行業(yè)資料：_石油化工HSE管理體系的編制單位：_部門(mén)：_日期：_年_月_日第 1 頁(yè) 共 10 頁(yè)石油化工HSE管理體系的編制一、編制企業(yè)HSE實(shí)施程序中國(guó)石化集團(tuán)公司安全、環(huán)境與健康（HSE）管理體系（Q/SHS0001.1xx）規(guī)定了HSE管理體系的基本框架和十大要素，四個(gè)行業(yè)的HSE管理規(guī)范規(guī)定了企業(yè)建立HSE管理體系的基本步驟和開(kāi)展HSE管理工作的原則、要求。各企業(yè)在建立HSE管理體系時(shí)，應(yīng)根據(jù)HSE管理規(guī)范的原則、要求，并結(jié)合本企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、現(xiàn)狀調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的事故隱患和管理問(wèn)題，并按照HSE管理體系規(guī)劃設(shè)計(jì)和準(zhǔn)備階段進(jìn)行的工作，編制出簡(jiǎn)潔明確、通俗適用的企業(yè)HSE管理體系實(shí)施程序?，F(xiàn)在就編制內(nèi)容和要求敘述如下：（一）企業(yè)HSE管理體系實(shí)施程序，基本文件結(jié)構(gòu)企業(yè)HSE管理體系實(shí)施程序，是企業(yè)HSE管理活動(dòng)和管理行為的指南，也是職能部門(mén)HSE職責(zé)實(shí)施計(jì)劃和生產(chǎn)車(chē)間HSE實(shí)施程序編制的基本依據(jù)。企業(yè)HSE管理體系實(shí)施程序?qū)嶋H上包含了企業(yè)概況、企業(yè)承諾及方針目標(biāo)、HSE組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)、HSE關(guān)鍵管理程序四大部分基本內(nèi)容和企業(yè)HSE管理制度、企業(yè)HSE管理活動(dòng)應(yīng)遵循的國(guó)家法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)兩大部分溯源支持性文件內(nèi)容。因企業(yè)HSE管理制度在形式、內(nèi)容上相對(duì)獨(dú)立，是企業(yè)已有的管理資源，因此，在文件結(jié)構(gòu)上可單獨(dú)匯編成書(shū)。企業(yè)在HSE管理活動(dòng)應(yīng)遵循的國(guó)家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，因其內(nèi)容巨大，企業(yè)難以匯編。因此，可在企業(yè)HSE管理體系實(shí)施程序或企業(yè)HSE管理制度中列出法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的目錄及檢索更新的渠道、方法，但其內(nèi)容應(yīng)盡量收集齊全，以便執(zhí)行。HSE關(guān)鍵管理程序是企業(yè)HSE管理體系實(shí)施程序的主體組成部分，其結(jié)構(gòu)及內(nèi)容應(yīng)簡(jiǎn)潔、明確、有效、適用，以便于企業(yè)的操作執(zhí)行和檢查考核。因此，其文件結(jié)構(gòu)應(yīng)包括：1適用范圍和管理對(duì)象。2職責(zé)與分工。3管理內(nèi)容與控制要求。4檢查糾正與考核。5溯源文件（制度、規(guī)定）與記錄。（二）企業(yè)HSE管理實(shí)施程序應(yīng)編制的基本內(nèi)容1企業(yè)概況：1）企業(yè)的生產(chǎn)類(lèi)型、規(guī)劃、產(chǎn)品及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況；2）企業(yè)的HSE特點(diǎn)；3）企業(yè)的HSE管理狀況等。2領(lǐng)導(dǎo)承諾和方針目標(biāo)：1）領(lǐng)導(dǎo)承諾。領(lǐng)導(dǎo)承諾應(yīng)由企業(yè)及二級(jí)單位的最高管理者，按HSE管理規(guī)范中有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)承諾的原則、內(nèi)容和責(zé)任的要求，以書(shū)面的形式作出。2）方針目標(biāo)。企業(yè)的最高管理者應(yīng)按HSE管理規(guī)范確定的方針目標(biāo)的制度原則和評(píng)審發(fā)布程序，制定出符合企業(yè)HSE管理要求的方針目標(biāo)。3）管理者代表。企業(yè)最高管理者簽發(fā)的授權(quán)任命書(shū)。3HSE組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、資源：1）企業(yè)按HSE管理規(guī)范要求建立的HSE組織管理機(jī)構(gòu)及章程。2）企業(yè)根據(jù)HSE管理規(guī)范要求和實(shí)際情況，修訂完成的各級(jí)組織和人員的HSE職責(zé)。3）企業(yè)最高管理者批準(zhǔn)的財(cái)力和物力資源的配置計(jì)劃。4HSE關(guān)鍵管理程序：建立和實(shí)施關(guān)鍵管理程序，是HSE管理體系正常運(yùn)行的基礎(chǔ)和保證。因此，必須按照HSE管理規(guī)范的要求，對(duì)十個(gè)體系要素的中每一個(gè)重要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵管理活動(dòng)作出管理控制程序上的具體程序。包括：1）領(lǐng)導(dǎo)承諾、方針目標(biāo)和責(zé)任。2）組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、資源及文件控制。3）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與隱患治理。4）承包商與供應(yīng)管理。5）設(shè)計(jì)與建設(shè)。6）運(yùn)行與維修。7）變更管理和應(yīng)急管理。8）檢查和監(jiān)督。9）事故處理和預(yù)防。10）審核、評(píng)審和持續(xù)改進(jìn)。5企業(yè)HSE管理制度（可單獨(dú)編寫(xiě)）6企業(yè)HSE管理管理活動(dòng)應(yīng)遵循的國(guó)家法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)：1）有關(guān)HSE的國(guó)家法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的目錄；2）有關(guān)的HSE的地方法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)目錄；3）檢索更新的渠道和辦法。二、編制基層單位（隊(duì)）HSE實(shí)施程序要點(diǎn)1基層隊(duì)概況描述主要內(nèi)容包括：工作性質(zhì)、工作類(lèi)型、人員狀況、主要設(shè)施與設(shè)備、工作量、HSE管理狀況、主要生產(chǎn)作業(yè)班級(jí)情況等。2調(diào)查報(bào)告：建設(shè)類(lèi)基層隊(duì)開(kāi)工前或在外承包工程投標(biāo)書(shū)完成前；運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)基層隊(duì)投產(chǎn)前或正在運(yùn)行中，應(yīng)對(duì)生產(chǎn)（施工）區(qū)域進(jìn)行全面調(diào)查，并形成調(diào)查報(bào)告。3領(lǐng)導(dǎo)承諾、方針目標(biāo)和責(zé)任：1）領(lǐng)導(dǎo)承諾的內(nèi)容主要包括：說(shuō)明HSE工作在企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)承包和未來(lái)發(fā)展中的作用和重要性；提出在安全、環(huán)境和健康方面的努力方向及奮斗目標(biāo)，提高職工HSE意識(shí)的技術(shù)素質(zhì)，提出職工HSE教育培訓(xùn)；提出定期開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，搞好隱患治理和風(fēng)險(xiǎn)控制等。2）方針目標(biāo)：包括制定HSE方針、制定HSE管理目標(biāo)。3）基層隊(duì)正職領(lǐng)導(dǎo)要負(fù)責(zé)：組織實(shí)施安全、環(huán)境與健康一體化管理，提高基層隊(duì)的HSE管理水平；通過(guò)崗位的HSE表率，樹(shù)立正確的行為榜樣，不斷強(qiáng)化和獎(jiǎng)勵(lì)正確的HSE行為；組織制定基層隊(duì)HSE職責(zé)和HSE業(yè)績(jī)的管理考核細(xì)則，并定期組織檢查考核及定期組織HSE檢查，積極消除事故隱患等責(zé)任。4組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、資源和文件控制1）組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)包括：基層成立HSE管理領(lǐng)導(dǎo)小組、制定基層隊(duì)HSE管理組織機(jī)構(gòu)圖，并明確管理人員和一般員工的HSE職責(zé)。2）職責(zé)考核：其方式是基層隊(duì)?wèi)?yīng)建立HSE職責(zé)定期檢查考核制度；其考核內(nèi)容主要包括HSE運(yùn)行表現(xiàn)業(yè)績(jī)兩個(gè)方面。3）資源包括：人力資源、培訓(xùn)、物力資源、文件控制。5風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和隱患治理風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指：識(shí)別與生產(chǎn)活動(dòng)有關(guān)的危害、影響和隱患，并對(duì)它進(jìn)行科學(xué)的評(píng)價(jià)分析，確定最大危害程度可能影響的最大范圍，以便采取有效或適當(dāng)?shù)目刂拼胧瑥亩扬L(fēng)險(xiǎn)降到最低或控制在可以承受的程度。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序如下：1）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；2）隱患治理。6裝置（設(shè)施）設(shè)計(jì)和建設(shè)7承包商、供應(yīng)管理8運(yùn)行和維修1）要求：基層隊(duì)要配合上級(jí)有關(guān)部門(mén)，對(duì)所有新安裝和改造的設(shè)備，要進(jìn)行開(kāi)車(chē)前審查。2）基層隊(duì)要制定和完善有關(guān)：危險(xiǎn)物品管理制度、工業(yè)動(dòng)火管理制度、設(shè)備拆遷及安裝安全規(guī)定、現(xiàn)場(chǎng)消防器材的配備及防火安全規(guī)定、隱患報(bào)告制度、營(yíng)區(qū)（營(yíng)地）HSE管理制度、會(huì)議制度、健康管理制度、采購(gòu)管理制度、HSE檢查制度、HSE實(shí)施程序內(nèi)部審核和管理評(píng)審制度等管理規(guī)定和制度。9變更管理和應(yīng)急管理1）變更管理主要包括：變更管理的范圍：人員、法律法規(guī)及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求、技術(shù)、設(shè)施、工作程序的變更及其它變更。更按統(tǒng)一要求填寫(xiě)變更申請(qǐng)表并由專(zhuān)人進(jìn)行管理。2）應(yīng)急管理指對(duì)生產(chǎn)、儲(chǔ)運(yùn)和服務(wù)進(jìn)行全面、系統(tǒng)、細(xì)致地分析調(diào)查研究，識(shí)別可能發(fā)生的突發(fā)事件和緊急情況，制訂可靠的防范措施和應(yīng)急預(yù)案。10檢查與監(jiān)督基層單位每月應(yīng)組織一次全面的HSE檢查。常規(guī)的HSE管理工作檢查，包括日常、定期和不定期等方式。11事故處理和預(yù)防發(fā)生有人員傷亡的事故時(shí)，基層隊(duì)?wèi)?yīng)及時(shí)搶救傷員、保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)、采取防止事故蔓延和擴(kuò)大的措施。12審核、評(píng)審和持續(xù)改進(jìn)基層隊(duì)?wèi)?yīng)定期開(kāi)展內(nèi)部審核活動(dòng)，并積極配合上級(jí)單位對(duì)其進(jìn)行的HSE管理體系內(nèi)部和注冊(cè)審核，不斷提高HSE管理水平。13基層隊(duì)HSE實(shí)施程序的審批和實(shí)施HSE實(shí)施程序編制完成后，要報(bào)上一級(jí)公司HSE主管部門(mén)和領(lǐng)導(dǎo)審查，審批后，方可實(shí)施。三、如何編寫(xiě)職能部門(mén)HSE職責(zé)實(shí)施計(jì)劃作為企業(yè)、監(jiān)督HSE管理體系有效實(shí)施的職能管理部門(mén)，應(yīng)按中國(guó)石化HSE管理體系的要求，制定詳細(xì)的本部門(mén)HSE實(shí)施計(jì)劃，并保證讓其部門(mén)的每一員工，按照其崗位的HSE實(shí)施計(jì)劃，認(rèn)真履行自己的HSE義務(wù)，確保部門(mén)的HSE目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。編寫(xiě)符合中國(guó)石化HSE管理體系要求的職能部門(mén)HSE實(shí)施計(jì)劃，應(yīng)從下面幾個(gè)方面開(kāi)展工作。1以職能部門(mén)為對(duì)象、編寫(xiě)出職能部門(mén)的總體HSE實(shí)施計(jì)劃該實(shí)施計(jì)劃要能讓不了解該職能部門(mén)的人知道該職能部門(mén)的HSE目標(biāo)、對(duì)外承諾的職責(zé)、公司（企業(yè)、二級(jí)單位）對(duì)其的考核要求等。而對(duì)外承諾的內(nèi)容，即其需履行的職責(zé)，要體現(xiàn)十大要素的要求。現(xiàn)以某二級(jí)單位技術(shù)部門(mén)為例：1）HSE目標(biāo)：貫徹執(zhí)行各項(xiàng)工藝技術(shù)安全管理制度，及時(shí)組織消除工藝隱患，確保本企業(yè)不發(fā)生因工藝設(shè)計(jì)或操作不當(dāng)而引發(fā)安全、環(huán)境與健康的事故。2）部門(mén)職責(zé)承諾內(nèi)容（從十大要素方面體現(xiàn)）：在制定長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃、編制全廠技術(shù)措施計(jì)劃和進(jìn)行技術(shù)改造時(shí)，應(yīng)有HSE項(xiàng)目；制定生產(chǎn)裝置開(kāi)、停及檢維修方面的工藝管理程序，并組織檢查及考核其執(zhí)行情況，制定并執(zhí)行工藝變更和管理變更程序；負(fù)責(zé)工藝方面的安全專(zhuān)業(yè)檢查，對(duì)檢查出的有關(guān)問(wèn)題要有計(jì)劃地及時(shí)整改；負(fù)責(zé)操作事故的調(diào)查處理。健全各類(lèi)臺(tái)帳及工藝報(bào)表等：制定會(huì)防范技術(shù)措施；建立隱患治理管理程序；對(duì)采購(gòu)的設(shè)備、設(shè)施等嚴(yán)把工藝要求關(guān)。3）部門(mén)考核要求：按要求設(shè)立技術(shù)開(kāi)發(fā)、節(jié)能管理、工藝管理等崗位，并按相關(guān)要求配置相關(guān)合格的崗位人員，按時(shí)完成各項(xiàng)臺(tái)帳、月度技術(shù)表報(bào)等。在檢查、評(píng)價(jià)中，及時(shí)消除隱患。對(duì)承包商施工時(shí)執(zhí)行工藝情況負(fù)責(zé)驗(yàn)收，對(duì)供應(yīng)商提供的設(shè)備與設(shè)施要有工藝方面的具體書(shū)面要求。負(fù)責(zé)技措項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、施工和投用時(shí)的三同時(shí)審查，及時(shí)制定技措項(xiàng)目的開(kāi)、停車(chē)等安全操作規(guī)程。每月組織對(duì)關(guān)鍵裝置的工藝安全檢查，并建立檢查檔案。制定應(yīng)急情況下的工藝操作要求。2以職能部門(mén)內(nèi)各崗位為對(duì)象、編寫(xiě)出的各崗位的HSE實(shí)施計(jì)劃崗位HSE實(shí)施計(jì)劃要讓?shí)徫粏T工能夠按照它的計(jì)劃，正確履行HSE義務(wù)。以某二級(jí)單位技術(shù)部門(mén)內(nèi)工藝管理崗位為例：1）HSE目標(biāo)：加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，嚴(yán)格工藝管理，確保工藝指標(biāo)合格率95%。2）崗位要求：大學(xué)本科以上學(xué)歷，有兩年以上基層操作經(jīng)難，熟悉了了解生產(chǎn)情況等。3）崗位職責(zé)：（見(jiàn)其HSE職責(zé)）4）崗位考核要求：每日不少于兩次對(duì)關(guān)鍵裝置的主要參數(shù)進(jìn)行檢查記錄，每周檢查一次技措項(xiàng)目是否符合工藝要求；按時(shí)編制安全操作規(guī)程，每月末準(zhǔn)時(shí)完成對(duì)裝置車(chē)間的工藝紀(jì)律執(zhí)行情況的考核；按時(shí)下發(fā)隱患、技措項(xiàng)目等的工藝聯(lián)絡(luò)簽單或變更單。3評(píng)審與持續(xù)改進(jìn)、提高職能部門(mén)在HSE實(shí)施中，應(yīng)有評(píng)審與改進(jìn)、提高這一內(nèi)容。職能部門(mén)每年都需對(duì)當(dāng)年的HSE實(shí)施計(jì)劃進(jìn)行評(píng)審，對(duì)下年的HSE實(shí)施計(jì)劃進(jìn)行重新修訂?？傊毮懿块T(mén)的HSE實(shí)施計(jì)劃要力求做到：目標(biāo)明確，分解到崗；突出考核，貼近實(shí)際；強(qiáng)化職責(zé)，落實(shí)要素；簡(jiǎn)潔明了，操作性強(qiáng)。第 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