ， 主 要 為如 下 四 項(xiàng) ： 目 標(biāo) 內(nèi) 容保 證 生 產(chǎn) 需 要 合 理 儲(chǔ) 備 ， 調(diào) 配 資 源 ， 滿 足 生 產(chǎn) 需 要 ， 保 證 生 產(chǎn) 進(jìn) 度減 少 資 金 占 用 合 理 調(diào) 配 ， 提 高 在 用 率 ， 降 低 在 庫 率 ， 降 低 流 動(dòng) 資 金 占 用 量降 低 項(xiàng) 目 成 本 周 密 計(jì) 劃 ， 提 高 周 轉(zhuǎn) 次 數(shù) ， 降 低 攤 銷 率 ， 從 而 降 低 項(xiàng) 目 成 本 擴(kuò) 大 再 生 產(chǎn) 能力 延 長(zhǎng) 使 用 壽 命 ， 實(shí) 現(xiàn) 資 產(chǎn) 保 值 增 值 ， 積 累 優(yōu) 良 資 產(chǎn) 充 實(shí) 經(jīng) 營(yíng)實(shí) 力2009年月 3、 物 資 工 作 重 點(diǎn)大 類 小 類 品 種 舉 例 特 點(diǎn)A類 產(chǎn) 品 型 金 屬周 轉(zhuǎn) 材 料 貝 雷 片 、 萬 能 桿 件 及 附 件 ， 鋼 板 樁 資 源 有 限價(jià) 格 昂 貴B.1類 產(chǎn) 品 型 金 屬周 轉(zhuǎn) 材 料 腳 手 管 架 、 組 合 鋼 模 、 鋼 軌 及 附 件 供 應(yīng) 充 足周 轉(zhuǎn) 靈 活B.2類 鋼 材 列 轉(zhuǎn) 類周 轉(zhuǎn) 材 料 型 鋼 、 鋼 管 、 鋼 板 用 途 廣 泛B.3類 加 工 型 金 屬周 轉(zhuǎn) 材 料 異 形 鋼 模 、 掛 籃 、 護(hù) 筒 、 料 斗 、 導(dǎo) 管 、 牛 腿 、 桁架 、 導(dǎo) 梁 、 門 架 及 附 件 專 用 性 強(qiáng)C.1類 竹 木 周 轉(zhuǎn) 材 料 枕 木 、 膠 合 板 、 復(fù) 合 板 、 木 模 板 、 跳 板 低 值 易 耗 C.2類 橡 膠 周 轉(zhuǎn) 材 料 橡 膠 充 氣 芯 模 使 用 面 窄C.3類 其 他 周 轉(zhuǎn) 材 料 集 裝 箱 、 油 罐 、 粗 電 纜 （ 單 芯 截 面 積 35mm2銅芯 ） 、 貴 重 工 具 用 具 （ 單 價(jià) 800元 ） 易 損 易 糟注 ： 對(duì) 于 沒 有 列 舉 的 品 種 ， 可 根 據(jù) 分 類 和 特 點(diǎn) 劃 分 。2009年月63 3、 物 資 工 作 重 點(diǎn)A類 周 轉(zhuǎn) 材 料 :為 滿 足 內(nèi) 外 市 場(chǎng) 對(duì) A類 周 轉(zhuǎn) 材 料 的 需 求 ， 出 租 方 在 新 購 或 補(bǔ) 貨 前 ， 應(yīng) 充分 調(diào) 查 市 場(chǎng) 行 情 ， 深 入 了 解 資 源 渠 道 ， 客 觀 評(píng) 價(jià) 供 方 能 力 。 不 論 金 額 大 小 ，其 新 購 和 補(bǔ) 貨 都 必 須 在 采 購 交 易 中 心 平 臺(tái) 上 組 織 集 中 招 標(biāo) 采 購 。 合 同 須 上報(bào) 到 對(duì) 口 管 理 方 審 批 、 備 案 。作 為 企 業(yè) 的 優(yōu) 良 資 產(chǎn) ， 出 租 方 應(yīng) 提 前 做 好 驗(yàn) 收 準(zhǔn) 備 ， 仔 細(xì) 核 對(duì) 產(chǎn) 品 資料 ， 準(zhǔn) 確 計(jì) 量 材 料 數(shù) 量 ， 組 織 必 要 檢 驗(yàn) 試 驗(yàn) 。B、 C類 周 轉(zhuǎn) 材 料 :B、 C類 周 轉(zhuǎn) 材 料 金 額 達(dá) 到 500萬 元 以 上 和 50萬 元 以 上 的 新 購 和 補(bǔ) 貨 ， 必 須 分 別 在 對(duì) 應(yīng) 的 采 購 交 易 中 心 平 臺(tái) 上 組 織 集 中 招 標(biāo) 采 購 ， 50萬 元 以 下 的 由項(xiàng) 目 部 自 行 詢 價(jià) 比 價(jià) 。 合 同 須 上 報(bào) 到 對(duì) 口 管 理 方 審 批 、 備 案 。2009年月64 謝 謝 ！