、上半年工作回顧 經營平穩(wěn)較快增長。累積凈增通話客戶 212萬戶，完成年計劃目標 期末到達數 2230萬戶，同比增長 累積凈增 移動 市場份額達 期末 移動 用戶市場份額達 同期提高 累計創(chuàng)收 ，同期增長 ，高于集團平均增幅 排集團第 6位，高于集團 移動 平均值 2008年底 移動 占比達 57%， 上升 5個多點，份額排 位全國第 6位。實現凈利益 比增長 加大自控渠道及自助 終端 投入力度。新增網點規(guī)劃 252 個，投放自助 終端 259臺，穩(wěn)步推進 終端 連鎖經營，全省完成訂制 終端 量 24 萬臺，完成全年目標的 客戶 發(fā)展 質量與效益穩(wěn)步提升。 1號 有效率達 月均離網率為 低于集團平均水平 新增客戶通話比超過 80%。 深入推進便攜服務、模擬 100活動。不斷完善客戶導向服務管理體系。全面落實集團公司五項禁令要求，客戶投訴量及投訴率呈逐月下降 趨勢。 針對中高端客戶建立了 12345穩(wěn)定工作體系。上半年 211萬第一批拍照中高端用戶，用戶保有率 收入保入率 分別較去年同期提高 全省 216 萬第二批拍照中高端用戶，用戶保有率 保持全集團較高的水平；全面打響集團三拍三保保衛(wèi)戰(zhàn)。上半年完成重點集團客戶目標市場保有率 高于全國平均保有率一個百分點。累計 2013家戰(zhàn)略客戶單位 戶關鍵人的深度服務，完成目標的 上半年 481萬重點拍照集團成員，累計成員保有 率 成員保入率 日均收入保有率 777 萬 V 網集團拍照成員累計存量保有率 日均收入保有。集團及中高端拍照用戶保有率均高出集團平均水平。 創(chuàng)新發(fā)展合力不斷加強，累計完成數據及信息收入 公司總收入 累計收入同期增長 對公司總收入增量總貢獻為 點對點彩信、 鈴、來電提醒、 手機 報等量收均超時間進度完成，全省組織開展快樂 100系列深度運營活動確保了信息業(yè)務發(fā)展與信息業(yè)務收入的雙提升。深化數據及信 息業(yè)務稽核工作，打擊了 套利行為，促進了業(yè)務規(guī)范健康發(fā)展。首次推出 12580 高考查分業(yè)務，社會反響良好。實時查詢總量達 84 萬次，客戶總量近 27 萬戶。 加強新產品開發(fā)，先后推出家庭彩信、田園彩信、集團手機報、主叫彩鈴、飛信企業(yè)版等新產品，移動電子商務發(fā)展取得明顯成效，完成手機支付全網平臺建設，強化全網運營支撐能力，并推動手機支付在公共交通、公用事業(yè)繳費、農村電子商務等領域應用取得重大突破。數據業(yè)務收入增長 較全收入增長 高出 7 個百分點，充分證明數據信息業(yè)務大有可為。特別是新推出12580高考查分，打破競爭對手在查詢行業(yè)壟斷地位，為移動 品牌 增加光彩。手機支付經幾年艱難探索， 7月份集團在湖南召開現場正式推出手機支付試商用。 集團產品推廣基礎工作穩(wěn)步提高。上半年累計完成集團信息化收入 ，較去年同期增長 32%，受 電信 “十大信息化工程 ”啟發(fā)，面向 “6大領域、 18大行業(yè) ”深入推進 “618”工程，深化行業(yè)應用，加強與集團單位的戰(zhàn)略合作，與省供銷合作總社、省勞動廳等多家行業(yè)及規(guī)模型重要單位簽訂戰(zhàn)略合作協議。 “618工程 ”從輿論與實質上在 18 大行業(yè)深入推進行業(yè)應用，充分發(fā)揮移動信息專家在 18個行業(yè)的作用。 大力推進創(chuàng)新型企業(yè)建設、實現從創(chuàng)新預案到成果的全過程管理。省公司申請的面向用戶一體化移動電子支付在集團榮獲創(chuàng)新管理一等獎。加大創(chuàng)新投入力度，推進共享機制，上半年全省共征集啟動近 50項創(chuàng)新合作項目。 力以赴推進 面完成 建設進度在全國名列前矛。 長沙一個城市。 前已完成 950個新建站的選址及大部分的。全面落實集團新機制、新標準、新測量的要求，堅持邊建設、邊優(yōu)化原則。認 真組織 量提升大會戰(zhàn)。 網絡 質量明顯提升，截止 6月底，全省 通率上升至 覆蓋率上升至 掉話率下降至 網間切換率上升至 97%以上。 網絡 質量各項指標達到集團公司提出大會戰(zhàn)目標。 速導入 服務渠道及產品策略。確保 517 長沙 半年共新增 3用戶，自由渠道銷售 2096臺，深度操盤 位。省內舉辦的兩次集團會議， 堅定 要國家下決心、政府下決心，黨中央下決心，沒有什么是辦不好的， 運營支撐能力穩(wěn)步提升，基礎網絡能力進一步增強。截止 6月底，新增 17 萬戶，達到 3215 萬戶 ,新增無線載頻 個，達到 個，新增機站 717個、達到 建各類型 光纜 2000多公里，為業(yè)務網及 大力推進數據 寬帶 網建設。全省 寬帶 網 280個匯聚點已建設到位 252個，為進一步發(fā)展全業(yè)務運營，穩(wěn)定中高端用戶，提高核心競爭力奠定堅實基礎 。 全面推動 精分 系統(tǒng) 、客戶 系統(tǒng) 的優(yōu)化和集成工作，確保業(yè)務支撐 系統(tǒng) 穩(wěn)定運行。積極推進集成、災備、共享中心、 合信息網等信息化重點工程項目建設，全面加強 求管理和技術管理，企業(yè)信息化應用普及率和應用效率不斷提升。 網絡質量優(yōu)勢進一步鞏固。截止 6月底，網絡運維各項 省掉話率僅 小區(qū)覆蓋率達 同比提升 8個百分點。 大力開展網絡安全隱患種子競賽。全省未發(fā)生一起人為原因及 2、 3 級重大故障。 ，各專業(yè)設備故障率同比下降 20%左右。 ，充分利用 鐵通 資源加快寬帶數據網建設進度。積極研究和探索與 鐵通 域網資源共享，提高了全業(yè)務覆蓋范圍與快速接入能力，與 鐵通 深入開展渠道合作與聯合營銷，實現全業(yè)務產品線從無到有的跨越。 內部管理逐步完善，財務指標完成良好。上半年資金存款利息高達 元，全省 95%以上縣級營業(yè)廳銀行免費上門服務。內控管理進一步強化，積極開展各項專項審計，較好發(fā)揮內審職能。實施 123人才激勵機制。 始終堅定信心；始終強調加快發(fā)展保持行業(yè)領先地位，收 入保證集團前 8的目標；始終把握發(fā)展觀點，集中力量保證集團及中高端用戶的保有；始終堅持效益優(yōu)先原則；始終堅持以人為本，全心全意依靠員工辦企業(yè)原則是上半年取得成績的保障。 總結面績同時，必須清醒看到企業(yè)發(fā)展存在的困難 1、市場競爭更加激烈。行業(yè)重組后，市場競爭壓力越來越大，特別是固網運營商 急于擴大移動市場份額，不惜代價，通過多業(yè)務捆綁，大幅降價、手機補貼、全員營銷等措施加大市場競爭。尤其是加大對集團客戶和中高端客戶的挖搶。聯通 趁與電信進行集團及中高端用戶的爭搶之機，大力發(fā)展新增市場。加之上半年全國電信、 聯通 移動 收入完成均低于時間要求，預計下年發(fā)展將更加激進。將面臨抓發(fā)展保穩(wěn)定的雙重壓力，隨競爭加劇，公司面臨收入壓力、成本壓力隨之加大。 2、應對全業(yè)務競爭面臨資源能力上不足。相比競爭對手固網寬帶接入、互聯網骨干網存在較大差距，全業(yè)務產品線匱乏， 展終端瓶頸制約效應短時間難有突破性改觀，產業(yè)不成熟，網絡不完善，缺乏高品質終端、導致 場認可度不高， 3、業(yè)務發(fā)展質量和效益有待提升。整體有改善，但客戶大進大出情況有待改善，上半年全省累積放號 620萬戶 ，凈增 212 萬戶，市場營銷效率有待進一步，成本控制優(yōu)化大有空間； 4、推動內部員工和諧發(fā)展，內退員工 除應對全業(yè)務競爭發(fā)展之外的最大壓力。再加上勞務員工和合同制員工協同管理日益加大 5、企業(yè)精細管理有待提高。 工居安思危思識不強 二、下半年工作安排 保證行業(yè)領先地位，提升運營效益兩大目標 下半年整體工作思路：保持集團客戶和中高端客戶穩(wěn)定，保持行業(yè)領先地位，大力推動 面鞏固網絡領先優(yōu)勢，增加全業(yè)務運營能力，加強精細管理、推進創(chuàng)新型企業(yè)建設，不斷提升公司發(fā) 展質量與效益。 1、明確目標，堅定不移推進公司保持行業(yè)領先地位。堅持發(fā)展不放松。堅定不移地保持行業(yè)領先，即是振奮人心、凝聚士氣的需要，也是增加競爭話語權，保持基業(yè)長青的需要，更是確保 員工切身利益的需要。任何時間，在加快發(fā)展和保持行業(yè)領先的問題上絕不動搖。行業(yè)領先地位一旦失去很難回來，將極大挫傷員工積極性、自信心，使企業(yè)將來的發(fā)展陷于被動，集團公司材料中注明保持 “國際行業(yè)領先地位 ”極具戰(zhàn)略意義的， “國際 ”二字隱示監(jiān)管部門如采取政策打掉移動將失去世界 50 強這個國際行業(yè)領先的國企，將打掉中國 的國際品牌。各單位要充分意識到保持行業(yè)領先的重要意義，繼續(xù)發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢、保持業(yè)務發(fā)展良好慣性，確保市場主導地位長久穩(wěn)固。年初提出的全省收入市場份額保持在集團前 8位目標任何時候不動搖。 （ 1）繼續(xù)加快業(yè)務發(fā)展，保持客戶規(guī)模領先。客戶規(guī)模是目前最大優(yōu)勢，必須繼續(xù)鞏固和擴大客戶規(guī)模領先，抓好中高端客戶的同時，堅持寸土必爭，同時在低端市場也絕不讓步。要精確整合客戶信息，細分客戶市場，推出針對性產、鞏固核心市場，擠壓競爭對手業(yè)務發(fā)展空間。以動感地帶做好秋季校園協同營銷、外呼營銷、陣地營銷，同時盡快提升校園一卡通、寬帶、絡能力建設，強化校園常態(tài)化營銷，確保牢牢把握校園市場競爭主動；大力實施新一輪農村市場深度拓展 “159工程 ”。加快農村信息化建設，充實農村營銷服務力量，優(yōu)化農村 區(qū)域產品設計，加大鄉(xiāng)村 農企業(yè)、集團網組建力度，深入拓展農村市場，提升農村地區(qū)移動電話普及率及行業(yè)客戶市場占有率。加大業(yè)務整合力度，以 庭網關，家庭信息機為載體促進家庭客戶整合營銷，滿足家庭用戶綜合 通信 需求。推廣家庭親情網，推進小區(qū)信息化，加快老人機、小孩機等個性終端開發(fā)力度，進一步拓展家庭客戶市場。充分利用下半年全省進一步加大基礎設施建設力度的契機，積極搶占工程建設工地市場，保證重點工程建設市場的高占有率。 (2)提升業(yè)務發(fā)展質量，保持企業(yè)效益優(yōu)先。在競爭日趨激烈、成本壓力加大情況下， 杜絕高投入、粗曠式發(fā)展，不斷優(yōu)化收入結構，保持效益領先。平衡增量、存量，提升新增客戶質量，防止客戶大進大出現象。理性應對競爭，嚴格遵守法律法規(guī)，主動承充維護 通信 市場正常發(fā)展秩序的責任，堅持科學應對競爭，不盲目跟進競爭對手降價策略，避免惡性競爭。提高營銷成本使用效力與效益。統(tǒng)籌規(guī)模和使用好終端補貼、促銷費、社會酬金的管理和監(jiān)督，充分發(fā)揮營銷成本的最大效益，根據區(qū)域不同發(fā)展情況及效益特點，實施不同的營銷策略，強化分類、分時管理指導。嚴格成本管理，按過緊日子要求，杜絕不合理開支，將錢用在刀刃上，用在核心客戶保有、 品牌價值提升和增值業(yè)務推廣上，打造低成本競爭優(yōu)勢。 （ 3）完善市場運營體系、保持市場把控營運領先。繼續(xù)發(fā)揮公司品牌優(yōu)勢、服務優(yōu)勢、渠道等資源優(yōu)勢不斷強化對客戶的吸引力和市場把控力。高度重點存量客戶工作，將其作為發(fā)展新用戶，維系存量客戶的重要手段。進一步增加全員服務觀念。持續(xù)完善客戶導向服務體系，優(yōu)化流程，建議便攜、高效、協同的運營機制，以便攜服務、模擬 100主題活動為抓手、認真落實 6項便攜服務舉措，解決服務窗口問題。做好服務創(chuàng)新，加強投訴管理，增加客戶感知，打造服務工作亮點。堅定不移推動品牌建設，繼續(xù)從產品 、資費、服務、渠道、終端、回饋等 6大驅動力著手，深化分品牌經營工作，提升品牌影響力。加快網點規(guī)劃建設，完善渠道與營銷適配一體化管理。進一步加強渠道建設，尤其是適用于農村發(fā)展渠道和與競爭對手相對應渠道。以移動成立十周年感恩為契機加強渠道管理，提高社會渠道滿意度和忠誠度，不斷提升電子渠道功能，提升電子渠道對營銷服務的支撐能力。 2、作用長遠，全力以赴抓好集團客戶和中高端客戶穩(wěn)定。中高端客戶和集團客戶是企業(yè)價值所在，是公司收入與利潤的主要貢獻者。是競爭對手挖搶重點，并且集團客戶和中高端客戶具一 定身份、地份影響，具較大的示范作用，一旦離網將帶動大量客戶離網。近兩到三年能不能牢牢穩(wěn)固中高端及集團用戶，關系到未來企業(yè)的生存與發(fā)展。目前競爭對手下正憑借客戶關系優(yōu)勢、全業(yè)務綜合優(yōu)勢對中高端客戶展開激烈爭奪，必須著眼長遠、聚全公司之力作好穩(wěn)固工程，構筑中高端客戶穩(wěn)固防線。 （ 1）完善中高端客戶和集團客戶穩(wěn)定機制。將其穩(wěn)定作為一把手工程來抓，確保維挽工作力量配備到位，進一步建立并完善信息收集機制、預警機制、應對預案機制、快速反應機制和考核機制在內的穩(wěn)定機制。加強集團 客戶經理 建設和代理渠道建設、充實人員力量，逐 步建立包括 客戶經理 、體驗廳、社會代理、電子渠道等在內的集團客戶營銷服務體系。提升集團客戶服務提升能力，充分調動員工、親屬、渠道、合作活伴強大力量，發(fā)揮人脈資源力量，作好維挽工作。及時掌握競爭對手動向，監(jiān)控競爭對手各項市場營銷行為，提前制定各項應對措施，建立中高端的預警機制，迅速應對，做到人有我有，爭取人有我優(yōu)針對營銷方案，力?？蛻舨皇?，同時對已經流失的客戶應想盡辦法、爭取回流。通過公司上下的共同努力，將競爭對手擠壓到低端市場，瓦解其高端定位。 （ 2）進一步豐富深度服務手段，在現有基礎上繼續(xù)擴大集團客戶保有率 。建立集團客戶分層、分級服務模式，加大營銷資源投入，統(tǒng)籌運用話費、終端、服務等多種手段推進集團服務兩端一票工作，強化集團客戶服務，延長客戶在網期，加強通信與信息化手段協同，提升全業(yè)務服務能力。加強 強 業(yè)郵箱等業(yè)務包推廣。具備條件的公司應加快寬帶、務包、 400、企業(yè)郵箱、移動業(yè)務。 繼續(xù)做好集團客戶關鍵人營銷，想方設法滿足其自身及企業(yè)信息化需求。提高滿意度、降低離網率，進一步豐富中高，做好預存服務、終端服務、挽留服務、資費服務等多元化服務手段，通 過不斷優(yōu)化終端服務、延長話費服務、豐富禮品服務種類，加大深度服務最大限度穩(wěn)定中高端客戶?？偨Y前期深度服務發(fā)展不利因素，從客戶需求出發(fā)，推出客戶接受程度高，實施效果好政策 （ 3）確保集團客戶和中高端客戶在網價值。在大型集團客戶穩(wěn)定的同時，要做好中小集團的維系與發(fā)展工作。以動力 100信息化專項營銷活動加快中小企業(yè)、社會團體、農村市場、工程建設市場的圈地進度，促進集團客戶單位數量和集團客戶成員數量的增長。同時針對性開展營銷活動，豐富產品和帶動集團客戶收入增長，提高收入保有率。深入研究中高端客戶需求，針對性制定營銷 政策，分階段、分步驟開展開展話務量營銷專項營銷，提升存量收入保有效果。 3、突破瓶頸、破解 國移動 未來幾年的重要發(fā)展內容，大家必須堅定發(fā)展信心，看到發(fā)展 解 保 3續(xù)領先 （ 1）進一步加快工程建設，調整 設思路，以市場需求為導向，以質量為核心。按照先深度，后廣度，先室內，后戶外，數據業(yè)務重點地區(qū)連續(xù)覆蓋，重點覆蓋，加快 工程建設。確保年底實現兩個百分百覆蓋目標：數據業(yè)務需求地區(qū) 100%開通 務室內服務；數據業(yè)務熱點地區(qū) 外覆蓋 100%服 務達 集成化、扁平化、低能耗、高效率等要求積極推進 2G、 3分發(fā)揮創(chuàng)新能力、破解 （ 2）全面提升 發(fā)展 照邊建設、邊維護、邊優(yōu)化思路。開通一個優(yōu)化一個，開通一片優(yōu)化一片，破解 斷優(yōu)化網絡質量。力爭年底 絡質量接近或達到 2G 網絡水平。強化重要試 力度，及時開展網絡優(yōu)化，確保重要區(qū)域 保重要客戶 升對 。 （ 3）做好 展 斷探索推廣新思路，又要正視困難不能急于求成。進一步創(chuàng)新 化不換號、不換卡，不登記服務模式，利用 2G 客戶規(guī)模優(yōu)勢帶動 戶發(fā)展，實現融合協同發(fā)展。以 分目標客戶開展精細營銷。充分利用自有渠道做好體驗營銷，積極拓展連鎖渠道、 占終端賣場資源，快速形成全省連鎖規(guī)模經營，提高在終端產業(yè)鏈的影響力和話語權。充分借助政府支持，大力推廣 社會信息化領域的應用。拓展客戶服務工作。在 2G 的服務體系基礎上，全面提高 立完善 化內部服務機制，通過多項手段完善 保客戶的服務感知。很快全省將大規(guī)模鋪開絡優(yōu)化長沙公司率先做出樣板， 沙更要先行一步。 09年湖南年計劃是 9萬，上半年僅完成 半年 沙要率先做出樣板，挑大梁。 4、創(chuàng)新思路，積極開辟公司新的增長領域和途徑。隨著市場普及率不斷提高、市場競爭日益加劇、話音資費逐步下調，數據業(yè) 務和信息化業(yè)務收入已成為拉動公司收入增長的重要驅動力，也是拓展公司未來發(fā)展空間的重要途徑。各單位要站在全業(yè)務運營高度，優(yōu)化資源配置，積極創(chuàng)新運營模式，大力推進增值業(yè)務和信息化產品的規(guī)模發(fā)展，拓展新的市場空間，努力實現綜合信息服務能力的新突破。 （ 1） 、加強整合快速提高數據業(yè)務運營能力，深化快樂 100系列主題營銷活動、開展事件營銷、節(jié)假日營銷、互聯網營銷等多種手段提高客戶活躍度，推動增值業(yè)務常態(tài)化營銷，豐富品種、為客戶提升價值同時提高企業(yè)利益，提高信息業(yè)務發(fā)展質量。數據業(yè)務要花更大氣力抓發(fā)展； （ 2） 、全力拓 展信息化應用市場，以 618工程整合概念打造信息化精品工程，以農信通、農政通、農鄉(xiāng)通為主要載體開拓農村信息市場拓展，以 3+1、 卡通提高校園營銷能力建設工程，中小企業(yè)信息化平臺加大中小企業(yè)市場拓展，以動力 100品牌、一站式服務提升全業(yè)務運營能力； （ 3） 、以移動電子商務試點試范工程建設，大力開展手機錢包試商用， 力爭在公用繳費、公共交通、手機購物等領域實現更大突破。加強與政府部門聯系，提升市場化轉化能力； （ 4） 、加大創(chuàng)新投入，推進創(chuàng)新領域建設，進一步加大科技項目引入和推廣； （ 5） 、發(fā)揮優(yōu)勢，提高 全業(yè)務運營的保障能力。合理安排網絡擴容、實施村村通工程，確保在 10月底之前實現 1000個自然村覆蓋。 （ 6）、 加快全業(yè)務網絡建設，按照集團無線 +機站光纜延伸 +入數字城管、平安城市、數字校園項目，加快數據寬帶網建設確保全業(yè)務網絡建設 8月底前完成骨干局域網建設，實現重要集團網 光纖 剛性接入，為客戶提供靈活多變的帶寬接入能力， 以 大與鐵通的合作融合業(yè)務發(fā)展，在數字城管、平安城市等項目即考慮競爭需要，也要考慮投資成本。鐵通出面，什么事都能做，如果是多年都無法回 收成本，可由計劃部把關決定是否適時放棄。