關(guān)于安全標(biāo)準(zhǔn)化管理工作的認(rèn)識(shí) 王犇,李毅中：安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的基本要求,“一流企業(yè)出標(biāo)準(zhǔn)，二流企業(yè)出技術(shù)，三流企業(yè)出產(chǎn)品，四流企業(yè)出效益。那么，五流的企業(yè)出什么呢？那就只有出事故了！”國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局局長(zhǎng)李毅中全國(guó)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)成立大會(huì)上風(fēng)趣地說(shuō)。,一、關(guān)于安全標(biāo)準(zhǔn)化 （一）什么叫“安全標(biāo)準(zhǔn)化” 國(guó)家安監(jiān)總局發(fā)布的危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范定義為：企業(yè)具有建立的安全生產(chǎn)責(zé)任制，安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，各生產(chǎn)環(huán)節(jié)和相關(guān)崗位的安全工作，符合法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)程等，到達(dá)和保持規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。,安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的基本要求是，企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理活動(dòng)過(guò)程中，自覺(jué)貫徹執(zhí)行有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)程、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)，依據(jù)這些法律、法規(guī)、規(guī)程、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)制定本企業(yè)安全生產(chǎn)方面的規(guī)章、制度、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、辦法，并在企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作的全過(guò)程、全方位、全員中、全天候地切實(shí)得到貫徹實(shí)施，使企業(yè)的安全生產(chǎn)工作得到不斷加強(qiáng)并持續(xù)改進(jìn)，使企業(yè)的本質(zhì)安全水平不斷得到提升，使企業(yè)的人、機(jī)、環(huán)始終處于和諧并保持在最好的安全狀態(tài)下運(yùn)行，進(jìn)而保證和促進(jìn)企業(yè)在安全的前提下健康快速的發(fā)展。,1、關(guān)于健全的安全責(zé)任制 （1）制定安全責(zé)任制的四項(xiàng)原則： 行政首長(zhǎng)責(zé)任制 誰(shuí)主管誰(shuí)負(fù)責(zé) 職能部門(mén)齊抓共管 安全生產(chǎn)人人有責(zé) （2）制定安全生產(chǎn)責(zé)任制的兩項(xiàng)基本要求 制定各級(jí)各類人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制 制定各級(jí)組織的安全生產(chǎn)責(zé)任制,2、關(guān)于健全的安全生產(chǎn)規(guī)章制度（以下簡(jiǎn)稱“制度”） （1）基本要求：各項(xiàng)安全管理工作都應(yīng)有工作標(biāo)準(zhǔn)，安全管理制度應(yīng)覆蓋企業(yè)的各項(xiàng)管理和各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。 （2）制度目錄應(yīng)符合危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范要求。省安監(jiān)局【2006】117號(hào)文件附件列出了制度目錄（19+13）,（3）制度內(nèi)容應(yīng)符合要求。 判定內(nèi)容是否符合要求的原則： 應(yīng)以國(guó)家法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)的最新版本為依據(jù) 應(yīng)符合企業(yè)的實(shí)際 應(yīng)有可操作性 （4）制度應(yīng)解決三個(gè)問(wèn)題：做什么；怎么做；誰(shuí)來(lái)做。,3、健全的安全操作規(guī)程 （1）安全操作規(guī)程應(yīng)包括： 各生產(chǎn)崗位的安全操作規(guī)程；各生產(chǎn)設(shè)備、裝置的安全檢修規(guī)程；各通用工種的安全操作規(guī)程；其他（如壓力容器、鍋爐、氣瓶、儲(chǔ)運(yùn)、裝卸）安全操作規(guī)程,（2）內(nèi)容應(yīng)滿足操作，最少應(yīng)包括： 崗位工藝指標(biāo)一覽表；工藝操作方法及正常開(kāi)停車程序；緊急停車程序及處理方法；故障或事故可能發(fā)生原因及處理方法；設(shè)備巡回檢查及維護(hù)保養(yǎng)制度；有毒有害物質(zhì)容許濃度；原料及工器具使用制度；消防、防護(hù)器材使用管理制度；操作人員權(quán)利、義務(wù)及交接班制度。 4、達(dá)到和保持規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn)：指“安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范”,（二）關(guān)于危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范（以下簡(jiǎn)稱“規(guī)范”） 1、編制依據(jù)是國(guó)家的法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)。 2、目的是規(guī)范從業(yè)單位的安全生產(chǎn)活動(dòng)，提升整體安全水平，實(shí)現(xiàn)危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)形式的根本好轉(zhuǎn)，切實(shí)保護(hù)廣大人民群眾生命和財(cái)產(chǎn)的安全。,3、管理模式：PDCA（計(jì)劃、實(shí)施、檢查、改進(jìn)）動(dòng)態(tài)循環(huán)、持續(xù)改進(jìn)，采用系統(tǒng)化的理念實(shí)現(xiàn)安全管理的長(zhǎng)效機(jī)制。 4、核心是安全承諾、安全生產(chǎn)方針和目標(biāo) 5、基礎(chǔ)是風(fēng)險(xiǎn)管理 6、理念：任何生產(chǎn)事故都是可以預(yù)防的,（三）安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范與HSE、OHSMS的比較 1、HSE管理體系 國(guó)際石油行業(yè)提出：中國(guó)1997.6.27發(fā)布SY/T6272-97石油天然氣工業(yè)職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系。7個(gè)一級(jí)要素，32個(gè)二級(jí)要素。在石油、石化行業(yè)實(shí)施。,2、OHSMS管理體系 13個(gè)國(guó)際機(jī)構(gòu)提出OHSMS18000安全健康管理體系，未獲ISO通過(guò)。2001年國(guó)家發(fā)布GB/T28001職業(yè)安全健康管理體系規(guī)范導(dǎo)則。包括OHS所有技術(shù)要求，6個(gè)一級(jí)要素15個(gè)二級(jí)要素。在各個(gè)行業(yè)實(shí)施。,3、危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范借鑒了前兩個(gè)管理體系，專為危險(xiǎn)化學(xué)品單位定制，設(shè)置10個(gè)一級(jí)要素51個(gè)二級(jí)要素，要素設(shè)置最全，針對(duì)性最強(qiáng)，特別適合危化品單位。,二、開(kāi)展標(biāo)準(zhǔn)化工作的必要性 （一）自20世紀(jì)80年代以來(lái)，煤炭、冶金、有色、建材、黃金行業(yè)的一些企業(yè)已經(jīng)在行業(yè)內(nèi)展開(kāi)了安全標(biāo)準(zhǔn)化工作取得了良好效果，積累了一定經(jīng)驗(yàn)。,（二）國(guó)務(wù)院的“決定”是開(kāi)展安全標(biāo)準(zhǔn)化工作的法律依據(jù) 1、國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作的決定（國(guó)發(fā)【2004】2 號(hào))第11條規(guī)定：“開(kāi)展安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化活動(dòng)。制定和頒布重點(diǎn)行業(yè)、領(lǐng)域安全生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范和安全生產(chǎn)質(zhì)量工作標(biāo)準(zhǔn)，在全國(guó)所有工礦、商貿(mào)、交通、運(yùn)輸、建筑施工等企業(yè)普遍展開(kāi)安全和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化活動(dòng)”。 2、國(guó)務(wù)院的“決定”的法律地位，相當(dāng)于行政法規(guī)。,（三）危險(xiǎn)化學(xué)品行業(yè)的安全管理需要有新的統(tǒng)一的管理標(biāo)準(zhǔn)。 1、國(guó)內(nèi)石化行業(yè)三個(gè)管理體系應(yīng)該有統(tǒng)一的管理標(biāo)準(zhǔn) 2、原化工部于1991年發(fā)布的化工企業(yè)安全管理制度已經(jīng)不能適應(yīng)新形勢(shì)下的管理要求 3、廣大中小企業(yè)、民營(yíng)、個(gè)體企業(yè)的安全管理需要一部反映時(shí)代特點(diǎn)的安全管理標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行規(guī)范。,（四）安全生產(chǎn)形勢(shì)的嚴(yán)峻性需要開(kāi)展安全標(biāo)準(zhǔn)化工作 1、本質(zhì)安全沒(méi)有保證 2、管理滑坡甚至沒(méi)有管理 3、人員素質(zhì)下降，三違現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生 4、投入不足，安全欠賬情況普遍存在 5、行業(yè)管理弱化甚至取消 6、救援體系尚未形成,三、如何開(kāi)展安全標(biāo)準(zhǔn)化工作 （一）建立領(lǐng)導(dǎo)班子和工作班子 1、建立以主要負(fù)責(zé)人為組長(zhǎng)、相關(guān)職能部門(mén)和車間領(lǐng)導(dǎo)參加的安全標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)導(dǎo)小組，職責(zé)是領(lǐng)導(dǎo)、決策和協(xié)調(diào) 2、建立以安全管理機(jī)構(gòu)為主，相關(guān)部門(mén)和車間人員參加的工作班子，在領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)下，開(kāi)展安全標(biāo)準(zhǔn)化的具體工作。工作班子人員應(yīng)該是企業(yè)的精兵強(qiáng)將,（二）認(rèn)真組織學(xué)習(xí) 1、學(xué)習(xí)內(nèi)容： （1）危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范（國(guó)家安監(jiān)局安監(jiān)總?；帧?005】198號(hào)） （2）危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化指南（中國(guó)石化出版社出版，劉強(qiáng)主編） （3）山東省危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、儲(chǔ)存單位安全標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)及考核評(píng)級(jí)辦法（試行）（省安監(jiān)局魯安監(jiān)發(fā)【2006】117號(hào)】,2、學(xué)習(xí)目的： （1）提高認(rèn)識(shí)，進(jìn)一步提高開(kāi)展安全標(biāo)準(zhǔn)化工作的自覺(jué)性 （2）搞明白安全標(biāo)準(zhǔn)化要做什么、怎么做、做到什么程度 注意： 危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范：主要講了做什么，部分講了怎么做； 危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化指南主要講了怎么做；山東省危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、儲(chǔ)存單位安全標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)及考核評(píng)級(jí)辦法（試行）主要講了做到了什么程度,3、學(xué)習(xí)方法： （1）全員學(xué)習(xí)。要組織人員向全體員工宣 講 （2）要組織培訓(xùn)班，領(lǐng)導(dǎo)、工作班子人員是重點(diǎn)培訓(xùn)對(duì)象,（三）制定工作方案 1、對(duì)照危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范和山東省危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、儲(chǔ)存單位安全標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)及考核評(píng)級(jí)辦法（試行）認(rèn)真檢查 2、記錄存在問(wèn)題，進(jìn)行原因分析 3、提出整改措施，制定工作計(jì)劃,（四）落實(shí)各項(xiàng)措施，認(rèn)真進(jìn)行整改 1、這是一個(gè)較長(zhǎng)過(guò)程，不能急于求成 2、要實(shí)行責(zé)任制,（五）PDCA管理模式，持續(xù)改進(jìn)，建立有效的安全管理體系 1、及時(shí)整改評(píng)審中的不合格項(xiàng) 2、每年至少要進(jìn)行一次績(jī)效考核 3、每年要自評(píng)一次，寫(xiě)出考評(píng)報(bào)告,四、需要注意的問(wèn)題 (一）要端正態(tài)度、重視過(guò)程、注意細(xì)節(jié)、精心準(zhǔn)備 1、態(tài)度決定一切，要目的明確、切忌應(yīng)付 2、要重視創(chuàng)建過(guò)程，做好每一項(xiàng)工作，不要急于申報(bào)考核 3、注意細(xì)節(jié)，創(chuàng)建過(guò)程中要特別注意“117號(hào)文件”附件中“考核評(píng)分細(xì)則”中的評(píng)分要求 4、精心準(zhǔn)備考核驗(yàn)收:資料準(zhǔn)備、人員準(zhǔn)備、現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備,（二）要全員參與、自己動(dòng)手 1、要廣泛發(fā)動(dòng)群眾，組織員工共同參與 2、中介機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)是可以的，但不能依靠 3、提倡去兄弟企業(yè)參觀、學(xué)習(xí),（三）各類企業(yè)如何開(kāi)展，建議： 1、原執(zhí)行化工部化工企業(yè)安全管理制度的企業(yè)，應(yīng)修修補(bǔ)補(bǔ)，不要推到重來(lái) 2、已經(jīng)過(guò)GB 28001體系認(rèn)證的企業(yè)應(yīng)注意兩個(gè)體系的融合，使企業(yè)的安全管理工作能滿足兩個(gè)體系的要求，不要形成兩張皮 3、新建企業(yè)、中小企業(yè)可以重起爐灶，按安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范要求，建立自己的安全管理體系,（四）安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范中的一些要求不符合最新頒布的法規(guī)文件要求，應(yīng)予注意，如： 1、安全培訓(xùn)教育，應(yīng)執(zhí)行國(guó)家安監(jiān)總局第三號(hào)令 2、安全生產(chǎn)投入，應(yīng)執(zhí)行財(cái)政部財(cái)企【2006】478號(hào)文件 3、事故報(bào)告與調(diào)查處理，應(yīng)注意國(guó)務(wù)院493號(hào)令 上述情況將來(lái)還可能出現(xiàn)，企業(yè)應(yīng)予以關(guān)注,1.負(fù)責(zé)人與責(zé)任 1.1負(fù)責(zé)人,1.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)明確其是本單位安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，落實(shí)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作和基層安全生產(chǎn)責(zé)任制。 （1）企業(yè)主要負(fù)責(zé)人的安全生產(chǎn)責(zé)任制應(yīng)明確是本單位安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，應(yīng)有落實(shí)“雙基工作的內(nèi)容”（查責(zé)任制文本） （2）企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)知道自己是本單位的安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，應(yīng)知道” 雙基“工作的內(nèi)容。（與主要負(fù)責(zé)人面談） （3）企業(yè)的安全生產(chǎn)應(yīng)落實(shí)”雙基“工作（查企業(yè)工作）,（4）說(shuō)明： a.主要負(fù)責(zé)人：公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理和公司所屬單位及其他獨(dú)立單位生產(chǎn)經(jīng)理、廠長(zhǎng)（企業(yè)第一把手） b.安全生產(chǎn)雙基工作：機(jī)構(gòu)建設(shè)、法制建設(shè)、安全投入、教育培訓(xùn)、責(zé)任制 安全生產(chǎn)基層：車間及以下班組,2.主要負(fù)責(zé)人做出文件化的安全承諾，并確保安全承諾變?yōu)楸匾馁Y源支持，安全承諾應(yīng)向社會(huì)公開(kāi),（1）應(yīng)有主要負(fù)責(zé)人簽字的文件化安全承諾。承諾內(nèi)容應(yīng)基本符合指南 （2）企業(yè)的安全生產(chǎn)應(yīng)有資源保障。資源：人、財(cái)、物、技術(shù)、方法（查安全管理機(jī)構(gòu)設(shè)立、人員設(shè)備配置、辦公經(jīng)費(fèi)支持、特別是標(biāo)準(zhǔn)化工作開(kāi)展中的資源支持） （3）安全承諾應(yīng)通過(guò)新聞媒體向社會(huì)公開(kāi)，最少應(yīng)在廠門(mén)內(nèi)向外設(shè)立公告牌。（公開(kāi)形式）,3.企業(yè)應(yīng)實(shí)施安全標(biāo)準(zhǔn)化管理,（1）安全標(biāo)準(zhǔn)化工作應(yīng)涵蓋所有的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)區(qū)域 （2）每項(xiàng)工作都有工作標(biāo)準(zhǔn) （3）每個(gè)崗位都有操作規(guī)程 （4）人人參與安全標(biāo)準(zhǔn)化工作,4.實(shí)施全員、全過(guò)程、全方位、全天候的安全管理原則,（1）此題目很大，難于考核 （2）規(guī)范考核細(xì)則僅強(qiáng)調(diào)全員參與,1.2 方針目標(biāo),1.制定文件化的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo) （1）文件化（查文件） （2)安全生產(chǎn)方針要符合或嚴(yán)于法律法規(guī)的要求，要與企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)相符，與其他方針、目標(biāo)、（環(huán)保、質(zhì)量）具有同等重要性。 （3）安全生產(chǎn)目標(biāo)應(yīng)是具體的、可測(cè)量的、可實(shí)現(xiàn)的、合理適當(dāng)?shù)?、可考核、有時(shí)限的。,2.方針目標(biāo)得到所有從業(yè)人員的貫徹落實(shí)，公眾易于獲得,（1）所有從業(yè)人員應(yīng)該知道(抽查員工） (2) 應(yīng)在廠內(nèi)宣傳欄、布告欄公布，應(yīng)將文件下發(fā)到各崗位（抽查現(xiàn)場(chǎng)）（應(yīng)和企業(yè)質(zhì)量、生產(chǎn)發(fā)展、環(huán)保等方針、目標(biāo)同等重要）,3.簽訂各級(jí)組織的安全目標(biāo)責(zé)任書(shū)（查責(zé)任書(shū)文本）,（1）各級(jí)組織：所有職能管理部門(mén)和所有車間一級(jí)的生產(chǎn)單位 （2）內(nèi)容不應(yīng)千篇一律,4.各級(jí)組織制定工作計(jì)劃，以保證方針、目標(biāo)的完成。（查工作計(jì)劃文本和落實(shí)情況）,（1）各級(jí)組織同上 （2）工作計(jì)劃可以是一年或半年，但內(nèi)容要符合要求。（工作計(jì)劃內(nèi)容：實(shí)施計(jì)劃的職責(zé)、權(quán)限；責(zé)任人和責(zé)任部門(mén)；實(shí)現(xiàn)安全工作目標(biāo)的方法、時(shí)間表和資源；有變化時(shí)應(yīng)及時(shí)修訂),5.對(duì)目標(biāo)的完成情況進(jìn)行考核,（1）應(yīng)制定考核辦法，規(guī)定考核內(nèi)容、方式、頻次、責(zé)任部門(mén)、獎(jiǎng)勵(lì)方法 （2）應(yīng)按時(shí)考核、每月一次最少每季一次 （3）考核應(yīng)有記錄,1.3機(jī)構(gòu)設(shè)置,1.建立安全委員會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組 （1）應(yīng)有建立文件。（查文件） （2）應(yīng)有會(huì)議記錄。每月、最少每季應(yīng)召開(kāi)一次，會(huì)議應(yīng)有內(nèi)容。（查會(huì)議記錄）,2.設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或配備專職安全管理人員，健全安全管理網(wǎng)絡(luò),(1)300人 以上企業(yè)應(yīng)設(shè)立安全管理機(jī)構(gòu)（查文件） （2）300人以上企業(yè)應(yīng)設(shè)立安全管理機(jī)構(gòu)，配備專職安全管理人數(shù)應(yīng)按職工總?cè)藬?shù)的千分之五且最低不少于3人。 （3）300人以下企業(yè)必須配備專職安全管理人員（查文件） (4)企業(yè)應(yīng)有安全管理網(wǎng)絡(luò)：廠（安全科、專職安全管理人員）車間（專職安全員）班組(專、兼職安全員）且有效運(yùn)轉(zhuǎn)（查網(wǎng)絡(luò)圖和運(yùn)轉(zhuǎn)情況) (5）注意：安全管理人員不包括安全員。,3、主要負(fù)責(zé)人和安管人員應(yīng)具備與單位所從事的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相適應(yīng)的安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力,（1）通過(guò)與上述人員的面談和接觸判定 （2）與是否獲得安全資格證書(shū)無(wú)關(guān)（獲得安全資格證也可能不具備相應(yīng)知識(shí)和能力）,4、主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員經(jīng)主管部門(mén)考核合格，取得安全資格證書(shū)（查證書(shū)）,（1）主要負(fù)責(zé)人：公司制企業(yè)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理；非公司制企業(yè)廠長(zhǎng)、經(jīng)理。 （2）安全生產(chǎn)管理人員：分管安全生產(chǎn)的副總、副廠長(zhǎng)；安全管理機(jī)構(gòu)中所有從事安全管理的人員；不設(shè)置安管機(jī)構(gòu)被紅頭文件任命為專職安全管理的人員；雖無(wú)紅頭文件任命事實(shí)上在專職安管人員崗位上工作的人員。 （3）注意證書(shū)的有效性。,1.4職責(zé) 1、明確各級(jí)管理人員和從業(yè)人員的安全職責(zé),（1）應(yīng)制定各級(jí)、各類人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制（查文本） （2）董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、副總（總工、總經(jīng)濟(jì)師、總會(huì)計(jì)師）各職能部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)單獨(dú)制定；車間主任、工程師、班組長(zhǎng)、安全員、工人可分類制定 （3）所有人員應(yīng)知道自己的安全職責(zé),2、明確安管機(jī)構(gòu)、各職能部門(mén)、各生產(chǎn)基礎(chǔ)單位的安全職責(zé),（1）所有職能部門(mén)、所有車間一級(jí)生產(chǎn)單位應(yīng)制定安全生產(chǎn)責(zé)任制（查文本） （2）各單位應(yīng)認(rèn)真履行安全職責(zé)（抽查部門(mén)）,3、建立安全責(zé)任考核制度，定期考核，予以獎(jiǎng)懲,（1）應(yīng)建立安全責(zé)任考核制度（查文本） 內(nèi)容應(yīng)包括：考核職責(zé)、頻次、方法、標(biāo)準(zhǔn)、獎(jiǎng)懲辦法 （2）應(yīng)按考核制度規(guī)定的頻次，定期考核（最少每年一次）（查考核記錄） （3）按考核制度規(guī)定獎(jiǎng)懲（查獎(jiǎng)懲記錄或文件）,1.5安全生產(chǎn)投入 1.建立安全投入保障制度，確定提取標(biāo)準(zhǔn)（查文本）,（1）應(yīng)有安全投入保障制度，制度內(nèi)容應(yīng)包括：安全費(fèi)用籌集（提取）、使用（范圍）、管理（批準(zhǔn)、審計(jì)）責(zé)任等 （2）制度中應(yīng)規(guī)定提取標(biāo)準(zhǔn) 提取標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合財(cái)政部財(cái)企【2006】478號(hào)文件的規(guī)定,2、建立安全費(fèi)用臺(tái)帳（查臺(tái)帳） 3、安全費(fèi)用專項(xiàng)用于安全生產(chǎn)（查臺(tái)帳） #注意安全投入使用范圍，財(cái)政部478號(hào)文件有規(guī)定 #注意規(guī)范規(guī)定的使用范圍的不符合財(cái)政部文件規(guī)定 #注意一些費(fèi)用的列支（如肥皂、檢測(cè)）,4、依法參加工傷保險(xiǎn)，為從業(yè)人員加納保險(xiǎn)費(fèi)（查繳費(fèi)單據(jù)）,（1）參加商業(yè)保險(xiǎn)（意外保險(xiǎn)）不能代替工傷保險(xiǎn) （2）應(yīng)按在冊(cè)職工人數(shù)繳納,2、風(fēng)險(xiǎn)管理 2、1范圍與評(píng)價(jià)方法,1、企業(yè)應(yīng)制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指導(dǎo)書(shū)或風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序（查文本） 2、在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指導(dǎo)書(shū)中應(yīng)明確： 建立評(píng)價(jià)組織的原則 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)目的 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)范圍 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則,3、較大規(guī)模的企業(yè)，應(yīng)根據(jù)指導(dǎo)書(shū)中關(guān)于建立評(píng)價(jià)組織的原則，建立若干個(gè)評(píng)價(jià)小組 4、規(guī)模小的企業(yè)可以直接在指導(dǎo)書(shū)中建立一個(gè)評(píng)價(jià)小組,2.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) （風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制） 1、依據(jù)以確定的評(píng)價(jià)方法評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)（查評(píng)價(jià)記錄）,（1）應(yīng)對(duì)全廠各生產(chǎn)裝置、設(shè)施、重要裝備、重要作業(yè)及危險(xiǎn)作業(yè)用確定的評(píng)價(jià)方法進(jìn)行危害因素識(shí)別；危害識(shí)別按企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)（GB /T6441）附錄A-A6和附錄A-A7（見(jiàn)“指南”P(pán)22）。推薦用工作危害分析（JHA)、安全檢查表（SCL)分析方法 （2）對(duì)上述各生產(chǎn)裝置、崗位、重要設(shè)備及危險(xiǎn)作業(yè)用確定的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定是否是可接受風(fēng)險(xiǎn) （3）定期：常規(guī)活動(dòng)每年一次，非常規(guī)活動(dòng)開(kāi)始之前。,2.記錄重大風(fēng)險(xiǎn)，確定風(fēng)險(xiǎn)控制措施（查評(píng)價(jià)記錄及重大風(fēng)險(xiǎn)清單）,（1）通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確認(rèn)是重大風(fēng)險(xiǎn)的，應(yīng)記錄入重大風(fēng)險(xiǎn)清單 （2）對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)提出風(fēng)險(xiǎn)控制措施 注意：是在原有的控制措施基礎(chǔ)上補(bǔ)充提出的控制措施,（3）判斷措施是否合理，應(yīng)根據(jù)規(guī)范 4.2.3的規(guī)定 A 控制措施的可行性與可靠性 B 控制措施的先進(jìn)性與安全性 C 控制措施的經(jīng)濟(jì)合理性與企業(yè)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況 D 可靠的技術(shù)保證和服務(wù),（4）選擇的措施應(yīng)包括：,A工程技術(shù)措施，實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全 B管理措施，規(guī)范安全管理 C教育措施，提高從業(yè)人員操作技能和安全意識(shí) D個(gè)體防護(hù)措施，減少職業(yè)傷害 3.注意風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)應(yīng)實(shí)事求是,4.附“工作危害分析JHA記錄表”“安全檢查表SCL分析記錄表”供參考,審查改善,檢查糾正,持續(xù)改進(jìn),評(píng)價(jià)方法,危害因素識(shí)別,重新提出控制措施,維持原有管理,記錄重大風(fēng)險(xiǎn),評(píng)價(jià)準(zhǔn)則,風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),量化,可接受風(fēng)險(xiǎn)？,否,是,2.3控制措施 根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果及經(jīng)濟(jì)運(yùn)營(yíng)情況，企業(yè)有關(guān)部門(mén)確定優(yōu)先控制順序，采取控制措施。（查風(fēng)險(xiǎn)控制措施計(jì)劃或風(fēng)險(xiǎn)控制措施表）,1.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)中所有不可接受的風(fēng)險(xiǎn)提出的控制措施都在考核范圍內(nèi)，其中重大風(fēng)險(xiǎn)是考核重點(diǎn)。 2.企業(yè)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)中提出的控制措施特別是重大風(fēng)險(xiǎn)控制措施 （指在原有控制措施下仍是不可接受風(fēng)險(xiǎn)重新補(bǔ)充提出的控制措施），確定優(yōu)先順序并采取之，應(yīng)下達(dá)執(zhí)行計(jì)劃。 確定優(yōu)先順序的依據(jù)是風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果和經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況。 3.這些控制措施規(guī)范已提出,2.4風(fēng)險(xiǎn)控制,1.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果，企業(yè)的有關(guān)部門(mén)和車間落實(shí)所選定的風(fēng)險(xiǎn)控制措施（查記錄或現(xiàn)場(chǎng)） （1）抽查幾項(xiàng)不可接受風(fēng)險(xiǎn)，檢查措施落實(shí)情況 （2）重點(diǎn)是重大風(fēng)險(xiǎn)。,2.應(yīng)對(duì)確定為重大隱患的項(xiàng)目，建立檔案（查檔案） 規(guī)范愿意是在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上對(duì)某些風(fēng)險(xiǎn)確定為重大隱患項(xiàng)目，但未給出那些風(fēng)險(xiǎn)可以確定為重大隱患的條件，省安監(jiān)局200684號(hào)文件，根據(jù)省政府171號(hào)制定了重特大事故隱患認(rèn)定辦法。,（1）企業(yè)應(yīng)按照省政府177號(hào)令和省安監(jiān)局【2006】84號(hào)文件進(jìn)行排查，凡未排查的均不得分。 （2）檔案的內(nèi)容應(yīng)符合規(guī)定： A評(píng)價(jià)報(bào)告與技術(shù)結(jié)論 B評(píng)審意見(jiàn) C治理方案，包括資金預(yù)算 D治理時(shí)間表和責(zé)任人 E竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告,3.將評(píng)價(jià)結(jié)果對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行宣傳培訓(xùn)（查培訓(xùn)記錄、抽查人員） 崗位操作人員應(yīng)了解本崗位的風(fēng)險(xiǎn)及控制措施,2.5風(fēng)險(xiǎn)信息更新,1.應(yīng)不間斷組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，識(shí)別與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和隱患。（檢查風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄） （1）常規(guī)活動(dòng)每年一次，非常規(guī)活動(dòng)開(kāi)始前 （2）廠區(qū)八大危險(xiǎn)作業(yè)每次作業(yè)前都應(yīng)做風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。 （3）事故和變更應(yīng)及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。 （4）危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例規(guī)定的定期安全評(píng)價(jià)應(yīng)按期進(jìn)行。,2.定期評(píng)審或檢查風(fēng)險(xiǎn)控制結(jié)果。（查評(píng)審或檢查記錄）,（1）所有不可接受風(fēng)險(xiǎn)的控制措施，都應(yīng)評(píng)審控制結(jié)果。 (2) 重大風(fēng)險(xiǎn)是重點(diǎn)。,2.6重大危險(xiǎn)源,1.建立重大危險(xiǎn)源管理制度，確定重大危險(xiǎn)源。（查制度文本，查重大危險(xiǎn)源檔案、查現(xiàn)場(chǎng)） （1）重大危險(xiǎn)源管理制度內(nèi)容應(yīng)符合法律法規(guī)要求 安全生產(chǎn)法第33條 危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例第10.22.48條 山東省安全生產(chǎn)條例第17條 （2）重大危險(xiǎn)源按GB 18218重大危險(xiǎn)源辨識(shí)確認(rèn),2重大危險(xiǎn)源應(yīng)登記建檔，定期檢測(cè)、評(píng)估、監(jiān)控（查檔案、查現(xiàn)場(chǎng)）,（1）檔案內(nèi)容：物質(zhì)名稱及數(shù)量、性質(zhì)、地理位置、管理人員、安全規(guī)章制度、評(píng)估報(bào)告、檢測(cè)報(bào)告等。（指南P38） （2）定期檢測(cè)：工藝參數(shù)、危險(xiǎn)物質(zhì)、主要設(shè)備、設(shè)施及安全附件 定期評(píng)估：對(duì)安全狀況定期檢查評(píng)估并形成評(píng)估報(bào)告 定期監(jiān)控：泄露報(bào)警、火災(zāi)報(bào)警、電視監(jiān)控、巡回檢查等方式。,3.制定應(yīng)急預(yù)案，告知從業(yè)人員和相關(guān)人員在緊急情況下應(yīng)采取的應(yīng)急措施。（查預(yù)案文本、抽查人員） 此預(yù)案不是全廠性預(yù)案，主要是緊急情況報(bào)警、停車、搶險(xiǎn)、搶救的應(yīng)急措施。 4.將本單位重大危險(xiǎn)源及應(yīng)急措施報(bào)安監(jiān)局和有關(guān)部門(mén)備案。（查備案記錄） 有關(guān)部門(mén)：公安部門(mén) 5.與周邊的防護(hù)距離應(yīng)滿足國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定 老企業(yè)不符合要求的應(yīng)采取切實(shí)可行的防范措施，并在規(guī)定期限內(nèi)整改（查現(xiàn)場(chǎng)，查評(píng)價(jià)報(bào)告，查整改報(bào)告）,3.法律法規(guī)和管理制度 3.1法律法規(guī),1.建立識(shí)別和獲取使用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求管理制度。（查文本） （1）制度應(yīng)包括本要素相關(guān)規(guī)定（25） （2）其他要求：規(guī)章，規(guī)范性文件，工作性文件 （3）適用的都應(yīng)識(shí)別、獲取。 2.明確責(zé)任部門(mén)、獲取渠道、方式和時(shí)機(jī)，及時(shí)識(shí)別和獲取適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求。（查制度文本、抽查一個(gè)責(zé)任部門(mén)、查法規(guī)清單） （1）制度應(yīng)有上述規(guī)定 （2）應(yīng)形成法規(guī)清單,3.定期進(jìn)行更新（查法規(guī)清單）,（1）設(shè)計(jì)危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)的所有法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和重要工作文件、主要標(biāo)準(zhǔn)都應(yīng)列入法規(guī)清單。 （2）法規(guī)修訂、標(biāo)準(zhǔn)修訂，單應(yīng)及時(shí)更新。,4.及時(shí)對(duì)從業(yè)人員宣傳、培訓(xùn)。（查培訓(xùn)記錄）,（1）法規(guī)頒布應(yīng)立即培訓(xùn)。 （2）新入廠人員應(yīng)立即培訓(xùn)。 （3）可注意近幾年新頒布的法規(guī)（省條例、國(guó)務(wù)院493號(hào)令，國(guó)家安監(jiān)總局1號(hào)、3號(hào)、8號(hào)令）,5.及時(shí)傳達(dá)給各相關(guān)方（查傳達(dá)記錄）,（1）法規(guī)頒布應(yīng)立即傳達(dá)（供應(yīng)商應(yīng)注意標(biāo)準(zhǔn)的傳達(dá)） （2）相關(guān)方：供應(yīng)商、承包商,3.2符合性評(píng)價(jià) 1.定期對(duì)適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)（查評(píng)價(jià)記錄）,（1）定期：至少每年一次 （2）應(yīng)對(duì)法規(guī)清單上所有法規(guī)（簡(jiǎn)稱）逐條逐寬進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)，并如實(shí)記錄違反法規(guī)現(xiàn)象和行為。 （3）評(píng)價(jià)應(yīng)形成相關(guān)法律符合性評(píng)審表（“指南”P(pán)40表3-9）,2.消除違法現(xiàn)象和行為（查整改記錄及評(píng)價(jià)記錄）,（1）對(duì)違法現(xiàn)象和行為應(yīng)進(jìn)行原因分析 （2）對(duì)違法現(xiàn)象和行為采取措施消除,3.3安全生產(chǎn)規(guī)章制度,1.制定健全的安全生產(chǎn)規(guī)章制度（查制度文本） （1）制度目錄應(yīng)符合要求：19+13【省安監(jiān)局（2006）117號(hào)文件附件7】 （2）制度內(nèi)容應(yīng)符合要求 三原則：A以最新版本的法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)； B以企業(yè)的實(shí)際為基礎(chǔ)，符合企業(yè)實(shí)際； C堅(jiān)持可操作性（做什么、怎么做、誰(shuí)來(lái)做） 2.發(fā)放到有關(guān)工作崗位（查發(fā)放記錄，抽查工作崗位） 應(yīng)發(fā)至所有職能管理部門(mén)、車間、班組,3.4安全操作規(guī)程,1.編制安全操作規(guī)程（查規(guī)程文本） （1）所有生產(chǎn)崗位都應(yīng)編制安全操作規(guī)程； （2）所有通用工種都應(yīng)編制安全操作規(guī)程；如管、鉗、焊、電工等。 （3）各種裝置設(shè)備安全檢修規(guī)程 （4）其他需建立的操作規(guī)程，如鍋爐壓力容器安全操作規(guī)程、氣瓶充裝使用安全操作規(guī)程，易燃液體裝卸安全操作規(guī)程等等。 （5）崗位安全操作規(guī)程內(nèi)容要符合要求,安全操作規(guī)程應(yīng)至少包括以下12項(xiàng)內(nèi)容：,1）崗位名稱、任務(wù)、管轄范圍 2）崗位定員及分工 3）崗位在生產(chǎn)過(guò)程中的地位和作用 4）崗位工藝指標(biāo) 5）工藝操作方法及正常開(kāi)停車程序 6）緊急停車程序及處理方法 7）故障或事故名稱，可能發(fā)生的原因及處理方法 8）設(shè)備巡回檢查、維護(hù)保養(yǎng)制度及原始記錄 9）有毒有害物質(zhì)容許濃度 10）原材料、工具使用制度 11）消防、防護(hù)器材使用制度 12）操作人員權(quán)利、義務(wù)及交接班制度,2.發(fā)放到有關(guān) 3.5管理制度修訂 明確評(píng)審和修訂安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的時(shí)機(jī)和頻次，定期進(jìn)行修訂。（查評(píng)審和修訂制度，查評(píng)審和修訂記錄）工作崗位（查發(fā)放記錄、抽查崗位）,1.企業(yè)制定制度，明確評(píng)審和修訂的時(shí)機(jī)、頻次及責(zé)任部門(mén)。 （1）頻次：一般一年一次。必要時(shí)立即修訂。 （2）時(shí)機(jī)：國(guó)家無(wú)重大法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)變化、企業(yè)無(wú)重大變更時(shí)，可一年一次。國(guó)家發(fā)布或修訂重要法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)有重大變更時(shí)應(yīng)立即評(píng)審和修訂。 2.定期評(píng)審修訂 （1）范圍：制度19+13，規(guī)程全部。 （2）抽查10個(gè)制度，10項(xiàng)規(guī)程。 1)如未定期評(píng)審修訂，每項(xiàng)扣1分 2）如需修訂而未修訂，每項(xiàng)扣1分 3.原則：先評(píng)審，后修訂，必要時(shí)再審評(píng)。,4.安全培訓(xùn)教育,4.1管理人員培訓(xùn) 1企業(yè)要負(fù)責(zé)人和安管人員應(yīng)由安監(jiān)局對(duì)安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力考核合格后方可任職（查資格證書(shū)） （1）主要負(fù)責(zé)人及安全管理人員范圍同1.3.4 （2）注意資格證書(shū)的有效性 a.資格證書(shū)按規(guī)定、按隸屬關(guān)系分級(jí)頒發(fā)。 b.培訓(xùn)證書(shū)不能取代資格證書(shū)。,2其他管理人員（包括智能部門(mén)負(fù)責(zé)人；基層單位負(fù)責(zé)人）專業(yè)工程技術(shù)人員的安全培訓(xùn)教育由企業(yè)人事、教育部門(mén)會(huì)同安管部門(mén)，按干部管理權(quán)限分層次組織實(shí)施，經(jīng)考核合格后方能任職（查培訓(xùn)記錄、 查考核記錄）。 （1）注意分層次培訓(xùn)的要求，未分層次，扣4分。 3培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)滿足安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范要求。（查培訓(xùn)教材） （1）培訓(xùn)內(nèi)容：規(guī)范4.4.1（四項(xiàng)） （2）企業(yè)應(yīng)按生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全培訓(xùn)規(guī)范（國(guó)家安監(jiān)局令第3號(hào)）第八條規(guī)定的內(nèi)容（七項(xiàng)）執(zhí)行。鑒于規(guī)范與3號(hào)令要求基本相同，企業(yè)按規(guī)范執(zhí)行可不扣分。,4.2從業(yè)人員培訓(xùn)教育 1.對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行基本功訓(xùn)練和安全培訓(xùn)教育，考核合格后方可上崗。（查培訓(xùn)及考核記錄） 2.特種作業(yè)人員須經(jīng)專門(mén)培訓(xùn)，取得特種作業(yè)人員資格證書(shū)，并按規(guī)定參加復(fù)審（查臺(tái)帳，查證書(shū)） （1）注意無(wú)證上崗的情況（舉例：鍋爐司爐工、壓力容器操作工）。 （2）注意逾期未復(fù)審的情況。 3.對(duì)從事危險(xiǎn)化品運(yùn)輸?shù)鸟{駛、押運(yùn)、裝卸管理人員應(yīng)由交運(yùn)部門(mén)培訓(xùn)、考核，取得上崗資格證，方可上崗作業(yè)（查人員臺(tái)帳、資格證書(shū)，查實(shí)有運(yùn)輸車輛情況）。 （1）裝卸管理人員培訓(xùn)發(fā)證工作尚未進(jìn)行，可不考核。 （2）注意實(shí)有運(yùn)輸車輛而未辦資質(zhì)證書(shū)的情況。 （3）無(wú)自有運(yùn)輸車輛的，駕駛員一項(xiàng)按缺項(xiàng)處理。,4.新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)前，應(yīng)編制新的安全操作規(guī)程，并進(jìn)行專門(mén)培訓(xùn)，有關(guān)人員經(jīng)考核合格，方可上崗操作（查操作規(guī)程、 查相關(guān)操作人員培訓(xùn)、 考核記錄）。 （1）主要考核近3年情況。 （2）無(wú)四新投產(chǎn)按缺項(xiàng)處理。,4.3新從業(yè)人員培訓(xùn)教育 1.對(duì)新從業(yè)人員進(jìn)行廠、車間、班組安全培訓(xùn)教育（查安全培訓(xùn)記錄、 考試記錄）。 （1）抽查新工人名冊(cè)，抽取若干人，查三級(jí)安全教育記錄。 （2）小企業(yè)、單班生產(chǎn)的，只有廠、車間二級(jí)的，可按二級(jí)教育考核。 2.三級(jí)安全教育內(nèi)容、學(xué)時(shí)應(yīng)滿足本規(guī)范要求。（查安全培訓(xùn)教育制度、 查培訓(xùn)記錄、 培訓(xùn)教材）。 三級(jí)安全教育內(nèi)容、學(xué)時(shí)應(yīng)執(zhí)行國(guó)家安監(jiān)總局第3號(hào)令第15 、16 、17 、18條規(guī)定。,4.4其他人員培訓(xùn)教育 1對(duì)轉(zhuǎn)崗、下崗再就業(yè)、干部頂崗以及脫離崗位六個(gè)月以上者，應(yīng)進(jìn)行車間、班組安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考試合格后，方可從事新崗位工作 .（查培訓(xùn)記錄，查考試記錄） （1） 上述人員兩級(jí)教育學(xué)時(shí)和內(nèi)容應(yīng)符合“三級(jí)安全教育”規(guī)定。 （2）應(yīng)落實(shí)上述人員名單。 （3）時(shí)間可界定近三年內(nèi)。,2. 對(duì)外來(lái)參觀、學(xué)習(xí)人員應(yīng)進(jìn)行有關(guān)安全規(guī)定及安全注意事項(xiàng)的安全培訓(xùn)教育。（查參觀、 學(xué)習(xí)登記，查相應(yīng)培訓(xùn)記錄） （1）考核中發(fā)現(xiàn)的各種培訓(xùn)形式。 （2）學(xué)校實(shí)習(xí)學(xué)生、外廠來(lái)廠培訓(xùn)人員應(yīng)按新從業(yè)人員進(jìn)行三級(jí)安全教育。 3.對(duì)外來(lái)施工單位人員進(jìn)行入廠安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格發(fā)放入廠證。進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)前。應(yīng)由作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)所在單位進(jìn)行進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)前安全培訓(xùn)教育。（查培訓(xùn)記錄、考核記錄、入廠證登記 ） （1）培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)符合指南p474.4.4之規(guī)定。 （2）應(yīng)抽查現(xiàn)場(chǎng)施工人員，避免未經(jīng)培訓(xùn)而直接進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)，注意那些沒(méi)有入場(chǎng)證的人員。,4.5日常安全教育 1.開(kāi)展班組安全活動(dòng)（查班組安全活動(dòng)記錄） （1）應(yīng)有活動(dòng)記錄 （2）每周該開(kāi)展一次活動(dòng) 2.班組安全活動(dòng)應(yīng)有內(nèi)容、有記錄；企業(yè)管理人員和安全員應(yīng)對(duì)安全活動(dòng)記錄進(jìn)行檢查、簽字（查班組安全活動(dòng)記錄） （1）活動(dòng)內(nèi)容應(yīng)符合規(guī)范4.4.5之規(guī)定。 （2）企業(yè)管理人員指車間副主任以上各級(jí)管理人員,3.企業(yè)各級(jí)管理人員應(yīng)定期參加班組安全活動(dòng)。（查制度規(guī)定、查班組活動(dòng)計(jì)劃、查班組活動(dòng)記錄） （1）企業(yè)應(yīng)在相關(guān)制度、責(zé)任制中規(guī)定各級(jí)管理人員參加班組安全活動(dòng)的頻次、定點(diǎn)班組及相關(guān)要求： （2）班組活動(dòng)記錄應(yīng)記錄參加活動(dòng)的各級(jí)管理人員情況（姓名、部門(mén)單位、參加情況） 4.安全管理部門(mén)應(yīng)制定班組活動(dòng)計(jì)劃，規(guī)定活動(dòng)形式、內(nèi)容、要求。（查本年度計(jì)劃） （1）計(jì)劃應(yīng)是短期的，通常每月一計(jì)劃。 （2）計(jì)劃應(yīng)符合企業(yè)實(shí)際。 （3）活動(dòng)形式應(yīng)多種多樣、生動(dòng)活潑。,4.6培訓(xùn)教育管理 1.定期識(shí)別安全培訓(xùn)教育需求，制定實(shí)施安全培訓(xùn)教育計(jì)劃。（查識(shí)別需求報(bào)告或記錄，查培訓(xùn)教育計(jì)劃） （1）通常每半年一次，一年一次也可以。 （2）識(shí)別需求應(yīng)提供記錄或報(bào)告，這是編制計(jì)劃的依據(jù)。 （3）培訓(xùn)計(jì)劃表應(yīng)參考指南表3-10執(zhí)行,2.建立從業(yè)人員的安全培訓(xùn)教育檔案，做好安全培訓(xùn)教育記錄（查檔案、查記錄） （1）企業(yè)應(yīng)為每位員工建立一份安全培訓(xùn)教育檔案，記錄入廠以來(lái)歷次安全培訓(xùn)的情況。 （2）企業(yè)應(yīng)有安全培訓(xùn)教育臺(tái)帳或員工培訓(xùn)記錄表，表式及內(nèi)容可參考指南表3-11執(zhí)行。 3.記錄計(jì)劃變更情況。（查計(jì)劃、查計(jì)劃變更記錄及說(shuō)明、查培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行情況） （1）計(jì)劃變更應(yīng)有記錄，應(yīng)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)； （2）計(jì)劃變更應(yīng)有情況說(shuō)明。（教育需求識(shí)別）,4.安全培訓(xùn)教育主管部門(mén)應(yīng)對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。（查評(píng)價(jià)報(bào)告或評(píng)價(jià)記錄） （1）每次培訓(xùn)均應(yīng)進(jìn)行評(píng)價(jià) 5.企業(yè)各級(jí)管理人員應(yīng)為安全培訓(xùn)教育提供相應(yīng)的資源保證。（查每次培訓(xùn)能否得到人、財(cái)、物、技術(shù)及方法等資源支持）,5.生產(chǎn)設(shè)施,5.1生產(chǎn)設(shè)施建設(shè) 5.1.1.生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)應(yīng)滿足國(guó)家“三同時(shí)” 的規(guī)定；(指南P49) 要求 1.首先要確定有無(wú)新、改、擴(kuò)的建設(shè)項(xiàng)目，起點(diǎn)：2002.3.15 從危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例實(shí)施開(kāi)始。 2.企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)施管理制度中要有有關(guān)“三同時(shí)”的內(nèi)容。 3.制度內(nèi)容要按8號(hào)令和指南p49進(jìn)行。,5.1.2.企業(yè)應(yīng)對(duì)項(xiàng)目建議書(shū)、可行性研究報(bào)告、初步設(shè)計(jì)、總體開(kāi)工方案、開(kāi)工前安全條件確認(rèn)和竣工驗(yàn)收六個(gè)階段，按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行規(guī)范管理。(指南P49)注1 要求 （1）我省現(xiàn)在項(xiàng)目的建設(shè)程序：（可行性研究）安全評(píng)價(jià)安全審查設(shè)立、批準(zhǔn)初步設(shè)計(jì)安全專篇審查施工圖設(shè)計(jì)施工試生產(chǎn)安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)竣工驗(yàn)收。各階段的資料、文件、審查意見(jiàn)、備案文件、批準(zhǔn)文件都要準(zhǔn)備齊全。 （2）對(duì)建設(shè)項(xiàng)目考核的起點(diǎn)是危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例實(shí)施以來(lái)的建設(shè)項(xiàng)目（2002.3.15）。 （3）對(duì)于建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)范管理，目前危化品建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家安監(jiān)總局第8號(hào)令的要求來(lái)進(jìn)行管理。8號(hào)令實(shí)施之前的項(xiàng)目按照危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例和國(guó)家安監(jiān)局第17號(hào)令的要求進(jìn)行管理。,5.1.3.生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)中的變更應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行變更管理制度，履行變更程序，并對(duì)變更全過(guò)程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理;(指南P49) 要求 1.對(duì)于建設(shè)項(xiàng)目來(lái)說(shuō)，變更是經(jīng)常發(fā)生的事情，可能發(fā)生廠址的改變、工藝的改變、設(shè)備的改變、管道走向的改變等。 2.變更不能隨意，應(yīng)有設(shè)計(jì)單位出具變更單，對(duì)變更要進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理，對(duì)大的變更。按8號(hào)令第十二條的要求應(yīng)進(jìn)行重新安全評(píng)價(jià)和審查。 3.企業(yè)要有變更管理制度和程序，其中要有建設(shè)項(xiàng)目變更的內(nèi)容。對(duì)變更的程序、風(fēng)險(xiǎn)管理、評(píng)價(jià)報(bào)告等內(nèi)容要有體現(xiàn)。,5.1.4.積極采用先進(jìn)的，安全性能可靠的新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、和新材料，組織安全生產(chǎn)技術(shù)研究開(kāi)發(fā)。(指南P52) 要求 概念比較模糊，建議按以下兩點(diǎn)進(jìn)行考慮。 第一，總的依據(jù)按原國(guó)家經(jīng)貿(mào)委及發(fā)改委公布的淘汰機(jī)電產(chǎn)品目錄和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整目錄。 有鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)品、工藝，有限制發(fā)展的和淘汰的。 第二， 對(duì)新的安全生產(chǎn)技術(shù)一般為行業(yè)內(nèi)公認(rèn)的較為先進(jìn)新技術(shù)。 如：氯堿行業(yè)中事故氯負(fù)壓收集技術(shù)； 少量氯氣泄露的捕消器。,5.2生產(chǎn)設(shè)施管理,5.2.1.制定生產(chǎn)設(shè)施安全管理制度;(指南P53) 要求 制度要體現(xiàn)的內(nèi)容（可參考原化工部17項(xiàng)要求） 設(shè)備的定期檢查和考核； 設(shè)備的缺陷和隱患的消除； 生產(chǎn)裝置的開(kāi)停車管理； 設(shè)備開(kāi)停、修吹掃方案； 壓力容器和壓力管道的運(yùn)作維護(hù)； 機(jī)、泵設(shè)備管理； 設(shè)備的防腐保溫（冷）； 起重設(shè)備管理； 電器設(shè)備管理； 通訊、儀表、自控安全連鎖、報(bào)警； 11 廠內(nèi)運(yùn)輸作業(yè)、車輛管理。,5.2.2.建立生產(chǎn)設(shè)施臺(tái)帳; (指南P53) 要求 設(shè)備從進(jìn)廠直到報(bào)廢為止,這”一生”中各種事件記錄和有關(guān)維護(hù)檢修的技術(shù)條件的記錄,應(yīng)該齊全、準(zhǔn)確，以便反映出該設(shè)備真實(shí)面貌，并用于指導(dǎo)實(shí)際工作； 這一項(xiàng)大中型企業(yè)的較好，各種設(shè)備臺(tái)帳齊全，現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備有標(biāo)牌編號(hào)，與臺(tái)帳相符，從設(shè)備的購(gòu)置、使用期限、停用復(fù)用記錄、原值、凈值，檢修情況齊全。 （建議參考原化工部在設(shè)備管理中的分類、編號(hào)、建檔的有關(guān)規(guī)定。）,5.2.3.各種安全設(shè)施應(yīng)有專人負(fù)責(zé)管理，定期檢查和維護(hù)保養(yǎng)并落實(shí)到人。安全設(shè)施應(yīng)編入設(shè)備檢修計(jì)劃，定期檢修。安全設(shè)施不得隨意拆除、挪用或棄置不用，因檢修拆除的、檢修完畢后應(yīng)立即復(fù)原。 (指南P53) 安全設(shè)施的定義 國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施目錄（試行）和危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)專篇編制導(dǎo)則（試行）的通知 安監(jiān)總?；?007225號(hào) 指企業(yè)（單位）在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中將危險(xiǎn)因素、有害因素控制在安全范圍內(nèi)以及預(yù)防、減少、消除危害所配備的裝置（設(shè)備）和采取的措施。,安全設(shè)施分為預(yù)防事故設(shè)施、控制事故設(shè)施、減少與消除事故影響設(shè)施3類。 預(yù)防事故設(shè)施 檢測(cè)、報(bào)警設(shè)施 設(shè)備安全防護(hù)設(shè)施 防爆設(shè)施 作業(yè)場(chǎng)所防護(hù)設(shè)施 安全警示標(biāo)志 控制事故設(shè)施 泄壓和止逆設(shè)施 緊急處理設(shè)施 減少與消除事故影響設(shè)施 防止火災(zāi)蔓延設(shè)施 滅火設(shè)施 緊急個(gè)體處置設(shè)施 應(yīng)急救援設(shè)施 逃生避難設(shè)施 勞動(dòng)防護(hù)用品和裝備,考核要求 1. 要建立安全設(shè)施管理制度，明確部門(mén)和責(zé)任； 2. 建立安全設(shè)施臺(tái)帳,安全設(shè)施要按照危險(xiǎn)化 學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施目錄分類建檔； 3. 要有定置圖； 4. 對(duì)安全設(shè)施要有檢修計(jì)劃，定期檢修和檢驗(yàn)； 5. 對(duì)安全設(shè)施不得隨意拆除、挪用或棄置不用，因 檢修拆除的檢修拆除完畢后應(yīng)立即復(fù)原。,5.2.4.根據(jù)危險(xiǎn)化學(xué)品的種類、特性，在車間、庫(kù)房等作業(yè)場(chǎng)所設(shè)置相應(yīng)的安全設(shè)施設(shè)備，并按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)，保證符合安全運(yùn)行要求； (指南P52) 要求 在應(yīng)當(dāng)設(shè)置的地方設(shè)置； 對(duì)設(shè)置的進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)； 依據(jù)舉例 可燃有毒檢測(cè)報(bào)警 SH3063-1999石油化工可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測(cè)報(bào)警設(shè)計(jì)規(guī)范 淋洗器 HG20571-95化工企業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)規(guī)定 爬梯、護(hù)欄、平臺(tái) GB40531-4 固定式鋼直梯工業(yè)防護(hù)欄桿固定式鋼平臺(tái)固定式鋼斜梯 火災(zāi)報(bào)警 GB50116-98火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范,消防 GB50016-2006建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范第8章 防護(hù)圍堤 GB50351-2005儲(chǔ)罐區(qū)防火堤設(shè)計(jì)規(guī)范 防靜電 GB12158-2006防止靜電事故通用導(dǎo)則 SH3097-2000石油化工靜電接地設(shè)計(jì)規(guī)范 HG/T20675-1990化工企業(yè)靜電接地設(shè)計(jì)規(guī)范 氣體按氧氣及相關(guān)氣體安全技術(shù)規(guī)程 氫氣氫氣安全規(guī)程 電氣防爆 GB50058-92爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)環(huán)境電力裝置設(shè) 計(jì)規(guī)范 泄壓 GB50160-92石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火規(guī)范第四章第四節(jié),提示 第一 要求對(duì)這些標(biāo)準(zhǔn)要有一個(gè)大致了解，結(jié)合企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查。 第二是檢查上述在用的安全設(shè)施完好情況，是否按規(guī)定進(jìn)行檢測(cè)，這包括安全閥、壓力表、檢測(cè)報(bào)警等一些強(qiáng)檢項(xiàng)目，還有一些國(guó)家質(zhì)檢部門(mén)設(shè)有強(qiáng)檢的，企業(yè)是否定期校檢、維護(hù)，看記錄。,5.2.5.建立特種設(shè)備臺(tái)帳和檔案，定期檢驗(yàn)、證件齊全。特種設(shè)備操作人員持證上崗。(指南P52 ) 檢查 一、查壓力容器特種設(shè)備臺(tái)帳 二、根據(jù)臺(tái)帳查檢測(cè)記錄，注意是否在有效檢測(cè)期內(nèi)。每臺(tái)都有下次檢驗(yàn)日期，本次檢驗(yàn)結(jié)果，看是否 超期或漏檢的 三、特種人員： 先看是否滿足生產(chǎn)需要，如：連續(xù)生產(chǎn)鍋爐司爐工二人,就不滿足生產(chǎn)需要； 每人的培訓(xùn)資格證。,5.2.6.制定監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理制度，建立監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳，定期進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)，并保存校準(zhǔn)和維護(hù)活動(dòng)的紀(jì)錄。 (指南P53) 范圍 電視監(jiān)控、流量、溫度、壓力、液位、高低位報(bào)警 要求 1.要有制度（可在其他制度中體現(xiàn)）； 2.要有臺(tái)帳 3.要有校準(zhǔn)和維護(hù)記錄。,5.3關(guān)鍵裝置及重點(diǎn)部位,5.3.1.制定關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位安全管理制度，實(shí)行企業(yè)管理人員定點(diǎn)承包的安全管理機(jī)制；關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位應(yīng)安裝電視監(jiān)控和可燃、有毒氣體檢測(cè)報(bào)警裝置。 (指南P54 ) 要點(diǎn) 1、制定制度 2、管理人員定點(diǎn)承包 3、設(shè)置電視監(jiān)控和檢測(cè)報(bào)警裝置 釋義 關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位(指南P9 ),要求 1、關(guān)鍵裝置的重點(diǎn)部位由企業(yè)自己概括各自生產(chǎn)特點(diǎn)確定，不作統(tǒng)一要求，但制度中應(yīng)明確。 2、建立制度，制度中應(yīng)明確每個(gè)關(guān)鍵裝置和重點(diǎn)部門(mén)的承包人；對(duì)承包人的責(zé)任；到承包點(diǎn)的活動(dòng)頻次；活動(dòng)的內(nèi)容；對(duì)承包人的考核；臺(tái)賬及檔案和書(shū)面報(bào)告等內(nèi)容。 3、現(xiàn)場(chǎng)承包點(diǎn)應(yīng)有“管理人員承包責(zé)任牌”，牌上注明：裝置名稱、承包人的姓名、職務(wù)等。 4、關(guān)鍵裝置和重點(diǎn)部位要安裝電視監(jiān)控，對(duì)有可能散發(fā)可燃?xì)怏w或有毒氣體的裝置要裝設(shè)檢測(cè)報(bào)警裝置。 5、本條可指定點(diǎn)承包的管理人員是企業(yè)廠級(jí)領(lǐng)導(dǎo)或公司級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。,5.3.2.承包人對(duì)所負(fù)責(zé)的關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位負(fù)有安全監(jiān)督與指導(dǎo)責(zé)任，內(nèi)容符合本規(guī)范的要求，并至少每月到承包點(diǎn)進(jìn)行一次安全活動(dòng)。 (指南P54) 要求 1、承包人對(duì)所負(fù)責(zé)的關(guān)鍵裝置，重點(diǎn)部門(mén)的安全監(jiān)督與指導(dǎo)責(zé)任內(nèi)容要齊全，（指南P53六條要求）并在制度中要體現(xiàn)。 2、承包人至少每月到承包點(diǎn)活動(dòng)一次。 要點(diǎn) 1、承包人的活動(dòng)形式：參加班組安全活動(dòng)，安全檢查，督促整改事故隱患，安全工作指示； 2、所有的活動(dòng)要有活動(dòng)書(shū)面記錄，內(nèi)容包括活動(dòng)時(shí)間、內(nèi)容，要有承包人簽字、部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字；,5.3.3.安全生產(chǎn)管理部門(mén)每季度對(duì)承包人承包到位情況進(jìn)行一次考核，并進(jìn)行公布。 (指南P54) 要求 1、明確企業(yè)的安全生產(chǎn)管理部門(mén)對(duì)承包人進(jìn)行考核； 2、考核頻次：每季度一次，并進(jìn)行公布，形式可以以文件、簡(jiǎn)報(bào)、通告等； 3、應(yīng) 對(duì)所有承包人都要考核 ，不要有遺漏。,5.3.4.建立關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位檔案及安全檢查書(shū)面報(bào)告制度，定期進(jìn)行監(jiān)督或巡檢； (指南P54) 要求 1、對(duì)每一個(gè)關(guān)鍵裝置和重點(diǎn)部位建立檔案，應(yīng)包括：工藝參數(shù)、控制指標(biāo)，設(shè)備運(yùn)行及檢修、儀表、安全設(shè)施運(yùn)行檢修維護(hù)情況、安全檢查記錄； 2、對(duì)關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位的安全檢查，按“一崗雙責(zé)”的要求及第十個(gè)要素按各自職責(zé)進(jìn)行安全檢查，對(duì)查處的險(xiǎn)情和隱患進(jìn)行書(shū)面報(bào)告和及時(shí)處理。 考核 重點(diǎn)是檔案、巡檢記錄和報(bào)告文本。,5.3.5.制定關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位應(yīng)急預(yù)案，至少每半年進(jìn)行一次演練。 (指南P54) 要求 1.要制定關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位的應(yīng)急預(yù)案，對(duì)中小企業(yè)如果在綜合預(yù)案中體現(xiàn)出每個(gè)關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位的預(yù)案內(nèi)容也可以； 2.每半年進(jìn)行一次 演練。 考核演練考核按9.6.2的要求。,5.4 檢維修 釋義設(shè)備檢修是恢復(fù)或提高設(shè)備的額定功能與可靠性，借以保證設(shè)備和系統(tǒng)的安全性和生產(chǎn)能力的重要手段。,標(biāo)準(zhǔn)依據(jù) 廠區(qū)設(shè)備檢修作業(yè)安全規(guī)程 HG23018-1999 化工檢修現(xiàn)場(chǎng)安全管理檢查標(biāo)準(zhǔn) HG/T23008-92 煉油化工施工安全規(guī)程 HGJ233,5.4.1.建立生產(chǎn)設(shè)施安全檢維修管理制度，明確檢維修時(shí)機(jī)和頻次。 (指南P55) 要求 1、要求企業(yè)加強(qiáng)設(shè)備設(shè)施的檢維修管理，確保檢維修過(guò)程符合安全生產(chǎn)要求，避免發(fā)生安全事故，環(huán)境污染和對(duì)作業(yè)人員的傷害。這些都應(yīng)在制度中體現(xiàn)。 2、制度中的內(nèi)容應(yīng)包括：日常檢維修和定期檢維修的責(zé)任部門(mén)職責(zé)和檢修頻次，設(shè)備大修時(shí)應(yīng)執(zhí)行“五定”管理（要檢修方案、定檢修人員、定安全措施、定檢修質(zhì)量、定檢修進(jìn)度）。 考核查制度文本，對(duì)重點(diǎn)設(shè)備應(yīng)有具體要求和時(shí)間。,5.4.2.制定檢維修計(jì)劃； (指南P55) 要求 1、檢維修計(jì)劃可分為小修、中修、大修，系統(tǒng)停車大檢修；設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)工作是計(jì)劃?rùn)z修的基礎(chǔ)工作，日常維護(hù)保養(yǎng)工作做得好，可以大大減少檢修工作量和檢修次數(shù)。 2、計(jì)劃?rùn)z修的前期準(zhǔn)備，包括：檢修項(xiàng)目?jī)?nèi)容的審定；施工方案和開(kāi)停車方案落實(shí)；計(jì)劃進(jìn)度的安排；備品配件的落實(shí)；檢修材料、機(jī)具的準(zhǔn)備；人員；施工圖紙等。 3、系統(tǒng)停車大檢修還應(yīng)制定：施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置圖，施工技術(shù)網(wǎng)絡(luò)圖，人力平衡分析圖，安全因果圖，施工進(jìn)度表等。,5.4.3.進(jìn)行檢維修前，對(duì)檢維修作業(yè)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，采取有效的措施控制風(fēng)險(xiǎn)。 目的 化工企業(yè)檢維修是安全事故的多發(fā)期，多數(shù)存在任務(wù)重、時(shí)間緊、多工種、立體交叉作業(yè)，一旦計(jì)劃調(diào)度失調(diào)就會(huì)出現(xiàn)事故；另外裝置的開(kāi)停車、置換吹掃過(guò)程、前后工段的銜接都是最容易出問(wèn)題的過(guò)程，因此利用風(fēng)險(xiǎn)分析和評(píng)價(jià)的手段來(lái)控制風(fēng)險(xiǎn)，以保證安全。,要求 1、在檢維修前，應(yīng)組織有關(guān)人員，采用工作危害分析（JNA）法或其他適用方法對(duì)檢維修活動(dòng)進(jìn)行功能分析，制定有針對(duì)性的安全措施控制風(fēng)險(xiǎn)，確保檢維修的順利完成。 2、風(fēng)險(xiǎn)分析應(yīng)對(duì)檢維修的重點(diǎn)步驟的作業(yè)，都要分析到。 3、制定的控制措施要有針對(duì)性。 考核 檢查檢修過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)分析和控制措施。,5.4.4.對(duì)檢維修作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全管理。 (指南P55) 要求 1、按廠區(qū)設(shè)備檢修作業(yè)安全規(guī)程HG23018-1999有關(guān)內(nèi)容要求。 2、管理具體內(nèi)容應(yīng)包括： 1）嚴(yán)格執(zhí)行動(dòng)火作業(yè)、設(shè)備內(nèi)作業(yè)、高處作業(yè)、盲板排堵作業(yè)、吊裝作業(yè)、斷路作業(yè)、臨時(shí)用風(fēng)作業(yè)、高溫作業(yè)、動(dòng)土作業(yè)等作業(yè)票證的管理； 2）檢修人員應(yīng)按規(guī)定穿戴勞動(dòng)保護(hù)用品； 3）是否遵守檢修人員各自工種的安全技術(shù)規(guī)程； 4）電器檢修遵守電氣安全工作規(guī)定； 5）檢修進(jìn)程中出現(xiàn)異常情況按應(yīng)急救援預(yù)案進(jìn)行處理； 6）嚴(yán)格設(shè)備檢修安全規(guī)章制度，嚴(yán)禁對(duì)檢修內(nèi)容隨意變更，擴(kuò)大作業(yè)范圍或轉(zhuǎn)移作業(yè)地點(diǎn)等。,5.5 拆除和報(bào)廢 5.5.1.建立生產(chǎn)設(shè)施安全拆除和報(bào)廢制度； (指南P55) 要求 1.明確設(shè)備拆除審批程序和工作程序，責(zé)任部門(mén)，在拆除過(guò)程中嚴(yán)格按有關(guān)作業(yè)票證的管理和審批程序進(jìn)行； 2.企業(yè)根據(jù)各自具體情況和設(shè)備的安全、經(jīng)濟(jì)狀況確定設(shè)備報(bào)廢的原則、審批程序。,5.5.2.對(duì)拆除作業(yè)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，制定拆除計(jì)劃或方案。 (指南P55) 要求 1、在拆除前，應(yīng)組織有關(guān)人員，采用工作危害分析（JNA）法或其他適用方法對(duì)檢維修活動(dòng)進(jìn)行功能分析，制定有針對(duì)性的安全措施控制風(fēng)險(xiǎn)，確保拆除的順利完成。 2、風(fēng)險(xiǎn)分析應(yīng)對(duì)拆除的重點(diǎn)步驟的作業(yè)，都要分析到。 3、制定的控制措施要有針對(duì)性。,5.5.3.凡拆除的容器、設(shè)備和管道內(nèi)仍存有危險(xiǎn)化學(xué)品的，應(yīng)先清洗干凈，驗(yàn)收合格后方可報(bào)廢。 (指南P55) 要求 1.回收處理、清洗、分析、驗(yàn)收要明確責(zé)任，做好記錄、責(zé)任人簽字。 2.特別注意廢棄為化學(xué)品的處置和清洗產(chǎn)生的廢水收集處理。 3.對(duì)設(shè)備內(nèi)殘存的不明化學(xué)物質(zhì)、要進(jìn)行詳細(xì)簽定和分析后方可進(jìn)入報(bào)廢拆除程序。,6.作業(yè)安全,6.1作業(yè)證 對(duì)動(dòng)火作業(yè)、進(jìn)入受限空間、破土作業(yè)、臨時(shí)用電、高處作業(yè)、盲板抽堵作業(yè)、設(shè)備檢修作業(yè)、起重作業(yè)、施工作業(yè)、斷路作業(yè)等實(shí)施作業(yè)證管理，履行嚴(yán)格的審批手續(xù)。（指南P55） 標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)HG23011-1999廠區(qū)動(dòng)火作業(yè)安全規(guī)程 HG23012-1999 廠區(qū)設(shè)備內(nèi)作業(yè)安全規(guī)程 HG23013-1999 廠區(qū)盲板抽堵作業(yè)安全規(guī)程 HG23014-1999 廠區(qū)高處作業(yè)安全規(guī)程 HG23015-1999 廠區(qū)吊裝作業(yè)安全規(guī)程 HG23016-1999 廠區(qū)斷路作業(yè)安全規(guī)程 HG23017-1999 廠區(qū)動(dòng)土作業(yè)安全規(guī)程 HG23018-1999 廠區(qū)設(shè)備檢修作業(yè)安全規(guī)程,提示八大作業(yè)規(guī)程加上臨時(shí)用電、施工作業(yè)、高溫作業(yè)共十一個(gè)作業(yè)，各單位根據(jù)具體情況進(jìn)行取舍，但要在制度上有所體現(xiàn)。 注意1.每個(gè)安全作業(yè)規(guī)程都明確規(guī)定適用或不適用的范圍。 2.大部分安全作業(yè)規(guī)程都明確規(guī)定作業(yè)分級(jí)，以及何種情況下作升級(jí)處理。 3.安全作業(yè)規(guī)程對(duì)作業(yè)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、監(jiān)護(hù)人、部門(mén)負(fù)責(zé)人、分析人的職責(zé)都作了明確要求。 4 .規(guī)程明確規(guī)定作業(yè)證的管理辦法， 作業(yè)證的形式、辦理程序、使用要求、有效期、審批及簽字。 5.指南上案例16-20中的主要安全措施，本人認(rèn)為是范例，建議不要照抄。 6. 主要安全措施要有針對(duì)性和可操作性。,6.2警示標(biāo)志 1.在易燃易爆、有毒有害場(chǎng)所的適當(dāng)位置張貼警示標(biāo)志和告之牌；（指南P61） 依據(jù) GB 2894-1996 安全標(biāo)志 GB 16179-1996 安全標(biāo)志使用導(dǎo)則 GB5768-1999道路交通標(biāo)志和標(biāo)線 GB190-1990危險(xiǎn)貨物包裝標(biāo)志 GB13495-1992消防安全標(biāo)志 GBZ158-2003工作埸所職業(yè)危害警示標(biāo)識(shí) HG23010-1997常用危險(xiǎn)化學(xué)品安全周知卡編制導(dǎo)則 要求告之牌應(yīng)載明危險(xiǎn)物品的名稱、危害后果、預(yù)防措施、應(yīng)急辦法。 2.產(chǎn)生職業(yè)危害的企業(yè)，在醒目位置設(shè)置公告欄，公布有關(guān)職業(yè)危害的規(guī)章制度、操作規(guī)程、職業(yè)危害事故應(yīng)急救援措施和工作場(chǎng)所職業(yè)危害因素檢測(cè)結(jié)果； （指南P61） 要求內(nèi)容清楚、醒目、應(yīng)對(duì)內(nèi)對(duì)外都起到宣傳和公告的目的。,外徑 d=0.025L L為觀察距離,圖1 禁止標(biāo)志的基本型式,圖2 警告標(biāo)志的基本型式,外邊 a1=0.034L L為觀察距離,3.在可能產(chǎn)生嚴(yán)重職業(yè)危害作業(yè)崗位的醒目位置設(shè)置警示標(biāo)志和警示說(shuō)明,告知產(chǎn)生職業(yè)危害的種類、后果、預(yù)防及應(yīng)急救治措施等內(nèi)容。 （指南P61） 要求企業(yè)員工應(yīng)了解本崗位存在的嚴(yán)重職業(yè)危害情況和預(yù)防措施。 檢查隨機(jī)抽查。 4.在檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置警戒區(qū)域和警示標(biāo)志。 （指南P61） 要求制度和現(xiàn)場(chǎng)都要體現(xiàn)。,6.3直接作業(yè)環(huán)節(jié) 對(duì)動(dòng)火作業(yè)、進(jìn)入受限空間、臨時(shí)用電、高處作業(yè)、起重作業(yè)、破土作業(yè)、施工作業(yè)、高溫作業(yè)等直接作業(yè)環(huán)節(jié)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，制定控制措施，配備、使用安全防護(hù)用品，配備監(jiān)護(hù)人員； （指南P61）注 要求制定作業(yè)證的四個(gè)步驟 1.組織有關(guān)人員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析; 2.制定相應(yīng)的控制和預(yù)防措施； 3.辦理相關(guān)作業(yè)票證；注意要把所作的工作寫(xiě)到書(shū)面上，留 有書(shū)面記錄。 4.按風(fēng)險(xiǎn)分析和國(guó)家規(guī)定配備安全防護(hù)用品，并配備監(jiān)護(hù)人。 提示1.控制和預(yù)防措施；切忌千篇一律和流于形式； 2.安全防護(hù)用品要具體; 3.監(jiān)護(hù)人一定要在現(xiàn)場(chǎng)； 4.要有相關(guān)作業(yè)票證。,2.對(duì)承包商施工作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全管理，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題提出整改要求；并檢查、落實(shí)整改情況； （指南P61） 要求1.制定承包商安全管理制度； 2.對(duì)承包商安全管理應(yīng)包括以下內(nèi)容: (1)參加承包商的安全工作會(huì)議; (2)邀請(qǐng)承包商安全管理人員參加企業(yè)組織的項(xiàng)目安全生產(chǎn)會(huì)議; (3)工程項(xiàng)目部門(mén)管理人員應(yīng)經(jīng)常深入承包商施工作業(yè)現(xiàn)場(chǎng),監(jiān)督檢查安全措施落實(shí)情況,發(fā)現(xiàn)承包商施工人員違反安全管理規(guī)定,應(yīng)向承包商下達(dá)“隱患整改通知書(shū)”,并跟蹤檢查，確保承包商的安全生產(chǎn)管理符合企業(yè)要求。,3.制定和履行嚴(yán)格的危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存、出入庫(kù)安全管理制度及運(yùn)輸、裝卸安全管理制度，并應(yīng)符合省安監(jiān)局關(guān)于加強(qiáng)危險(xiǎn)化學(xué)品發(fā)貨和裝卸環(huán)節(jié)安全監(jiān)管工作的通知（魯安監(jiān)發(fā)200581號(hào)）文件要求，規(guī)范作業(yè)行為。 （指南P62） 要求制度中應(yīng)將有關(guān)人員的職責(zé)、安全要求等規(guī)定清楚，對(duì)儲(chǔ)存區(qū)配備相關(guān)的安全設(shè)施，規(guī)范從業(yè)人員的作業(yè)行為。 81號(hào)文要求： 1.制度（1）開(kāi)具提貨單前的查驗(yàn)制度； （2）裝車前的車輛安全查驗(yàn)制度； （3）裝載過(guò)程的操作制度； （4）車輛出廠前的安全核準(zhǔn)制度； （5）登記制度。 2.現(xiàn)場(chǎng)查看危險(xiǎn)化學(xué)品裝車查驗(yàn)、核準(zhǔn)登記表，并查驗(yàn)登記表與銷售量核對(duì)是否車車登記。,6.4承包商與供應(yīng)商 1.建立承包商管理制度,對(duì)承包商資格預(yù)審、選擇、開(kāi)工前準(zhǔn)備、作業(yè)過(guò)程監(jiān)督、表現(xiàn)評(píng)價(jià)、續(xù)用等進(jìn)行管理；建立合格承包商名錄和檔案。 （指南P67） 要求按指南P67-68要求進(jìn)行。 提示1.承包商名錄要齊全; 2.對(duì)承包商資格預(yù)審、選擇、開(kāi)工前準(zhǔn)備、作業(yè)過(guò)程監(jiān)督、表現(xiàn)評(píng)價(jià)的記錄要搜集齊; 3.對(duì)續(xù)用標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)要規(guī)定清楚。 2.建立供應(yīng)商管理制度，制定資格預(yù)審、選用和續(xù)用標(biāo)準(zhǔn)，并經(jīng)常識(shí)別與采購(gòu)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。 （指南P68） 提示主要問(wèn)題出現(xiàn)在材料搜集不全，特別是與采購(gòu)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)好多企業(yè)不能提供記錄材料。,6.5變更 1. 建立變更管理制度，對(duì)人員、管理、工藝、技術(shù)、設(shè)施等永久性或暫時(shí)性的變化進(jìn)行有計(jì)劃的控制； （指南P68-69） 要求明