,,*,單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式,單擊此處編輯母版文本樣式,第二級(jí),第三級(jí),第四級(jí),第五級(jí),,—,190,—,北大縱橫,淮北,礦,礦業(yè),集,集團(tuán),關(guān),關(guān)鍵,管,管理,流,流程,優(yōu),優(yōu)化,方,方案,北大,縱,縱橫,管,管理,咨,咨詢(xún),公,公司,北大,縱,縱橫,,,導(dǎo)讀,戰(zhàn)略,規(guī),規(guī)劃,管,管理,流,流程,經(jīng)營(yíng),計(jì),計(jì)劃,及,及財(cái),務(wù),務(wù)資,金,金預(yù),算,算管,理,理流,程,程,人力,資,資源,管,管理,流,流程,績(jī)效,考,考核,管,管理,流,流程,新項(xiàng),目,目建,設(shè),設(shè)管,理,理流,程,程,營(yíng)銷(xiāo),管,管理,流,流程,供應(yīng),管,管理,流,流程,設(shè)備,管,管理,流,流程,,,流程,名,名稱(chēng),：,：公,司,司戰(zhàn),略,略規(guī),劃,劃制,定,定流,程,程,流,流程,編,編號(hào),：,：,Z1.1,流程,擁,擁有,者,者：,政,政策,研,研究,室,室,時(shí)間,政研,室,室,開(kāi)始,愿景,回,回顧,市場(chǎng),分,分析,生產(chǎn),計(jì),計(jì)劃,科,科,/,財(cái)務(wù),資,資產(chǎn),部,部,人力,資,資源,部,部,現(xiàn)狀,分,分析,經(jīng)營(yíng),、,、財(cái),務(wù),務(wù)資,產(chǎn),產(chǎn)部,現(xiàn),現(xiàn)狀,HR,現(xiàn)狀,擬定,戰(zhàn),戰(zhàn)略,規(guī),規(guī)劃,主管,副,副總,審批,戰(zhàn)略,與,與投,資,資委,員,員會(huì),,意見(jiàn),、,、建,議,議,修改,意,意見(jiàn),其他,副,副總,黨政,聯(lián),聯(lián)席,會(huì),會(huì),是,否,戰(zhàn)略,規(guī),規(guī)劃,審批,,修改,意,意見(jiàn),否,是,1,2,3,4,5,6,7,8,結(jié)束,,,流程,名,名稱(chēng),：,：公,司,司戰(zhàn),略,略規(guī),劃,劃制,定,定流,程,程說(shuō),明,明,流,流程,編,編號(hào),：,：,Z1.1,流程,擁,擁有,者,者：,政,政策,研,研究,室,室,流程步驟,工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述,重要輸入,重要輸出,相關(guān)表單,1,對(duì)公司愿景進(jìn)行回顧。公司愿景每五年回顧一次，愿景回顧不是每次戰(zhàn)略規(guī)劃必須的步驟。,公司愿景,,,2,政研室進(jìn)行市場(chǎng)分析,,,,3,生產(chǎn)計(jì)劃科、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部、人力資源部及其他部門(mén)提供現(xiàn)狀數(shù)據(jù)、信息，進(jìn)行集團(tuán)現(xiàn)狀分析,,,,4,政研室匯總、分析所有信息，擬定公司的戰(zhàn)略規(guī)劃，交分管副總審批,,戰(zhàn)略規(guī)劃,,5,分管副總對(duì)初步擬定的戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行審批，不批準(zhǔn)則提出修改意見(jiàn)交政研室進(jìn)一步修改，批準(zhǔn)后交戰(zhàn)略與投資委員會(huì)及其他副總,,,,6,戰(zhàn)略與投資委員會(huì)對(duì)初審?fù)ㄟ^(guò)的戰(zhàn)略規(guī)劃提出獨(dú)立意見(jiàn),,,,7,其他副總審閱戰(zhàn)略規(guī)劃,,,,8,黨政聯(lián)席會(huì)匯集各方意見(jiàn)，對(duì)戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行審批，不批準(zhǔn)則提出修改意見(jiàn)交政研室進(jìn)一步修改，批準(zhǔn)后召開(kāi)總經(jīng)理工作會(huì)布置任務(wù)，落實(shí)戰(zhàn)略。,,,,,,流程,名,名稱(chēng),：,：戰(zhàn),略,略目,標(biāo),標(biāo)年,度,度回,顧,顧流,程,程,流,流程,編,編號(hào),：,：,Z1.2,流程,擁,擁有,者,者：,政,政策,研,研究,室,室,時(shí)間,政研,室,室,開(kāi)始,市場(chǎng),情,情況,分,分析,生產(chǎn),計(jì),計(jì)劃,科,科,/,財(cái)務(wù),資,資產(chǎn),部,部,本年,度,度經(jīng),營(yíng),營(yíng),情況,分,分析,經(jīng)營(yíng),、,、財(cái),務(wù),務(wù)資,產(chǎn),產(chǎn)部,分,分析,主管,副,副總,審批,戰(zhàn)略,與,與投,資,資委,員,員會(huì),,意,見(jiàn),見(jiàn),、,、,建,建,議,議,修,改,改,意,意,見(jiàn),見(jiàn),其,他,他,副,副,總,總,黨,政,政,聯(lián),聯(lián),席,席,會(huì),會(huì),是,否,戰(zhàn),略,略,規(guī),規(guī),劃,劃,審,批,批,,修,改,改,意,意,見(jiàn),見(jiàn),否,是,8,結(jié)束,戰(zhàn),略,略,目,目,標(biāo),標(biāo),回,回,顧,顧,對(duì),戰(zhàn),戰(zhàn),略,略,目,目,標(biāo),標(biāo),進(jìn),行,行,修,修,正,正,戰(zhàn),略,略,規(guī),規(guī),劃,劃,制,制,定,定,流,流,程,程,基,本,本,假,假,設(shè),設(shè),發(fā),發(fā),生,生,重,重,大,大,變,變,化,化,戰(zhàn),略,略,基,基,本,本,假,假,設(shè),設(shè),沒(méi),沒(méi),有,有,發(fā),發(fā),生,生,重,重,大,大,變,變,化,化,年,度,度,經(jīng),經(jīng),營(yíng),營(yíng),計(jì),計(jì),劃,劃,（,（,預(yù),預(yù),算,算,）,）,制,制,定,定,流,流,程,程,1,2,3,4,5,6,7,9,,,流,程,程,名,名,稱(chēng),稱(chēng),：,：,戰(zhàn),戰(zhàn),略,略,目,目,標(biāo),標(biāo),年,年,度,度,回,回,顧,顧,流,流,程,程,說(shuō),說(shuō),明,明,流,流,程,程,編,編,號(hào),號(hào),：,：,Z1.2,流,程,程,擁,擁,有,有,者,者,：,：,政,政,策,策,研,研,究,究,室,室,流程步驟,工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述,重要輸入,重要輸出,相關(guān)表單,1,政研室在了解市場(chǎng)情況基礎(chǔ)上，進(jìn)行本年度市場(chǎng)情況分析,,,,2,生產(chǎn)計(jì)劃科、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部提供本年度經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)資產(chǎn)部情況分析與總結(jié)，政研室匯總、分析所有信息，進(jìn)行年度經(jīng)營(yíng)情況分析,,,,3,對(duì)集團(tuán)預(yù)定的戰(zhàn)略目標(biāo)進(jìn)行回顧，如果原先戰(zhàn)略規(guī)劃假定的條件發(fā)生重大變化，則戰(zhàn)略目標(biāo)需要重新制定，則進(jìn)入新的戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程；如假設(shè)條件未發(fā)生重大變化，則根據(jù)實(shí)際執(zhí)行情況進(jìn)行適當(dāng)修正,,,,4,政研室根據(jù)年度經(jīng)營(yíng)分析及外部環(huán)境變化趨勢(shì)，對(duì)戰(zhàn)略目標(biāo)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整和修正，并報(bào)分管副總審批,,戰(zhàn)略目標(biāo)修正意見(jiàn),,5,分管副總對(duì)修正的建議進(jìn)行審批，不批準(zhǔn)則提出修改意見(jiàn)交政研室進(jìn)一步修改，批準(zhǔn)后交戰(zhàn)略與投資委員會(huì)及其他副總,,,,6,戰(zhàn)略與投資委員會(huì)對(duì)初審?fù)ㄟ^(guò)的戰(zhàn)略規(guī)劃提出獨(dú)立意見(jiàn),,,,7,其他副總審閱修正建議,,,,8,黨政聯(lián)席會(huì)匯集各方意見(jiàn)，對(duì)修正建議進(jìn)行審批，不批準(zhǔn)則提出修改意見(jiàn)交政研室進(jìn)一步修改；批準(zhǔn)后進(jìn)入年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（預(yù)算）流程,,,,,,流程名,稱(chēng),稱(chēng)：企,業(yè),業(yè)管理,改,改進(jìn)流,程,程流,程,程編號(hào),：,：,Z1.3,流程擁,有,有者：,政,政策研,究,究室,是否需,要,要改進(jìn),績(jī),績(jī)效,是,否,人力資,源,源部,政研室,時(shí)間,制定部,門(mén),門(mén),/,下屬業(yè),務(wù),務(wù)單元,績(jī),績(jī)效考,核,核原則,建立明,確,確的績(jī),效,效指標(biāo),分析實(shí),際,際表現(xiàn),與,與目標(biāo),績(jī),績(jī)效的,差,差距并,采,采取相,應(yīng),應(yīng)變革,措,措施,評(píng)估績(jī),效,效提高,的,的可能,性,性并準(zhǔn),備,備實(shí)施,將具體,流,流程和,行,行業(yè)標(biāo),準(zhǔn),準(zhǔn)進(jìn)行,比,比較,監(jiān)測(cè)各,部,部門(mén)績(jī),效,效,監(jiān)測(cè)財(cái),務(wù),務(wù)資產(chǎn),部,部績(jī)效,將實(shí)際,績(jī),績(jī)效和,計(jì),計(jì)劃對(duì),比,比,設(shè)計(jì)并,改,改進(jìn)管,理,理流程,設(shè)計(jì)并,改,改進(jìn)組,織,織結(jié)構(gòu),和,和工作,角,角色,人力資,源,源部負(fù),責(zé),責(zé)管理,組,組織結(jié),構(gòu),構(gòu)和崗,位,位,制定業(yè),務(wù),務(wù)改進(jìn),計(jì),計(jì)劃草,案,案,進(jìn)行成,本,本分析,制定改,進(jìn),進(jìn)的優(yōu),先,先順序,充分溝,通,通改進(jìn),計(jì),計(jì)劃,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,22,企業(yè)管,理,理部,戰(zhàn)略規(guī),劃,劃,A,,,流程名,稱(chēng),稱(chēng)：企,業(yè),業(yè)管理,改,改進(jìn)流,程,程流,程,程編號(hào),：,：,Z1.3,流程擁,有,有者：,政,政策研,究,究室,人力資,源,源部,政研室,時(shí)間,企業(yè)管,理,理部,A,制定外,包,包計(jì)劃,實(shí)施流,程,程重組,獲取公,司,司管理,層,層和資,金,金上的,支,支持,是否計(jì),劃,劃外包,是,否,調(diào)整戰(zhàn),略,略目標(biāo),根據(jù)修,改,改后的,計(jì),計(jì)劃制,定,定希望,達(dá),達(dá)到的,結(jié),結(jié)果,制定實(shí),施,施的制,度,度和程,序,序的最,終,終方案,變革后,續(xù),續(xù)管理,15,16,17,18,19,20,21,結(jié)束,,,流程名,稱(chēng),稱(chēng)：企,業(yè),業(yè)管理,改,改進(jìn)流,程,程說(shuō)明,流,流程,編,編號(hào)：,Z1.3,流程擁,有,有者：,政,政策研,究,究室,流程步驟,工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述,重要輸入,重要輸出,相關(guān)表單,1.,制定績(jī)效考核原則,績(jī)效考核指標(biāo),,,,2.,制定明確的績(jī)效考核指標(biāo),,,,3.,將具體流程和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行比較,,,以發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和差距,,,,4.,監(jiān)測(cè)各部門(mén)績(jī)效,,,,5.,監(jiān)測(cè)財(cái)務(wù)資產(chǎn)部績(jī)效,,,,6.,將實(shí)際績(jī)效和計(jì)劃進(jìn)行對(duì)比,,,找出問(wèn)題和差距,,,,7.,分析實(shí)際績(jī)效與目標(biāo)績(jī)效的差距并采取相應(yīng)變革措施,實(shí)際績(jī)效數(shù)據(jù),計(jì)劃績(jī)效指標(biāo),,,8.,評(píng)估績(jī)效提高的可能性并準(zhǔn)備實(shí)施,,,,9.,設(shè)計(jì)并改進(jìn)管理流程,,,,10.,設(shè)計(jì)并改進(jìn)組織結(jié)構(gòu)和工作角色,,,,11.,制定業(yè)務(wù)改進(jìn)計(jì)劃草案,,業(yè)務(wù)改進(jìn)計(jì)劃草案,,12.,對(duì)改進(jìn)計(jì)劃草案進(jìn)行成本分析,,,,13.,對(duì)改進(jìn)計(jì)劃內(nèi)容的優(yōu)先順序進(jìn)行排序,,,,14.,和相關(guān)部門(mén)及員工進(jìn)行充分的討論,,,以取保計(jì)劃被大家理解和完善,,,不會(huì)造成猜測(cè)和歧意,,,減少實(shí)施過(guò)程重的阻力,.,,,,,,流程名,稱(chēng),稱(chēng)：企,業(yè),業(yè)管理,改,改進(jìn)流,程,程說(shuō)明,（,（續(xù)）,流,流程,編,編號(hào)：,Z1.3,流程擁,有,有者：,政,政研室,流程步驟,工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述,重要輸入,重要輸出,相關(guān)表單,15.,計(jì)劃順利實(shí)施的堅(jiān)強(qiáng)后盾,:,獲得公司管理層和資金上的支持,,,,16.,制定外包計(jì)劃，如請(qǐng)咨詢(xún)公司,,,,17.,具體實(shí)施流程重組計(jì)劃,,,,18.,根據(jù)管理流程改進(jìn)情況對(duì)戰(zhàn)略目標(biāo)進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整,,,,19.,制定實(shí)施的政策和程序最終方案,,實(shí)施的政策和程序,,20.,制定明確的原則來(lái)衡量調(diào)整后是否達(dá)到預(yù)期效果,,,,21.,進(jìn)行變革后續(xù)管理,:,建立變革跟蹤檢測(cè)體系，確保變革達(dá)到預(yù)想的效果。并和員工仔細(xì)溝通，將變革帶來(lái)的不利因素盡量降低,.,,,,22.,人力資源部負(fù)責(zé)管理組織結(jié)構(gòu)和職位,,,,,,導(dǎo)讀,戰(zhàn)略規(guī),劃,劃管理,流,流程,經(jīng)營(yíng)計(jì),劃,劃及財(cái),務(wù),務(wù)資金,預(yù),預(yù)算管,理,理流程,人力資,源,源管理,流,流程,績(jī)效考,核,核管理,流,流程,新項(xiàng)目,建,建設(shè)管,理,理流程,營(yíng)銷(xiāo)管,理,理流程,供應(yīng)管,理,理流程,設(shè)備管,理,理流程,,,流程名,稱(chēng),稱(chēng)：年,度,度經(jīng)營(yíng),計(jì),計(jì)劃制,訂,訂流程,流,流程,編,編號(hào)：,J1.1,流程擁,有,有者：,生,生產(chǎn)計(jì),劃,劃科,時(shí)間,董事長(zhǎng),總經(jīng)理,/,戰(zhàn)略投,資,資,委員會(huì),/,預(yù)算委,員,員會(huì),生產(chǎn)計(jì),劃,劃科,財(cái)務(wù)資,產(chǎn),產(chǎn)部,各部門(mén),/,下屬,公司,公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo),1,開(kāi)始,審批,12,審核,7,年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃指導(dǎo)工作,2,公司整體發(fā)展戰(zhàn)略及上年計(jì)劃執(zhí)行情況,3,各部門(mén)、業(yè)務(wù)單位年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo),4,各部門(mén)、業(yè)務(wù)單位年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、預(yù)算草案,5,新年度經(jīng)營(yíng)預(yù)算,6,新年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,6,聯(lián)合下達(dá)修正建議,8,修改各自年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算,9,匯總形,成,成總體,年,年度經(jīng),營(yíng),營(yíng)計(jì)劃,10,匯總形,成,成年度,預(yù),預(yù)算,10,討論、,并,并對(duì)各,部,部門(mén),/,下屬公司,質(zhì),質(zhì)詢(xún),11,下達(dá)年度,預(yù),預(yù)算,下達(dá)年度,預(yù),預(yù)算,13,13,執(zhí)行,結(jié)束,14,是,否,否,是,,,流程名稱(chēng),：,：年度經(jīng),營(yíng),營(yíng)計(jì)劃制,訂,訂流程說(shuō),明,明流程,編,編號(hào)：,J1.1,流程擁有,者,者：生產(chǎn),計(jì),計(jì)劃科,流程步驟,工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述,重要輸入,重要輸出,相關(guān)表單,1.,董事長(zhǎng)提出年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的要求,,,,2.,接受董事長(zhǎng)委托，負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃指導(dǎo)過(guò)程的指導(dǎo)工作,,,,3.,生產(chǎn)計(jì)劃科回顧公司整體發(fā)展戰(zhàn)略及上年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的執(zhí)行情況,,分析報(bào)告,,4.,各部門(mén),/,下屬公司擬定本部門(mén),/,單位年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo),,,,5.,各部門(mén)、下屬公司擬定本部門(mén),/,單位年度工作,/,經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及預(yù)算草案，分部上報(bào)生產(chǎn)計(jì)劃科、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部,,年度工作,/,經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、年度部門(mén),/,經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案,,6.,生產(chǎn)計(jì)劃科、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部匯總形成公司新年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、經(jīng)營(yíng)預(yù)算，上報(bào)總經(jīng)理,/,戰(zhàn)略投資委員會(huì),/,預(yù)算委員會(huì)審核,,,,7.,總經(jīng)理,/,戰(zhàn)略投資委員會(huì),/,預(yù)算委員會(huì)進(jìn)行審核，并提出意見(jiàn),,,,8.,生產(chǎn)計(jì)劃科、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部根據(jù)審核意見(jiàn)，聯(lián)合下達(dá)各部門(mén),/,下屬公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、預(yù)算的修正建議,,,,9.,各部門(mén)及下屬公司按照年度計(jì)劃、預(yù)算開(kāi)展工作,,,,,,流程名稱(chēng),：,：年度經(jīng),營(yíng),營(yíng)計(jì)劃制,訂,訂流程說(shuō),明,明（續(xù)）,流,流程編,號(hào),號(hào)：,J1.1,流程擁有,者,者：生產(chǎn),計(jì),計(jì)劃科,流程步驟,工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述,重要輸入,重要輸出,相關(guān)表單,10.,生產(chǎn)計(jì)劃科、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部匯總修改后的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算，形成公司年度總體經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、經(jīng)營(yíng)預(yù)算,,公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,公司年度經(jīng)營(yíng)預(yù)算,,11.,董事長(zhǎng)主持，會(huì)同總經(jīng)理、戰(zhàn)略投資委員會(huì)、預(yù)算委員會(huì)等對(duì)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、經(jīng)營(yíng)預(yù)算進(jìn)行討論，并對(duì)各部門(mén),/,業(yè)務(wù)單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行質(zhì)詢(xún),,,,12.,董事長(zhǎng)對(duì)討論結(jié)果進(jìn)行審批,,,,13.,生產(chǎn)計(jì)劃科、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部分別將經(jīng)董事長(zhǎng)審批通過(guò)后的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、預(yù)算分別下達(dá)到相關(guān)部門(mén)、業(yè)務(wù)單位,,,,14.,各部門(mén)及下屬公司根據(jù)所分解目標(biāo)，擬定本部門(mén),/,單位的發(fā)展規(guī)劃,,,,,,流程名稱(chēng),：,：預(yù)算啟,動(dòng),動(dòng)流程,流,流程編號(hào),：,：,Y1.1,流程擁有,者,者：財(cái)務(wù),資,資產(chǎn)部,時(shí)間,各下屬公,司,司,根據(jù)公司,年,年度經(jīng)營(yíng),計(jì),計(jì)劃,,,制定,/,修改預(yù)算,指,指導(dǎo)原則,根據(jù)預(yù)算,制,制定指導(dǎo),原,原則和經(jīng),營(yíng),營(yíng)目標(biāo),,,制定本下,屬,屬公司財(cái),務(wù),務(wù)預(yù)算,財(cái)務(wù)資產(chǎn),部,部,公司決策,層,層,開(kāi)始,年度銷(xiāo)售目標(biāo)，銷(xiāo)售計(jì)劃和預(yù)算編制的制定,年度銷(xiāo)售,目,目標(biāo),,,銷(xiāo)售計(jì)劃,審批,匯總本年,度,度到目前,為,為止各下,屬,屬公司預(yù),算,算執(zhí)行情,況,況,各下屬公,司,司預(yù)算執(zhí),行,行情況,通過(guò),不通過(guò),1,2,3,4,5,結(jié)束,,,流程名稱(chēng),：,：預(yù)算啟,動(dòng),動(dòng)流程說(shuō),明,明流程,編,編號(hào)：,Y1.1,流程擁有,者,者：財(cái)務(wù),資,資產(chǎn)部,流程步驟,工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述,重要輸入,重要輸出,相關(guān)表單,1.,財(cái)務(wù)資產(chǎn)部匯總本年度到目前為止各下屬公司預(yù)算執(zhí)行情況,,各下屬公司預(yù)算執(zhí)行情況,,2.,在,11,月中旬制定年度銷(xiāo)售目標(biāo),,,銷(xiāo)售計(jì)劃,,,年度銷(xiāo)售目標(biāo),,,銷(xiāo)售計(jì)劃,,3.,財(cái)務(wù)資產(chǎn)部根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,,,制定,/,修改預(yù)算指導(dǎo)原則,,預(yù)算指導(dǎo)原則,,4.,由公司決策層審批,預(yù)算指導(dǎo)原則,審批結(jié)果,,5.,各下屬公司根據(jù)預(yù)算制定指導(dǎo)原則和經(jīng)營(yíng)目標(biāo),,,制定本下屬公司財(cái)務(wù)預(yù)算,預(yù)算制定指導(dǎo)原則,經(jīng)營(yíng)目標(biāo),下屬公司財(cái)務(wù)預(yù)算,,,,流程名稱(chēng),：,：預(yù)算編,制,制和審批,流,流程流,程,程編號(hào)：,Y1.2,流程擁有,者,者：財(cái)務(wù),資,資產(chǎn)部,時(shí)間,每年,11,月中旬,各下屬公,司,司,召開(kāi)各下,屬,屬公司預(yù),算,算規(guī)劃會(huì),議,議,,,討論,/,平衡預(yù)算,審批通過(guò),？,？,否,根據(jù)指導(dǎo),原,原則和公,司,司經(jīng)營(yíng)目,標(biāo),標(biāo)，平衡,各,各下屬公,司,司財(cái)務(wù)預(yù),算,算，制定,公,公司預(yù)算,草,草案,根據(jù)預(yù)算,制,制定指導(dǎo),原,原則和經(jīng),營(yíng),營(yíng)目標(biāo),,,制定下屬,公,公司財(cái)務(wù),預(yù),預(yù)算,匯總調(diào)整,后,后的各下,屬,屬公司預(yù),算,算匯總,結(jié)合目標(biāo),和,和平衡結(jié),果,果，調(diào)整,/,修改本下,屬,屬公司財(cái),務(wù),務(wù)預(yù)算,財(cái)務(wù)資產(chǎn),部,部,公司決策,層,層,是,1,2,3,4,5,6,最終確定,各,各下屬公,司,司年度預(yù),算,算,,,并通知各,下,下屬公司,7,結(jié)束,,,流程名稱(chēng),：,：預(yù)算編,制,制和審批,流,流程說(shuō)明,流,流程編,號(hào),號(hào)：,Y1.2,流程擁有,者,者：財(cái)務(wù),資,資產(chǎn)部,流程步驟,工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述,重要輸入,重要輸出,相關(guān)表單,1.,各下屬公司根據(jù)預(yù)算制定指導(dǎo)原則和經(jīng)營(yíng)目標(biāo),,,制定本下屬公司財(cái)務(wù)預(yù)算,預(yù)算制定指導(dǎo)原則,經(jīng)營(yíng)目標(biāo),下屬公司財(cái)務(wù)預(yù)算,,2.,財(cái)務(wù)資產(chǎn)部根據(jù)指導(dǎo)原則和公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，平衡各下屬公司財(cái)務(wù)預(yù)算，制定公司預(yù)算草案,預(yù)算制定指導(dǎo)原則,經(jīng)營(yíng)目標(biāo),下屬公司財(cái)務(wù)預(yù)算,公司預(yù)算草案,,3.,財(cái)務(wù)資產(chǎn)部,召開(kāi)各下屬公司預(yù)算規(guī)劃會(huì)議,,,討論,/,平衡預(yù)算,公司預(yù)算草案,平衡后的公司預(yù)算草案,,4.,各下屬公司結(jié)合目標(biāo)和平衡結(jié)果，調(diào)整,/,修改本下屬公司財(cái)務(wù)預(yù)算,,,,5.,匯總調(diào)整后的各下屬公司預(yù)算匯總,,各下屬公司預(yù)算匯總,,6.,公司決策層審批各下屬公司預(yù)算,,審批后的各下屬公司預(yù)算,,7.,財(cái)務(wù)資產(chǎn)部將最終的確定各下屬公司年度預(yù)算通知各下屬公司,,確定各下屬公司年度預(yù)算,,,,流程名稱(chēng),：,：預(yù)算執(zhí),行,行和調(diào)整,流,流程流,程,程編號(hào)：,Y1.3,流程擁有,者,者：財(cái)務(wù),資,資產(chǎn)部,,時(shí)間,審核、平,衡,衡、批準(zhǔn),每,每月預(yù)算,根據(jù)需要,提,提出預(yù)算,計(jì),計(jì)劃更改,需,需求,批準(zhǔn)？,是,結(jié)束,否,每月實(shí)際,執(zhí),執(zhí)行與預(yù),算,算對(duì)比,各下屬公,司,司,財(cái)務(wù)資產(chǎn),部,部,公司決策,層,層,預(yù)算執(zhí)行,預(yù)算更改,,,并通知相,關(guān),關(guān)下屬公,司,司執(zhí)行更,改,改后的預(yù),算,算,通知相關(guān),下,下屬公司,執(zhí),執(zhí)行原預(yù),算,算,1,2,3,4,6,7,8,資金中心,駁回,/,每月預(yù)算,計(jì),計(jì)劃更新,5,,,流程名稱(chēng),：,：預(yù)算執(zhí),行,行和調(diào)整,流,流程說(shuō)明,流,流程編,號(hào),號(hào)：,Y1.3,流程擁有,者,者：財(cái)務(wù),資,資產(chǎn)部,流程步驟,工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述,重要輸入,重要輸出,相關(guān)表單,1.,各下屬公司,預(yù)算執(zhí)行,,,,2.,財(cái)務(wù)資產(chǎn)部將,每月實(shí)際執(zhí)行與預(yù)算對(duì)比,,對(duì)比報(bào)告,,3.,各下屬公司根據(jù)需要提出預(yù)算計(jì)劃更改需求,,更改需求,,4.,財(cái)務(wù)資產(chǎn)部,審核、平衡、批準(zhǔn),,,,5.,駁回每月預(yù)算計(jì)劃更新,更改需求,,,6.,更改需求由最高決策層審批,,經(jīng)審批的預(yù)算更改,,7.,財(cái)務(wù)資產(chǎn)部預(yù)算更改,,,并通知相關(guān)下屬公司執(zhí)行更改后的預(yù)算,,,,8.,,對(duì)于不獲審批的預(yù)算更改通知相關(guān)下屬公司執(zhí)行原預(yù)算,,,,,,流程名稱(chēng),：,：成本管,理,理流程,流,流程編號(hào),：,：,C1.1,流程擁有,者,者：財(cái)務(wù),資,資產(chǎn)部,,時(shí)間,每月末,財(cái),務(wù),務(wù),資,資,產(chǎn),產(chǎn),部,部,開(kāi),始,始,生,產(chǎn),產(chǎn),成,成,本,本,分,分,析,析,表,表,按,原,原,材,材,料,料,采,采,購(gòu),購(gòu),成,成,本,本,入,入,帳,帳,定,期,期,編,編,制,制,生,生,產(chǎn),產(chǎn),成,本,本,分,分,析,析,表,表,資,金,金,成,成,本,本,分,分,析,析,表,表,,管,理,理,費(fèi),費(fèi),用,用,/,資,金,金,成,成,本,本,實(shí),實(shí),際,際,與,與,計(jì),計(jì),劃,劃,差,差,異,異,分,分,析,析,報(bào),報(bào),告,告,收,集,集,數(shù),數(shù),據(jù),據(jù),，,，,定,定,期,期,編,編,制,制,管,理,理,費(fèi),費(fèi),用,用,分,分,析,析,表,表,、,、,資,金,金,成,成,本,本,分,分,析,析,表,表,編,制,制,管,管,理,理,費(fèi),費(fèi),用,用,/,資,金,金,成,本,本,實(shí),實(shí),際,際,與,與,計(jì),計(jì),劃,劃,差,異,異,分,分,析,析,報(bào),報(bào),告,告,管,理,理,費(fèi),費(fèi),用,用,分,分,析,析,表,表,,,銷(xiāo),售,售,費(fèi),費(fèi),用,用,分,分,析,析,表,表,,銷(xiāo),售,售,費(fèi),費(fèi),用,用,實(shí),實(shí),際,際,與,計(jì),計(jì),劃,劃,差,差,異,異,分,分,析,析,報(bào),報(bào),告,告,收,集,集,數(shù),數(shù),據(jù),據(jù),，,，,定,定,期,期,編,編,制,制,銷(xiāo),售,售,費(fèi),費(fèi),用,用,分,分,析,析,表,表,編,制,制,銷(xiāo),銷(xiāo),售,售,費(fèi),費(fèi),用,用,實(shí),實(shí),際,際,與,計(jì),計(jì),劃,劃,差,差,異,異,分,分,析,析,報(bào),報(bào),告,告,年度,/,季,/,月,/,周資金計(jì)劃,預(yù)算編制流程,年度銷(xiāo)售目標(biāo)，銷(xiāo)售計(jì)劃和預(yù)算編制的制定,上報(bào)給總會(huì),計(jì),計(jì)師與公司,決,決策層,對(duì)季,.,月,.,周資金計(jì),劃,劃提出修改,意,意見(jiàn),公司決策層,結(jié)束,1,2,4,5,6,7,8,9,10,生產(chǎn)成本實(shí),際,際與計(jì)劃,差,差異分析報(bào),告,告,定期編制生,產(chǎn),產(chǎn),成本實(shí)際與,計(jì),計(jì)劃差異,分,分析報(bào)告,3,,,流程名稱(chēng)：,成,成本管理流,程,程說(shuō)明流,程,程編號(hào)：,C1.1,流程擁有者,：,：財(cái)務(wù)資產(chǎn),部,部,流程步驟,工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述,重要輸入,重要輸出,相關(guān)表單,1.,財(cái)務(wù)資產(chǎn)部,按采購(gòu)成本入帳,,財(cái)務(wù)帳,,2.,財(cái)務(wù)資產(chǎn)部定期編制生產(chǎn)成本分析表,財(cái)務(wù)帳,生產(chǎn)成本分析表,生產(chǎn)成本分析表,3.,財(cái)務(wù)資產(chǎn)部編制生產(chǎn)成本實(shí)際與計(jì)劃差異分析報(bào)告,財(cái)務(wù)帳,生產(chǎn)成本分析表,生產(chǎn)成本實(shí)際與計(jì)劃差異分析報(bào)告,,4.,財(cái)務(wù)資產(chǎn)部制定年度,/,季,/,月,/,周資金計(jì)劃,,年度,/,季,/,月,/,周資金計(jì)劃,,5.,財(cái)務(wù)資產(chǎn)部收集數(shù)據(jù)，定期編制管理費(fèi)用分析表、資金成本分析表,財(cái)務(wù)帳,管理費(fèi)用分析表、資金成本分析表,管理費(fèi)用分析表、資金成本分析表,6.,財(cái)務(wù)資產(chǎn)部編制管理費(fèi)用,/,資金成本實(shí)際與計(jì)劃差異分析報(bào)告,財(cái)務(wù)帳,管理費(fèi)用分析表、資金成本分析表,管理費(fèi)用,/,資金成本實(shí)際與計(jì)劃差異分析報(bào)告,,7.,收集數(shù)據(jù)，定期編制銷(xiāo)售費(fèi)用分析表,財(cái)務(wù)帳,銷(xiāo)售費(fèi)用分析表,銷(xiāo)售費(fèi)用分析表,8.,編制銷(xiāo)售費(fèi)用實(shí)際與計(jì)劃差異分析報(bào)告,銷(xiāo)售費(fèi)用分析表,銷(xiāo)售費(fèi)用實(shí)際與計(jì)劃差異分析報(bào)告,,9.,上報(bào)給總會(huì)計(jì)師與公司決策層,,,,10.,決策層對(duì)季,.,月,.,周資金計(jì)劃提出修改意見(jiàn),,,,,,流程名稱(chēng)：,資,資金計(jì)劃管,理,理流程流,程,程編號(hào)：,C1.2,流程擁有者,：,：財(cái)務(wù)資產(chǎn),部,部,/,資金中心,,下屬公司,根據(jù)需要,各下屬公司,下屬公司經(jīng),理,理審核實(shí)際,的,的,資金使用需,求,求,是否在預(yù)算,計(jì),計(jì)劃內(nèi)？,是,各下屬公司,按,按實(shí)際,需求編制的,用,用款申請(qǐng),資金中心,決策層,開(kāi)始,否,預(yù)算規(guī)劃流程,年度,/,季度,/,月,資金預(yù)算規(guī)劃,下屬公司經(jīng),理,理對(duì)需,求進(jìn)行審核,通過(guò),不通過(guò),下屬公司總,會(huì),會(huì),根據(jù)權(quán)限的,要,要求,進(jìn)行審批,根據(jù)權(quán)限的,要,要求,進(jìn)行審批,通過(guò),不通過(guò),通過(guò),不通過(guò),申請(qǐng)對(duì)超計(jì),劃,劃,的特批或修,改,改預(yù)算,審核批準(zhǔn)手,續(xù),續(xù),,,票據(jù)是,否齊全,,,審核預(yù)算,資金劃撥,管理銀行與,公,公司間帳戶(hù),關(guān),關(guān)系,根據(jù)公司資,金,金狀況，分,析,析籌資、投,資,資機(jī)會(huì),對(duì)某些籌資,、,、投資機(jī)會(huì),進(jìn),進(jìn)行可行性,分,分析,接受資金,/,管理資金,并平衡,/,調(diào)撥資金,制作資金管,理,理報(bào)表,,,報(bào)公司決策,層,層,結(jié)束,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,財(cái)務(wù)資產(chǎn)部,,,流程名稱(chēng)：,資,資金計(jì)劃管,理,理流程說(shuō)明,流,流程編號(hào),：,：,C1.2,流程擁有者,：,：財(cái)務(wù)資產(chǎn),部,部,/,資金中心,流程步驟,工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述,重要輸入,重要輸出,相關(guān)表單,1.,各下屬公司按實(shí)際需求編制用款申請(qǐng),,用款申請(qǐng),,2.,下屬公司經(jīng)理對(duì)需求進(jìn)行審核,,,,3.,財(cái)務(wù)資產(chǎn)部制定年度,/,季度,/,月資金預(yù)算規(guī)劃,,年度,/,季度,/,月資金預(yù)算規(guī)劃,,4.,下屬公司經(jīng)理審核實(shí)際的資金使用需求是否在預(yù)算計(jì)劃內(nèi)？,,審核結(jié)果,,5.,申請(qǐng)對(duì)超計(jì)劃的特批或修改預(yù)算,,計(jì)劃特批或預(yù)算,,6.,下屬公司總會(huì)計(jì)師根據(jù)權(quán)限的要求進(jìn)行審批,資金使用申請(qǐng),審批結(jié)果,,7.,決策層根據(jù)權(quán)限的要求進(jìn)行審批,資金使用申請(qǐng),審批結(jié)果,,8.,資金中心審核批準(zhǔn)手續(xù),,,票據(jù)是否齊全,,,審核預(yù)算,批準(zhǔn)手續(xù),票據(jù),,,9.,資金中心資金劃撥,,,,10.,財(cái)務(wù)資產(chǎn)部接受資金,/,管理資金并平衡,/,調(diào)撥資金,,,,,,流程名稱(chēng)：,資,資金計(jì)劃管,理,理流程說(shuō)明,(,續(xù)上頁(yè),),流程編號(hào)：,C1.2,流程擁有者,：,：財(cái)務(wù)資產(chǎn),部,部,/,資金中心,流程步驟,工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述,重要輸入,重要輸出,相關(guān)表單,11.,資金中心每天管理銀行與公司間帳戶(hù)關(guān)系,,,,12.,財(cái)務(wù)資產(chǎn)部根據(jù)公司資金狀況，分析籌資、投資機(jī)會(huì),資金狀況,籌資、投資機(jī)會(huì),籌資、投資機(jī)會(huì)分析,,13.,財(cái)務(wù)資產(chǎn)部對(duì)某些籌資、投資機(jī)會(huì)進(jìn)行可行性分析,籌資、投資機(jī)會(huì),籌資、投資可行性分析,,14.,資金中心制作資金管理報(bào)表,,,報(bào)公司決策層,,資金管理報(bào)表,,,,流程名稱(chēng)：,財(cái),財(cái)務(wù)分析流,程,程流程編,號(hào),號(hào)：,C1.3,流程擁有者,：,：財(cái)務(wù)資產(chǎn),部,部,開(kāi)始,業(yè)務(wù)績(jī)效目標(biāo),是否能夠獲,得,得所需信息,會(huì)計(jì)關(guān)帳,成本分析,研究和評(píng)估,分,分析所需的,信,信息,確定所需信,息,息的存貯方,式,式,確定分析所,用,用的工具和,方,方法,確定定期分,析,析報(bào)告的格,式,式,制定臨時(shí)分,析,析報(bào)告的申,請(qǐng),請(qǐng)程序,編制報(bào)告,分析結(jié)果,向各下屬公,司,司通報(bào)分析,結(jié),結(jié)果,財(cái)務(wù)資產(chǎn)部,是,否,1,2,3,4,5,6,7,8,,,流程名稱(chēng)：,財(cái),財(cái)務(wù)分析流,程,程說(shuō)明流,程,程編號(hào)：,C1.3,流程擁有者,：,：財(cái)務(wù)資產(chǎn),部,部,流程步驟,工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述,重要輸入,重要輸出,相關(guān)表單,1.,根據(jù)業(yè)務(wù)績(jī)效目標(biāo),,,會(huì)計(jì)關(guān)帳,,,成本分析等流程內(nèi)容及其結(jié)果研究和評(píng)估進(jìn)行企業(yè)財(cái)務(wù)分析所需的信息和資料。,業(yè)務(wù)績(jī)效目標(biāo),會(huì)計(jì)關(guān)帳,成本分析,,,2.,因?yàn)樾畔⑹怯筛鱾€(gè)下屬公司提供并且會(huì)被各個(gè)不同的下屬公司和目的使用,,,因此分析所用的信息需要確定合理的存貯方式,,,比如使用數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)和在線(xiàn)聯(lián)機(jī)分析,,,以充分滿(mǎn)足不同的分析需求。,,,,3.,進(jìn)行財(cái)務(wù)分析需要使用特定的工具和方法，比如常用的財(cái)務(wù)比率和多因素分析法。需要根據(jù)企業(yè)具體情況確定并獲取所需的分析工具和方法。,,,,4.,財(cái)務(wù)資產(chǎn)部需要定期發(fā)布財(cái)務(wù)分析報(bào)告，因此需要確定一個(gè)固定的定期財(cái)務(wù)分析報(bào)告格式。,,,,5.,除去定期財(cái)務(wù)分析報(bào)告，各個(gè)下屬公司會(huì)提出特定的或者臨時(shí)的財(cái)務(wù)分析要求，因此需要制定臨時(shí)分析報(bào)告的申請(qǐng)程序,,,,6.,定期編制報(bào)告,,,,7.,對(duì)報(bào)告的結(jié)果進(jìn)行分析，并提出合理的解釋和建議,,,,8.,向各下屬公司通報(bào)分析結(jié)果,,,,,,導(dǎo)讀,戰(zhàn)略規(guī)劃管,理,理流程,經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及,財(cái),財(cái)務(wù)資金預(yù),算,算管理流程,人力資源管,理,理流程,績(jī)效考核管,理,理流程,新項(xiàng)目建設(shè),管,管理流程,營(yíng)銷(xiāo)管理流,程,程,供應(yīng)管理流,程,程,設(shè)備管理流,程,程,,,流程名稱(chēng)：,人,人力資源規(guī),劃,劃流程流,程,程編號(hào)：,R1.1,流程擁有者,：,：人力資源,部,部,時(shí)間,每,2-3,年,人力資源部/,各部門(mén)主管,開(kāi)始,公司決策層,企業(yè)發(fā)展戰(zhàn),略,略規(guī)劃,目前組織架,構(gòu),構(gòu),進(jìn)行結(jié)構(gòu)/,資,資源分析,目前職位設(shè),置,置,目前職位描,述,述,目前職位要,求,求,制定/調(diào)整,職,職務(wù)編制計(jì),劃,劃,未來(lái)組織架,構(gòu),構(gòu),未來(lái)職位設(shè),置,置,未來(lái)職位描,述,述,未來(lái)職位要,求,求,制定/調(diào)整,人,人員配置計(jì),劃,劃(每個(gè)崗,位,位人員數(shù)量,構(gòu),構(gòu)成),人員配置計(jì),劃,劃,審核通過(guò),A,不通過(guò),通過(guò),1,2,3,4,,,流程名稱(chēng)：,人,人力資源規(guī),劃,劃流程,(,續(xù)上頁(yè),),流程編號(hào)：,R1.1,流程擁有者,：,：人力資源,部,部,,時(shí)間,人力資源部/,各部門(mén)主管,公司決策層,A,制定/調(diào)整,人,人力資源需,求,求預(yù)測(cè)(時(shí),間,間,數(shù)量,,要,要求),制定/調(diào)整,人,人力資源供,給,給計(jì)劃(時(shí),間,間,數(shù)量,,要,要求),制定/調(diào)整,長(zhǎng),長(zhǎng)期培訓(xùn)規(guī),劃,劃(政策,,需,需求,考核),人力資源部,對(duì)應(yīng)的招聘/培訓(xùn)費(fèi)用,評(píng),評(píng)估,審核通過(guò),不通過(guò),通過(guò),制定人力資,源,源管理政策,調(diào),調(diào)整計(jì)劃,招聘政策,績(jī)效考評(píng)政,策,策,薪酬福利政,策,策,政策調(diào)整風(fēng),險(xiǎn),險(xiǎn)分析及對(duì),策,策,審核通過(guò),不通過(guò),通過(guò),政策調(diào)整預(yù),算,算評(píng)估,溝通與實(shí)施,結(jié)束,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,,,流程,名,名稱(chēng),：,：人,力,力資,源,源規(guī),劃,劃流,程,程說(shuō),明,明,流,流程,編,編號(hào),：,：,R1.1,流程,擁,擁有,者,者：,人,人力,資,資源,部,部,流程步驟,工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述,重要輸入,重要輸出,相關(guān)表單,1.,人力資源部根據(jù),企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,,,目前組織架構(gòu),,,職位設(shè)置,,,職位描述,,,職位要求,進(jìn)行結(jié)構(gòu)/資源分析,企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,目前組織架構(gòu),職位設(shè)置,職位描述,職位要求,調(diào)整的需求,,2.,制定/調(diào)整職務(wù)編制計(jì)劃,調(diào)整的需求,未來(lái)組織架構(gòu),職位設(shè)置,職位描述,職位要求,,3.,制定/調(diào)整人員配置計(jì)劃(每個(gè)崗位人員數(shù)量構(gòu)成),企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,未來(lái)組織架構(gòu),職位設(shè)置,職位描述,職位要求,人員配置計(jì)劃,,4.,公司決策層審批,未來(lái)組織架構(gòu),職位設(shè)置,職位描述,職位要求,人員配置計(jì)劃,審批結(jié)果,,5.,人力資源部會(huì)同,各部門(mén)主管,制定/調(diào)整人力資源需求預(yù)測(cè)(時(shí)間,數(shù)量,要求),,人力資源需求預(yù)測(cè),,,,流程,名,名稱(chēng),：,：人,力,力資,源,源規(guī),劃,劃流,程,程說(shuō),明,明,流,流程,編,編號(hào),：,：,R1.1,流程,擁,擁有,者,者：,人,人力,資,資源,部,部,流程步驟,工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述,重要輸入,重要輸出,相關(guān)表單,6.,人力資源部會(huì)同,各部門(mén)主管,制定/調(diào)整人力資源供給計(jì)劃(時(shí)間,數(shù)量,要求),人力資源需求預(yù)測(cè),人力資源供給計(jì)劃(時(shí)間,數(shù)量,要求),,7.,人力資源部會(huì)同,各部門(mén)主管,制定/調(diào)整長(zhǎng)期培訓(xùn)計(jì)劃(政策,需求,考核),人力資源需求預(yù)測(cè),培訓(xùn)計(jì)劃(政策,需求,考核),,8.,對(duì)應(yīng)的招聘/培訓(xùn)費(fèi)用評(píng)估,人力資源供給計(jì)劃,培訓(xùn)計(jì)劃,招聘/培訓(xùn)費(fèi)用評(píng)估,,9.,公司決策層審批,人力資源供給計(jì)劃,培訓(xùn)計(jì)劃,招聘/培訓(xùn)費(fèi)用評(píng)估,審批結(jié)果,,10.,人力資源部制定人力資源管理政策調(diào)整計(jì)劃(,招聘,,,績(jī)效考評(píng),,,薪酬福利等,),,人力資源管理政策調(diào)整計(jì)劃,,11.,人力資源部進(jìn)行政策調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)分析及制定相應(yīng)對(duì)策,人力資源管理政策調(diào)整計(jì)劃,政策調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)分析及對(duì)策,,12.,人力資源部進(jìn)行政策調(diào)整預(yù)算評(píng)估,人力資源管理政策調(diào)整計(jì)劃,政策調(diào)整預(yù)算評(píng)估,,13.,公司決策層審批,人力資源管理政策調(diào)整計(jì)劃,政策調(diào)整預(yù)算評(píng)估,審批結(jié)果,,14.,人力資源部溝通與實(shí)施,,,,,,流程,名,名稱(chēng),：,：年,度,度人,力,力資,源,源需,求,求計(jì),劃,劃流,程,程,流,流程,編,編號(hào),：,：,R1.2,流程,擁,擁有,者,者：,人,人力,資,資源,部,部,時(shí)間,12,月,1,日,人力,資,資源,部,部,各部,門(mén),門(mén),主管,總經(jīng),理,理,制定,招,招聘,、,、培,訓(xùn),訓(xùn)計(jì),劃,劃草,案,案，,并,并做,出,出相,應(yīng),應(yīng),預(yù)算,不通,過(guò),過(guò),審,批,開(kāi)始,7,根據(jù)部門(mén),實(shí),實(shí)際情況,對(duì)生產(chǎn)力,需,需求,作出預(yù)計(jì),評(píng)估現(xiàn)有,人,人員能力,提出年度,人,人力需求,，,，,包括招聘,及,及培訓(xùn)需,求,求,核實(shí),,,匯總并調(diào),整,整,人力資源,需,需求,財(cái)務(wù),部,預(yù)算規(guī)劃流程,2,3,4,5,6,員工技能評(píng)估流程,更新的培訓(xùn)課程,目錄及檔案,通過(guò),A,8,生產(chǎn)計(jì)劃,科,科,年度,經(jīng)營(yíng),計(jì)劃制定,流程,年度經(jīng)營(yíng),計(jì),計(jì)劃,部門(mén)職責(zé),崗位描述,1,人力資源,中,中長(zhǎng)期規(guī),劃,劃,(,需求,,,下屬公司,總,總額計(jì)劃,,,培訓(xùn),),,,流程名稱(chēng),：,：年度人,力,力資源需,求,求計(jì)劃流,程,程（續(xù)上,頁(yè),頁(yè)）流,程,程編號(hào)：,R1.2,流程擁有,者,者：人力,資,資源部,時(shí)間,人力資源,部,部,招聘計(jì)劃,和,和,日程表,9,通知各部,門(mén),門(mén)主管,年度人力,需,需求計(jì)劃,根據(jù)預(yù)算,，,，相應(yīng)調(diào),整制定詳,細(xì),細(xì)的招聘,計(jì)劃及日,程,程表,A,培訓(xùn),計(jì)劃和,日程表,10,根據(jù)預(yù),算,算，相,應(yīng),應(yīng)調(diào),整制定,詳,詳細(xì)的,培,培訓(xùn),計(jì)劃及,日,日程表,外部招聘流程,培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行流程,臨時(shí)培訓(xùn)執(zhí)行流程,內(nèi)部崗位競(jìng)聘流程,結(jié)束,11,12,13,14,15,,,流程名,稱(chēng),稱(chēng)：年,度,度人力,資,資源需,求,求計(jì)劃,流,流程說(shuō),明,明流,程,程編號(hào),：,：,R1.2,流程擁,有,有者：,人,人力資,源,源部,流程步驟,工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述,重要輸入,重要輸出,相關(guān)表單,1.,生產(chǎn)計(jì)劃科結(jié)合集團(tuán)公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃制定年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,,年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,,2.,各部門(mén)根據(jù)明年的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃出發(fā)，實(shí)際業(yè)務(wù)以及業(yè)務(wù)目標(biāo)出發(fā)，做出生產(chǎn)力需求預(yù)計(jì),,生產(chǎn)力需求預(yù)計(jì),,3.,通過(guò)員工技能評(píng)估流程對(duì)目前員工的技能水平做出評(píng)估,,員工技能評(píng)估,,4.,根據(jù)生產(chǎn)力需求預(yù)計(jì)以及現(xiàn)有人員技能狀況，提出本部門(mén)年度的人力資源需求，包括招聘及培訓(xùn)需求,生產(chǎn)力需求預(yù)計(jì),員工技能評(píng)估,本部門(mén)年度的人力資源需求,人力資源需求,5.,人力資源部匯總各個(gè)部門(mén)的人力資源需求，并做出初步調(diào)整,,,,6.,根據(jù)總體的人力資源需求,，,制定招聘計(jì)劃及培訓(xùn)計(jì)劃草案，并制定招聘培訓(xùn)活動(dòng)相關(guān)預(yù)算費(fèi)用,人力資源配置需求,薪資等級(jí)體系,招聘計(jì)劃草案,培訓(xùn)計(jì)劃草案,人力配置預(yù)算,,7.,把初步的人力資源需求計(jì)劃以及相應(yīng)預(yù)算遞交總經(jīng)理進(jìn)行審批,,,,8.,把通過(guò)審批的人力資源配置預(yù)算，上報(bào)到財(cái)務(wù)部，參與整體的年度預(yù)算規(guī)劃流程,人力配置預(yù)算,,,,,流程名,稱(chēng),稱(chēng)：年,度,度人力,資,資源需,求,求計(jì)劃,流,流程說(shuō),明,明（續(xù),上,上頁(yè)）,流,流,程,程編號(hào),：,：,R1.2,流程擁,有,有者：,人,人力資,源,源部,流程步驟,工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述,重要輸入,重要輸出,相關(guān)表單,9.,根據(jù)預(yù)算調(diào)整，相應(yīng)修訂詳細(xì)的招聘計(jì)劃及日程表,調(diào)整后的人力配置預(yù)算,招聘計(jì)劃和日程表,招聘計(jì)劃和日程表,10.,根據(jù)預(yù)算調(diào)整，相應(yīng)修訂詳細(xì)的招聘計(jì)劃及日程表,調(diào)整后的人力配置預(yù)算,培訓(xùn)計(jì)劃和日程表,培訓(xùn)計(jì)劃和日程表,11.,把修訂過(guò)的人員招聘計(jì)劃與培訓(xùn)計(jì)劃通知各個(gè)部門(mén)主管，并在其協(xié)助下，開(kāi)展招聘及培訓(xùn)活動(dòng),招聘計(jì)劃和日程表,培訓(xùn)計(jì)劃和日程表,,,12.,根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃，執(zhí)行培訓(xùn)執(zhí)行流程,培訓(xùn)計(jì)劃,,,13.,執(zhí)行臨時(shí)培訓(xùn)執(zhí)行流程,,,,14.,根據(jù)招聘計(jì)劃，執(zhí)行外部招聘流程,招聘計(jì)劃,,,15.,根據(jù)招聘計(jì)劃，執(zhí)行內(nèi)部競(jìng)聘流程,招聘計(jì)劃,,,,,流程名,稱(chēng),稱(chēng)：外,部,部招聘,流,流程,流,流程編,號(hào),號(hào)：,R1.3,流程擁,有,有者：,人,人力資,源,源部,,時(shí)間,年內(nèi),（根據(jù),招,招聘日,程,程）,人力資,源,源部,使用,部門(mén),總經(jīng)理,初步,篩選,-,履歷,表,根據(jù)公,司,司薪資,架,架構(gòu),,崗,崗位描,述,述,初步擬,定,定,職位,等,級(jí)范圍,符合條,件,件,否,是,在人力,資,資源部,的,的協(xié)調(diào),下,下,進(jìn)行,專(zhuān)業(yè),面試,提出計(jì),劃,劃外人,員,員招,聘需求,及,及資格,條,條件,將其中,優(yōu),優(yōu)良,人,選資料,記,記錄,在,人才檔,案,案庫(kù),發(fā)出婉,拒,拒信,發(fā)布招,聘,聘信息,是否,核準(zhǔn)？,否,是,開(kāi)始,經(jīng)過(guò)批,準(zhǔn),準(zhǔn)的,招聘,計(jì)劃,1,5,6,2,9,7,11,12,進(jìn)行筆,試,試及,初選面,試,試篩選,A,開(kāi)展初,步,步的背,景,景,調(diào)查,資料及,提,提供信,息,息,是否真實(shí)可,信,信？,否,是,B,10,13,14,8,主管副總,/,總經(jīng)理,審批,高級(jí)管理人,員,員缺職，,提出臨時(shí)招,聘,聘需求,3,4,通過(guò),不通過(guò),面試評(píng)估表,(,包括,人選薪資、,職,職,稱(chēng),等,級(jí),的建議),根據(jù)招聘錄,用,用,管理制度,,,流程名稱(chēng)：,外,外部招聘流,程,程（續(xù)上頁(yè),）,） 流程,編,編號(hào)：,R1.3,流程擁有者,：,：人力資源,部,部,,時(shí)間,人力資源部,總經(jīng)理,簽訂聘用合,同,同,并辦理錄用,手,手續(xù),確定,人,選,及,最終,薪資,、,職位,等,進(jìn)行體檢,是否通過(guò)審,核,核,是,結(jié)束,20,18,A,根據(jù)招聘級(jí),別,別，由總經(jīng),理,理進(jìn)行最終,面,面試,決定,職,職位職等,是否通過(guò),B,否,是,否,16,試用期管理流程,21,是否主管,級(jí)別以上？,否,是,15,填寫(xiě)備案卡,17,19,,,流程名稱(chēng)：,外,外部招聘流,程,程說(shuō)明流,程,程編號(hào)：,R1.3,流程擁有者,：,：人力資源,部,部,流程步驟,工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述,重要輸入,重要輸出,相關(guān)表單,1.,人力資源部在經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)的年度招聘計(jì)劃指導(dǎo)下，按時(shí)進(jìn)行計(jì)劃內(nèi)的人員招聘工作,招聘計(jì)劃,,,2.,當(dāng),部門(mén),內(nèi),有,人員,離職,而,出現(xiàn),職位,空缺，,或者,部門(mén),主管,出于,業(yè)務(wù),發(fā)展的,考慮,而,需要,擴(kuò)大,編制,時(shí)，,屬于,計(jì)劃,外招聘，,需,由,部門(mén),提出招聘申請(qǐng)并擬,定上崗要求,和,資格條件,,人力需求,申請(qǐng)單,人力需求,申請(qǐng)單,3.,由部門(mén)主管副總經(jīng)理,/,總經(jīng)理審核是否可以計(jì)劃外招人,,,,4.,當(dāng)出現(xiàn)高級(jí)管理人員的臨時(shí)離職，由總經(jīng)理提出臨時(shí)性招聘需求,,,,5.,人力資源部根據(jù)當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)薪資行情和公司的薪資架構(gòu)體系，初步擬定待招聘的職位評(píng)等及基本薪資范圍,,,,6.,呈交總經(jīng)理核準(zhǔn)以正式啟動(dòng)招聘活動(dòng),,,,7.,從內(nèi)、外部多種渠道發(fā)布招聘信息，同時(shí)收集人才資料，可經(jīng)由下列方式進(jìn)行：,刊登內(nèi)部職位空缺公告；,刊登報(bào)紙廣告；,接洽人力中介機(jī)構(gòu)；,請(qǐng)大專(zhuān)院校推薦；,參加人才交流會(huì)，等等,,招聘公告,,,,流程名稱(chēng)：,外,外部招聘流,程,程說(shuō)明（續(xù),上,上頁(yè)）,流,流程編號(hào)：,R1.3,流程擁有者,：,：人力資源,部,部,流程步驟,工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述,重要輸入,重要輸出,相關(guān)表單,8.,人力資源部收到應(yīng)征者各項(xiàng)資料，即進(jìn)行初步審核，審閱其學(xué)歷、經(jīng)驗(yàn)是否符合所需，并初步淘汰資格不合者，再將審核通過(guò)之應(yīng)征者的材料轉(zhuǎn)交用人部門(mén)進(jìn)一步審核，通過(guò)書(shū)面材料淘汰一部分不合格的應(yīng)聘者,,,,9.,根據(jù)情況，由人力資源部負(fù)責(zé)，對(duì)應(yīng)聘者進(jìn)行筆試篩選及面試篩選，從人員的基本素質(zhì)方面加以判斷與篩選,,面試成果單,面試成果單,10.,在人力資源部的協(xié)助下，由相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)資信人員對(duì)通過(guò)基本素質(zhì)篩選的應(yīng)聘者進(jìn)行專(zhuān)業(yè)技能方面的考核,,面試成果單,面試成果單,11.,人力資源部對(duì)被淘汰的應(yīng)聘者寄發(fā)婉拒信,,,,12.,將其它優(yōu)良人選資料記錄在人才檔案庫(kù)以備后查,,人才檔案庫(kù),,13.,對(duì)通過(guò)專(zhuān)業(yè)面試的應(yīng)聘人員進(jìn)行初步的背景調(diào)查，由于此時(shí)該應(yīng)聘者尚未離開(kāi)現(xiàn)工作單位，可以考慮通過(guò)其以前工作單位或?qū)W校的領(lǐng)導(dǎo)等渠道進(jìn)行背景調(diào)查，調(diào)查其學(xué)歷以及工作經(jīng)歷的真實(shí)性,,背景調(diào)查表,背景調(diào)查表,14.,如果調(diào)查結(jié)果顯示，應(yīng)聘者提供的資料不真實(shí)，取消該應(yīng)聘者的應(yīng)聘機(jī)會(huì),,,,,,流程名稱(chēng)：,外,外部招聘流,程,程說(shuō)明（續(xù),上,上頁(yè)）,流,流程編號(hào)：,R1.3,流程擁有者,：,：人力資源,部,部,流程步驟,工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述,重要輸入,重要輸出,相關(guān)表單,15.,該應(yīng)聘者是否為主管級(jí)別以上的管理干部位置，根據(jù)級(jí)別不同，決定是否進(jìn)行最終面試,,,,16.,如果是主管級(jí)別以上職位，,由,總經(jīng)理進(jìn)行最終面試,,面試成果單,面試成果單,17.,由人力資源部和用人部門(mén)共同決定錄取人選的最終職等和確切薪資數(shù)目,,,,18.,填寫(xiě)備案卡,,,,19.,通過(guò)面試的應(yīng)征者須參加體檢，體檢未通過(guò)者落選,,,,20.,人力資源部寄發(fā)錄取通知單，與被聘用者簽訂聘用合同，并根據(jù)招聘/錄用管理制度進(jìn)行相關(guān)的錄用工作,,聘用合同,聘用合同,21.,執(zhí)行試用期管理流程,,,,,,,部門(mén),根據(jù)工作,需要,人力資源,部,部（,總部負(fù)責(zé),/,子公司執(zhí),行,行）,各部門(mén)/,子公司,總經(jīng)理,初步,篩選崗位,申,申請(qǐng)表,是否,合格,否,按內(nèi)部競(jìng),聘,聘管理制,度,度進(jìn)行評(píng),議,議,通知原部,門(mén),門(mén),根據(jù),內(nèi),內(nèi)部調(diào)配,管,管理制度,交,交接工作,回原崗位,在公司內(nèi),發(fā)布,崗,位競(jìng)聘,信息,確定,人,選,及最終,薪資,、,職位,等,審批,不通過(guò),通過(guò),按,內(nèi)部競(jìng)聘,管,管理制度,執(zhí),執(zhí)行內(nèi)部,錄,錄用,開(kāi)始,結(jié)束,原工作,部門(mén),提供該,員工的日,常,常表現(xiàn),是,根據(jù)招聘,錄,錄用,制度進(jìn)行,核準(zhǔn),不通過(guò),通過(guò),1,3,4,5,6,6,7,8,10,9,11,流程名稱(chēng),：,：內(nèi)部崗,位,位競(jìng)聘流,程,程流程,編,編號(hào)：,R1.4,流程擁有,者,者：人力,資,資源部,根據(jù)公司,薪,薪資架構(gòu),及崗位描,述,述,初步,擬定,職位,等,級(jí),2,考慮內(nèi)聘,的,的經(jīng)過(guò)批,準(zhǔn),準(zhǔn)的招聘,計(jì)劃,或特批計(jì),劃,劃,內(nèi)聘評(píng)估,表,表,(,包括,人選薪資,、,、職,稱(chēng),等,級(jí),的建議),內(nèi)部競(jìng)聘,管,管理制度,內(nèi)部競(jìng)聘,管,管理制度,內(nèi)部調(diào)配,管,管理制度,,,,流程步驟,工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述,重要輸入,重要輸出,相關(guān)表單,1.,根據(jù)經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)的內(nèi)聘計(jì)劃，開(kāi)展內(nèi)聘活動(dòng),內(nèi)聘計(jì)劃,,,2.,人力資源部根據(jù)當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)薪資行情和公司的薪資架構(gòu)體系，初步擬定待招聘的職位評(píng)等及基本薪資范圍,,,,3.,總經(jīng)理進(jìn)行審批,,,,4.,搜尋公司內(nèi)部人才資料庫(kù)，發(fā)布內(nèi)部職位空缺公告，在內(nèi)部招聘，同時(shí)收集人才資料,,職位空缺公告,,5.,收到應(yīng)聘資料，即進(jìn)行初步審核，審閱其學(xué)歷、經(jīng)驗(yàn)是否符合要求，淘汰不合格者，將通過(guò)審核的應(yīng)征材料交用人部門(mén)進(jìn)一步審核,,合格應(yīng)征材料,,6.,根據(jù)內(nèi)部競(jìng)聘管理制度，,由人力資源部主導(dǎo)進(jìn)行協(xié)調(diào)評(píng)議，并產(chǎn)生,包括,人選薪資、職,稱(chēng),等,級(jí),的建議,的內(nèi)聘評(píng)估表,內(nèi)部競(jìng)聘管理制度,內(nèi)聘評(píng)估表,,7.,評(píng)議結(jié)果不合格的，回到原崗位,,,,8.,如果通過(guò)內(nèi)聘評(píng)估，,根據(jù)招聘錄用制度對(duì)不同級(jí)別職位的內(nèi)聘進(jìn)行,核準(zhǔn),招聘錄用制度,,,流程名稱(chēng),：,：內(nèi)部崗,位,位競(jìng)聘流,程,程說(shuō)明,流,流程編號(hào),：,：,R1.4,流程擁有,者,者：人力,資,資源部,,,,流程步驟,工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述,重要輸入,重要輸出,相關(guān)表單,9.,由人力資源部和用人部門(mén)共同決定人選的最終職等和薪資,,人選的最終職等和薪資,,10.,人力資源部通知該員工的原工作部門(mén)，交接工作,內(nèi)部調(diào)配管理制度,內(nèi)部調(diào)配通知單,內(nèi)部調(diào)配通知單,11.,按,內(nèi)部競(jìng)聘管理制度執(zhí)行內(nèi)部錄用,內(nèi)部競(jìng)聘管理制度,,,流程名稱(chēng),：,：內(nèi)部崗,位,位競(jìng)聘流,程,程說(shuō)明（,續(xù),續(xù)上頁(yè)）,流,流程,編,編號(hào)：,R1.4,流程擁有,者,者：人力,資,資源部,,,流程名稱(chēng),：,：試用期,管,管理流程,流,流程編,號(hào),號(hào)：,R1.5,流,程,程,擁,擁,有,有,者,者,：,：,人,人,力,力,資,資,源,源,部,部,,時(shí),間,間,人,力,力,資,資,源,源,部,部,試,用,用,部,部,門(mén),門(mén),開(kāi),始,始,背,景,景,調(diào),調(diào),查,查,結(jié),結(jié),果,果,表,表,填,寫(xiě),寫(xiě),試,試,用,用,考,考,核,核,表,表,是,否,否,存,存,在,在,欺,欺,騙,騙,行,為,為,？,？,根,據(jù),據(jù),試,試,用,用,期,期,管,管,理,理,規(guī),規(guī),定,定,進(jìn),進(jìn),行,行,工,工,作,作,試,用,用,人,人,員,員,開(kāi),展,展,該,該,人,人,員,員,在,在,原,原,工,工,作,單,單,位,位,的,的,背,背,景,景,調(diào),調(diào),查,查,解,除,除,勞,勞,動(dòng),動(dòng),合,合,同,同,外部招聘,試,用,用,考,考,核,核,表,表,是,否,否,合,合,格,格,？,？,否,是,是,結(jié)束,根據(jù)需要有針對(duì)性地執(zhí)行培訓(xùn)計(jì)劃,結(jié),果,果,是,是,否,否,合,格,格,？,？,是,否,培,訓(xùn),訓(xùn),需,需,求,求,分,分,析,析,需,要,要,培,培,訓(xùn),訓(xùn),1,3,2,4,5,6,8,7,9,外部招聘,試,用,用,期,期,結(jié),結(jié),束,束,否,A,A,執(zhí)行離職管理流程,不,需,需,要,要,培,培,訓(xùn),訓(xùn),,,流,程,程,名,名,稱(chēng),稱(chēng),：,：,試,試,用,用,期,期,管,管,理,理,流,流,程,程,說(shuō),說(shuō),明,明,流,流,程,程,編,編,號(hào),號(hào),：,：,R1.5,流,程,程,擁,擁,有,有,者,者,：,：,人,人,力,力,資,資,源,源,部,部,流程步驟,工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述,重要輸入,重要輸出,相關(guān)表單,1.,對(duì)通過(guò)外部招聘的新招員工進(jìn)行培訓(xùn)需求分析,(,學(xué)歷,,,經(jīng)驗(yàn),,,培訓(xùn)歷史等,),判斷是否需要進(jìn)行培訓(xùn),招聘流程,培訓(xùn)需求,,2.,根據(jù)試用期管理規(guī)定進(jìn)行工作,試用期管理規(guī)定,,,3.,如果需要接收培訓(xùn)，則有針對(duì)性地實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施流程進(jìn)行培訓(xùn),,,,4.,接受培訓(xùn)的結(jié)果表明該雇員是否能夠勝任未來(lái)的工作,,,,5.,新招員工辦完原單位的離職手續(xù)以后，人力資源部對(duì)其背景情況進(jìn)行再進(jìn)一步的核實(shí)，包括向其原單位的同事進(jìn)行了解,,背景調(diào)查結(jié)果表,背景調(diào)查結(jié)果表,6.,如果發(fā)現(xiàn)欺詐行為，立即中止試用期,,,,7.,由人力資源部制作試用期考核表，并發(fā)放給相應(yīng)的試用部門(mén),,試用期考核表,試用期考核表,8.,在試用期結(jié)束時(shí)，試用的主管領(lǐng)導(dǎo)填寫(xiě)試用考核表，對(duì)其表現(xiàn)進(jìn)行評(píng)估，如果發(fā)現(xiàn)員工的表現(xiàn)情況十分差，盡早解除勞動(dòng)合同,,試用期考核表,試用期考核表,9.,如過(guò)發(fā)現(xiàn)聘用員工不能勝任工作，表現(xiàn)不合格，則解除聘用合同，發(fā)放解聘通知書(shū),,解聘通知書(shū),解聘通知書(shū),,,流,程,程,名,名,稱(chēng),稱(chēng),：,：,職,職,業(yè),業(yè),生,生,涯,涯,規(guī),規(guī),劃,劃,流,流,程,程,流,流,程,程,編,編,號(hào),號(hào),：,：,R1.6,流,程,程,擁,擁,有,有,者,者,：,：,人,人,力,力,資,資,源,源,部,部,,時(shí),間,間,人,力,力,資,資,源,源,部,部,員,工,工,開(kāi),始,始,總,經(jīng)理,公司,組,組織,架,架構(gòu),崗位,描,描述,部門(mén),職,職能,描,描述,公司,職,職級(jí),職,職等,體,體系,設(shè)定,員,員工,職,職業(yè),生,生涯,發(fā),發(fā)展,道,道路,制定,職,職業(yè),生,生涯,發(fā),發(fā)展,的,的資,質(zhì),質(zhì)要,求,求,與各,部,部門(mén),領(lǐng),領(lǐng)導(dǎo),討,討論,修,修改,其,其職,級(jí),級(jí)以,下,下的,職,職業(yè),規(guī),規(guī)劃,指,指導(dǎo),方,方案,各部,門(mén),門(mén)主,管,管,/,主管,副,副總,/,總經(jīng),理,理,審批,確定,員,員工,職,職業(yè),規(guī),規(guī)劃,指,指導(dǎo),方,方案,發(fā),放,放到,管,管理,層,層,在績(jī),效,效評(píng),估,估過(guò),程,程中,與,與員,工,工進(jìn),行,行職,業(yè),業(yè)規(guī),劃,劃討,論,論,存檔,作,作為,將,將來(lái),培,培訓(xùn),及,及職,業(yè),業(yè)發(fā),展,展的,參,參考,結(jié)束,根據(jù),調(diào),調(diào)整,需,需要,每年,不通,過(guò),過(guò),通過(guò),1,2,3,4,5,6,7,8,員工,職,職業(yè),生,生涯,規(guī),規(guī)劃,制定,個(gè),個(gè)人,職,職業(yè),生,生涯,規(guī),規(guī)劃,,,流程,名,名稱(chēng),：,：職,業(yè),業(yè)生,涯,涯規(guī),劃,劃流,程,程說(shuō),明,明,流,流程,編,編號(hào),：,：,R1.6,流程,擁,擁有,者,者：,人,人力,資,資源,部,部,流程步驟,工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述,重要輸入,重要輸出,相關(guān)表單,1.,人力資源部根據(jù)公司組織架構(gòu)、職級(jí)職等體系、部門(mén)職能描述、崗位描述,設(shè)定員工職業(yè)生涯發(fā)展道路,公司職級(jí)職等體系,部門(mén)職能描述,崗位描述,公司組織架構(gòu),,,2.,由人力資源部制定,職業(yè)生涯發(fā)展到不同階段的資質(zhì)要求,,職業(yè)生涯發(fā)展資質(zhì)要求,,3.,各個(gè)部門(mén)主管及主管副總經(jīng)理,/,總經(jīng)理與各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)討論修改其職級(jí)以下的職業(yè)規(guī)劃指導(dǎo)方案,,,,4.,由總經(jīng)理進(jìn)行最終審核,,,,5.,根據(jù)審批意見(jiàn)，人力資源部,確定員工職業(yè)規(guī)劃指導(dǎo)方案,并把該方案發(fā)放到管理層,,職業(yè)規(guī)劃指導(dǎo)方案,職業(yè)規(guī)劃指導(dǎo)方案,,6.,各部門(mén)主管、主管副總經(jīng)理,/,總經(jīng)理,在績(jī)效評(píng)估過(guò)程中與下屬進(jìn)行職業(yè)規(guī)劃討論，下屬提出其職業(yè)發(fā)展方向的個(gè)人意愿，上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)其業(yè)務(wù)表現(xiàn)以及未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展方向提出員工的職業(yè)生涯發(fā)展方向建議,,,,7.,根據(jù)與上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的職業(yè)生涯規(guī)劃討論，制定員工自己的職業(yè)生涯規(guī)劃,,員工職業(yè)生涯規(guī)劃,,8.,人力資源部把員工的職業(yè)生涯規(guī)劃存檔，記錄員工檔案，作為將來(lái)培訓(xùn)及職業(yè)發(fā)展的參考,,員工檔案,,,,流程,名,名稱(chēng),：,：晉,升,升,/,降職,/,辭退,管,管理,流,流程,流,流,程,程編,號(hào),號(hào)：,R1.7,流程,擁,擁有,者,者：,人,人力,資,資源,部,部,時(shí)間,人力,資,資源,部,部,各部,門(mén),門(mén)主,管,管,/,主管,副,副總,經(jīng)理,核對(duì),員,員工,績(jī),績(jī)效,評(píng),評(píng)估,以及,相,相應(yīng),任,任免,要,要求,根據(jù),任,任免,制,制度,提出,員,員工,晉升,/,降職,/,辭退,建,建議,開(kāi)始,總經(jīng),理,理,是,否,人員,調(diào),調(diào)整,分,分析,是否,通,通過(guò),核,核對(duì),？,？,員工,職,職業(yè),生,生涯,規(guī),規(guī)劃,員工,績(jī),績(jī)效,評(píng),評(píng)估,根據(jù),任,任免,制,制度,提,出,晉升,/,降職,/,辭,退建,議,議,人員,調(diào),調(diào)整,分,分析,A,將核,對(duì),對(duì)結(jié),果,果通,知,知相,關(guān),關(guān)領(lǐng),導(dǎo),導(dǎo),員工,技,技能,評(píng),評(píng)估,1,3,2,4,5,6,,,流程,名,名稱(chēng),：,：晉,升,升,/,降職,/,辭退,管,管理,流,流程,（,（續(xù),）,）,流,流程,編,編號(hào),：,：,R1.7,流程,擁,擁有,者,者：,人,人力,資,資源,部,部,時(shí)間,下達(dá),任,任免,通,通知,書(shū),書(shū),在例,會(huì),會(huì)上,宣,宣布,經(jīng),經(jīng)理,以,以上,管,管理,層,層任,免,免,人力,資,資源,部,部,各部,門(mén),門(mén)主,管,管,/,主管,副,副總,經(jīng),經(jīng)理,總經(jīng),理,理,職位,變,變動(dòng),人,人員,A,根據(jù),職,職級(jí),職,職等,體,體系,制,制定,任,任免,通,通知,書(shū),書(shū)或,辭,辭退,通,通知,書(shū),書(shū)草,案,案,根據(jù),任,任免,制,制度,進(jìn)行,審,審批,簽,簽署,根據(jù),任,任免,制,制度,進(jìn)行,審,審批,簽,簽署,協(xié)同,部,部門(mén),領(lǐng),領(lǐng)導(dǎo),與,與員,工,工進(jìn),行,行溝,通,通,根據(jù),內(nèi),內(nèi)部,調(diào),調(diào)配,管,管理,制,制度,進(jìn),進(jìn)行,交,交接,修改,員,員工,檔,檔案,及,及,相應(yīng),業(yè),業(yè)務(wù),權(quán),權(quán)限,結(jié)束,通過(guò),不通,過(guò),過(guò),通過(guò),不通,過(guò),過(guò),執(zhí)行離