目 錄前 言1頒 布 令2任 命 書3質(zhì)量方針和目標(biāo)4質(zhì)量目標(biāo)分解及考核管理規(guī)定4組織機(jī)構(gòu)圖5管理制度的管理6質(zhì)量管理體系7廠區(qū)管理實(shí)施辦法10生產(chǎn)車間管理實(shí)施辦法11關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制管理制度13產(chǎn)品安全防護(hù)控制制度14人員管理制度18人員培訓(xùn)和質(zhì)量管理職責(zé)及考核制度22質(zhì)量責(zé)任制考核辦法38從業(yè)人員健康管理制度41倉儲管理制度42原材料明細(xì)帳43產(chǎn)品銷售臺帳43原輔料采購管理制度44供應(yīng)商審核制度48進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度52信息化管理及產(chǎn)品可追溯管理制度54物料儲存和分發(fā)制度56工作服清洗保潔制度58生產(chǎn)設(shè)備管理制度59生產(chǎn)過程管理制度62產(chǎn)品防護(hù)管理制度65運(yùn)輸管理制度67產(chǎn)品檢驗(yàn)管理制度69不安全產(chǎn)品召回制度76不合格品管理制度79食品安全風(fēng)險(xiǎn)管理和自查制度81食品安全事故處理制度84產(chǎn)品研發(fā)管理制度87檢驗(yàn)設(shè)備管理制度91文件管理制度94記錄管理制度97消費(fèi)者投訴處理制度100食品添加劑管理制度102防止食品污染衛(wèi)生管理制度103人員進(jìn)出生產(chǎn)清潔區(qū)管理制度105異物控制管理制度106成品銷售管理制度110設(shè)備故障、停電停水等特殊原因中斷生產(chǎn)時(shí)保障不符合標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品按不合格產(chǎn)品處置的辦法111不合格原輔材料拒收、報(bào)廢、返 廠等處理辦法規(guī) 定112三聚氰胺控制制度114電子追溯系統(tǒng)管理制度116編號： -ZD-01前 言為了食品安全，保證產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，打造企業(yè)品牌。進(jìn)一步提高企業(yè)內(nèi)部管理，結(jié)合本企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營和管理的實(shí)際情況編制本食品安全管理制度。本食品安全管理制度具體闡明了本企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，是指導(dǎo)本企業(yè)建立并實(shí)施食品安全管理體系的綱領(lǐng)和行動準(zhǔn)則；是本企業(yè)開展質(zhì)量活動，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，實(shí)施質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，該文件的發(fā)布對我企業(yè)質(zhì)量管理和企業(yè)管理再上一個(gè)新臺階具有重要的意義。 質(zhì)量方針和目標(biāo)根據(jù)質(zhì)量和食品安全方針，公司制定可測量的質(zhì)量和食品安全目標(biāo)；根據(jù)各部門在質(zhì)量和食品安全管理體系中承擔(dān)的職責(zé)，將質(zhì)量和食品安全目標(biāo)分解落實(shí)到各職能管理部門。所有的質(zhì)量方針及目標(biāo)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人按照考核周期進(jìn)行考核。一、本公司質(zhì)量方針：以人為本;質(zhì)量第一;誠信經(jīng)營;顧客至上。二、本公司質(zhì)量目標(biāo)：l.顧客滿意度 99%以上；2.產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率達(dá)到 100%質(zhì)量目標(biāo)分解及考核管理規(guī)定部門目標(biāo)規(guī)定考核周期考核方法總 目標(biāo)產(chǎn)品合格率 100%，原輔料、產(chǎn)成品合格率 100%每年各產(chǎn)成品、原材料檢驗(yàn)合格率的平均數(shù)不發(fā)生質(zhì)量安全事故不發(fā)生質(zhì)量安全事故品質(zhì)管理部原材料、產(chǎn)成品 100%檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)漏檢率各項(xiàng)檢查計(jì)劃完成率100%統(tǒng)計(jì)計(jì)劃應(yīng)檢查數(shù)量與實(shí)際檢查數(shù)量比較生產(chǎn)車間車間的成品檢驗(yàn)合格率不低于 99%合格次數(shù)與檢驗(yàn)數(shù)量比較車間員工培訓(xùn)合格率達(dá) 100%統(tǒng)計(jì)培訓(xùn)人數(shù)和合格人數(shù)比較動力班組設(shè)備故障停機(jī)率小于 2%統(tǒng)計(jì)車間設(shè)備故障停機(jī)率采購中心采購產(chǎn)品合格率達(dá)到100%統(tǒng)計(jì)采購批次和合格批次比較供方評價(jià)率達(dá)到 100%統(tǒng)計(jì)未評定供方的數(shù)量采購產(chǎn)品的及時(shí)率達(dá)到98%以上統(tǒng)計(jì)延誤采購時(shí)間的次數(shù)與采購數(shù)量比較市場綜合部完成規(guī)定的銷售量100%統(tǒng)計(jì)每月的銷售量匯總客服服務(wù)客戶投訴率小于2%客戶投訴記錄 組織機(jī)構(gòu)圖 編號 ： -ZD-05總 經(jīng) 理副總經(jīng)理兼質(zhì)量負(fù)責(zé)人副總經(jīng)理兼銷售總監(jiān) 財(cái)務(wù)部生產(chǎn)技術(shù)部市場綜合部品質(zhì)管理部行政人事部設(shè)計(jì)中心品控中心檢驗(yàn)中心采購中心研發(fā)中心生產(chǎn)車間倉儲物流 客服服務(wù)營銷中心 濕法車間動力班組干法車間編號 ： -ZD-06管理制度的管理一、制度的制定：l、本企業(yè)食品安全管理制度草案由品質(zhì)管理部在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下組織編寫。2、品質(zhì)管理部長負(fù)責(zé)組織編制，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核。3、總經(jīng)理簽署發(fā)布令，批準(zhǔn)發(fā)布。4、任何人未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得將本制度手冊提供給本企業(yè)以外人員，手冊持有者調(diào)離工作崗位時(shí)應(yīng)將手冊交還，由品質(zhì)管理部核收登記。手冊持有者應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂改。二、食品安全管理制度的發(fā)放范圍：1、食品安全管理制度的發(fā)放由質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)編號、登記，并按批準(zhǔn)的范圍發(fā)放。2、受控的食品安全管理制度發(fā)放范圍：A、本企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層成員B、本企業(yè)各職能部門負(fù)責(zé)人3、當(dāng)需向顧客證實(shí)有能力、穩(wěn)定的提供滿足顧客和法律法規(guī)要求的產(chǎn)品服務(wù)時(shí)，可經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，提供給顧客，由品質(zhì)管理部登記。編號 ： -ZD-07質(zhì)量管理體系一、為了有效建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系，本企業(yè)應(yīng)該做到：1、理解質(zhì)量管理體系所需的過程及其在本企業(yè)的應(yīng)用。2、確定這些過程的順序和相互作用。3、確定為保證這些過程有效運(yùn)行和控制所需要的制度和措施。4、確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運(yùn)行和對這些過程的監(jiān)視。5、監(jiān)視、測量和分析這些過程。6、實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進(jìn)。二、本企業(yè)要組織有關(guān)職能部門或有關(guān)人員對顧客的要求和市場狀況、產(chǎn)品、生產(chǎn)工藝等實(shí)際情況進(jìn)行分析。三、記錄控制程序：1、對記錄進(jìn)行控制管理，為產(chǎn)品（服務(wù))、過程和體系符合要求及體系有效運(yùn)行提供證據(jù)。2、各職能部門是質(zhì)量記錄的實(shí)施收集、整理與保管部門。3、質(zhì)量記錄要按格式、要求正確填寫，應(yīng)字跡清晰，內(nèi)容完整，標(biāo)明日期和記錄人姓名。質(zhì)量記錄不許擅自涂改，如需糾正應(yīng)劃線改后在上方加蓋修改人印章。4、記錄可提供產(chǎn)品、服務(wù)與管理過程和質(zhì)量管理體系符合要求及有效運(yùn)行的證據(jù)；還要為采取糾正和預(yù)防措施以及為保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系提供信息。5、質(zhì)量記錄的控制內(nèi)容：A、標(biāo)識：單件記錄可用編號做標(biāo)識，歸檔的質(zhì)量記錄每卷應(yīng)有封面、目錄，記錄名稱等以便于檢索、快速查找。B、保存：記錄的保存環(huán)境要有防火、防潮、防腐、防鼠等條件，以確保記錄在保存期間不丟失、不損壞、不變質(zhì)。C、屬計(jì)算機(jī)單獨(dú)儲存的記錄要復(fù)制，以防原始記錄丟失。D、保護(hù)：各部門應(yīng)明確專人保管。E、保存期：一般的質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄保存 3 年，特殊要求的記錄另定保存期。F、處置：對過期作廢的質(zhì)量記錄歸檔后經(jīng)品質(zhì)管理部審核，實(shí)施監(jiān)督銷毀。四、通過采取培訓(xùn)、宣傳或會議等形式向全體員工傳達(dá)滿足顧客及相關(guān)法律法規(guī)的重要性，并通過質(zhì)量管理體系的各項(xiàng)要求將顧客的要求落實(shí)到有關(guān)部門。確定質(zhì)量管理的總要求，不斷樹立和加強(qiáng)自身及員工的質(zhì)量意識，了解產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量與本企業(yè)每一個(gè)員工對質(zhì)量認(rèn)識的緊密關(guān)系。五、企業(yè)成功取決于理解并滿足現(xiàn)有的及潛在顧客的需求和期望，總經(jīng)理必須遵循并向全體員工貫徹以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則，以實(shí)現(xiàn)服務(wù)顧客、使顧客滿意為最終目的。1、通過市場調(diào)查、預(yù)測或與顧客直接溝通等方式，統(tǒng)籌確定顧客的需求和期望，包括對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程、質(zhì)量管理體系等方面的要求。2、本企業(yè)內(nèi)部各層次應(yīng)及時(shí)對確定的顧客要求進(jìn)行溝通，并調(diào)配本企業(yè)整體資源予以滿足，應(yīng)對有特殊要求的顧客予以滿足。主動了解與顧客特殊要求有關(guān)的種類信息，理解顧客當(dāng)前和未來的需求，以滿足顧客特殊要求并爭取超越顧客期望。六、總經(jīng)理應(yīng)確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)與本企業(yè)總的宗旨相一致，相適應(yīng)。七、隨著企業(yè)內(nèi)、外環(huán)境的變化。本企業(yè)的質(zhì)量管理體系可能發(fā)生變更，在對其變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性，如：1、當(dāng)組織機(jī)構(gòu)和人員調(diào)整時(shí)，可能引起體系文件，資源配置的調(diào)整。2、當(dāng)管理范圍、市場結(jié)構(gòu)調(diào)整時(shí)，相應(yīng)的體系文件、人力資源，作業(yè)環(huán)境均可能發(fā)生變化。3、當(dāng)設(shè)施設(shè)備發(fā)生重大調(diào)整時(shí)，相應(yīng)的體系文件、人力資源、環(huán)境要求、過程控制等均可能發(fā)生變化。上述情況都可能導(dǎo)致質(zhì)量管理體系的變化，因此，在策劃和實(shí)施以及變更時(shí)，品質(zhì)管理部應(yīng)協(xié)助總經(jīng)理采取與之相適應(yīng)的調(diào)整措施以確保質(zhì)量管理體系的完整性。編號 ： -ZD-08廠區(qū)管理實(shí)施辦法工廠的廠區(qū)布局、環(huán)境衛(wèi)生及車間生產(chǎn)、加工、貯存、運(yùn)輸?shù)裙芾肀容^重要，必須使食品在良好衛(wèi)生條件下運(yùn)行以生產(chǎn)出符合品質(zhì)規(guī)范和衛(wèi)生要求的產(chǎn)品。一、本企業(yè)廠區(qū)周圍衛(wèi)生清潔，2 公里內(nèi)無化工、生物化學(xué)污染源。二、廠區(qū)內(nèi)路面平整、清潔，主要通道鋪設(shè)水泥硬質(zhì)地面，空地全部硬化。三、企業(yè)廠區(qū)內(nèi)有適合的排水系統(tǒng)，廠區(qū)無積水。四、生產(chǎn)車間與生活區(qū)隔離，生產(chǎn)區(qū)內(nèi)無家畜、家禽。五、本企業(yè)建有與生產(chǎn)能力相適應(yīng)的符合衛(wèi)生要求的原輔料、產(chǎn)成品、鋪料、輔助物資和廢物、垃圾暫存設(shè)施，排污溝為密閉式，排污暢通。六、廠區(qū)根據(jù)員工人數(shù)配備足夠的洗手、更衣等設(shè)施，有防蠅、防蟲、防鼠設(shè)施并保持清潔。七、廠房按照加工產(chǎn)品工藝流程需要及衛(wèi)生要求建設(shè)，布局合理。八、廠房各項(xiàng)建筑物均使用堅(jiān)固耐用、易于維修、易于清潔的材料，對產(chǎn)品不產(chǎn)生污染。九、其他要求符合 GB14881食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范的規(guī)定。編號 ： -ZD-09生產(chǎn)車間管理實(shí)施辦法一、工廠設(shè)施1、生產(chǎn)車間分為一般作業(yè)區(qū)，準(zhǔn)清潔作業(yè)區(qū)和清潔作業(yè)區(qū)。清潔作業(yè)區(qū)達(dá)到 10 萬級凈化車間的要求，具備獨(dú)立的空氣處理系統(tǒng)。清潔作業(yè)區(qū)內(nèi)生產(chǎn)環(huán)境達(dá)到恒溫恒濕條件，符合生產(chǎn)需要，內(nèi)部采用彩鋼板材料做隔斷，地面采用地坪漆材料制作，確保生產(chǎn)環(huán)境達(dá)到恒溫恒濕及空氣的凈化要求。2、車間設(shè)置應(yīng)按生產(chǎn)工藝流程需要及衛(wèi)生要求，合理布局。各工序前后銜接，無交叉污染。3、車間地面防滑、堅(jiān)固耐腐蝕，地面平坦，便于清洗、消毒。4、車間的排水地漏有防有害物進(jìn)入的不銹鋼網(wǎng)。5、車間內(nèi)用水供水管采用不宜生銹的材料鋪設(shè)。6、裸露的半成品應(yīng)保持在清潔作業(yè)區(qū)內(nèi)。二、照明設(shè)施1、車間內(nèi)裝備的照明設(shè)施全部是防爆安全型的照明燈，以防止破碎時(shí)污染產(chǎn)品。2、車間內(nèi)加工操作臺的光照度強(qiáng)，檢驗(yàn)工作場所工作臺面的光照度強(qiáng)，光線不會改變被加工產(chǎn)品的本色。三、通風(fēng)設(shè)施車間通風(fēng)良好，配有換氣設(shè)施，保持室內(nèi)空氣清潔。四、供水設(shè)施車間內(nèi)清潔用水均符合國家飲用水GB5749標(biāo)準(zhǔn)，并每定期監(jiān)督檢驗(yàn)，有檢驗(yàn)報(bào)告。五、更衣設(shè)施1、更衣室設(shè)在車間入口處，并與洗手消毒設(shè)施。高清潔作業(yè)區(qū)的入口設(shè)置二次更衣室。更衣室外設(shè)置洗手、消毒設(shè)施。2、更衣室內(nèi)設(shè)有更衣柜、鞋柜。3、清潔作業(yè)區(qū)更衣室內(nèi)用紫外線燈進(jìn)行殺菌、消毒；高清潔作業(yè)區(qū)更衣室采用空氣凈化系統(tǒng)臭氧殺菌、消毒。六、洗手消毒設(shè)施1、洗手消毒室內(nèi)配置足夠數(shù)量的非手動式水龍頭、消毒和感應(yīng)式干手設(shè)施。2、洗手水龍頭為自動感應(yīng)開關(guān)，配有洗手液及消毒液（75%酒精），并有專人管理。編號 ： -ZD-10關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制管理制度1、概述根據(jù)質(zhì)量安全要求設(shè)置關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)，實(shí)行強(qiáng)化管理，使其處于受控狀態(tài)，確保達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量要求。2、職責(zé)2.1 品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)關(guān)鍵工序控制、管理、檢驗(yàn)。2.2 生產(chǎn)操作人員嚴(yán)格執(zhí)行工藝規(guī)程。3、關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的確定3.1 關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)按以下原則確定：（1）屬于關(guān)鍵特性或?qū)е轮旅毕莸捻?xiàng)目和部位；（2）工藝上有特殊要求或?qū)罄m(xù)工序有顯著影響的部位；（3）質(zhì)量信息反饋中問題嚴(yán)重的項(xiàng)目或部位。3.2 關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)由品質(zhì)管理部確定。品質(zhì)管理部分析工序能力，找出影響質(zhì)量特性的主要因素，編制關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)明細(xì)表，在工藝流程圖上標(biāo)出關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4、關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的管理4.1 生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)所生產(chǎn)不同類別的產(chǎn)品，制定關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的操作控制規(guī)程，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2 生產(chǎn)車間按關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)操作控制規(guī)程或工藝規(guī)程進(jìn)行質(zhì)量控制，并做好操作記錄。4.3 品質(zhì)管理部對關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)實(shí)施重點(diǎn)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)。5、本公司關(guān)鍵質(zhì)量控制工序見工藝流程圖編號 ： -ZD-11產(chǎn)品安全防護(hù)控制制度1 目的確保產(chǎn)品在整個(gè)生產(chǎn)和最終交付過程中的質(zhì)量，使產(chǎn)品完好達(dá)到顧客滿意。2 范圍適用于本公司產(chǎn)品的生產(chǎn)過程及所需的原輔材料及半成品、成品的搬運(yùn)、貯存、防護(hù)和交付過程中的控制。3 職責(zé)3.1 品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)制定原輔料、產(chǎn)成品驗(yàn)收及進(jìn)貨查驗(yàn)管理制度。3.2 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)倉儲管理實(shí)施辦法，采購中心負(fù)責(zé)采購質(zhì)量管理制度，對原輔材料、包裝材料、成品貯存控制，并選擇和使用適宜的搬運(yùn)工具和方法。3.3 各部門負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)物品的防護(hù)。4 工作程序4.1 原輔料、產(chǎn)成品存放過程的控制4.11 分類儲存控制，原輔料、產(chǎn)成品和輔料分區(qū)保存，食品添加劑單獨(dú)存放，內(nèi)包裝和外包裝的分開保存，清潔劑和有毒有害物品單獨(dú)存放并隔離，原輔料、產(chǎn)成品和包材倉庫同產(chǎn)品倉庫無交叉進(jìn)出口及公用物流通道。4.1.2 隔離措施，隔離措施主要包括人流和物流的隔離（從原輔料、產(chǎn)成品卸貨到原輔料、產(chǎn)成品保存等各個(gè)環(huán)節(jié)的物流專用通道），物品之間的隔離，不同物流鏈之間的有效隔離，不合格品的隔離等。4.1.3 污染控制，主要包括搬運(yùn)中人員衛(wèi)生給原輔料、產(chǎn)成品帶來的污染，原輔料、產(chǎn)成品搬運(yùn)過程中不合理的設(shè)備使用帶來的污染（叉車的潤滑油等），原輔料、產(chǎn)成品堆放和原輔料、產(chǎn)成品儲存場所的衛(wèi)生和設(shè)施帶來的意外污染。4.1.4 蟲害控制，主要包括防鼠，防蟲，在庫房通道和原輔料、產(chǎn)成品庫門口、外側(cè)設(shè)置滅蠅燈和滅鼠籠以便控制相關(guān)的蟲害。4.1.5 異物控制，對整個(gè)卸貨，搬運(yùn)，存儲過程進(jìn)行監(jiān)控和管理，嚴(yán)禁使用木制品和竹制品，在所有的通道和整個(gè)庫房區(qū)域，對易碎品和易脫落材料進(jìn)行保護(hù)性控制，及時(shí)清理原輔料、產(chǎn)成品庫中的雜物。4.1.6 環(huán)境控制，對于整個(gè)原輔料、產(chǎn)成品倉庫進(jìn)行環(huán)境控制，包括內(nèi)外部的環(huán)境控制，內(nèi)部系統(tǒng)安全的控制。4.2 生產(chǎn)過程的控制4.2.1 人員控制：整個(gè)生產(chǎn)過程人員和產(chǎn)品的接觸是最廣泛和深入的，因此對所有的生產(chǎn)員工進(jìn)行招聘前的深入調(diào)查和詢問，防止不法分子和偏激情緒的人員進(jìn)入產(chǎn)品的生產(chǎn)體系。4.2.2 生產(chǎn)區(qū)域控制：生產(chǎn)區(qū)域的物流和人流無任何交叉，生產(chǎn)區(qū)域的物流有成品和半成品/產(chǎn)品和非產(chǎn)品的區(qū)分，生產(chǎn)區(qū)域各個(gè)環(huán)節(jié)人員的區(qū)分，生產(chǎn)區(qū)域進(jìn)料和出料的區(qū)分，生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格半成品的區(qū)分。4.2.3 機(jī)械設(shè)備的安全：設(shè)備安全包括設(shè)備的檢修和保養(yǎng)以及生產(chǎn)過程的控制，機(jī)械設(shè)備有專用的儲存?zhèn)}庫，有專業(yè)的保養(yǎng)隊(duì)伍，有專門的操作人員，并制定相關(guān)的保養(yǎng)程序。4.2.4 食品添加劑控制：包括食品添加劑供應(yīng)商的考評和管理，食品添加劑的使用標(biāo)準(zhǔn)，食品添加劑的采購管理，食品添加劑的庫存管理。4.2.5 生產(chǎn)助劑的管理：生產(chǎn)助劑的管理要參照食品添加劑的管理方法進(jìn)行管理。4.2.6 生產(chǎn)環(huán)境的控制：包括生產(chǎn)環(huán)境中的微生物，蟲害控制和人員以及溫度、危險(xiǎn)品的控制，包括蚊蠅類控制，供排水系統(tǒng)的安全，各類循環(huán)系統(tǒng)和墻面衛(wèi)生。4.3 成品和半成品的控制4.3.1 內(nèi)部物流的控制：主要包括物流通道和物流標(biāo)示的控制，以及相關(guān)物流人員的控制和管理；4.3.2 物流人員的控制：包括對相關(guān)人員的招聘背景調(diào)查和人員健康狀況的檢測，各個(gè)區(qū)域的物流人員的工作區(qū)域管理，人員的無交叉管理。4.3.3 包裝材料的控制：包裝材料的供應(yīng)商審核和管理，包裝材料的衛(wèi)生和安全指標(biāo)，包裝材料的管理制度，以及包裝材料的使用管理。4.3.4 運(yùn)輸工具的控制：運(yùn)輸工具的安全和衛(wèi)生是保障產(chǎn)品和包裝衛(wèi)生和安全的關(guān)鍵，要對運(yùn)輸工具進(jìn)行規(guī)范化管理，特別是對內(nèi)包裝和產(chǎn)品的運(yùn)輸工具必須要定時(shí)的進(jìn)行清洗和消毒，并對相關(guān)人員進(jìn)行適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)教育和管理。4.3.5 庫存環(huán)境控制：衛(wèi)生環(huán)境和安全環(huán)境是庫存環(huán)境的兩個(gè)重要因素，環(huán)境衛(wèi)生是最基本的庫存環(huán)境，安全環(huán)境是防護(hù)體系的最重要內(nèi)容，包括庫存硬件系統(tǒng)的安全控制和人員的安全控制。4.3.6 庫房人員管理，庫房人員的健康和安全的保障是人員管理的關(guān)鍵，人員的安全包括對人員的正常心理教育和溝通，不滿工作情緒的有效和正確的表達(dá)等，保證員工的工作積極性。4.4 產(chǎn)品運(yùn)輸控制4.4.1 裝貨和卸貨控制：包括對裝貨和卸貨人員進(jìn)行正常的健康檢查和衛(wèi)生培訓(xùn)， 以及裝卸機(jī)械和設(shè)備的管理。4.4.2 接觸人員控制：包括對食品和食品包裝進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)的人員和其他接觸人員，必須進(jìn)行登記，以保證產(chǎn)品的安全性。4.4.3 工器具控制：產(chǎn)品的搬運(yùn)和檢驗(yàn)過程中使用的工器具，必須保證其安全性，工器具的消毒清洗和保養(yǎng)有專門的部門負(fù)責(zé)，并實(shí)施人員的責(zé)任制。4.4.4 車輛控制，主要是包括外來車輛和內(nèi)部車輛兩方面的控制，對內(nèi)部車輛的管理相對簡單，對外來車輛的管理要求對相關(guān)的人員車輛進(jìn)行登記、檢查，防止一些不必要的風(fēng)險(xiǎn)和危害的產(chǎn)生。4.4.5 周轉(zhuǎn)控制：在周轉(zhuǎn)過程中可能有停車加油等各種情況發(fā)生，在這個(gè)過程中可能會遭遇意外的破壞，加強(qiáng)這個(gè)環(huán)節(jié)的控制對產(chǎn)品的安全至關(guān)重要，因此企業(yè)應(yīng)該安排相關(guān)的周轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)的管理減少這些以外環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)。4.4.6 配發(fā)控制：在配發(fā)過程中，配發(fā)方應(yīng)該和企業(yè)達(dá)成一致，保證次品和有破壞的產(chǎn)品/包裝能夠及時(shí)的退回或隔離處理，保證產(chǎn)品的質(zhì)量和安全。4.4.7 驗(yàn)貨控制：主要是指客戶和客戶終端的驗(yàn)貨程序和方法符合相關(guān)的國內(nèi)外標(biāo)準(zhǔn)，保證產(chǎn)品的抽樣和驗(yàn)貨符合產(chǎn)品的特性和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。編號 ： -ZD-12人員管理制度1 目的對公司人員的任職能力進(jìn)行有效管理，不斷提高人員素質(zhì)，造就一支思想過硬，技術(shù)精湛的員工隊(duì)伍，確保圓滿完成各項(xiàng)工作。2 范圍本制度適用于與產(chǎn)品生產(chǎn)和質(zhì)量控制相關(guān)的所有人員。3 職責(zé)3.1 行政人事部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門制定崗位任職資格要求及崗位職責(zé)和權(quán)限，確保員工明確自己所在崗位的工作職責(zé)并能勝任本職工作。3.2 生產(chǎn)技術(shù)部協(xié)助行政人事部負(fù)責(zé)對員工能力進(jìn)行評價(jià)，負(fù)責(zé)上崗資格證件的管理。4 工作程序4.1 員工能力評價(jià)4.1.1 依據(jù)崗位任職資格要求安排員工任職，并定期對員工能力進(jìn)行評價(jià)，老員工可結(jié)合年度工作考核對勝任本職工作的能力進(jìn)行評價(jià)，新員工崗前培訓(xùn)后，基于教育、經(jīng)歷、經(jīng)驗(yàn)、培訓(xùn)等方面的能力，安排其工作崗位。行政人事部保持員工能力評價(jià)的相關(guān)記錄。4.1.2 經(jīng)評價(jià)合格上崗的人員，公司安排工作（生產(chǎn)）崗位。公司每年度對上崗員工進(jìn)行一次任職資格評價(jià)，當(dāng)評價(jià)不符合時(shí)，可采取調(diào)離崗位、重新培訓(xùn)考核等方式。4.2 崗位任職資格要求4.2.1 企業(yè)負(fù)責(zé)人和食品安全管理人員應(yīng)具有 3 年以上食品工作經(jīng)歷，掌握特殊膳食食品的質(zhì)量安全知識，知曉應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任和義務(wù)。食品安全管理人員應(yīng)有食品或相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷，并經(jīng)過培訓(xùn)和考核，經(jīng)考核不具備食品安全管理能力的，不得上崗。企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)組織落實(shí)食品安全管理制度，對本企業(yè)的食品安全工作全面負(fù)責(zé)。食品安全管理人員應(yīng)確保每批產(chǎn)品符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)和國家相關(guān)法律法規(guī)的要求，承擔(dān)原輔料、產(chǎn)成品進(jìn)廠查驗(yàn)和成品出廠的放行責(zé)任。4.2.2 生產(chǎn)管理人員、技術(shù)人員應(yīng)有食品或相關(guān)專業(yè)?？埔陨蠈W(xué)歷，或具有 3 年以上相關(guān)工作經(jīng)歷。生產(chǎn)操作人員應(yīng)掌握生產(chǎn)工藝操作規(guī)程，熟練操作生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施。特殊崗位的生產(chǎn)操作人員資格應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定。4.3 采購中心負(fù)責(zé)人 崗位任職資格1）中專及以上學(xué)歷。2）具備一年以上銷售或采購崗位工作經(jīng)歷，或從事生產(chǎn)管理崗位工作滿 2年者。3）熟悉市場采購、銷售等方面的營銷知識，熟悉食品生產(chǎn)原材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，和相適應(yīng)的食品和食品添加劑相關(guān)的質(zhì)量安全知識。4）經(jīng)過產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及食品安全等內(nèi)容的培訓(xùn)，考評合格。5）身體健康，責(zé)任心強(qiáng)，有出差的能力和條件，有較強(qiáng)的溝通能力。4.4 品質(zhì)管理部部長 崗位任職資格1）大專以上學(xué)歷，從事食品相關(guān)專業(yè)及品質(zhì)管理工作5年以上；2）熟悉食品加工生產(chǎn)相關(guān)的質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)，熟悉生產(chǎn)產(chǎn)品相適應(yīng)的食品和食品添加劑相關(guān)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，具備相適用的專業(yè)技術(shù)知識。3）熟悉生產(chǎn)工藝，經(jīng)過產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)品檢驗(yàn)方法等內(nèi)容的培訓(xùn)，考評合格。4）工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，原則性強(qiáng)，身體健康（體檢合格）。4.5檢驗(yàn)人員 崗位任職資格從事檢驗(yàn)人員應(yīng)具有食品、化學(xué)或相關(guān)專業(yè)?？埔陨系膶W(xué)歷，或者具有 10 年以上食品檢測工作經(jīng)歷，應(yīng)經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)合格，持證上崗。檢驗(yàn)中心負(fù)責(zé)人應(yīng)具有食品、化學(xué)或相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷，并具有 3 年以上相關(guān)工作經(jīng)歷。4.6 技術(shù)人員 崗位任職資格研發(fā)人員應(yīng)有食品或相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷，掌握食品生產(chǎn)工藝、營養(yǎng)和食品安全等相關(guān)專業(yè)知識。4.7 采購員、銷售員1）高中及以上學(xué)歷。2）具備一年以上銷售或采購崗位工作經(jīng)歷，或從事生產(chǎn)管理崗位工作滿 2年者。3）熟悉市場采購、銷售等方面的營銷知識，熟悉生產(chǎn)原材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，熟悉生產(chǎn)產(chǎn)品相適應(yīng)的食品和食品添加劑相關(guān)的質(zhì)量安全知識。4）經(jīng)過產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及食品安全等內(nèi)容的培訓(xùn)，考評合格。5）身體健康，責(zé)任心強(qiáng)，有出差的能力和條件，有較強(qiáng)的溝通能力。4.8 關(guān)鍵崗位生產(chǎn)操作人員1) 高中以上學(xué)歷。2) 受過相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)或經(jīng)公司崗位技能培訓(xùn)，考核合格后上崗；3) 熟悉產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，明確生產(chǎn)作業(yè)要求，明確設(shè)備操作規(guī)程，明確崗位衛(wèi)生要求。4) 熟練操作本崗位生產(chǎn)設(shè)備，熟練進(jìn)行生產(chǎn)過程的操作。5) 在公司每年組織的崗位技能培訓(xùn)中考核合格。6) 身體健康（體檢合格），責(zé)任心強(qiáng)。4.9 班組長1) 中專以上學(xué)歷。2) 受過相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)或經(jīng)公司生產(chǎn)技術(shù)部進(jìn)行崗位技能培訓(xùn)，考核合格后上崗；3) 熟悉本崗位各崗位的生產(chǎn)操作流程，明確設(shè)備操作規(guī)程，明確崗位衛(wèi)生要求。4)身體健康（體檢合格），責(zé)任心強(qiáng)。4.10相關(guān)記錄崗位評估表員工檔案編號 ： -ZD-13人員培訓(xùn)和質(zhì)量管理職責(zé)及考核制度( 一)培訓(xùn)管理1.目的對企業(yè)所有從事與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的人員規(guī)定相應(yīng)的崗位能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn),確保員工素質(zhì)滿足質(zhì)量管理體系要求。2.適用范圍適用于本公司所有與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的各級管理人員、專業(yè)技術(shù)人員、檢驗(yàn)人員、操作人員，必要時(shí)還包括供方人員的培訓(xùn)控制。3.職責(zé)3.1 人事行政部負(fù)責(zé)企業(yè)年度培訓(xùn)計(jì)劃的制定與監(jiān)督實(shí)施考核，建立并保存企業(yè)員工培訓(xùn)及考核記錄；負(fù)責(zé)組織上崗基礎(chǔ)教育；負(fù)責(zé)組織對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估。3.2 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)提出部門培訓(xùn)需求并配合行政人事部實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃，負(fù)責(zé)本部門員工崗位技能培訓(xùn)。4.工作程序4.1 人員要求具體承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面加以考慮。4.2 培訓(xùn)、意識和能力4.2.1 應(yīng)識別從事影響質(zhì)量的活動的人員的能力需求，分別對新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、化驗(yàn)員等，根據(jù)相應(yīng)的崗位職責(zé)制定并實(shí)施培訓(xùn)需求。2 4.2.2 新員工培訓(xùn)a)企業(yè)基礎(chǔ)教育：包括企業(yè)簡介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量、安全和環(huán)保意識、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理手冊和產(chǎn)品加工制作基礎(chǔ)知識等的培訓(xùn)。在進(jìn)入企業(yè)一個(gè)月內(nèi)，由行政人事部組織進(jìn)行；b)崗位技能培訓(xùn)：根據(jù)所在部門的崗位需求，學(xué)習(xí)作業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等。由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行書面和操作考核，合格者方可上崗。c）衛(wèi)生知識培訓(xùn)，包括企業(yè)衛(wèi)生規(guī)范、車間衛(wèi)生要求和個(gè)人衛(wèi)生要求等，由生產(chǎn)技術(shù)部組織進(jìn)行。3 4.2.3 在崗人員培訓(xùn)按培訓(xùn)計(jì)劃要求，每年應(yīng)對在崗員工至少進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。4 4.2.4 特殊工種、關(guān)鍵工序作業(yè)人員培訓(xùn)a)特殊工種作業(yè)人員的培訓(xùn)，按政府授權(quán)部門的要求參加相關(guān)的培訓(xùn)，取得相應(yīng)的資質(zhì)證書；b)關(guān)鍵工序的作業(yè)人員的培訓(xùn)，由生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)經(jīng)考核合格后上崗，每年對這些崗位的人員還應(yīng)進(jìn)行再培訓(xùn)和考核。5 4.2.5 轉(zhuǎn)崗人員的培訓(xùn)按新員工培訓(xùn)的第 b)、c)條規(guī)定。4.2.6 6 通過教育和培訓(xùn)，員工應(yīng)樹立以下意識：a)滿足法律法規(guī)要求的重要性；b)違反規(guī)定要求所帶來的后果；c)本人所從事的活動與企業(yè)發(fā)展的相關(guān)性。企業(yè)鼓勵(lì)員工參與質(zhì)量管理活動，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。7 4.2.7 培訓(xùn)措施有效性評價(jià)a)通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和現(xiàn)場觀察等方法，評價(jià)培訓(xùn)的有效性，評價(jià)被培訓(xùn)人員是否具備了所需的能力；b)行政人事部負(fù)責(zé)評價(jià)培訓(xùn)的有效性（培訓(xùn)是否有效，也可以由培訓(xùn)老師進(jìn)行面試和實(shí)際應(yīng)用考核來評估）。 可隨時(shí)對各部門員工進(jìn)行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)、考核或轉(zhuǎn)崗，以使員工的能力與其從事的工作需求相適應(yīng)。4.2.8 各部門負(fù)責(zé)建立，行政人事部保存員工的培訓(xùn)記錄。5.相關(guān)制度和記錄5.1 年度培訓(xùn)計(jì)劃5.2 培訓(xùn)記錄（二 ） 質(zhì)量管理人員、生產(chǎn)管理人員、技術(shù)人員、生產(chǎn)操作人員質(zhì)量安全職責(zé)與權(quán)限1. 總經(jīng)理職責(zé)和權(quán)限1）制訂公司質(zhì)量安全方針和質(zhì)量安全目標(biāo)并確保實(shí)施完成，為體系運(yùn)行配備充分的資源。2）確定組織機(jī)構(gòu)、工作崗位，明確各級人員明確質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限和相互關(guān)系，促進(jìn)內(nèi)部溝通；3）任命質(zhì)量負(fù)責(zé)人，授權(quán)處理質(zhì)量相關(guān)事宜；4）向公司內(nèi)部傳達(dá)滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求的重要性，負(fù)責(zé)法律、法規(guī)的貫徹實(shí)施。批準(zhǔn)各項(xiàng)管理制度，采取有效方式保證全體員工按文件規(guī)定執(zhí)行；5）對出廠產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)全責(zé)。6）搞好公司的精神文明建設(shè)，建立良好的內(nèi)部溝通機(jī)制。2.質(zhì)量負(fù)責(zé)人的責(zé)任、權(quán)力和義務(wù)1）認(rèn)真貫徹有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章，制定并實(shí)施質(zhì)量安全方針、質(zhì)量目標(biāo)；2）負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持，組織質(zhì)量管理體系文件、各項(xiàng)管理制度的編制、實(shí)施，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、監(jiān)督各部門的質(zhì)量職能執(zhí)行情況；3）負(fù)責(zé)處理生產(chǎn)過程中與食品安全有關(guān)的問題，召開食品安全管理人員會議，加強(qiáng)從原輔料、產(chǎn)成品收購到產(chǎn)品銷售全過程的質(zhì)量管理。對最終產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全責(zé)；4）提出質(zhì)量工作計(jì)劃和食品安全改進(jìn)的需求；5）代表公司就質(zhì)量管理體系和食品安全以及產(chǎn)品質(zhì)量方面事宜與外部各方面進(jìn)行聯(lián)系。6）負(fù)責(zé)公司內(nèi)質(zhì)量責(zé)任考核，對全公司職工進(jìn)行獎勵(lì)和處罰。7）協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行公司內(nèi)部的質(zhì)量管理工作。8）負(fù)責(zé)人力資源的管理，員工任職資格的考核評價(jià)工作；9）負(fù)責(zé)制定年度培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施。3. 質(zhì)量管理人員的責(zé)任、權(quán)力和義務(wù)1）負(fù)責(zé)質(zhì)量安全管理制度實(shí)施情況和質(zhì)量目標(biāo)完成情況的檢查考核。2）負(fù)責(zé)原材料、過程產(chǎn)品質(zhì)、成品檢驗(yàn)，召開質(zhì)量分析會議，協(xié)同生產(chǎn)技術(shù)部解決質(zhì)量問題。3）負(fù)責(zé)計(jì)量管理工作，及時(shí)對檢驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行檢修和申報(bào)周期檢定工作。4）負(fù)責(zé)不合格產(chǎn)品的識別，對不合格產(chǎn)品進(jìn)行處理。5）確保各類質(zhì)量記錄的準(zhǔn)確性，負(fù)責(zé)保管產(chǎn)品的檢驗(yàn)報(bào)告、檢驗(yàn)資料。6）負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性的控制。7）配合市場綜合部對退回 、追回的產(chǎn)品查找原因進(jìn)行處置，追蹤處置結(jié)果。8）負(fù)責(zé)針對不符合情況開展糾正措施，尋找潛在的改進(jìn)機(jī)會開展預(yù)防措施，達(dá)到持續(xù)改進(jìn)。9）對從事與質(zhì)量安全有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證人員，經(jīng)評審不合格者，有權(quán)提出調(diào)整意見。10）對質(zhì)量安全管理制度有效運(yùn)行和產(chǎn)品質(zhì)量安全改進(jìn)提高做出貢獻(xiàn)的部門和人員，有權(quán)提出獎勵(lì)建議。11）對不認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量安全管理制度文件標(biāo)準(zhǔn)者，有權(quán)制止、批評，造成嚴(yán)重后果的，有權(quán)提出處理意見。4.生產(chǎn)管理人員的質(zhì)量責(zé)任、權(quán)力和義務(wù)1）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的控制，對產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的食品安全有效性和安全性負(fù)責(zé)。2）組織安排生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)，保時(shí)、保質(zhì)、保量的全面完成各項(xiàng)生產(chǎn)任務(wù)；3）貫徹執(zhí)行各項(xiàng)管理制度、工藝技術(shù)規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)，保證車間工人嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行工作，防止事故發(fā)生，確保生產(chǎn)安全；4）組織各部門提高產(chǎn)品質(zhì)量和勞動生產(chǎn)率，降低消耗，增加利潤，全面完成各項(xiàng)任務(wù)。5）負(fù)責(zé)車間設(shè)備、設(shè)施的維護(hù)管理，按照設(shè)備管理制度和檢修計(jì)劃，做好設(shè)備的日常維護(hù)和檢修工作，并做好記錄；6）貫徹實(shí)施職能部門規(guī)定的要求，配備衛(wèi)生管理人員，保證車間環(huán)境、設(shè)備、生產(chǎn)過程及職工的清潔衛(wèi)生。定期進(jìn)行清洗消毒，對全體人員每年進(jìn)行健康體檢。7）搞好安全衛(wèi)生及職工勞動保護(hù)工作，不斷改善勞動條件，確保產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全。8）負(fù)責(zé)車間不合格品的糾正預(yù)防措施的落實(shí)。9）負(fù)責(zé)上崗員工的能力評價(jià)以及培訓(xùn)教育工作。10）對發(fā)生。13）對因原輔產(chǎn)品質(zhì)量安全事故的責(zé)任者，有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定給予處罰或提出處理意見。11）對違反操作規(guī)程，造成產(chǎn)品質(zhì)量、設(shè)備、人身安全事故者，有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定給予處罰和提出處理意見。12）對在產(chǎn)品質(zhì)量安全和質(zhì)量安全管理方面做出突出貢獻(xiàn)的班組和人員有權(quán)獎勵(lì)和提出獎勵(lì)建議材料、設(shè)備、計(jì)量器具、工具等使用方面影響本車間產(chǎn)品質(zhì)量安全的問題，有權(quán)要求公司有關(guān)部門及時(shí)給予解決。5.技術(shù)人員的責(zé)任、權(quán)力和義務(wù)1）貫徹執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)編制企業(yè)的技術(shù)、工藝標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)文件。2）負(fù)責(zé)產(chǎn)品配方的設(shè)計(jì)，及時(shí)解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的技術(shù)問題。3）負(fù)責(zé)編寫關(guān)鍵控制點(diǎn)作業(yè)指導(dǎo)書，解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題。4）嚴(yán)格控制食品添加劑的用量和品種，具有配方調(diào)整的權(quán)利。5）有權(quán)制止違反工藝操作現(xiàn)象。6）有權(quán)監(jiān)督生產(chǎn)人員工藝紀(jì)律和自檢互檢的執(zhí)行。7）有權(quán)向有關(guān)部門報(bào)告產(chǎn)品質(zhì)量情況。6. 化驗(yàn)員的責(zé)任、權(quán)力和義務(wù)1）獨(dú)立行使質(zhì)檢職權(quán)，不受任何因素的干擾。2）嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行原輔料、產(chǎn)成品、輔料和包裝材料的抽樣檢驗(yàn)，進(jìn)行成品的抽樣檢驗(yàn)，進(jìn)行外觀、理化等指標(biāo)檢驗(yàn)，確保檢驗(yàn)項(xiàng)目齊全，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，做出檢驗(yàn)結(jié)論。3）認(rèn)真填報(bào)原始記錄，做到文字清晰、數(shù)據(jù)真實(shí)可靠、內(nèi)容完整、妥善保存，按規(guī)定上報(bào)。保存相關(guān)的檢驗(yàn)記錄。4）檢驗(yàn)結(jié)果及時(shí)通知有關(guān)部門，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)匯報(bào)。5）按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定取樣，確保取樣有代表性，留樣標(biāo)記清楚、正確。6）嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量體系文件，對其檢驗(yàn)的產(chǎn)品做出質(zhì)量判定，對其正確性和由此引起的質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。7）對檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，分析原因，并按有關(guān)規(guī)定向有關(guān)部門反饋。8）認(rèn)真做好不合格品的處理，保證不合格品不流入下道工序。9）按規(guī)定做好產(chǎn)品檢驗(yàn)過程中的標(biāo)記標(biāo)識。10）有權(quán)向有關(guān)部門報(bào)告產(chǎn)品質(zhì)量情況。11）有權(quán)在監(jiān)督檢驗(yàn)工作中，進(jìn)行隨機(jī)抽樣。12）有權(quán)對監(jiān)督檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，要求生產(chǎn)車間采取措施，加以改進(jìn)。7. 關(guān)鍵崗位負(fù)責(zé)人1）組織本崗位成員認(rèn)真學(xué)習(xí)作業(yè)指導(dǎo)書，嚴(yán)格要求本崗位成員按照作業(yè)指導(dǎo)書和顧客要求加工生產(chǎn)。2）組織開展自檢、互檢，配合品管人員把好產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，保證不合格產(chǎn)品不轉(zhuǎn)入下道工序，確保產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)，對本崗位的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。3）負(fù)責(zé)本崗位關(guān)鍵控制點(diǎn)的監(jiān)視和測量，確保本工序作業(yè)質(zhì)量得到有效控制。4）負(fù)責(zé)本崗位設(shè)備、計(jì)量器具、工用具的管理，檢查、監(jiān)督正確使用、存放，組織清洗、消毒、維護(hù)、保養(yǎng)，按期送檢、鑒定，保持完好。5）負(fù)責(zé)本崗位成品、半成品的管理、分類、整齊存放，并及時(shí)入庫，防止異物混入和微生物污染。6）負(fù)責(zé)本崗位生產(chǎn)現(xiàn)場管理，保證安全、文明生產(chǎn)。7）負(fù)責(zé)本崗位有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量記錄的填寫，做到文字清晰，數(shù)據(jù)真實(shí)、可靠，內(nèi)容完整，妥善保存，按規(guī)定上報(bào)。8）對本崗位違反加工紀(jì)律、設(shè)備操作規(guī)程的現(xiàn)象，有權(quán)制止、糾正。9）對本崗位完不成產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)的責(zé)任者，有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定給予處罰。10）對因原輔料、產(chǎn)成品、設(shè)備、計(jì)量器具、工用具等方面影響本崗位產(chǎn)品質(zhì)量的問題，有權(quán)要求車間解決。8. 生產(chǎn)操作人員的責(zé)任、權(quán)力和義務(wù)1）嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律，按操作規(guī)程要求進(jìn)行操作，對本工序的質(zhì)量負(fù)責(zé)；2）參加本公司組織的質(zhì)量管理、專業(yè)技術(shù)和崗位技能培訓(xùn)，認(rèn)真學(xué)習(xí)本崗位技術(shù)業(yè)務(wù)知識，熟悉工藝和操作規(guī)程要求，能正確熟練地操作設(shè)備和維護(hù)設(shè)備；3）做好生產(chǎn)過程的各種記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告；4）遵守衛(wèi)生規(guī)范要求，做好本崗位的清潔衛(wèi)生、清洗消毒工作，保持個(gè)人和環(huán)境衛(wèi)生。9.采購人員的責(zé)任、權(quán)力和義務(wù)1）按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購，收集原材料采購地檢驗(yàn)報(bào)告并轉(zhuǎn)交品質(zhì)管理部。2）認(rèn)真貫徹?fù)駜?yōu)比價(jià)、就地就近采購原則，按計(jì)劃要求在合格供應(yīng)商中進(jìn)行采購，做到無計(jì)劃不采購，質(zhì)量不合格不采購，價(jià)格不合理不采購，材質(zhì)性能、規(guī)格不清不采購，對采購物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)。3）負(fù)責(zé)了解掌握供應(yīng)商的質(zhì)量動態(tài)，反饋供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量信息，及時(shí)收集并查驗(yàn)供應(yīng)商的資質(zhì)證明，確認(rèn)其有效性。4）根據(jù)供方供貨情況，對不能保證按質(zhì)、按量、按期供貨的廠家，有權(quán)向有關(guān)部門提出更換供方的建議。10.銷售人員的責(zé)任、權(quán)力和義務(wù)1）負(fù)責(zé)識別顧客的需求和期望，根據(jù)市場供需情況編制產(chǎn)品銷售計(jì)劃，對顧客訂貨要求進(jìn)行評審，并負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行溝通。2）負(fù)責(zé)產(chǎn)品的運(yùn)輸、防護(hù)和交付工作，負(fù)責(zé)車輛運(yùn)輸、產(chǎn)品儲存的安全管理工作。3）做好產(chǎn)品的售后服務(wù)工作，及時(shí)收集顧客意見，處理顧客投訴或抱怨。4）負(fù)責(zé)市場預(yù)測、市場調(diào)研，及時(shí)掌握市場狀況和顧客需求，為改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量和開發(fā)新產(chǎn)品提供信息。5）負(fù)責(zé)辦理合同變更和供方違反合同等相關(guān)事宜，辦理不合格品的復(fù)驗(yàn)、退貨、索賠工作。11.設(shè)備管理員、計(jì)量管理員的責(zé)任、權(quán)力和義務(wù)1）負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn)設(shè)備管理工作，建立管理臺帳進(jìn)行統(tǒng)一管理；2）設(shè)備管理員編制生產(chǎn)設(shè)備年度檢修計(jì)劃，嚴(yán)格按設(shè)備檢修計(jì)劃對設(shè)備設(shè)施進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)。每日進(jìn)行班前的設(shè)備設(shè)施的安全巡檢和設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)、潤滑等，保證生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。3）盡快完成突發(fā)性設(shè)備事故的搶修。4）注意維修過程中的產(chǎn)品保護(hù)，防止零部件及維修工具混入產(chǎn)品中。5）維修時(shí)，嚴(yán)禁使用臨時(shí)性材料，及時(shí)更換為永久性材料。6）計(jì)量管理員編制檢驗(yàn)設(shè)備周期檢定計(jì)劃，按時(shí)送檢；7）有權(quán)制止使用不準(zhǔn)確的計(jì)量設(shè)備。8）有權(quán)獲得有關(guān)技術(shù)資料及培訓(xùn)，配備維修工具。9）有權(quán)得知設(shè)備使用中出現(xiàn)的詳細(xì)情況和資料。10）做好有關(guān)記錄及保存。注：加工作業(yè)使用的設(shè)備設(shè)施亦遵守上述要求。12.倉庫管理員的責(zé)任、權(quán)力和義務(wù)1）除負(fù)責(zé)產(chǎn)品進(jìn)庫的點(diǎn)檢入庫外，發(fā)現(xiàn)數(shù)量、質(zhì)量不符或包裝有損壞等應(yīng)及時(shí)報(bào)告主管部門或采購經(jīng)辦人員進(jìn)行處理，保證庫存產(chǎn)品符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2）負(fù)責(zé)在庫產(chǎn)品按類別、型號、規(guī)格等分區(qū)定置，整齊存放，符合庫管要求，杜絕產(chǎn)品以外的物品進(jìn)入倉庫。3）負(fù)責(zé)倉庫環(huán)境、溫度的控制，有檢查記錄，保證庫房溫度符合要求。4）堅(jiān)持日清點(diǎn)、月盤點(diǎn)制度，對出庫產(chǎn)品要認(rèn)真復(fù)對品種、規(guī)格、數(shù)量，并及時(shí)記賬。5）負(fù)責(zé)做好庫存產(chǎn)品的標(biāo)識工作。6）未得到品質(zhì)管理部的合格通知，有權(quán)拒絕不合格產(chǎn)品或未經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品入庫。（ 三 ）各部門的職責(zé)和權(quán)限1. 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 職責(zé)和權(quán)限1）負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃,負(fù)責(zé)工藝規(guī)程等技術(shù)文件的編寫、更改等工作，負(fù)責(zé)產(chǎn)品配方的設(shè)計(jì)更改工作；2）組織均衡生產(chǎn),負(fù)責(zé)制定關(guān)鍵工序質(zhì)量控制點(diǎn)及相應(yīng)的作業(yè)文件,認(rèn)真做好質(zhì)量控制點(diǎn)的控制；3）負(fù)責(zé)生產(chǎn)車間的管理工作；4）負(fù)責(zé)實(shí)施生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品標(biāo)識及管理；5）嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范,嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律。嚴(yán)格質(zhì)量考核；6）參與不合格品的評審；7）負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的安裝、調(diào)試、驗(yàn)收和標(biāo)識。8）負(fù)責(zé)員工進(jìn)行定期健康體檢。9) 負(fù)責(zé)組織員工培訓(xùn)，崗位技能考核，確保員工合格上崗。建立培訓(xùn)人員檔案，保存培訓(xùn)記錄2 .生產(chǎn)技術(shù)部 職責(zé)和權(quán)限1）負(fù)責(zé)本車間生產(chǎn)過程的控制，對產(chǎn)品組織的有效性和安全性負(fù)責(zé)；2）組織安排生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)，按時(shí)、按質(zhì)、按量的全面完成各項(xiàng)生產(chǎn)任務(wù)；3）貫徹執(zhí)行各項(xiàng)管理制度、工藝技術(shù)規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)，確保產(chǎn)品的生產(chǎn)過程中在受控狀態(tài)下進(jìn)行，保證本車間工人嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行工作，防止事故發(fā)生，確保安全文明生產(chǎn)；4）負(fù)責(zé)本車間設(shè)備、設(shè)施的維護(hù)管理，按照設(shè)備管理制度和檢修計(jì)劃，做好設(shè)備的日常維護(hù)和檢修工作；5）貫徹實(shí)施衛(wèi)生部門規(guī)定的要求，配備衛(wèi)生管理人員，保證本車間設(shè)備、環(huán)境、生產(chǎn)過程及各人的清潔衛(wèi)生。定期進(jìn)行清洗消毒，對有關(guān)人員進(jìn)行衛(wèi)生教育，每年進(jìn)行健康體檢。3. 品質(zhì)管理部 職責(zé)和權(quán)限1）負(fù)責(zé)編制原材料、過程產(chǎn)品、成品檢驗(yàn)規(guī)程并實(shí)施。2）負(fù)責(zé)原材料、過程產(chǎn)品、成品檢驗(yàn)，召開質(zhì)量分析會議，協(xié)同生產(chǎn)技術(shù)部解決質(zhì)量問題。3）組織召開質(zhì)量分析會，特別是聽取銷售人員、顧客反饋信息，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)改進(jìn)工作；4）認(rèn)真執(zhí)行采樣、留樣管理制度。5）負(fù)責(zé)計(jì)量管理工作，及時(shí)對檢驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行檢修和申報(bào)周期檢定工作。6）負(fù)責(zé)不合格產(chǎn)品的識別，對不合格產(chǎn)品進(jìn)行處理。7）確保各類質(zhì)量記錄的準(zhǔn)確性，負(fù)責(zé)保管產(chǎn)品的檢驗(yàn)報(bào)告、檢驗(yàn)資料。8）負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性的控制。9）配合市場綜合部對退回 、追回的產(chǎn)品查找原因進(jìn)行處置，追蹤處置結(jié)果。10）負(fù)責(zé)針對不符合情況開展糾正措施，尋找潛在的改進(jìn)機(jī)會開展預(yù)防措施，評價(jià)糾正措施的實(shí)施有效性，達(dá)到持續(xù)改進(jìn)。11）負(fù)責(zé)檢驗(yàn)中心的管理，12）質(zhì)量安全管理制度實(shí)施情況和質(zhì)量目標(biāo)完成情況的檢查考核。13）負(fù)責(zé)文件管理、檔案管理、質(zhì)量記錄的歸口管理工作。4.采購中心 職責(zé)和權(quán)限1）負(fù)責(zé)供方評價(jià)、選擇合格供方。2）負(fù)責(zé)制定物資的采購計(jì)劃，保證合理庫存。3）按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行原輔料、產(chǎn)成品的采購和儲運(yùn)工作，對采購產(chǎn)品質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān)。收集原材料采購地檢驗(yàn)報(bào)告并轉(zhuǎn)交品質(zhì)管理部。4）做好原輔料、產(chǎn)成品庫物資的倉儲管理工作，負(fù)責(zé)倉庫的環(huán)境、設(shè)施及安全的管理，確保產(chǎn)品的安全衛(wèi)生存放；5. 市場綜合部 職責(zé)和權(quán)限：1）負(fù)責(zé)市場預(yù)測、市場調(diào)研，及時(shí)掌握市場狀況和顧客需求，根據(jù)市場情況編制產(chǎn)品銷售計(jì)劃，完成產(chǎn)品銷售任務(wù)；2）負(fù)責(zé)識別顧客的需求和期望，對顧客訂貨要求進(jìn)行評審，并負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行溝通；3）做好產(chǎn)品的售后服務(wù)工作，及時(shí)收集顧客反饋意見，處理顧客投訴；4）建立產(chǎn)品銷售發(fā)貨臺帳。6. 倉庫 職責(zé)和權(quán)限1) 負(fù)責(zé)原輔料、產(chǎn)成品倉庫和成品庫的管理。2) 負(fù)責(zé)原材料保管，嚴(yán)格執(zhí)行原材料保管規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，確保原材料在保管過程中不發(fā)生質(zhì)量和數(shù)量上的變化；3)對采購回的原材物料，按類別和要求分類存放，并標(biāo)明標(biāo)識；4)配合采購中心的進(jìn)貨查驗(yàn)和原輔料、產(chǎn)成品驗(yàn)收工作。5）負(fù)責(zé)產(chǎn)品的搬運(yùn)、防護(hù)和交付工作，負(fù)責(zé)運(yùn)輸送貨質(zhì)量安全，產(chǎn)品儲存的安全管理工作；6）做到賬目清晰。7）配合市場綜合部做好成品發(fā)貨配送等工作；8)負(fù)責(zé)建立庫存臺賬；9)負(fù)責(zé)庫存物品的防護(hù),做好個(gè)人衛(wèi)生、崗位所屬環(huán)境的衛(wèi)生清潔工作；10)負(fù)責(zé)盤點(diǎn)并報(bào)告庫存狀況。7.設(shè)備動力班組 職責(zé)權(quán)限（1）負(fù)責(zé)新進(jìn)設(shè)備的評定和接收、安裝。（2）負(fù)責(zé)設(shè)備檔案的編制，制定設(shè)備設(shè)施維修保養(yǎng)計(jì)劃，保證所有設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)。（3）對重要設(shè)備系統(tǒng)及特殊過程的操作設(shè)備進(jìn)行定期評定。（4）負(fù)責(zé)加工所需用水、電、空調(diào)降溫、電梯等動力的供應(yīng)。（5）負(fù)責(zé)冷庫的溫度監(jiān)控，并做好記錄，負(fù)責(zé)定時(shí)除霜及冷庫管理；（7）負(fù)責(zé)設(shè)備維修修期間衛(wèi)生的控制。（8）負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)、辦公及生活與輔助設(shè)施的維修保養(yǎng)工作，負(fù)責(zé)設(shè)備維修保養(yǎng)記錄的填寫和保管。（9）負(fù)責(zé)監(jiān)控和測量裝置的校準(zhǔn)及偏離狀態(tài)時(shí)的追蹤處理，編制內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)程；（10）建立設(shè)備固定資產(chǎn)分類臺賬，定期盤點(diǎn)與管理；（11）負(fù)責(zé)能源及能源定額的管理8.研發(fā)中心職責(zé)權(quán)限（1）組織確定和實(shí)施年度技術(shù)進(jìn)步、產(chǎn)品研發(fā)和改進(jìn)計(jì)劃。（2）負(fù)責(zé)獲取適當(dāng)?shù)?、充分的新產(chǎn)品研制開發(fā)信息；（3）負(fù)責(zé)組織實(shí)施新產(chǎn)品的開發(fā)設(shè)計(jì)，新工藝的試驗(yàn)和實(shí)施；（4）負(fù)責(zé)搜索國家、行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，制定和發(fā)布本公司工藝技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或管理制度，禁止危害物的使用。（5）負(fù)責(zé)修訂完善技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、定額標(biāo)準(zhǔn)。（6）參加公司質(zhì)量分析會，對公司產(chǎn)品質(zhì)量波動、不合格的發(fā)生進(jìn)行分析評審，提出處置意見。（7）組織進(jìn)行技術(shù)攻關(guān)和產(chǎn)品工藝的改良工作，解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的技術(shù)、質(zhì)量控制問題。9. 財(cái)務(wù)部 職責(zé)權(quán)限（1）組織制定各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度及流程。（2）組織編制財(cái)務(wù)工作計(jì)劃，擬定財(cái)務(wù)籌措和使用方案。（3）組織編制財(cái)務(wù)預(yù)算與決算工作。（4）進(jìn)行公司經(jīng)營成果的分析，提交分析報(bào)告，提出可行的建議和措施。（5）建立和完善公司財(cái)務(wù)稽核、內(nèi)部控制制度，并監(jiān)督、執(zhí)行。（6）參與公司經(jīng)營計(jì)劃及重大經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議的研究、審查。（7）負(fù)責(zé)組織會計(jì)法及地方政府有關(guān)財(cái)務(wù)工作法律法規(guī)的貫徹、落實(shí)。（8）協(xié)調(diào)相關(guān)業(yè)務(wù)部門的關(guān)系，接待外部業(yè)務(wù)部門的財(cái)務(wù)審查與稅務(wù)審核。（9）公司資產(chǎn)的全面管理。（10）成本費(fèi)用的預(yù)測、計(jì)劃、控制考核。（11）對內(nèi)對外的綜合統(tǒng)計(jì)及分析。（12）職工社保的核算管理。10.人事行政部 職責(zé)權(quán)限（1）協(xié)助管理評審的組織工作，收集并提供管理評審所需要的資料；（2）負(fù)責(zé)編制公司年度職工教育培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施；（3）負(fù)責(zé)公司人才引進(jìn)和新參加工作的員工培訓(xùn)工作，并建立員工檔案，做好人力資源管理工作；（4）負(fù)責(zé)公司的內(nèi)外部溝通,監(jiān)督和處理各部門間質(zhì)量信息的反饋；（5）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌相關(guān)信息的傳遞和處理；（6）負(fù)責(zé)公司企業(yè)文化建設(shè)、對外宣傳、接待及公共關(guān)系的維護(hù)工作。（7）公司各項(xiàng)會議的組織（包括會議通知、會場安排等）。（8）負(fù)責(zé)基本建設(shè)的落實(shí)及公司房屋的修繕，維護(hù)，公司無形資產(chǎn)、知識產(chǎn)權(quán)、商標(biāo)商譽(yù)的管理。（9）車輛調(diào)度與管理，定期進(jìn)行安檢及車輛相關(guān)費(fèi)用交納。（10）負(fù)責(zé)職工宿舍、職工餐廳及職工勞保福利的管理；（11）負(fù)責(zé)公司的安全保衛(wèi)及廠區(qū)的綠化、衛(wèi)生管理；（12）負(fù)責(zé)廠區(qū)內(nèi)的防滅蠅、蟲、鼠類具體工作及廠區(qū)（車間外）使用藥品的管理。（13）各類證照的年檢、續(xù)展及使用印信的管理。編號 ： -ZD-14質(zhì)量責(zé)任制考核辦法1.為加強(qiáng)本企業(yè)的質(zhì)量管理考核，使全體員工嚴(yán)格按各項(xiàng)管理制度要求執(zhí)行，做到人盡其責(zé)，保證食品質(zhì)量安全，特制定本考核辦法。2.品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)對各職能部門執(zhí)行質(zhì)量管理各項(xiàng)規(guī)定情況的考核，每季度一次，質(zhì)量負(fù)責(zé)人每半年召開一次考核會議進(jìn)行考評。3.品質(zhì)管理部對出廠的產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)過程產(chǎn)品質(zhì)量和工藝紀(jì)律執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、考核。4.考核采用打分制，每季度考核一次，每次 100 分為滿分，年度進(jìn)行總評分。5.考核細(xì)則5.1 考核要求5.11 質(zhì)量管理工作：1)對質(zhì)量管理體系的建立和實(shí)施并對實(shí)施情況進(jìn)行考核。2)對產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)工作，對原輔材料、半成品、最終產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)進(jìn)行考核。3)對組織質(zhì)量分析會，將生產(chǎn)過程中的質(zhì)量信息、顧客反饋信息及時(shí)進(jìn)行分析和上報(bào)進(jìn)行考核。4)考核計(jì)量器具的管理、檢驗(yàn)、周期檢定和建立臺帳工作。5)考核對不合格品的識別及跟蹤處理結(jié)果，負(fù)責(zé)糾正、預(yù)防措施的實(shí)施及驗(yàn)證工作。6)考核對工藝規(guī)程、操作規(guī)程、原輔材料收購質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)文件等技術(shù)文件的管理工作。7)考核對質(zhì)量體系文件的發(fā)放管理工作。8)考核對各類記錄報(bào)表的準(zhǔn)確性，對檢驗(yàn)報(bào)告、檢驗(yàn)資料的保管效果。5.1.2 生產(chǎn)管理工作：l)考核年度和月份生產(chǎn)計(jì)劃、原材料需求計(jì)劃的編制情況。2)考核對生產(chǎn)計(jì)劃的組織安排，考查各項(xiàng)生產(chǎn)任務(wù)的完成情況。3)對各項(xiàng)管理制度工藝規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)的貫徹執(zhí)行情況，對車間工人嚴(yán)格操作規(guī)程、防止事故發(fā)生、安全文明生產(chǎn)情況進(jìn)行考核。4)對車間設(shè)備、設(shè)施的維護(hù)管理是否按設(shè)備管理制度和檢修計(jì)劃，對設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)和檢修。5)考核對食品衛(wèi)生規(guī)范的貫徹情況、車間設(shè)備、環(huán)境、生產(chǎn)過程及個(gè)人的清潔衛(wèi)生情況，定期消毒情況，對有關(guān)人員衛(wèi)生安全教育情況。6)考核車間的現(xiàn)場，原輔材料、產(chǎn)品、半成品擺放整齊，作好標(biāo)識。7)考核車間出現(xiàn)不合格品的處置和糾正預(yù)防措施。8)考核生產(chǎn)過程中原材料、半成品的安全管理情況。是否有效防止污染。5.1.3 采購、銷售工作：1)查看銷售任務(wù)的完成情況。2)查看對顧客在產(chǎn)品質(zhì)量方面的需求和要求情況是否與顧客進(jìn)行溝通。3)查看產(chǎn)品的售后服務(wù)工作及對顧客意見的投訴處理情況。4)對產(chǎn)品的搬運(yùn)、防護(hù)和交付工作情況。5)是否完成原輔材料的采購、儲運(yùn)工作。6)對物資采購計(jì)劃是否提前編制，對掌握的物資信息是否合理。7)是否按檢驗(yàn)中心提供的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購，是否對采購產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行了嚴(yán)格把關(guān)。8)是否做好物資的倉儲管理工作，對原輔材料的搬運(yùn)、貯存和防護(hù)進(jìn)行控制，負(fù)責(zé)倉庫的環(huán)境、設(shè)施及安全的管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量不會受到損失。9)原材料的耗用及庫存情況每月上報(bào)一次，定期盤點(diǎn)向總經(jīng)理報(bào)告。10)對物資的倉儲管理以及倉庫的環(huán)境、設(shè)施及安全的管理是否到位。5.1.4 員工培訓(xùn)、能力考核及文件管理工作1)查看員工是否進(jìn)行崗前培訓(xùn)并具備相應(yīng)的生產(chǎn)技能，合格上崗；2）各崗位人員安排是否進(jìn)行能力評價(jià)，勝任本職工作；3)現(xiàn)場使用的文件、標(biāo)準(zhǔn)等是否有效，是否使用作廢文件；4）檔案管理有序。5.2 獎罰5.2.1 凡違反本管理制度，未履行部門及負(fù)責(zé)人職責(zé)，未達(dá)到對生產(chǎn)計(jì)劃、人員、設(shè)備、原輔料、產(chǎn)成品、環(huán)境條件、工藝過程、關(guān)鍵控制工序控制要求、工藝流轉(zhuǎn)要求、半成品質(zhì)量要求和檢驗(yàn)方法要求的，每發(fā)現(xiàn)不符合一次扣責(zé)任人 10 分。5.2.2 對不遵守工藝紀(jì)律、不按照生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)以及規(guī)定的采樣檢驗(yàn)，而造成產(chǎn)品質(zhì)量不合格的，要追求當(dāng)事人的責(zé)任，每發(fā)現(xiàn)一次扣當(dāng)事人 10 分，扣部門負(fù)責(zé)人 20 分；對造成重大質(zhì)量安全事故的扣除當(dāng)月全部分?jǐn)?shù)。5.2.3 對全月未出現(xiàn)質(zhì)量問題的部門，部門負(fù)責(zé)人每人加 10 分，工作人員每人加 5 分；避免質(zhì)量事故的當(dāng)事人，給予每次加 20 分；特殊貢獻(xiàn)者，經(jīng)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)加 3050 分。5.2.4 對玩忽職守，造成質(zhì)量事故的 ，要追究當(dāng)事人的責(zé)任，按責(zé)任的 50%承擔(dān)，對造成重大事故的，由總經(jīng)理決定追究其責(zé)任。5.3 品質(zhì)管理部保存相關(guān)的考核記錄。6 相關(guān)記錄6.1 生產(chǎn)過程檢查記錄編號 ： -ZD-15從業(yè)人員健康管理制度1、食品生產(chǎn)經(jīng)營人員每年應(yīng)當(dāng)進(jìn)行健康檢查，取得健康證明后方可參加工作。不得超期使用健康證明。2、新參加工作的從業(yè)人員，必須取得衛(wèi)生健康證明后上崗，杜絕先上崗后查體的事情