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1、,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,Click to edit Master title style,*,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,Click to edit Master title style,200 x,年,x,x,月,經(jīng),經(jīng),營,營,分,分,析,析,xxxxxxx,公,司,司,xxxxxxxxxx,市,場,場,經(jīng),經(jīng),

2、營,營,部,部,20 xx,年,x,月,2,一,、,、,經(jīng),經(jīng),營,營,概,概,況,況,二,、,、,經(jīng),營,營,分,分,析,析,三,、,、,經(jīng),經(jīng),營,營,工,工,作,作,總,總,結(jié),結(jié),及,及,下,下,階,階,段,段,工,工,作,作,安,安,排,排,目,錄,錄,總,體,體,經(jīng),經(jīng),營,營,情,情,況,況,公,司,司,預,預,算,算,執(zhí),執(zhí),行,行,情,情,況,況,關(guān),聯(lián),聯(lián),交,交,易,易,執(zhí),執(zhí),行,行,情,情,況,況,3,一,、,、,公,公,司,司,經(jīng),經(jīng),營,營,概,概,況,況,總,體,體,經(jīng),經(jīng),營,營,情,情,況,況,公,司,司,整,整,體,體,各,業(yè),業(yè),務(wù),務(wù),板,板,塊,塊,

3、收,收,入,入,情,情,況,況,存,續(xù),續(xù),企,企,業(yè),業(yè),4,一,、,、,公,公,司,司,經(jīng),經(jīng),營,營,概,概,況,況,公,司,司,預,預,算,算,執(zhí),執(zhí),行,行,情,情,況,況,5,一,、,、,公,公,司,司,經(jīng),經(jīng),營,營,概,概,況,況,關(guān),聯(lián),聯(lián),交,交,易,易,執(zhí),執(zhí),行,行,情,情,況,況,業(yè)務(wù)類別,07,年,06,年,增長率,合計,6,目,錄,錄,預,算,算,執(zhí),執(zhí),行,行,情,情,況,況,分,分,析,析,業(yè),務(wù),務(wù),收,收,入,入,分,分,析,析,成,本,本,費,費,用,用,分,分,析,析,毛,利,利,潤,潤,分,分,析,析,合,同,同,收,收,入,入,分,分,析,析,人,

4、員,員,情,情,況,況,分,分,析,析,一,、,、,經(jīng),經(jīng),營,營,概,概,況,況,二,、,、,經(jīng),營,營,分,分,析,析,三,、,、,經(jīng),經(jīng),營,營,工,工,作,作,總,總,結(jié),結(jié),及,及,下,下,階,階,段,段,工,工,作,作,安,安,排,排,7,1,、,預,預,算,算,執(zhí),執(zhí),行,行,情,情,況,況,分,分,析,析,項 目,07,年累計 （萬元）,06,年同期 （萬元）,增減,(%),本年預算 （萬元）,預算完成率,(%),一、業(yè)務(wù)收入,關(guān)聯(lián)交易收入,非關(guān)聯(lián)交易收入,二、成本費用,業(yè)務(wù)成本,其中：人工成本,材料費,分包費用,SG&A,費用,三、凈利潤,其中：經(jīng)營性凈利潤,四、資本支出,五

5、、營運資金變化,六、自由現(xiàn)金流,七、總資產(chǎn),八、凈資產(chǎn),8,1,、,預,預,算,算,執(zhí),執(zhí),行,行,情,情,況,況,分,分,析,析,關(guān),鍵,鍵,指,指,標,標,分,分,析,析,9,目,錄,錄,一,、,、,經(jīng),經(jīng),營,營,概,概,況,況,二,、,、,經(jīng),營,營,分,分,析,析,三,、,、,經(jīng),營,營,工,工,作,作,總,總,結(jié),結(jié),及,及,下,下,階,階,段,段,工,工,作,作,安,安,排,排,預,算,算,執(zhí),執(zhí),行,行,情,情,況,況,分,分,析,析,業(yè),務(wù),務(wù),收,收,入,入,分,分,析,析,成,本,本,費,費,用,用,分,分,析,析,毛,利,利,潤,潤,分,分,析,析,合,同,同,收,收,

6、入,入,分,分,析,析,人,員,員,情,情,況,況,分,分,析,析,10,2,、,業(yè),業(yè),務(wù),務(wù),收,收,入,入,分,分,析,析,按,按,公,公,司,司,（,（,預,預,算,算,完,完,成,成,情,情,況,況,）,）,業(yè),務(wù),務(wù),收,收,入,入,預,預,算,算,完,完,成,成,情,情,況,況,（,（,完,完,成,成,內(nèi),內(nèi),部,部,指,指,標,標,的,的,xxxx%,）,11,2,、,業(yè),業(yè),務(wù),務(wù),收,收,入,入,分,分,析,析,按,按,業(yè),業(yè),務(wù),務(wù),按,業(yè),業(yè),務(wù),務(wù),分,分,析,析,時間,2007,年累計,2006,年同期,同比增減,12,2,、,業(yè),業(yè),務(wù),務(wù),收,收,入,入,分,分

7、,析,析,按,按,客,客,戶,戶,按,客,客,戶,戶,分,分,析,析,（,（,同,同,期,期,對,對,比,比,）,）,客戶,/,省份,2006,年同期,2007,年累計,同比增長,合計,13,2,、,業(yè),業(yè),務(wù),務(wù),收,收,入,入,分,分,析,析,按,按,板,板,塊,塊,按,板,板,塊,塊,分,分,析,析,14,2,、,業(yè),業(yè),務(wù),務(wù),收,收,入,入,分,分,析,析,小,小,結(jié),結(jié),（,（,未,未,）,）,業(yè),務(wù),務(wù),收,收,入,入,完,完,成,成,情,情,況,況,小,小,結(jié),結(jié),：,：,業(yè),務(wù),務(wù),收,收,入,入,分,分,析,析,：,：,2.,客,戶,戶,收,收,入,入,分,分,析,析,：,

8、：,15,目,錄,錄,一,、,、,經(jīng),經(jīng),營,營,概,概,況,況,二,、,、,經(jīng),營,營,分,分,析,析,三,、,、,經(jīng),經(jīng),營,營,工,工,作,作,總,總,結(jié),結(jié),及,及,下,下,階,階,段,段,工,工,作,作,安,安,排,排,預,算,算,執(zhí),執(zhí),行,行,情,情,況,況,分,分,析,析,業(yè),務(wù),務(wù),收,收,入,入,分,分,析,析,成,本,本,費,費,用,用,分,分,析,析,毛,利,利,潤,潤,分,分,析,析,合,同,同,收,收,入,入,分,分,析,析,人,員,員,情,情,況,況,分,分,析,析,16,3,、,成,成,本,本,費,費,用,用,分,分,析,析,占,收,收,比,比,四,項,項,成,

9、成,本,本,費,費,用,用,占,占,收,收,入,入,比,比,分,分,析,析,17,人,工,工,成,成,本,本,材,料,料,費,費,分,包,包,費,費,用,用,SG&A,費,用,用,3,、,成,成,本,本,費,費,用,用,分,分,析,析,分,類,類,別,別,18,成,本,本,費,費,用,用,情,情,況,況,小,小,結(jié),結(jié),：,：,人工,成,成本,：,：,2.,材料,費,費：,3.,分包,費,費：,4.SG&A,費用,：,：,3,、成,本,本費,用,用分,析,析,小結(jié),19,目,錄,錄,一、,經(jīng),經(jīng)營,概,概況,二、,經(jīng)營,分,分析,三、,經(jīng),經(jīng)營,工,工作,總,總結(jié),及,及下,階,階段,工,工作

10、,安,安排,預算,執(zhí),執(zhí)行,情,情況,分,分析,業(yè)務(wù),收,收入,分,分析,成本,費,費用,分,分析,毛利,潤,潤分,析,析,合同,收,收入,分,分析,人員,情,情況,分,分析,20,4,、毛,利,利潤,率,率分,析,析,按,按板,塊,塊,2007,年,X,X,月毛,利,利率,按,按板,塊,塊分,析,析,21,2007,年,X,X,月毛,利,利率,按,按業(yè),務(wù),務(wù)分,析,析,4,、毛,利,利潤,率,率分,析,析,按,按業(yè),務(wù),務(wù),22,4,、毛,利,利潤,率,率分,析,析,按公,司,司,2007,年,1,9,月毛,利,利率,按,按公,司,司分,析,析,23,4,、毛,利,利潤,率,率分,析,析,

11、按客,戶,戶,2007,年,X,X,月毛,利,利率,按,按客,戶,戶分,析,析,24,目,錄,錄,預算,執(zhí),執(zhí)行,情,情況,分,分析,業(yè)務(wù),收,收入,分,分析,成本,費,費用,分,分析,毛利,潤,潤分,析,析,合同,收,收入,分,分析,人員,情,情況,分,分析,一、,經(jīng),經(jīng)營,概,概況,二、,經(jīng)營,分,分析,三、,經(jīng),經(jīng)營,工,工作,總,總結(jié),及,及下,階,階段,工,工作,安,安排,25,5,、合,同,同收,入,入分,析,析,按,按業(yè),務(wù),務(wù),26,5,、合,同,同收,入,入分,析,析,按地,域,域,10430,萬元,27,2007,年,X,X,月合,同,同收,入,入按,時,時間,分,分析,5

12、,、合,同,同收,入,入分,析,析,按時,間,間,28,合同,收,收入,按,按客,戶,戶分,析,析,5,、合,同,同收,入,入分,析,析,按客,戶,戶,29,1,、,2,、,3,、,改進,措,措施,：,：,5,、合,同,同收,入,入分,析,析,小結(jié),（,（未,）,）,30,目,錄,錄,預算,執(zhí),執(zhí)行,情,情況,分,分析,業(yè)務(wù),收,收入,分,分析,成本,費,費用,分,分析,毛利,潤,潤分,析,析,合同,收,收入,分,分析,人員,情,情況,分,分析,一、,經(jīng),經(jīng)營,概,概況,二、,經(jīng)營,分,分析,三、,經(jīng),經(jīng)營,工,工作,總,總結(jié),及,及下,階,階段,工,工作,安,安排,31,6,、人員情,況,況分析,2007,年,X,X,月人員控,制,制情況,32,目 錄,一、集團,經(jīng),經(jīng)營概況,二、,上市公司,經(jīng),經(jīng)營分析,三、經(jīng)營,工,工作總結(jié),及,及下階段,工,工作安排,存在問題,分,分析,重點工作,總,總結(jié),下階段工,作,作安排,33,1,、當前經(jīng),營,營工作中,存,存在的問,題,題,問題一,問題二,問題三,問題四,34,2,、近期重,點,點工作總,結(jié),結(jié),xxxxxx,35,2,、近期重,點,點工作總,結(jié),結(jié),xxxxxxx,36,3,、下階段,主,主要工作,安,安排（,1,）,37,3,、下階段,主,主要工作,安,安排（,2,）,