公司程序文件版號 :A修改號 :0EJ-QP9.2 內(nèi)部質(zhì)量體系審核 頁碼 :1/31.目的 :審核質(zhì)量活動是否符合公司的要求,以及質(zhì)量體系在實現(xiàn)公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標方面是否有效和適合。2.適用范圍 :適用于公司內(nèi)部組織的質(zhì)量體系審核工作。3.引用文件 :3.1 質(zhì)量手冊第4.17 章3.2ISO9002標準第 4.17 章4.職責 :4.1管理者副代表負責制定內(nèi)部質(zhì)量審核計劃,組織實施內(nèi)部質(zhì)量審核。 v4.2管理者代表批準組成審核小組,并由管理者副代表擔任或指定他人擔任審核小組組長,負責審核工作的準備和具體實施。4.3綜合辦公室負責每次內(nèi)審文件的記錄、保存,每次內(nèi)部質(zhì)量審核完成并記錄后,由綜合辦公室存檔保管。5.工作程序 :5.1 審核計劃 :5.1.1 滾動式審核 :5.1.1.1 管理者副代表負責編制全年度公司年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃,經(jīng)管理者代表批準后 ,由管理者副代表負責組織實施。5.1.1.2 年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃應(yīng)保證公司質(zhì)量手冊的全部要素內(nèi)容和各部門至少一年進行一次審核。5.1.2 集中式審核 :5.1.2.1除上述例行審核外,公司根據(jù)下列情況做出進行內(nèi)部質(zhì)量審核的決定,由公司管理者代表負責組織實施臨時內(nèi)部質(zhì)量審核。a 體系的功能發(fā)生重大變化,如公司機構(gòu)設(shè)置的變動或程序修改等;b 由于不合格影響或可能影響到物業(yè)管理服務(wù)的效果及住戶使用;c 必須驗證是否采取了糾正措施及其有效性;公司程序文件版號 :A修改號 :0EJ-QP9.2 內(nèi)部質(zhì)量體系審核 頁碼 :2/3d 需要按質(zhì)量體系標準評價質(zhì)量體系。5.1.2.2 集中審核計劃內(nèi)容包括:審核的各種活動和范圍,應(yīng)包括質(zhì)量體系中各種主要活動、審核人員、審核目的、有關(guān)審核結(jié)果、結(jié)論和建議的報告程序、審核日期安排。5.1.3在文件首版至正式通過認證前,由管理者副代表負責安排計劃,采取集中式審核的辦法,至少進行兩次內(nèi)部質(zhì)量審核。5.1.4在體系正式建立的第一年采用集中式審核,由管理者副代表計劃每半年安排一次內(nèi)部審核 ,兩年后 ,主要采用滾動式審核。5.2 審核準備 :5.2.1 內(nèi)部審核員應(yīng)通過ISO9000認證機構(gòu)或咨詢機構(gòu)的培訓考試合格,安排時應(yīng)考慮避免其審核與自己有直接責任的部門。5.2.2 審核之前 ,管理者副代表負責組織審核小組,管理者代表批準并產(chǎn)生審核小組組長。由組長編寫內(nèi)部質(zhì)量體系審核實施計劃,報管理者代表批準。5.2.3 審核小組應(yīng)準備以下文件:a 審核的依據(jù)性文件,包括質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導書和質(zhì)量記錄;b 相關(guān)部門過程或活動不合格報告和糾正措施報告;c 審核組員編寫檢查表,由審核組長審閱。5.3 審核的實施 :5.3.1 審核小組成員通過訪談、查問、查閱文件、考察各項工作現(xiàn)狀、表現(xiàn)和服務(wù)活動獲取證據(jù) ,并填寫內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表。5.3.2審核小組成員將所有的觀察結(jié)果進行審核,以確定不合格項目提出不合格報告,所有不合格報告需要審核組長批準并由受審核部門領(lǐng)導確認。5.4 審核報告 :5. 4 .1 滾動式審核只在全部計劃的審核活動完成后,一個審核周期提交一份審核報告,每個審核分階段提交不合格報告;集中式審核在公司程序文件版號 :A修改號 :0EJ-QP9.2 內(nèi)部質(zhì)量體系審核 頁碼 :3/3每一次審核活動結(jié)束后應(yīng)提交當次審核報告,并附全部的不合格報告。一個審核周期每次集中審核完成后,由管理者代表列出不合格項目分布表。5.4.2 內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告由審核小組組長編寫,并交管理者代表審核。5. 4 .3 內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告內(nèi)容包括:審核的范圍和目的、審核小組成員、受審核部門和審核日期、 審核依據(jù)性文件、不合格項目統(tǒng)計分析、審核結(jié)論綜述、審核報告的發(fā)放清單。5.4.4 內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告由管理者代表審批后發(fā)至各受審部門領(lǐng)導,審核報告正本按EJ-QP6.5 質(zhì)量記錄的控制規(guī)定保存。5.5 采取糾正措施 :5.5.1受審部門負責人對審核中提出的問題進行原因分析,制定糾正措施 ,反饋給審核組長。5.5.2審核組長委派成員負責糾正措施實施效果的驗證,并將驗證結(jié)果填寫在不合格報告中,達到滿足表格所有項目要求后,交綜合辦公室存檔。6.支持性文件與質(zhì)量記錄:6.1年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃EJ-QR-QP9.2-016.2內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表 EJ-QR-QP9.2-026.3不合格報告 EJ-QR-QP9.2-036.4內(nèi)部質(zhì)量體系審核實施計劃EJ-QR-QP9.2-046.5內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告 EJ-QR-QP9.2-056.6不合格項目分布表 EJ-QR-QP9.2-06