WORD格式 可編輯 隱患排查及治理制度1.目的1.1 安全生產隱患排查治理是企業(yè)的一項長效機制，是進行企業(yè)風險防控的有效手段之一，是實現企業(yè)本質安全建設的基礎。為了堅實有效的推進這項工作，使隱患排查治理工作常態(tài)化，特制定本制度。1.2 通過全面開展隱患排查治理工作，要將人員狀況、設備安全、勞動作業(yè)環(huán)境、安全生產管理等各方面存在的影響人身和生產安全的問題充分曝露出來，并不斷改進提高，最終實現“人員無傷害、系統(tǒng)無缺陷、管理無漏洞、設備無障礙、風險可控制、人機環(huán)境和諧統(tǒng)一”。2. 范圍 適用于公司所有員工3. 相關文件3.1重大事故隱患管理規(guī)定3.2危險化學品企業(yè)事故隱患排查治理實施導則4. 隱患排查的職責4.1 公司主要負責人對事故隱患排查和整改負全面領導責任，負責組織建立健全公司事故隱患排查治理的長效機制，組織開展公司隱患排查工作，并保證安全資金的投入，組織解決各類安全生產隱患。 4.2 按照“誰主管，誰負責”的原則，各部門副總為分管安全生產的第一責任人，對本公司事故隱患排查治理負主要領導責任，安環(huán)部負責組織完成各自范圍內的隱患排查治理工作。4.3 安環(huán)部負責對各項隱患排查治理工作進行監(jiān)督、檢查、通報、考核和獎勵。5. 隱患排查5.1隱患排查方式如下： 5.1.1日常隱患排查： 班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及車間主任和工藝、設備、電氣、儀表、安全等專業(yè)技術人員的日常性檢查。日常隱患排查要加強對關鍵裝置、要害部位、關鍵環(huán)節(jié)、重大危險源的檢查和巡查。 5.1.2綜合性隱患排查： 保障安全生產為目的，以安全責任制、各項專業(yè)管理制度和安全生產管理制度落實情況為重點，公司董事長或安全分管副總帶頭，協(xié)同各車間主及各有關專業(yè)技術員參與的全面檢查。 5.1.3專業(yè)性隱患排查： 指對區(qū)域位置及總圖布置、工藝、設備、電氣、儀表、儲運、消防和公用工程等系統(tǒng)分別進行的專業(yè)檢查。 5.1.4季節(jié)性隱患排:根據各季節(jié)特點開展的專項隱患檢查，主要包括： 1）春季以防雷、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌為重點； 2）夏季以防雷暴、防設備容器高溫超壓、防臺風、防洪、防暑降溫為重點； 3）秋季以防雷暴、防火、防靜電、防凝保溫為重點； 4）冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電為重點。 5.1.5重大活動及節(jié)假日前隱患排查； 在重大活動和節(jié)假日前，對裝置生產是否存在異常狀況和隱患、備用設備狀態(tài)、備品備件、生產及應急物資儲備、企業(yè)保衛(wèi)、應急工作等進行的檢查，特別是要對節(jié)日期間干部帶班值班、機電儀保運及緊急搶修力量安排、備件及各類物資儲備和應急工作進行重點檢查。 5.1.6事故類比隱患排查。 事故類比隱患排查是對企業(yè)內和同類企業(yè)發(fā)生事故后的舉一反三的安全檢查。5.2 企業(yè)進行隱患排查的頻次： 5.2.1裝置操作人員現場巡檢間隔不得大于2小時，涉及“兩重點一重大”的生產、儲存裝置和部位的操作人員現場巡檢間隔不得大于1小時，宜采用不間斷巡檢方式進行現場巡檢。 5.2.2車間主任，設備，電氣、儀表人員每天至少兩次對裝置現場進行相關專業(yè)檢查。 5.2.3車間主任應結合崗位責任制檢查，至少每周組織一次隱患排查，并和日常交接班檢查和班中巡回檢查中發(fā)現的隱患一起進行匯總；分管副總應結合崗位責任制檢查，至少每月組織一次隱患排查。 5.2.4根據季節(jié)性特征及公司的生產實際，每季度開展一次有針對性的季節(jié)性隱患排查；重大活動及節(jié)假日前必須進行一次隱患排查。 5.2.5企業(yè)至少每半年組織一次，車間主任級至少每季度組織一次綜合性隱患排查和專業(yè)隱患排查，兩者可結合進行。 5.2.6當獲知同類企業(yè)發(fā)生傷亡及泄漏、火災爆炸等事故時，應舉一反三，及時進行事故類比隱患專項排查。 5.2.7對于區(qū)域位置、工藝技術等不經常發(fā)生變化的，可依據實際變化情況確定排查周期，如果發(fā)生變化，應及時進行隱患排查。 5.2.8當發(fā)生以下情形之一，公司應及時組織進行相關專業(yè)的隱患排查： 1）頒布實施有關新的法律法規(guī)、標準規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標準規(guī)范重新修訂的； 2）組織機構和人員發(fā)生重大調整的； 3）裝置工藝、設備、電氣、儀表、公用工程或操作參數發(fā)生重大改變的，應按變更管理要求進行風險評估； 4）外部安全生產環(huán)境發(fā)生重大變化； 5）發(fā)生事故或對事故、事件有新的認識； 6）氣候條件發(fā)生大的變化或預報可能發(fā)生重大自然災害。 涉及“兩重點一重大”的危險化學品生產、儲存企業(yè)應每五年至少開展一次危險與可操作性分析（HAZOP）。 5.3隱患排查內容 5.3.1根據公司生產特點，隱患排查包括以下內容： 1）安全基礎管理； 2）區(qū)域位置和總圖布置； 3）工藝； 4）設備（包括特種設備）； 5）電氣系統(tǒng)； 6）儀表系統(tǒng)； 7) 危險化學品管理； 8）儲運系統(tǒng)； 9）公用工程； 10）消防系統(tǒng)。11）職業(yè)危害5.3.2安全基礎管理 1）安全生產管理機構建立健全情況、安全生產責任制和安全管理制度建立健全及落實情況。 2 ）安全投入保障情況，參加工傷保險、安全生產責任險的情況。 3） 安全培訓與教育情況，主要包括： 企業(yè)主要負責人、安全管理人員的培訓及持證上崗情況； 特種作業(yè)人員的培訓及持證上崗情況； 從業(yè)人員安全教育和技能培訓情況。 4）企業(yè)開展風險評價與隱患排查治理情況，主要包括： 法律、法規(guī)和標準的識別和獲取情況； 定期和及時對作業(yè)活動和生產設施進行風險評價情況； 風險評價結果的落實、宣傳及培訓情況； 企業(yè)隱患排查治理制度是否滿足安全生產需要。 5）事故管理、變更管理及承包商的管理情況。 6）危險作業(yè)和檢維修的管理情況，主要包括： 危險性作業(yè)活動作業(yè)前的危險有害因素識別與控制情況； 動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、斷路作業(yè)、吊裝作業(yè)、設備檢修作業(yè)和抽堵盲板作業(yè)等危險性作業(yè)的作業(yè)許可管理與過程監(jiān)督情況。 從業(yè)人員勞動防護用品和器具的配置、佩戴與使用情況； 7） 危險化學品事故的應急管理情況。 5.3.3 區(qū)域位置和總圖布置 1）危險化學品生產裝置和重大危險源儲存設施與危險化學品安全管理條例中規(guī)定的重要場所的安全距離。 2）可能造成水域環(huán)境污染的危險化學品危險源的防范情況。 3）企業(yè)周邊或作業(yè)過程中存在的易由自然災害引發(fā)事故災難的危險點排查、防范和治理情況。 4）企業(yè)內部重要設施的平面布置以及安全距離，主要包括： 控制室、變配電所、化驗室、辦公室、機柜間以及人員密集區(qū)或場所； 消防泵房； 空壓站； 危險化學品生產與儲存設施等； 其他重要設施及場所。 5 ）其他總圖布置情況，主要包括： 建構筑物的安全通道； 廠區(qū)道路、消防道路、安全疏散通道和應急通道等重要道路（通道）的設計、建設與維護情況； 安全警示標志的設置情況； 其他與總圖相關的安全隱患。 5.3.4工藝管理 1） 工藝的安全管理，主要包括： 工藝安全信息的管理； 工藝風險分析制度的建立和執(zhí)行； 操作規(guī)程的編制、審查、使用與控制； 工藝安全培訓程序、內容、頻次及記錄的管理。 2） 工藝技術及工藝裝置的安全控制，主要包括： 裝置可能引起火災、爆炸等嚴重事故的部位是否設置超溫、超壓等檢測儀表、聲和/或光報警、泄壓設施和安全聯鎖裝置等設施； 針對溫度、壓力、流量、液位等工藝參數設計的安全泄壓系統(tǒng)以及安全泄壓措施的完好性； 危險物料的泄壓排放或放空的安全性； 按照首批重點監(jiān)管的危險化工工藝目錄和首批重點監(jiān)管的危險化工工藝安全控制要求、重點監(jiān)控參數及推薦的控制方案（安監(jiān)總管三2009116號）的要求進行危險化工工藝的安全控制情況； 其他工藝技術及工藝裝置的安全控制方面的隱患。 3） 現場工藝安全狀況，主要包括： 工藝卡片的管理,包括工藝卡片的建立和變更，以及工藝指標的現場控制； 現場聯鎖的管理,包括聯鎖管理制度及現場聯鎖投用、摘除與恢復； 工藝操作記錄及交接班情況； 劇毒品部位的巡檢、取樣、操作與檢維修的現場管理。 5.3.5設備管理 1）設備管理制度與管理體系的建立與執(zhí)行情況，主要包括： 按照國家相關法律法規(guī)制定修訂本企業(yè)的設備管理制度； 有健全的設備管理體系，設備管理人員按要求配備； 建立健全安全設施管理制度及臺賬。 2）設備現場的安全運行狀況，包括： 大型機組、機泵等關鍵設備裝置的聯鎖自保護及安全附件的設置、投用與完好狀況； 大型機組關鍵設備特級維護到位，備用設備處于完好備用狀態(tài)； 轉動機器的潤滑狀況，設備潤滑的“五定”、 “三級過濾”； 設備狀態(tài)監(jiān)測和故障診斷情況； 設備的腐蝕防護狀況，包括重點裝置設備腐蝕的狀況、設備腐蝕部位、工藝防腐措施，材料防腐措施等。 3）特種設備（包括壓力容器及壓力管道）的現場管理，主要包括： 特種設備（包括壓力容器、壓力管道）的管理制度及臺賬； 特種設備注冊登記及定期檢測檢驗情況； 特種設備安全附件的管理維護。 5.3.6電氣系統(tǒng) 1)電氣系統(tǒng)的安全管理，主要包括： 電氣特種作業(yè)人員資格管理； 電氣安全相關管理制度、規(guī)程的制定及執(zhí)行情況。 2)供配電系統(tǒng)、電氣設備及電氣安全設施的設置，主要包括： 用電設備的電力負荷等級與供電系統(tǒng)的匹配性； 消防泵、關鍵裝置、關鍵機組等特別重要負荷的供電； 重要場所事故應急照明； 電纜、變配電相關設施的防火防爆； 爆炸危險區(qū)域內的防爆電氣設備選型及安裝； 建構筑、工藝裝置、作業(yè)場所等的防雷防靜電。 3)電氣設施、供配電線路及臨時用電的現場安全狀況。 5.3.7 儀表系統(tǒng) 1) 儀表的綜合管理，主要包括： 儀表相關管理制度建立和執(zhí)行情況； 儀表系統(tǒng)的檔案資料、臺賬管理； 儀表調試、維護、檢測、變更等記錄； 安全儀表系統(tǒng)的投用、摘除及變更管理等。 2)系統(tǒng)配置，主要包括： 基本過程控制系統(tǒng)和安全儀表系統(tǒng)的設置滿足安全穩(wěn)定生產需要； 現場檢測儀表和執(zhí)行元件的選型、安裝情況； 儀表供電、供氣、接地與防護情況； 可燃氣體和有毒氣體檢測報警器的選型、布點及安裝；安裝在爆炸危險環(huán)境儀表滿足要求等。 3)現場各類儀表完好有效，檢驗維護及現場標識情況，主要包括： 儀表及控制系統(tǒng)的運行狀況穩(wěn)定可靠，滿足危險化學品生產需求； 按規(guī)定對儀表進行定期檢定或校準； 現場儀表位號標識是否清晰等。 5.3.8危險化學品管理 1)危險化學品分類、登記與檔案的管理,主要包括: 按照標準對產品、所有中間產品進行危險性鑒別與分類，分類結果匯入危險化學品檔案； 按相關要求建立健全危險化學品檔案； 按照國家有關規(guī)定對危險化學品進行登記。 2)化學品安全信息的編制、宣傳、培訓和應急管理，主要包括： 危險化學品安全技術說明書和安全標簽的管理； 危險化學品“一書一簽”制度的執(zhí)行情況； 24小時應急咨詢服務或應急代理； 危險化學品相關安全信息的宣傳與培訓。 5.3.9儲運系統(tǒng) 1）儲運系統(tǒng)的安全管理情況，主要包括： 儲罐區(qū)、可燃液體、液化烴的裝卸設施、危險化學品倉庫儲存管理制度以及操作、使用和維護規(guī)程制定及執(zhí)行情況； 儲罐的日常和檢維修管理。 2） 儲運系統(tǒng)的安全設計情況，主要包括： 易燃、可燃液體的罐區(qū)，如罐組總容、罐組布置；防火堤及隔堤；消防道路、排水系統(tǒng)等； 重大危險源罐區(qū)現場的安全監(jiān)控裝備是否符合危險化學品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定（國家安全監(jiān)管總局令第40號）的要求； 可燃液體、液化烴和危險化學品的裝卸設施； 危險化學品倉庫的安全儲存。 3）儲運系統(tǒng)罐區(qū)、儲罐本體及其安全附件、鐵路裝卸區(qū)、汽車裝卸區(qū)等設施的完好性。 5.3.10消防系統(tǒng) 1） 建設項目消防設施驗收情況；企業(yè)消防安全機構、人員設置與制度的制定，消防人員培訓、消防應急預案及相關制度的執(zhí)行情況；消防系統(tǒng)運行檢測情況。 2 ）消防設施與器材的設置情況，主要包括： 消防泵房設置情況，如消防泵、消防車、消防人員、移動式消防設備、通訊等； 消防水系統(tǒng)與泡沫系統(tǒng)，如消防水源、消防泵、泡沫液儲罐、消防給水管道、消防管網的分區(qū)閥門、消火栓、泡沫栓，消防水炮、泡沫炮、固定式消防水噴淋等； 危險化學品罐區(qū)、裝置區(qū)等設置的固定式和半固定式滅火系統(tǒng)； 甲、乙類裝置、罐區(qū)、控制室、配電室等重要場所的火災報警系統(tǒng)； 生產區(qū)、工藝裝置區(qū)、建構筑物的滅火器材配置； 其他消防器材。 3）固定式與移動式消防設施、器材和消防道路的現場狀況 4.10 公用工程系統(tǒng) 1）給排水、循環(huán)水系統(tǒng)、污水處理系統(tǒng)的設置與能力能否滿足各種狀態(tài)下的需求。 2）供熱站及供熱管道設備設施、安全設施是否存在隱患。3）空壓站位置的合理性及設備設施的安全隱患。 6.隱患治理與上報 6.1 隱患級別 6.1.1 事故隱患可按照整改難易及可能造成的后果嚴重性，分為一般事故隱患和重大事故隱患。 6.1.2一般事故隱患，是指能夠及時整改，不足以造成人員傷亡、財產損失的隱患。對于一般事故隱患，可按照隱患治理的負責單位，分為班組級、基層車間級、基層單位（廠）級直至企業(yè)級。 6.1.3重大事故隱患，是指無法立即整改且可能造成人員傷亡、較大財產損失的隱患。 6.2 隱患治理 6.2.1企業(yè)應對排查出的各級隱患，做到“五定”，并將整改落實情況納入日常管理進行監(jiān)督，及時協(xié)調在隱患整改中存在的資金、技術、物資采購、施工等各方面問題。 6.2.2 對一般事故隱患，由車間主任或者有關人員立即組織整改。 6.2.3 對于重大事故隱患，企業(yè)要結合自身的生產經營實際情況，確定風險可接受標準，評估隱患的風險等級。評價事故隱患分級方法如下： 表一 事故隱患后果定性分級方法 很低后果 人員 輕微傷害或沒有受傷；不會損失工作時間。 財產 損失很小。 聲譽 企業(yè)內部關注；形象沒有受損。 較低后果 人員 人員輕微受傷，不嚴重；可能會損失工作時間。 財產 損失較小。 聲譽 社區(qū)、鄰居、合作伙伴影響。 中等后果 人員 3人以上輕傷，12人重傷。 財產 損失較小。 聲譽 本地區(qū)內影響；政府管制，公眾關注負面后果。 高后果 人員 12人死亡或喪失勞動能力；39人重傷。 財產 損失較大。 聲譽 國內影響；政府管制，媒體和公眾關注負面后果。 非常高的后果 人員 死亡3人以上。 財產 損失很大。 聲譽 國際影響。 表2 重大事故隱患風險評估矩陣 后 5 4果 3等 2級 1低 中 中 高 高 很高 很高 低 低 中 中 高 高 很高 低 低 低 中 中 中 高 低 低 低 低 中 中 中 低 低 低 低 低 中 中 1E-61E-7 1E-51E-6 1E-41E-5 1E-31E-4 1E-21E-3 1E-11E-2 11E-1 事故發(fā)生的可能性（/a）6.2.4 重大事故隱患的治理應滿足以下要求： 1）當風險處于很高風險區(qū)域時，應立即采取充分的風險控制措施，防止事故發(fā)生，同時編制重大事故隱患治理方案，盡快進行隱患治理，必要時立即停產治理； 2）當風險處于一般高風險區(qū)域時，企業(yè)應采取充分的風險控制措施，防止事故發(fā)生，并編制重大事故隱患治理方案，選擇合適的時機進行隱患治理； 3）對于處于中風險的重大事故隱患，應根據企業(yè)實際情況，進行成本效益分析，編制重大事故隱患治理方案，選擇合適的時機進行隱患治理，盡可能將其降低到低風險。 6.2.5對于重大事故隱患，由董事長組織制定并實施事故隱患治理方案。重大事故隱患治理方案應包括： 1）治理的目標和任務； 2）采取的方法和措施； 3）經費和物資的落實； 4）負責治理的機構和人員； 5）治理的時限和要求； 6）防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。 6.2.6 事故隱患治理方案、整改完成情況、驗收報告等應及時歸入事故隱患檔案。隱患檔案應包括以下信息：隱患名稱、隱患內容、隱患編號、隱患所在單位、專業(yè)分類、歸屬職能部門、評估等級、整改期限、治理方案、整改完成情況、驗收報告等。事故隱患排查、治理過程中形成的傳真、會議紀要、正式文件等，也應歸入事故隱患檔案。 6.3 隱患上報 6.3.1 企業(yè)應當定期通過“隱患排查治理信息系統(tǒng)”向屬地安全生產監(jiān)督管理部門和相關部門上報隱患統(tǒng)計匯總及存在的重大隱患情況。 6.3.2 對于重大事故隱患，企業(yè)除依照前款規(guī)定報送外，應當及時向安全生產監(jiān)督管理部門和有關部門報告。重大事故隱患報告的內容應當包括： 1）隱患的現狀及其產生原因； 2）隱患的危害程度和整改難易程度分析； 3）隱患的治理方案。 7. 記錄7.1安全隱患整改通知單7.2安全隱患臺賬7.3 安全檢查表 專業(yè)技術 知識共享