Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,*,尊重,·,專業(yè),·,責任,·,分享,·,價值,41,尊重,·,專業(yè),·,責任,·,分享,·,價值,2011,賽普版權（深圳），僅供碧桂園內(nèi)部使用,碧桂園（,集,集團）項,目,目組,賽普管理,咨,咨詢 項,目,目組,碧桂園控,股,股集團有,限,限公司,組織管控,、,、流程管,理,理體系咨,詢,詢項目,基于戰(zhàn)略,的,的組織績,效,效方案設,計,計,報告目錄,集團戰(zhàn)略,梳,梳理,2.,集團績效,管,管理體系,框,框架方案,2.1,集團績效,管,管理體系,設,設計原則,及,及框架,2.2,區(qū)域公司,/,項目部績,效,效考核指,標,標設計,2.3,相關部門,反,反饋及項,目,目差異化,處,處理,3.,附錄：行,業(yè),業(yè)企業(yè)績,效,效考核方,式,式簡介,愿景：打,造,造百年精,典,典企業(yè),使命：,典：,精：,價值觀：,有良心有,社,社會責任,感,感,綠色典范,服務典范,行業(yè)典范,管理精細,過程精品,理念精粹,希望社會,因,因為我們,的,的存在而,變,變得更加,美,美好,百年：,傳承品牌,文,文化精髓,，,，升華碧,桂,桂園的企,業(yè),業(yè)品質(zhì)，,打,打造穩(wěn)健,發(fā),發(fā)展、持,續(xù),續(xù)經(jīng)營、,回,回饋社會,、,、備受敬,重,重,1.1,集團已形,成,成完整的,理,理念體系,（,（,1,）,1.1,并設定了,“,“十二五,”,”期間的,戰(zhàn),戰(zhàn)略目標,（,（,2,）,“十二五,”,”期間，,集,集團的總,體,體戰(zhàn)略目,標,標：,1.,繼續(xù)做大,做,做強房地,產(chǎn),產(chǎn)板塊主,業(yè),業(yè)，加強,引,引導酒店,產(chǎn),產(chǎn)業(yè)、物,業(yè),業(yè)管理、,建,建筑裝修,等,等其他板,塊,塊的獨立,化,化、市場,化,化運作；,以地產(chǎn)業(yè),務,務為核心,，,，各板塊,協(xié),協(xié)同發(fā)展,可持續(xù)快,速,速增長，,進,進入并保,持,持行業(yè)前,五,五名,規(guī)范市場,布,布局和產(chǎn),品,品體系,2.,在逐步規(guī),范,范市場布,局,局、管控,運,運作的框,架,架下，各,業(yè),業(yè)務板塊,、,、省內(nèi)外,區(qū),區(qū)域的整,體,體業(yè)務比,例,例逐步趨,向,向均衡；,3.,適時探索,進,進入新興,市,市場、新,興,興行業(yè)、,新,新興領域,，,，促進集,團,團各項業(yè),務,務達到具,有,有協(xié)同效,應,應的多元,化,化，提高,集,集團的行,業(yè),業(yè)話語權,和,和社會影,響,響力，壘,實,實百年精,典,典企業(yè)基,礎,礎。,4.,合同銷售,收,收入年增,長,長率不低,于,于,30%,。,2014,年實現(xiàn)銷,售,售收入,1000,億,5.,凈利潤年,增,增長率不,低,低于,25%,，凈利潤,率,率保持在,12%,以上，,2014,年實現(xiàn)利,潤,潤,100,億,2011,2014,利潤目標,（,（億元）,*,*,*,*,32%,2011,2014,銷售收入,（,（億元）,*,*,100,*,*,25%,“十二五”,期,期間，集團,將,將成為以地,產(chǎn),產(chǎn)、酒店業(yè),務,務為核心，,建,建筑、物業(yè),為,為支持，業(yè),務,務規(guī)模突破,1000,億，利潤超,過,過,100,億的國內(nèi)領,先,先的地產(chǎn)集,團,團,1.1,并設定了“,十,十二五”期,間,間的戰(zhàn)略目,標,標（,3,）,房地產(chǎn)業(yè)務,的,的三個維度,集團房地產(chǎn),業(yè),業(yè)務戰(zhàn)略,區(qū)域布局：,1+3,市場布局策,略,略。,即,“立足珠三,角,角，深耕皖,鄂,鄂湘、鞏固,環(huán),環(huán)渤海、拓,展,展江滬浙”,，,，審慎進入,新,新區(qū)域。堅,持,持“一線城,市,市近郊，二,三,三線城市中,心,心區(qū)，適時,進,進入一線城,市,市中心區(qū)”,的,的布局策略,，,在條件成熟,時,時，可適時,進,進軍港澳市,場,場和國外市,場,場,產(chǎn)品體系：,“,“,3+2,”產(chǎn)品體系,。,。即“,以郊區(qū)大盤,、,、城區(qū)快盤,、,、城市綜合,體,體為主體，,積,積極介入保,障,障性住房建,設,設領域，適,當,當發(fā)展商業(yè),地,地產(chǎn)項目,價值鏈：,積極探索新,型,型對外合作,開,開發(fā)模式，,如,如股權合作,模,模式等，實,現(xiàn),現(xiàn)資源的高,效,效增值，進,一,一步壯實碧,桂,桂園品牌的,市,市場基礎,1.2,在房地產(chǎn)業(yè),務,務上，確定,了,了市場布局,策,策略和產(chǎn)品,體,體系,業(yè)務選擇及,定,定位,“十二五”,戰(zhàn),戰(zhàn)略目標,經(jīng)營目標,以地產(chǎn)業(yè)務,為,為核心,加強酒店,/,物業(yè),/,建筑裝修業(yè),務,務獨立、市,場,場化運作,探索進入新,行,行業(yè),銷售收入及,其,其增長率,凈利潤及其,增,增長率,行業(yè)排名及,影,影響力,市場布局“,1+3,”，三年內(nèi),實,實現(xiàn)省內(nèi)省,外,外業(yè)務“三,相,相當”,產(chǎn)品體系“,3+2,”，逐步提,高,高后者的投,資,資比例,業(yè)務模式：,探,探索合作開,發(fā),發(fā)模式,酒店：三年,止,止損，五年,盈,盈利，長遠,分,分拆上市，,獨,獨立核算,物業(yè)：匹配,地,地產(chǎn)業(yè)務，,提,提高客戶滿,意,意度和社會,認,認同度,建筑裝修：,項,項目綜合排,名,名進入集團,前,前三名,區(qū)域,/,產(chǎn)品均衡發(fā),展,展,可持續(xù)的快,速,速增長和行,業(yè),業(yè)影響力,1.,合同銷售收,入,入突破千億,，,，年增長率,30%,以上,2.,凈利潤突破,百,百億，年增,長,長率,25%,以上,3.,行業(yè)排名進,入,入并保持前,五,五，打造受,人,人尊敬的百,年,年品牌,板塊協(xié)同發(fā),展,展,1.3,最終形成集,團,團戰(zhàn)略目標,體,體系,1.4,基于戰(zhàn)略目,標,標體系，構,建,建碧桂園集,團,團戰(zhàn)略地圖,（,（,1,）,戰(zhàn)略主題,維度,戰(zhàn)略主題,財務層面,財務增長,F1,收入增長,F2,效率增長,客戶層面,品牌溢價,C1,知名度,C2,美譽度,C3,忠誠度,客戶滿意度,C3,產(chǎn)品品質(zhì),C4,客戶關系管理,內(nèi)部運營層面,組織優(yōu)化,I1,運營模式,I2,組織能力,資源優(yōu)化與配置,I3,資源拓展與維護,I4,分析與監(jiān)控,戰(zhàn)略與風險管理,I5,戰(zhàn)略制定與執(zhí)行,I6,風險控制體系,學習與成長層面,人力資本,L1,人才梯隊建設,企業(yè)文化,L2,企業(yè)文化,信息系統(tǒng),L3,信息化建設,戰(zhàn)略目標,1.,以地產(chǎn)為核,心,心，各版塊,協(xié),協(xié)同發(fā)展,2,.,以“,1+3,”市場布局,，,，形成“,3+2,”產(chǎn)品系列,3,.,可持續(xù)的快,速,速增長，進,入,入并保持行,業(yè),業(yè)前五，提,高,高集團行業(yè),影,影響力和話,語,語權,主要戰(zhàn)略舉,措,措,1.,強化戰(zhàn)略管,理,理,：進一步提,高,高集團層面,和,和各業(yè)務線,的,的戰(zhàn)略制定,和,和執(zhí)行能力,2.,加強風險管,理,理,：通過三道,防,防線和九項,制,制度推動風,險,險管理從粗,放,放到精細。,防,防范內(nèi)外部,風,風險,3.,優(yōu)化組織管,控,控,：,優(yōu)化組織架,構,構，加強總,部,部區(qū)域協(xié)調(diào),聯(lián),聯(lián)動。明確,集,集團、區(qū)域,及,及項目部的,定,定位，并確,定,定三者之間,的,的權責邊界,4.,提高信息化,管,管理力度。,逐步將集團,的,的各項業(yè)務,納,納入信息化,管,管理，使各,項,項業(yè)務數(shù)據(jù),實,實時有效地,共,共享,5.,優(yōu)化財務資,源,源配置,：,優(yōu)化債務結,構,構，拓寬融,資,資籌資渠道,，,，加強全面,財,財務分析，,加,加強對土地,資,資源分析，,發(fā),發(fā)揮財務的,監(jiān),監(jiān)控作用,6.,加強人才隊,伍,伍建設。,實施人才“,520,戰(zhàn)略”，打,造,造六支人才,隊,隊伍,7.,“外揚品牌,，,，內(nèi)練品質(zhì),”,”，構建企,業(yè),業(yè)文化體系,實現(xiàn)可持續(xù),快,快速增長，,進,進入并保持,行,行業(yè)前五名,財務,實現(xiàn)公司價,值,值最大化,F1,收入增長,客戶,F1.1,提升產(chǎn)品溢,價,價,內(nèi)部運營,學習與成長,F2,效率提升,F2.1,提高資產(chǎn)周,轉(zhuǎn),轉(zhuǎn)率,F1.1,提升業(yè)務收,入,入,F2.1,降低成本,C1,品牌溢價,C2,客戶滿意度,提,提升,C1.1,品牌知名度,C1.3,品牌忠誠度,C2.1,客戶關系管,理,理,C2.1,產(chǎn)品品質(zhì),I1,組織優(yōu)化,I2,資源優(yōu)化配,置,置,I3,戰(zhàn)略與風險,管,管理,I1.1,組織運營模,式,式,I1.1,組織,能,能力,提,提升,I2.1,資源,拓,拓展,與,與維,護,護,I2.1,財務,分,分析,與,與監(jiān),控,控,I3.1,戰(zhàn)略,制,制定,與,與執(zhí),行,行,I3.2,風險,控,控制,體,體系,L1,人力,資,資本,L3,信息,系,系統(tǒng),L1.1,人才,梯,梯隊,建,建設,L2.1,企業(yè),文,文化,建,建設,L3.1,信息,化,化建,設,設,1.4,基于,戰(zhàn),戰(zhàn)略,目,目標,體,體系,，,，構,建,建碧,桂,桂園,集,集團,戰(zhàn),戰(zhàn)略,地,地圖,（,（,2,）,C1.1,品牌,美,美譽,度,度,L2,企業(yè),文,文化,報告目,錄,錄,集團戰(zhàn),略,略梳理,2.,集團績,效,效管理,體,體系框,架,架方案,2.1,集團績,效,效管理,體,體系設,計,計原則,及,及框架,2.2,區(qū)域公,司,司,/,項目部,績,績效考,核,核指標,設,設計,2.3,相關部,門,門反饋,及,及項目,差,差異化,處,處理,3.,附錄：,行,行業(yè)企,業(yè),業(yè)績效,考,考核方,式,式簡介,2.1,集團績,效,效管理,體,體系的,設,設計原,則,則（,1,）,有效績,效,效管理,體,體系的,設,設計原,則,則,以戰(zhàn)略,目,目標為,導,導向,自上而,下,下的績,效,效指標,分,分解,建立以,目,目標結,果,果為關,注,注點的,橫,橫向與,縱,縱向的,內(nèi),內(nèi)部聯(lián),系,系,將部門,績,績效與,公,公司績,效,效關聯(lián),，,，強化,公,公司內(nèi),部,部的團,隊,隊導向,，,，促進,組,組織內(nèi),部,部一致,性,性,關注重,點,點部門,關注薄,弱,弱環(huán)節(jié),簡單易,操,操作,結果與,過,過程指,標,標,業(yè)績與,行,行為,/,能力指,標,標,1.,戰(zhàn)略導,向,向原則,2.,系統(tǒng)化,原,原則,3.,聚焦原,則,則,4.,平衡原,則,則,2.1,基于戰(zhàn),略,略的績,效,效設計,總,總體思,路,路（,2,）,通過戰(zhàn),略,略目標,的,的分解,，,，建立,企,企業(yè)經(jīng),營,營、業(yè),務,務運營,的,的內(nèi)在,邏,邏輯，,并,并構成,了,了業(yè)績,考,考核的,主,主要內(nèi),容,容,總裁,總部,區(qū)域,1,區(qū)域,2,區(qū)域,N,部,門,1,戰(zhàn)略愿景,/,目標,戰(zhàn)略舉措,及,KPI,部門,KPI,BSC,因果分析法,集團,半年度,一級,考核,部門,半年度,二級,考核,部,門,2,部,門,3,部,門,N,部門計劃,集團經(jīng)營計劃,/,項目計劃,計劃線,（,PPI,）,戰(zhàn)略線,（,KPI,）,績效工具,2.1,根據(jù)集,團,團戰(zhàn)略,地,地圖，,梳,梳理具,體,體關鍵,指,指標（,3,）,戰(zhàn)略主,題,題,關鍵成,功,功因素,F1,收入增,長,長,主營業(yè),務,務收入,產(chǎn)品溢,價,價,集團品,牌,牌溢價,產(chǎn)品品,質(zhì),質(zhì)提升,創(chuàng)新產(chǎn),品,品,可持續(xù),的,的開發(fā),資,資源,銷售回,款,款,確認收,入,入（入,住,住面積,）,）,土地儲,備,備目標,達,達成率,銷售回,款,款,銷售利,潤,潤率,銷售面,積,積,銷售收,入,入（額,）,）,項目質(zhì),量,量綜合,評,評定,產(chǎn)品綜,合,合缺陷,率,率,媒體負,面,面曝光,/,群訴次,數(shù),數(shù),關鍵績,效,效指標,產(chǎn)品設,計,計的創(chuàng),新,新性,產(chǎn)品設,計,計顧客,投,投訴次,數(shù),數(shù),F2,效率增,長,長,提高資,產(chǎn),產(chǎn)周轉(zhuǎn),率,率,降低成,本,本,加快項,目,目開發(fā),周,周期,優(yōu)化土,地,地儲備,結,結構,降低直,接,接成本,降低運,營,營成本,資產(chǎn)周,轉(zhuǎn),轉(zhuǎn)率,項目宏,觀,觀計劃,達,達成率,項目投,資,資回報,率,率,項目內(nèi),部,部收益,率,率,費用控,制,制率（,營,營銷、,財,財務、,管,管理）,凈利潤,投資回,報,報率,責任部,門,門（示,例,例）,投資拓,展,展部,/,區(qū)域,營銷中,心,心,/,區(qū)域,/,項目,營銷中,心,心,/,區(qū)域,/,項目,區(qū)域,/,項目,區(qū)域,/,項目,區(qū)域,/,項目,設計院,設計院,財務資,金,金部,/,區(qū)域,項目總,辦,辦,/,區(qū)域,/,項目,區(qū)域,/,項目,區(qū)域,/,項目,財務資,金,金部,/,區(qū)域,/,項目,財務資,金,金部,/,區(qū)域,/,項目,各部門,/,區(qū)域,/,項目,營銷中,心,心,/,區(qū)域,/,項目,營銷中,心,心,/,區(qū)域,/,項目,戰(zhàn)略主題,關鍵成功,因,因素,C1,品牌溢價,知名度,美譽度,產(chǎn)品品質(zhì),提,提升,服務品質(zhì),提,提升,行業(yè)地位,品牌宣傳,推,推廣,銷售收入,銷售利潤,客戶忠誠,度,度,客戶推薦,購,購買率,品牌當?shù)?影,影響力,營銷推廣,費,費用控制,率,率,C2,客戶,滿意度提,升,升,產(chǎn)品品質(zhì),提,提升,客戶關系,管,管理,客戶投訴,管,管理,提升客戶,服,服務水平,客戶服務,體,體系建設,與,與維護,有效投訴,關,關閉率,忠誠度,客戶滿意,度,度,業(yè)主入住,率,率,關鍵績效,指,指標,2.1,根據(jù)集團,戰(zhàn),戰(zhàn)略地圖,，,，梳理具,體,體關鍵指,標,標（,3,）,責任部門,戰(zhàn)略主題,關鍵成功,因,因素,I1,組織優(yōu)化,運營模式,組織能力,管理成熟,度,度,人員能力,架構和管,控,控模式,流程體系,集團管控,體,體系建立,與,與維護,I2,資源優(yōu)化,與配置,資源拓展,與,與維護,分析與監(jiān),控,控,工程與設,計,計規(guī)范符,合,合度,基礎管理,體,體系建立,與,與維護（,供,供方庫、,數(shù),數(shù)據(jù)庫等,）,）,設計變更,數(shù),數(shù)量,I3,戰(zhàn)略與,風險管理,戰(zhàn)略制定,與,與執(zhí)行,風險監(jiān)控,體,體系,事前防范,事中檢查,預算資金,計,計劃偏差,率,率,月度資金,計,計劃偏差,率,率,設計差錯,造,造成的成,本,本增加,招標、采,購,購及時率,采購產(chǎn)品,的,的合格率,現(xiàn)場簽證,數(shù),數(shù)量,危機事件,處,處理能力,融資計劃,達,達成率,公共關系,維,維護,戰(zhàn)略規(guī)劃,及,及執(zhí)行情,況,況,審計有效,性,性,審計問題,整,整改及時,性,性,事后審計,2.1,根據(jù)集團,戰(zhàn),戰(zhàn)略地圖,，,，梳理具,體,體關鍵指,標,標（,3,）,關鍵績效,指,指標,責任部門,戰(zhàn)略主題,關鍵成功,因,因素,L1,人力資本,人才梯隊,建,建設,企業(yè)文化,建,建設,數(shù)量,質(zhì)量,L3,信息化,信息系統(tǒng),建,建設,效能發(fā)揮,L2,企業(yè)文化,管理人員,儲,儲備,關鍵員工,流,流失率,關鍵員工,培,培養(yǎng)與輸,出,出,員工敬業(yè),度,度,關鍵崗位,及,及時到位,率,率,培訓計劃,達,達成率,整體人力,資,資本效能,（,（投入產(chǎn),出,出比）,集團層面,CI,和,VI,系統(tǒng)建設,信息化系,統(tǒng),統(tǒng)規(guī)劃與,實,實施滿意,度,度,2.1,根據(jù)集團,戰(zhàn),戰(zhàn)略地圖,，,，梳理具,體,體關鍵指,標,標（,3,）,關鍵績效,指,指標,責任部門,2.1,匯總梳理,形,形成績效,考,考核指標,庫,庫（,4,）,F,財務,C,客戶,I,內(nèi)部運營,L,學習與成長,F1,銷售回款額,/,率,F2,銷售利潤率,F3,銷售面積,F4,銷售收入,F5,銷售利潤,F6,資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率,F7,投資回報率,F8,內(nèi)部收益率,F9,費用控制率（營銷,/,財務,/,管理）,F10,區(qū)域市場占有率,F11,土地儲備目標達成率,F12,融資計劃達成率,F13,預算資金計劃偏差率,F14,月度資金計劃偏差率,C1,客戶滿意度,C2,客戶忠誠度,C3,客戶推薦購買率,C4,業(yè)主入住率,C5,有效投訴關閉率,C6,客戶服務體系建設與維護,C7,品牌當?shù)赜绊懥?C8,媒體負面曝光,/,群訴次數(shù),C9,工程質(zhì)量投訴率,C10,二次返修率,I1,產(chǎn)品設計的創(chuàng)新性,I2,產(chǎn)品研發(fā)計劃達成率,I3,產(chǎn)品設計顧客投訴次數(shù),I4,工程與設計規(guī)范符合度,I5,基礎管理體系建立與維護（供方庫、數(shù)據(jù)庫等）,I6,設計變更數(shù)量,I7,集團管控體系建立與維護,I8,項目宏觀計劃達成率,I9,產(chǎn)品綜合缺陷率,I10,分戶驗收一次合格率,I11,公共關系維護,I12,設計差錯造成的成本增加,I13,招標、采購及時率,I14,采購產(chǎn)品的合格率,I15,現(xiàn)場簽證數(shù)量,I16,危機事件處理能力,I17,戰(zhàn)略規(guī)劃及執(zhí)行情況,I18,審計有效性,I19,審計問題整改及時性,L1,管理人員儲備,L2,關鍵員工流失率,L3,關鍵員工輸出,L4,關鍵崗位及時到位率,L5,培訓計劃達成率,L6,整體人力資本效能（投入產(chǎn)出比）,L7,員工滿意度,L8,員工敬業(yè)度,L9,集團層面,CI,和,VI,系統(tǒng)建設,L10,信息化系統(tǒng)規(guī)劃與實施滿意度,2.2,基于集團,戰(zhàn),戰(zhàn)略和“,1+3,”管理思,路,路的,2011,年區(qū)域公,司,司考核指,標,標體系（,1,）,3.,戰(zhàn)略主題,1,個管理目,標,標：項目,利,利益最大,化,化,全面提速,3,項管理抓,手,手,3,級管控體,系,系,組織優(yōu)化,持續(xù)發(fā)展,（,（又快又,好,好）,強化優(yōu)勢,3,個管理中,心,心,效率,/,效益增長,強抓執(zhí)行,2.,“,1+3,”管理思,路,路,4.,擬選考核,指,指標（區(qū),域,域）,1. 2011,年集團戰(zhàn),略,略要求,收入增長,品牌溢價,/,品質(zhì),全價值鏈,運,運營：優(yōu),化,化資源配,置,置（集團,）,）,類型,指標名稱,財務,（,35%,）,1.,合同銷售額,2.,凈利潤,3.,銷售凈利潤率,客戶,（,15%,）,4.,客戶滿意度,內(nèi)部運營,（,40%,）,5.,項目關鍵節(jié)點完成率,6.,工程質(zhì)量考評,7.,管理費用控制率,8.,管理體系建設,學習成長,（,10%,）,9.,內(nèi)訓時間,10.,關鍵人員培養(yǎng)和輸出,類型,指標名稱,計算方法,權重（,%,）,評估單位,財務,（,35%,）,1.,合同銷售額,按簽約口徑計算，各項目平均,10,營銷中心,2.,凈利潤,利潤總額,×,（,1,所得稅率）,15,財務管理中心財務資金部,3.,銷售凈利潤率,按考核時點的銷售收入和成本計算,10,財務管理中心財務資金部,客戶,（,15%,）,4.,客戶滿意度,達成情況以集團客戶滿意度調(diào)查結果為準,15,營銷中心,內(nèi)部運營,（,40%,）,5.,項目關鍵節(jié)點完成率,四大節(jié)點的完成率（開工、開盤、收樓、交樓）,10,運營中心項目總辦,6.,工程質(zhì)量考評,（以工程管理部質(zhì)量反饋評分）,10,工程管理中心工程管理部,7.,管理費用控制率,區(qū)域管理費用增減比例,10,財務管理中心財務資金部,8.,管理體系建設,對集團組織管控體系的落實程度,10,總裁辦,學習成長,（,10%,）,9.,內(nèi)訓時間,15,小時,/,人均,5,人力資源部,10.,關鍵人員培養(yǎng)和輸出,5,2.2,擬選擇的,2011,年區(qū)域公,司,司考核指,標,標體系（,2,）,2011,年區(qū)域擬,考,考核指標,（,（初稿）,2.2,與,2010,年區(qū)域公,司,司考核指,標,標體系對,比,比（,3,）,1.,財務,/,效益層面,指,指標，基,本,本保持原,指,指標，但,增,增加銷售,凈,凈利潤率,指,指標，以,體,體現(xiàn)對區(qū),域,域成本控,制,制、做強,的,的戰(zhàn)略要,求,求，同時,把,把原指標,中,中上級評,價,價指標“,市,市場產(chǎn)品,定,定位定價,”,”考慮在,內(nèi),內(nèi),2.,客戶層面,指,指標，在,區(qū),區(qū)域?qū)用?建,建議以較,宏,宏觀的客,戶,戶滿意度,指,指標替代,原,原來的工,程,程質(zhì)量類,指,指標。后,者,者更適合,于,于對項目,部,部的考核,（,（客戶滿,意,意度建議,由,由第三方,調(diào),調(diào)查）,3.,運營層面,指,指標，增,加,加管理體,系,系建設指,標,標，以體,現(xiàn),現(xiàn)集團組,織,織管控體,系,系的落實,程,程度。,4.,將原來的,由,由上級評,價,價的“人,才,才培養(yǎng)與,保,保留”指,標,標，調(diào)整,為,為學習成,長,長層面,5.,由于各區(qū),域,域公司的,投,投資拓展,職,職能不完,全,全具備，,因,因此原上,級,級評價指,標,標中“新,增,增土地面,積,積”指標,可,可能缺乏,考,考核依據(jù),，,，但此指,標,標又是區(qū),域,域做大的,主,主要考核,指,指標。建,議,議討論,6.,其他原指,標,標中“政,府,府公共關,系,系、綜合,素,素質(zhì)能力,”,”指標主,要,要是對個,人,人考核，,建,建議此次,對,對區(qū)域的,考,考核不再,納,納入,7.,相關指標,及,及其權重,方,方面僅為,初,初步擬定,，,，需進一,步,步討論確,定,定,2010,年考核指,標,標,類型,指標名稱,權重（,%,）,指標,考核,工程質(zhì)量,質(zhì)量反饋考評,20,70,客戶投訴,5,收樓率,20,宏觀計劃,按期開工,5,按期開盤,10,按期交收樓,15,綜合效益,合同銷售額目標,5,凈利潤,5,年加權平均的集團資金回籠（占用）額,5,項目管理部費用額,10,上級評價,市場產(chǎn)品定位定價,100,30,新增土地面積,政府公共關系,綜合素質(zhì)能力,人才培養(yǎng)與保留,類型,指標名稱,權重（,%,）,財務,（,35%,）,1.,合同銷售額,10,2.,凈利潤,15,3.,銷售凈利潤率,10,客戶,（,15%,）,4.,客戶滿意度,15,內(nèi)部運營,（,40%,）,5.,項目關鍵節(jié)點完成率（開工,/,開盤,/,交收樓）,10,6.,工程質(zhì)量考評,10,7.,管理費用控制率,10,8.,管理體系建設,10,學習成長,（,10%,）,9.,內(nèi)訓時間,5,10.,關鍵人員的培養(yǎng)和輸出,5,2.22011,年項目部,擬,擬考核指,標,標體系（,4,）,類型,指標名稱,權重,（,%,）,評估部門,財務,（,25%,）,1.,合同銷售額,10,營銷中心,2.,銷售凈利潤率,15,財務管理中心財務資金部,客戶,（,20%,）,3.,客戶滿意度,10,營銷中心,4.,收樓率,10,營銷中心,內(nèi)部運營（,45%,）,5.,管理費用控制率,10,財務管理中心財務資金部,6.,項目計劃節(jié)點完成率,20,運營中心,7.,項目質(zhì)量（以工程管理部質(zhì)量反饋評分）,15,工程管理中心工程管理部,學習與成長,（,10%,）,8.,內(nèi)訓時間,10,人力資源部,加減分項,（參考）,1.,質(zhì)量安全事故,2.,工程創(chuàng)優(yōu)（創(chuàng)優(yōu),100,）,3.,資產(chǎn)損失,2011,年區(qū)域擬,考,考核指標,（,（初稿）,2011,年項目部,擬,擬考核指,標,標（初稿,）,）,指標分解,類型,指標名稱,權重（,%,）,評估部門,財務,（,35%,）,1.,合同銷售額,10,營銷中心,2.,凈利潤,15,財務管理中心財務資金部,3.,銷售凈利潤率,10,財務管理中心財務資金部,客戶,（,15%,）,4.,客戶滿意度,15,營銷中心,內(nèi)部運營,（,40%,）,5.,項目關鍵節(jié)點完成率,10,運營中心項目總辦,6.,工程質(zhì)量考評,10,工程管理中心工程管理部,7.,管理費用控制率,10,財務管理中心財務資金部,8.,管理體系建設,10,總裁辦,學習成長,（,10%,）,9.,內(nèi)訓時間,5,人力資源部,10.,關鍵人員培養(yǎng)和輸出,5,2.2,與,2010,年項目部,的,的考核指,標,標對比（,5,）,類型,指標名稱,權重（,%,）,指標,考核,工程質(zhì)量,質(zhì)量反饋考評,20,70,客戶投訴,5,收樓率,20,宏觀計劃,按期開工,5,按期開盤,10,按期交收樓,15,綜合效益,合同銷售額目標,5,凈利潤,5,年加權平均的集團資金回籠（占用）額,5,項目管理部費用額,10,上級評價,集團總部職能部門評價,15,30,區(qū)域總裁評價,15,2010,年考核指,標,標,2011,年擬考核,指,指標（初,稿,稿）,1.,項目部的,考,考核指標,主,主要體現(xiàn),出,出集團對,區(qū),區(qū)域的考,核,核指標要,求,求，重點,突,突出開發(fā),類,類指標,2.,與原指標,相,相比，主,要,要調(diào)整點,是,是：,2.1,將對計劃,的,的考核調(diào),整,整為對計,劃,劃完成率,的,的考核。,2.2,增加對項,目,目銷售凈,利,利潤率的,考,考核。,2.3,將,質(zhì),質(zhì),量,量,反,反,饋,饋,考,考,評,評,改,改,為,為,項,項,目,目,工,工,程,程,質(zhì),質(zhì),量,量,考,考,評,評,。,。,原,原,來,來,的,的,“,“,創(chuàng),創(chuàng),優(yōu),優(yōu),100,”,等,等,作,作,為,為,加,加,減,減,分,分,項,項,2.4,增,加,加,項,項,目,目,上,上,的,的,客,客,戶,戶,滿,滿,意,意,度,度,指,指,標,標,，,，,由,由,集,集,團,團,總,總,部,部,統(tǒng),統(tǒng),一,一,評,評,估,估,2.5,增,加,加,集,集,團,團,或,或,區(qū),區(qū),域,域,職,職,能,能,部,部,門,門,基,基,于,于,監(jiān),監(jiān),控,控,、,、,指,指,導,導,等,等,對,對,項,項,目,目,的,的,巡,巡,查,查,、,、,安,安,全,全,事,事,故,故,等,等,作,作,為,為,考,考,核,核,內(nèi),內(nèi),容,容,之,之,一,一,（,（,加,加,減,減,分,分,項,項,）,）,3.,相,關,關,指,指,標,標,及,及,其,其,權,權,重,重,僅,僅,為,為,初,初,步,步,擬,擬,定,定,，,，,需,需,進,進,一,一,步,步,討,討,論,論,4.,對,項,項,目,目,部,部,的,的,考,考,核,核,未,未,來,來,主,主,要,要,由,由,區(qū),區(qū),域,域,公,公,司,司,組,組,織,織,。,。,類型,指標名稱,權重,（,%,）,財務,（,25%,）,1.,合同銷售額,10,2.,銷售凈利潤率,15,客戶,（,20%,）,3.,客戶滿意度,10,4.,收樓率,10,內(nèi)部運營（,45%,）,5.,管理費用控制率,10,6.,項目計劃節(jié)點完成率,20,7.,項目質(zhì)量（以工程管理部質(zhì)量反饋評分）,15,學習與成長,（,10%,）,8.,內(nèi)訓時間,10,加減分項,（參考）,1.,質(zhì)量安全事故,2.,工程創(chuàng)優(yōu)（創(chuàng)優(yōu),100,）,3.,資產(chǎn)損失,2.2,區(qū)域,/,項目考核體,系,系（,5,）,區(qū)域公司,項目部,考核方式,基于,BSC,的績效考核,基于,BSC,的績效考核,+,項目“又快又好”專項獎,考核周期,年度考核,年度,巡查周期（績效考核小組）,半年,半年,2.3,相關部門反,饋,饋意見,/,建議（,1,）,指標內(nèi)容,主要問題,項目組建議,1.,項目,/,區(qū)域差異,需考慮項目地點、開發(fā)周期、開發(fā)難度、政策限制等因素（內(nèi)蒙古區(qū)域、東北區(qū)域、張董區(qū)域等）,可通過項目調(diào)整系數(shù)或項目目標值設定加以體現(xiàn),2.,考核指標設置,1.,缺失品牌,/,文化類指標（戰(zhàn)略發(fā)展部）,2.,客戶滿意度指標涵蓋范圍太廣（麥總區(qū)域）,3.,保留資金回籠指標（張董區(qū)域）,4.,營銷指標與項目總沒有直接關系，取消凈利潤率指標（工程管理部）,5.,增加利潤率同比上升對比度（吳偉忠區(qū)域）,6.,增加新增土地面積指標（楊志成區(qū)域）,7.,對項目的考核加入?yún)^(qū)域的考評（麥總區(qū)域、楊志成區(qū)域、區(qū)董區(qū)域、東北區(qū)域）,8.,對項目,/,區(qū)域的考評加入職能部門考評（麥總區(qū)域、惠東項目）,1.,品牌,/,文化類指標要求，可納入加減分項,2.,滿意度指標建議由第三方機構調(diào)查,3.,增加,/,保留相關指標建議討論。如土地儲備類指標，不同區(qū)域投資拓展權限不一致，可能難以量化,3.,指標權重設置,1.,增加計劃考核比重，降低學習成長比重（區(qū)董區(qū)域）,2.,合同銷售額權重改為,15%,，客戶滿意度改為,5%,（宋軍總區(qū)域）,3.,項目指標中，減少凈利潤權重（工程管理部）,4.,項目對定價的決策權很小，減少銷售凈利潤率權重（楊志成區(qū)域）,5.,合同銷售額指標權重提升，建議權重為,20%-30%,（湖北區(qū)域）,6.,開發(fā)速度和質(zhì)量占,50%,以上都不為過（工程管理部）,主要基于集團戰(zhàn)略導向和做實區(qū)域原則，設定不同指標的權重。建議討論,4.,加減分項,1.,增加合同交樓期的延誤、重大媒體負面曝光及群訴（麥總區(qū)域）,2.,增加如政府頒發(fā)獎項、綠色小區(qū)等利于品牌建設的指標（湖北區(qū)域）,可根據(jù)集團制度要求設置相應的加減分項,5.,考核方式,1.,總部職能部門的數(shù)據(jù)均來自各項目，建議采用第三方考評（區(qū)董區(qū)域）,2.,向考核對象公開考核計算細節(jié)（區(qū)董區(qū)域、張董區(qū)域）,3.,考核指標應進行廣泛的模擬測試（張董區(qū)域）,6.,其他,1.,特殊情況：項目中途換帥造成簽訂的目標不符合實際而無法完成（惠東項目）,2.,新項目：當年不存在收樓情況，收樓率和滿意度如何評價（惠東項目）,指標缺失的項目，可重新調(diào)整其他指標權重,2.3,項目間差異,化,化處理方式,一,一（,2,）,項目考核分,數(shù),數(shù),=,考核指標得,分,分,×,項目差異系,數(shù),數(shù),基于,ATQR,原則，設置,項,項目難度考,核,核因子,:A(,數(shù)量,),：,amount,；,T(,時效,),：,time,；,Q(,質(zhì)量,),：,quality,；,R(,風險,),：,risks,維度,指標名稱,釋義及評分標準（舉例）,指標權重（,%,）,評價部門,數(shù)量,開工面積,當期開工面積,50,萬平米，,5,分；,25-50,萬平米，,4,分；,25,萬平米以下，,3,分,15,運營中心項目總辦,目標銷售額,15,億以上，,5,分；,10-15,億，,4,分；,10,億以下，,3,分,15,營銷中心,時效,工期要求,正常工期，,3,分；工期較緊，,4,分；工期特別緊，,5,分（以項目總辦工期標準確定）,20,運營中心項目總辦,質(zhì)量,產(chǎn)品類型,高層住宅，,3,分；別墅,/,洋房，,4,分；寫字樓,/,商業(yè)，,5,分,15,風險,區(qū)域位置,一線城市，,2,分；二線城市，,3,分；三線城市，,4,分；四線城市，,5,分,20,項目重要性,重點項目，,5,分；次重點項目，,4,分；新項目,/,一般項目，,3,分,15,總裁辦,得分,1,分,2,2,分,3,3,分,4,4,分,5,5,差異系數(shù),0.8,0.9,1,1.1,1.2,維度,時效,質(zhì)量,風險,指標,工期要求,產(chǎn)品類型,區(qū)域位置,項目重要性,權重（,%,）,30,20,30,20,考慮到數(shù)量,類,類指標已在,BSC,中體現(xiàn)，建,議,議項目差異,指,指標主要選,擇,擇：工期、,產(chǎn),產(chǎn)品類型、,區(qū),區(qū)域位置及,項,項目重要性,等,等四類,注：項目排,名,名可依據(jù)考,核,核分數(shù)進行,2.3,項目間差異,化,化處理方式,二,二（,3,）,類型,指標名稱,實際值,考核目標,評價得分,標桿值,基本值,最低值,財務,（,25%,）,1.,合同銷售額,2.,銷售凈利潤率,客戶,（,20%,）,3.,客戶滿意度,4.,收樓率,內(nèi)部運營（,45%,）,5.,管理費用控制率,6.,項目計劃節(jié)點完成率,7.,項目質(zhì)量（以工程管理部質(zhì)量反饋評分）,學習與成長,（,10%,）,8.,內(nèi)訓時間,加減分項,（參考）,1.,質(zhì)量安全事故,2.,工程創(chuàng)優(yōu)（創(chuàng)優(yōu),100,）,3.,資產(chǎn)損失,基于項目開,發(fā),發(fā)難度差異,，,，在設定考,核,核目標時，,根,根據(jù)項目難,度,度不同，設,置,置不同的基,本,本值,2.4,推進計劃,序號,主要內(nèi)容,輸出成果,計劃完成時間,備注,1,討論并確定區(qū)域公司及項目部,KPI,考核指標,區(qū)域,/,項目,KPI,考核指標,4,月,26,日,2,修訂考核指標，編制詳細考核方案,區(qū)域,/,項目部績效考核方案,4,月,30,日,3,制定并討論并確定集團各部門績效考核指標,集團總部各部門,KPI,考核指標,5,月,9,日,4,制定集團績效管理手冊,績效管理手冊,5,月,16,日,5,績效巡檢,績效巡檢報告,績效考核小組,2.6,待決策點,序號,待決策事項,1,考核指標及其權重是否合適？如土地儲備指標是否需要增加等,2,加減分項設置是否合適，是否需要增減？,3,對區(qū)域,/,項目的考核中，是否增加上級的考核權重？,4,客戶滿意度調(diào)查是否由第三方實施（蓋洛普）？,報告目錄,集團戰(zhàn)略梳,理,理,2.,集團績效管,理,理體系框架,方,方案,2.1,集團績效管,理,理體系設計,原,原則及框架,2.2,區(qū)域公司,/,項,目,目,部,部,績,績,效,效,考,考,核,核,指,指,標,標,設,設,計,計,2.3,相,關,關,部,部,門,門,反,反,饋,饋,及,及,項,項,目,目,差,差,異,異,化,化,處,處,理,理,3.,附,錄,錄,：,：,行,行,業(yè),業(yè),企,企,業(yè),業(yè),績,績,效,效,考,考,核,核,方,方,式,式,簡,簡,介,介,附,錄,錄,：,：,行,行,業(yè),業(yè),企,企,業(yè),業(yè),績,績,效,效,考,考,核,核,體,體,系,系,比,比,較,較,萬,科,科,龍,湖,湖,華,潤,潤,a),萬,科,科,：,：,績,績,效,效,考,考,核,核,模,模,式,式,演,演,進,進,(1),擴,張,張,前,前,擴,張,張,初,初,期,期,擴,張,張,中,中,期,期,目,前,前,-,項,目,目,運,運,作,作,為,為,主,主,職,責,責,+,計,劃,劃,考,考,核,核,為,為,主,主,管,控,控,模,模,式,式,考核方,式,式,操作管,控,控,總部與,下,下屬公,司,司博弈,，,，績效,考,考核較,混,混亂,關鍵點,操,操作型,管,管控,充分授,權,權,采用,BSC+,業(yè)務計,劃,劃,強調(diào)人,才,才培養(yǎng),戰(zhàn)略運,營,營型管,控,控,統(tǒng)一考核模,式,式,以,BSC,為主,基于戰(zhàn)略調(diào),整,整指標,a),萬科：目前,對,對區(qū)域公司,、,、城市公司,的,的考核框架,(1),區(qū)域公司,年度考核,框,框架,區(qū)域管理,層,層述職,+,KPI,考核（,BSC,）,指標維度,考核指標,計算方法,評分方法,權重（,%,）,財務（,25%,）,銷售回款,回款口徑的銷售額,基準指標作為公司獎金計算基礎和第一負責人業(yè)績評價基數(shù)，不設定權重,凈利潤,本年度調(diào)整后的考核凈利潤,占用總資源回報率,調(diào)整后的考核凈利潤,/,平均占用總資源,營運資本周轉(zhuǎn)率,營運資本周轉(zhuǎn)率,=,銷售回款,÷(,平均存貨平均應收款,-,平均應付款,-,平均預收賬款,),20,土地儲備周轉(zhuǎn)期,年末土地儲備建筑面積,/,當年實際開工建筑面積,x,3,，,5,分；,3>x,2.5,，,4,分；,2.5>x,2,，,3,分；,2>x,1.5,，,2,分；,1.5>x,1,，,1,分；,x<1,，,0,分,5,客戶,（,25%,）,客戶忠誠度標準分,客戶忠誠度標準分考核得分,客戶忠誠度標準分考核分按照線性計算得分,15,客戶推薦購買意向得分,客戶推薦購買意向考核得分,客戶推薦購買意向考核分按照線性計算得分,10,內(nèi)部運營,（,30%,）,項目運營能力,基于項目運營管理辦法,15,工程管理質(zhì)量,以客戶調(diào)查獲得的工程質(zhì)量滿意度分值作為考核指標,工程管理質(zhì)量考核分按照線性計算得分,8,物業(yè)管理質(zhì)量,用物業(yè)管理客戶滿意度、物業(yè)管理質(zhì)量事故控制情況綜合得分轉(zhuǎn)化為,BSC,綜合得分,7,學習成長,（,20%,）,人力投入產(chǎn)出,調(diào)整后的考核凈利潤,/,公司年度人力成本,X=,人力投入產(chǎn)出比；,Y=0.2X+1.5,（,5,Y,0,）,10,關鍵人員價值流失率,當年所有離職骨干和優(yōu)才人員月崗位工資,/,本年度內(nèi)公司所有骨干和優(yōu)才人員月崗位工資,考核得分按照當年各一線公司關鍵人員價值流失率進行線性分布,5,優(yōu)才成長指數(shù),（優(yōu)才人員職務晉升得分,+,輸出得分）,/,當年優(yōu)才人員總數(shù),5,指標導向,：,：周轉(zhuǎn),/,效率、客,戶,戶忠誠、,人,人才培養(yǎng),城市公司,年度考核,框,框架,區(qū)域?qū)I(yè),部,部門評價,業(yè)務計劃,或,或管理目,標,標完成情,況,況,+,五項基準,指,指標,+,基礎指標,計算方法,評分說明,凈利潤,本年度調(diào)整后的考核凈利潤,打分標準：區(qū)域內(nèi)排名，第一名為,5,分，第二名為,4,分；第三名為,3,分；第四名為兩分。,集團資源回報率,調(diào)整后的考核凈利潤,/,平均占用集團資源（含區(qū)域）,與集團平均數(shù)相比，平均為,P,2p,或集團前三名為,5,分，,1.5p,或集團前六為,4,分；,p,為,3,分；,0.6P,為,2,分；,0.3p,為,1,分；,0.3p,為,0,分,銷售收入,按簽約口徑計算,打分標準：區(qū)域內(nèi)排名，第一名為,5,分，第二名為,4,分；第三名為,3,分；第四名為,2,分。,客戶滿意度,問卷調(diào)查數(shù)據(jù),打分標準：集團平均數(shù),p,，,1.2p,或集團前三名為,5,分，,1.1p,或集團前六名為,4,分；,p,為,3,分；,0.9P,為兩分；,0.8p,為,1,分；,0.8p,或集團后三名為,0,分,員工滿意度,問卷調(diào)查數(shù)據(jù),打分標準：,80,，或為集團前三得,5,分，,78,或集團前,6,名得,4,分；,75,為,3,分；,70,為兩分；,65,為,1,分；,65,或集團后三名為,0,分,a),萬科：目,前,前對區(qū)域,公,公司、城,市,市公司的,考,考核框架,(2),b),龍湖：績,效,效考核體,系,系,(1),明確的戰(zhàn),略,略意義,簡單的考,核,核手段,高效的績,效,效文化,龍湖的績,效,效管理服,務,務于組織,戰(zhàn),戰(zhàn)略，績,效,效管理策,略,略以組織,戰(zhàn),戰(zhàn)略為基,礎,礎，其運,用,用的目的,在,在于組織,戰(zhàn),戰(zhàn)略意圖,的,的傳遞、,員,員工能力,和,和潛力的,提,提升,龍湖績效,管,管理重在,“,“管理”,而,而非“考,核,核”。龍,湖,湖通過嚴,謹,謹?shù)墓ぷ?流,流程促進,實,實現(xiàn)績效,的,的目的，,并,并認為過,度,度量化目,標,標可能會,導,導致偏離,管,管理初衷,，,，如：如,果,果給投資,發(fā),發(fā)展部員,工,工設定“,每,每年拿地,100,萬平米,”,”的量,化,化指標,，,，很可,能,能導致,激,激勵員,工,工不顧,成,成本拿,地,地的結,果,果,龍湖績,效,效管理,發(fā),發(fā)生效,力,力的關,鍵,鍵在于,其,其高效,的,的績效,文,文化、,內(nèi),內(nèi)部有,著,著正確,的,的績效,價,價值觀,和,和氛圍,。,。除了,績,績效評,估,估之外,，,，龍湖,每,每年都,為,為所有,員,員工進,行,行個人,潛,潛力評,估,估，用,綠,綠燈、,黃,黃綠燈,、,、黃燈,、,、紅黃,燈,燈、紅,燈,燈等幫,助,助員工,更,更好地,認,認識自,己,己的優(yōu),勢,勢和短,板,板，將,工,工作與,發(fā),發(fā)展平,衡,衡起來,06,年下半,年,年引入,績,績效指,標,標體系,區(qū)域聚,焦,焦,高溢價,高周轉(zhuǎn),高增值,最佳體,驗,驗,規(guī)模,效益,可持續(xù),性,性,組織能,力,力,多業(yè)態(tài),結算,凈,凈利,潤,潤,ROIC,提成,平衡,記,記分,卡,卡得,分,分,市場,地,地位,1,集團,戰(zhàn),戰(zhàn)略,2,戰(zhàn)略,方,方向,3,考核,指,指標,/,工具,區(qū)域,公,公司,績,績效,獎,獎,單項獎,4,戰(zhàn)略導向,做大,做強,持續(xù)領,先,先,重點導,向,向,b),龍湖：,績,績效考,核,核體系,(2),指標維度,考核內(nèi)容,KPI,目標值及評估辦法,權重（,%,）,財務（,50%,）,結算收入與利潤,1,、結算凈利潤,目標值達標或超標，,100,分,15,2,、銷售凈利潤率,21%,，,100,分,10,現(xiàn)金流,3,、銷售回款,目標值達標或超標，,100,分,10,項目融資,4,、項目融資,目標值達標或超標，,100,分,5,資金計劃準確性,5,、預算資金計劃偏差率,偏差率,15%,，,100,分,5,6,、月度資金計劃偏差率,偏差率,10%,，,100,分,5,客戶（,20%,）,全面客戶體驗評估,8,、客戶忠誠度,總得分,=,（準業(yè)主數(shù)*準業(yè)主得分,+,磨合期業(yè)主數(shù)*磨合期得分,+,穩(wěn)定期業(yè)主數(shù)*穩(wěn)定期得分,+,老業(yè)主數(shù)*老業(yè)主得分）,/,四個階段業(yè)主數(shù)總和,20,運營（,20%,）,市場占有率,7,、相對于本地最大競爭對手規(guī)模的增速,當年簽約備案金額,/,本地最大競爭對手簽約備案金額,-,上年簽約備案金額,/,上年競爭對手簽約備案金額,20,學習成長（,10%,）,員工敬業(yè)度,9,、員工敬業(yè)度,員工敬業(yè)度調(diào)查問卷中,28,個關鍵問題的平均認同度,10,龍湖地,產(chǎn),產(chǎn)績效,管,管理的,成,成功之,處,處并不,在,在于其,擁,擁有先,進,進的績,效,效管理,技,技術，,而,而在于,其,其對于,集,集團戰(zhàn),略,略的導,向,向傳遞,和,和支撐,。,。不同,區(qū),區(qū)域之,間,間的績,效,效獎最,大,大差距,甚,甚至達,10,倍以上,b),龍湖：績效,考,考核體系,(3),1.,體現(xiàn)集團戰(zhàn),略,略導向：高,效,效、復制、,快,快速去化等,2.,與集團管控,結,結合，促進,各,各區(qū)域,/,項目“均好,”,”,各評價指標,能,能落到城市,公,公司,/,項目，匯總,結,結果評價到,大,大區(qū)，以促,進,進大區(qū)幫助,推,推進城市公,司,司各項目的,開,開發(fā)和銷售,3.,體現(xiàn)公平。,按,按照商業(yè)邏,輯,輯編制預算,，,，指標設置,要,要實現(xiàn),即時預算報,高,高了，沒實,現(xiàn),現(xiàn)也不會吃,虧,虧；預算報,低,低了，實現(xiàn),了,了也不占便,宜,宜,。通過指標,的,的設置及計,分,分方式，體,現(xiàn),現(xiàn)各區(qū)域、,各,各項目的差,異,異,C),華潤：績效,體,體系設置原,則,則,指標維度,KPI,權重（,%,）,標桿值,（,150,分）,基本值,（,100,分）,最低值,（,50,分）,財務（,72%,）,1,、凈利潤,10,2,、簽約面積,42,3,、動態(tài)稅后利潤率,5,4,、動態(tài),ROIC,15,客戶（,3%,）,5,、綜合滿意度指數(shù),3,運營（,25%,）,6,、增值服務推廣比例,10,7,、開發(fā)效率（拿地到開盤）,15,C),華潤：大區(qū),考,考核指標設,置,置,達到平均值,或,或完成預算,為,為,100,分，高于內(nèi),部,部優(yōu)秀值為,150,分，低于內(nèi),部,部較差值為,50,分。如預算,做,做高了，但,沒,沒完成，只,要,要高于內(nèi)部,平,平均值，也,不,不吃虧；若,預,預算做低了,，,，即使完成,也,也只能得,100,分，占不了,便,便宜。,1.,大區(qū)考核得,分,分,=KPI,評價指標得,分,分*,85%+,關鍵管理主,題,題*,15%+,加減分值,績效考核體,系,系比較,萬科,龍湖,華潤,發(fā)展階段,成熟期,快速擴張期,快速擴張期,指標設置特點,1.,戰(zhàn)略導向,2.,指標維度及權重比較均衡,3.,客戶維度占較大比重,1.,戰(zhàn)略導向，結果導向，簡潔明確,2.,基于客觀指標考核，強調(diào)財務指標,3.,內(nèi)部運營維度也強調(diào)對戰(zhàn)略的支撐，較少關注內(nèi)部管理,1.,戰(zhàn)略導向,2.,關注商業(yè)模式和管理關注點（如增值服務）,3.,強調(diào)財務指標,考核方法,1.,分層考核（集團考核區(qū)域，區(qū)域考核城市公司,/,項目）,2. KPI+,管理層述職,+,經(jīng)營計劃,1.,分層考核,2. KPI+,專項獎,1.,分層考核,2. KPI+,關鍵管理主題,+,重點關注問題,對項目間差異的關注,基于區(qū)域,/,城市公司內(nèi)平均值比較,個別財務指標設置不同的目標值,對不同區(qū)域,/,城市，考核指標設置不同的目標值,·,40,·,匯報完畢，,謝,謝謝！,演講完畢，,謝,謝謝觀看！,